| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA E M A T E R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUTOARES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AMUC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO O CIS, DESTINADOS A CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.- |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS PROPRIAS E, TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ESTADO. - |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USOS DOS SISTEMAS SOFTWARE´S, CONFORME CONTRATO. |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. - |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
1000007 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO SETENÇAS JUDICIAIS |
1000008 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO SETENÇAS JUDICIAIS |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O I N S S., |
1000010 |
02/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AMORTIZAÇAO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O P A S E P., |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000014 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000015 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000016 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000017 |
02/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1000018 |
02/01/2013 |
R$ 296,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA.- |
1000019 |
02/01/2013 |
R$ 1.490,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000020 |
02/01/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MEIRELES, REALIZAÇAO TERATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA.- |
1000021 |
02/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1000022 |
02/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000023 |
02/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000024 |
02/01/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000025 |
02/01/2013 |
R$ 361,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000026 |
02/01/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000027 |
02/01/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES E JOAO G.S., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000028 |
02/01/2013 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000029 |
02/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIEL SILVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INTERN.CLINICA DE REABILITAÇAO.- |
1000030 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - UROLOGIA. - |
1000031 |
02/01/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROOCIRURGIAO.- |
1000032 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROPEDIATRA.- |
1000033 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000034 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXMES EMATOLOGICOS.- |
1000035 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEGO RODRIGUES COLARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CLINICO GERAL.- |
1000036 |
02/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA + GESSO.- |
1000037 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO. - |
1000038 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(RADIOTERAPIA)- |
1000039 |
02/01/2013 |
R$ 889,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WANDERBYL BATISTA AGUILAR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA(OBESIDADE GRAVE) |
1000040 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000041 |
02/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - |
1000042 |
02/01/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO MIGUEL PEREIRA E NATALINA RIBEIRO SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000043 |
02/01/2013 |
R$ 55,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - HEMODIALISE. - |
1000044 |
02/01/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA(GESSO).- |
1000045 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DILSON MARCELINO COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OTORRINO.- |
1000046 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA. - |
1000047 |
02/01/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000048 |
02/01/2013 |
R$ 100,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA + EXAMES.- |
1000049 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. - |
1000050 |
02/01/2013 |
R$ 148,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1000051 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGIA.- |
1000052 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDINEIA FERNANDES DE MORAIS RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000053 |
02/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RODOLFO IGOR SENA BATISTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INTERNAÇAO PSIQUIATRICA. - |
1000054 |
02/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA + EXAMES. - |
1000055 |
02/01/2013 |
R$ 250,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. - |
1000056 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. COM NEUROCIRUGIAO.- |
1000057 |
02/01/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. - |
1000058 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMETOS PARCELAS CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO. |
1000059 |
02/01/2013 |
R$ 4.226,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - MF.275, HMN.9489 ETC., |
1000060 |
02/01/2013 |
R$ 1.542,40 |
|
| VLR.QUE EMENHA, RECISAO CONTRATUAL POR TER SE APOSENTADO POR TEMPO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE. |
1000061 |
02/01/2013 |
R$ 9.345,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPALHMN.3255 ETC. |
1000062 |
02/01/2013 |
R$ 3.743,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS MENOTE DA FONSECA E SEBASTIAO FIGUEIREDO-BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., (61.61 M2) |
1000063 |
02/01/2013 |
R$ 484,57 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS MENOTE DA FONSECA E SEBASTIAO FIGUEIREDO-BAIRRO CIDADE NOVA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., (61.61M2). |
1000064 |
02/01/2013 |
R$ 484,57 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BEIJAMIM FIGUEIREDO-BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,(511,20M2) |
1000065 |
02/01/2013 |
R$ 4.916,05 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,(505,46M2). |
1000066 |
02/01/2013 |
R$ 4.853,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000067 |
02/01/2013 |
R$ 522,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA.- |
1000068 |
02/01/2013 |
R$ 212,58 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO CONTRATO. - |
1000069 |
02/01/2013 |
R$ 792,25 |
|
| PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. - |
1000070 |
02/01/2013 |
R$ 792,25 |
|
| NE. PAGAMENTO DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 14/05/2011 A 13/05/2012. |
1000071 |
02/01/2013 |
R$ 904,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000072 |
02/01/2013 |
R$ 22,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000073 |
02/01/2013 |
R$ 559,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000074 |
02/01/2013 |
R$ 254,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000075 |
02/01/2013 |
R$ 536,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000076 |
02/01/2013 |
R$ 151,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 5,00M3, AREIA LAVADA, PARA CONSTRUÇAO BUEIROS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1000077 |
02/01/2013 |
R$ 117,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OOV.2344, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA PARA PARTICIPAR REUNIOES . |
1000078 |
02/01/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OOV.2344, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000079 |
02/01/2013 |
R$ 111,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO, No. 042/2010, REL. JANEIRO/2013. |
1000080 |
02/01/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. - |
1000081 |
02/01/2013 |
R$ 307,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DO COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE MUNICIPIO ATALEIA-MG., - |
1000082 |
02/01/2013 |
R$ 532,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO COMARCA PARA REFORÇO EM OCASIOES FESTIVAS. |
1000083 |
02/01/2013 |
R$ 1.712,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS PARA PARTICIPAR CURSO PROERD, NA SEDE. |
1000084 |
02/01/2013 |
R$ 169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA ACADEMICOS DE MEDICINA DA UFMG., DE ACORDO CONVENIO.- |
1000085 |
02/01/2013 |
R$ 5.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DA INEXIBILIDADE 004/2012, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - |
1000086 |
02/01/2013 |
R$ 358,69 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000087 |
02/01/2013 |
R$ 2.087,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA A EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADES MUNICIPAL. - |
1000088 |
02/01/2013 |
R$ 727,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO-COQUEIRAL/ATALEIA-MG.,(77,00M2) E CONSTRUÇAO DE MEIO FIO (35,00M2). |
1000089 |
02/01/2013 |
R$ 6.539,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DO CARMO PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRICO(INTERNAÇAO). |
1000090 |
02/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO JOELHO.- |
1000091 |
02/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000092 |
02/01/2013 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A |
1000093 |
02/01/2013 |
R$ 16.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000094 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA SEGUNDA(2a.) MEDIÇAO DO CONTRATO 077/2011, PARA CONSTRUÇAO UBS TIPO I - BAIRRO COQUEIRAL-ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1000095 |
02/01/2013 |
R$ 44.660,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - NXX.0011, HMG.6446, AS NECESSIDADES DO SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1000096 |
02/01/2013 |
R$ 2.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1000097 |
02/01/2013 |
R$ 357,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS- HMG.1088, HMN.4867, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1000098 |
02/01/2013 |
R$ 1.311,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9487, HMN.9485 ETC. |
1000099 |
02/01/2013 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - HMN.9489, HMN.9575 ETC. |
1000100 |
02/01/2013 |
R$ 5.035,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.9489, HMN.9485 ETC |
1000101 |
02/01/2013 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - FG 70, MF. 275, LB.90, HLF.474 ETC. |
1000102 |
02/01/2013 |
R$ 2.864,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS- GKO.8208 E OUTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1000103 |
02/01/2013 |
R$ 2.748,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - |
1000104 |
02/01/2013 |
R$ 1.767,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000105 |
02/01/2013 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRO DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA CONTRA TURBECULOSE |
1000106 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2013 |
1000107 |
02/01/2013 |
R$ 239,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PLACA, PARA ESCOLA MUNICIPAL STA FE - 4,00X1,10 MTS., - |
1000108 |
02/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(01) KIT EMBREAGEM PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000109 |
02/01/2013 |
R$ 492,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCRITORIO, COMO: LIVRO ATA, PAPEL A4, CD VIRGEM ETC., |
1000110 |
02/01/2013 |
R$ 1.217,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ESCRITORIO ETC., COMO: GRAMPOS, PASTA C/ELASTICO, PAPEL A4 ETC., - |
1000111 |
02/01/2013 |
R$ 366,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: EXPEDIENTES E SIMILARES, COMO: CD VIRGEM, PAPEL A4, ENVELOPES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000112 |
02/01/2013 |
R$ 199,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: 003-TRES-SACAS CIMENTO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000113 |
02/01/2013 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 006-SEIS- SACAS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1000114 |
02/01/2013 |
R$ 138,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAMILA HENRIQUE DE OLIVEIRA LUCIANO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA.- |
1000115 |
03/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROCIRURGIAO. - |
1000116 |
03/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000117 |
03/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDINEIA FERNANDES DE M.RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000118 |
03/01/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000119 |
03/01/2013 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DE ACORDO LEI MUNICIPAL. |
1000120 |
03/01/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO: REL. AO PERIODO AQUISIATIVO: 01/05/1992 A 30/04/1997, DANDO QUITAÇAO AO PERIODO (3/3), COMO OFICIAL DE GABINETE. |
1000121 |
03/01/2013 |
R$ 3.631,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEIDA COMPLEXIDADES, PRESTADOS AO MUNICIPIO. - |
1000122 |
03/01/2013 |
R$ 4.151,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA ARTICULAÇOES DE AÇOES DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96.- |
1000123 |
04/01/2013 |
R$ 431,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, LEI DIARIA 1066, DE 01/AGOSTO/1995.- |
1000124 |
04/01/2013 |
R$ 124,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., EM AÇAO DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1000125 |
04/01/2013 |
R$ 112,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA AÇOES DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96.- |
1000126 |
04/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., EM AÇOES DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96.- |
1000127 |
04/01/2013 |
R$ 151,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000128 |
07/01/2013 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDINEIA FERNANDES MORAIS RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000129 |
07/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA E LUANA CHAVES MIRANDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA. - |
1000130 |
07/01/2013 |
R$ 63,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000131 |
07/01/2013 |
R$ 2.011,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGISTA. - |
1000132 |
07/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000133 |
07/01/2013 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000134 |
07/01/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000135 |
07/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- |
1000136 |
07/01/2013 |
R$ 296,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA/ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000137 |
07/01/2013 |
R$ 636,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1000138 |
07/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR TREINAMENTO BOLSA FAMILIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1000139 |
07/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SOBRE TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1000140 |
07/01/2013 |
R$ 73,04 |
|
| SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAS, AS COMUNIDADES, CORREGOS E OUTROS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000141 |
07/01/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-EMX.9145, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA OCORRENCIAS ZONA RURAL, DISTRITOS E POVOADOS. |
1000142 |
07/01/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 RELE FOTOCELULAR, AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1000143 |
07/01/2013 |
R$ 33,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: FOGOS GIRANDOLA, FOGOS TORTA ETC., PARA USO DURANTE REALIZAÇOES FESTAS TRADICIONAIS. - |
1000144 |
07/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO- DESMONTAR, MONTAR, DESEMPENAR E TROCAR REPARO DA HASTE 02 PISTONS, DA MAQUINA LB 90- |
1000145 |
07/01/2013 |
R$ 730,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO,. PARA MAQUINA PATROL RG 140B., DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DAR PASSE EM TAMBORES FREIO. - |
1000146 |
07/01/2013 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA HFF 9570, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS |
1000147 |
08/01/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, MAO OBRA MECANICA, PARA VIATRUA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - SUBSTITUIR EMBREAGEM |
1000149 |
09/01/2013 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012 SC SULFATO DE ALUMINIO 025 KG, 003 BD.CLORO GRAN DICLORO 010 KG., SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DISTRITO NOVO HORIZONTE, TIPITI E OUTROS. - |
1000150 |
09/01/2013 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. - |
1000151 |
10/01/2013 |
R$ 20,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DO PARCELAMENTO E ATUALIZAÇAO DA CND,INSS, FGTS-FEDERAL E ESTADUAL. |
1000152 |
11/01/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIVULGAÇAO DE MATRICULAS ESCOLARES 2013., |
1000153 |
11/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO DE S/PROPRIEDADE, PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000154 |
11/01/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS CAMPO, SALAO, REDES E OUTROS, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL.- |
1000155 |
14/01/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNCIPAL - HLF. 0474, FG70, FR 10B, MF.265 ETC. |
1000156 |
15/01/2013 |
R$ 641,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9484, HMN.4863, HLF.3018 ETC., |
1000157 |
15/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9484, HMN.4862, - PORTA LATERAL, CAIXA MARCHA ETC., |
1000158 |
16/01/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGUEIRAS, CORREIA ALTENADOR, SILENCIOSO ETC., HMN.9485, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000159 |
16/01/2013 |
R$ 1.646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.9484, HMN.4863, HMN.4860 ETC. - |
1000160 |
17/01/2013 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9488, HMN.4864,HMH.7245 - SERVIÇOS- MOTOR, TROCAR PASTILHA, SERVIÇOS FUNCIONAMENTO ETC., |
1000162 |
18/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.9488, HMH.7245 ETC., JG.PASTILHA, BUCHAS, JG.CASQUILHO, BOMBA DAGUA ETC., |
1000163 |
18/01/2013 |
R$ 2.440,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000164 |
21/01/2013 |
R$ 243,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HNH.0320, HMH.7245, HMN.4862 ETC., |
1000165 |
21/01/2013 |
R$ 317,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO PEÇAS- JOGOS PASTILHAS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTM.8731, HMN.9575, HMN.8766 ETC., - |
1000166 |
21/01/2013 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECARDOR, JG LONA ETC., PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000167 |
22/01/2013 |
R$ 549,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS, - CILINDRO RODA TRAS. FILTRO OLEO, ROLAMENTO ETC., PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMBN.9584. |
1000168 |
22/01/2013 |
R$ 400,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DE PEÇAS, COMO: FILTRO OLEO, JG CABOS VELAS, SEPARADOR AGUA ETC., PERTENCENTES A TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL- HMN.9495, GTM.8731 - |
1000169 |
22/01/2013 |
R$ 311,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE - ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO - |
1000170 |
22/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: PINO CENTRAL, ROLAMENTOS, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, PARA VEICULOS DA REDE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - HMN.9583, HMN.9582 ETC., |
1000171 |
18/01/2013 |
R$ 1.173,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/2013, DEC. 179/96.- |
1000172 |
15/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000173 |
21/01/2013 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REMOÇAO PACIENTE, PARA UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., PACIENTE-IGOR RODRIGUES DE SOUZA - |
1000174 |
25/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000175 |
24/01/2013 |
R$ 90,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000176 |
25/01/2013 |
R$ 387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DO ENSINO MUNICIPAL. - |
1000177 |
25/01/2013 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1000178 |
25/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1000179 |
25/01/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., |
1000180 |
25/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1000181 |
25/01/2013 |
R$ 1.481,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TREINAMENTOS LICITAÇAO, JUNTO A AMUC |
1000182 |
25/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 6/12, RELATIVO 2012, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000183 |
25/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO - |
1000184 |
28/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA PARA ACESSO A INTERNET AO GABINETE MUNICIPAL CONF. CONTRATO. - |
1000185 |
29/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000186 |
29/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA. - |
1000187 |
29/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE. - |
1000188 |
29/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ATUADOR HIDRAULICO, VALVULA PEDAL CACHIMBO RETO, PARA VEICULO DA FROTA HLF.0478 PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000189 |
28/01/2013 |
R$ 877,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1000190 |
29/01/2013 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2013. |
1000191 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2013. |
1000192 |
30/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2013 |
1000193 |
30/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - |
1000194 |
30/01/2013 |
R$ 5.995,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO |
1000195 |
30/01/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO PARA PRODUÇAO DE COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000196 |
30/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR E OUTROS,- PASTA SUSPENSA, CANETAS, BORRACHA, LAPIS PRETO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1000197 |
30/01/2013 |
R$ 5.608,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. - |
1000198 |
30/01/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTON-MG., PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS -LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000199 |
30/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL, DE IMOVEL PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA PARA INTERNATO RURAL DA UFMG.,CF.CONTRATO LOCAÇAO - JANEIRO/2013 - - CONVENIO. |
1000200 |
30/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA, BAIRRO BELA VISTA-ALTO DO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000201 |
30/01/2013 |
R$ 3.242,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PRAÇA PUBLICA, BAIRRO BELA VISTA-ALTO DO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000202 |
30/01/2013 |
R$ 2.365,40 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- GLK.1222, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CORREGOS, DISTRITOS E POVOADOS DA SEDE MUNICIPIO. |
1000203 |
30/01/2013 |
R$ 2.779,05 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NO CAMPO DE FUTEBOL( JOEL DE SOUZA), REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.- |
1000204 |
30/01/2013 |
R$ 1.028,00 |
|
| NE. EXECUÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, RELATIVO JANEIRO/2013, CONF. CONTRATO. |
1000205 |
30/01/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. JANEIRO/2013. |
1000206 |
30/01/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA, RELATIVO JANEIRO/2013, CONF. CONTRATO.- |
1000207 |
30/01/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO JANEIRO/2013 |
1000208 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO, CABO ACELERADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUCHA ARRANQUE, FAROL ETC.,VEIC.HMN.9576, HMG.87666, HMN.4866 ETC. |
1000209 |
15/01/2013 |
R$ 4.976,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A 080 HORAS SERVIÇOS TRABALHADOS(TRATOR ESTEIRA AD7-B) PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000210 |
30/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS - TAPA BURACO DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS, PELAS INTENSAS CHUVAS, DIST. NOV.HORIZ |
1000211 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13o.SALARIO 6/12 RELATIVO 2012, COMO ENFERMEIRO. |
1000212 |
30/01/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO-HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000213 |
30/01/2013 |
R$ 206,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE: MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E SIMILARES, PARA USO DURANTE EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO EDUCACIONAL- PROERD E POPI - |
1000214 |
30/01/2013 |
R$ 1.219,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ORNAMENTAÇOES, COMO: BALOES E OUTROS EM EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO EDUCACIONAL PROERD E POPI. |
1000215 |
30/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A T/OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSOS VIGIL EM SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000216 |
30/01/2013 |
R$ 230,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, A OURO VERDE DE MINAS-MG., DURANTE OCORRENCIAS. - |
1000217 |
30/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA.- |
1000218 |
30/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000219 |
30/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA MARTINS DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. - |
1000220 |
30/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM OTORRINO - |
1000221 |
30/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EMANUELLE SOUZA GOUVEIA GREGORIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA.- |
1000222 |
30/01/2013 |
R$ 86,80 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA.- |
1000223 |
30/01/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO COSTA FARIA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1000224 |
30/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000225 |
30/01/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA, PARA USO NA RECUPERAÇAO BUEIROS, CORREGO PACHECO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000226 |
30/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO COSEMS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000227 |
30/01/2013 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000228 |
30/01/2013 |
R$ 2.220,98 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Janeiro/2013. |
1000229 |
30/01/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Janeiro/2013. |
1000230 |
30/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000231 |
30/01/2013 |
R$ 2.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000232 |
30/01/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000233 |
30/01/2013 |
R$ 2.395,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000234 |
30/01/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000235 |
30/01/2013 |
R$ 3.188,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000236 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000237 |
30/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000238 |
30/01/2013 |
R$ 6.599,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000239 |
30/01/2013 |
R$ 3.388,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000240 |
30/01/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000241 |
30/01/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000242 |
30/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000243 |
30/01/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000244 |
30/01/2013 |
R$ 33.295,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000245 |
30/01/2013 |
R$ 5.228,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000246 |
30/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000247 |
30/01/2013 |
R$ 4.355,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000248 |
30/01/2013 |
R$ 62.863,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000249 |
30/01/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000250 |
30/01/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000251 |
30/01/2013 |
R$ 13.939,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000252 |
30/01/2013 |
R$ 27.841,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000253 |
30/01/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000254 |
30/01/2013 |
R$ 41.265,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000255 |
30/01/2013 |
R$ 5.276,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000256 |
30/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000257 |
30/01/2013 |
R$ 9.536,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000258 |
30/01/2013 |
R$ 15.945,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000259 |
30/01/2013 |
R$ 41.937,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000260 |
30/01/2013 |
R$ 135.436,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000261 |
30/01/2013 |
R$ 3.906,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000262 |
30/01/2013 |
R$ 19.704,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000263 |
30/01/2013 |
R$ 24.084,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000264 |
30/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000265 |
30/01/2013 |
R$ 54.747,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Janeiro/2013. |
1000266 |
30/01/2013 |
R$ 19.870,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000267 |
30/01/2013 |
R$ 33.699,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000268 |
30/01/2013 |
R$ 19.381,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000269 |
30/01/2013 |
R$ 15.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000270 |
30/01/2013 |
R$ 9.626,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000271 |
30/01/2013 |
R$ 1.115,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal |
1000272 |
30/01/2013 |
R$ 8.115,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000273 |
30/01/2013 |
R$ 9.746,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Janeiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000274 |
30/01/2013 |
R$ 37.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - |
1000275 |
30/01/2013 |
R$ 6.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1000276 |
30/01/2013 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000277 |
31/01/2013 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA. - |
1000278 |
31/01/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE. RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERSSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. - |
1000279 |
31/01/2013 |
R$ 162,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS PROPRIAS - TRANSFERENCIAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. DEZEMBRO/2012. |
1000280 |
31/01/2013 |
R$ 2.268,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE PASEP FEITO EM ATRASO. |
1000281 |
31/01/2013 |
R$ 29,94 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., SUBSTITUINDO- JOSE DIAS DA SILVA, RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000286 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA-SEDE, REL. 028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.=- |
1000287 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. - |
1000288 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000289 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000290 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANERIO/2013.- |
1000291 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO A 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.- |
1000292 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO A 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000293 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0020-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013., |
1000294 |
31/01/2013 |
R$ 452,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 001-DIA SERVIÇOS TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. - |
1000295 |
31/01/2013 |
R$ 22,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0017-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000296 |
31/01/2013 |
R$ 384,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0017-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.- |
1000297 |
31/01/2013 |
R$ 384,20 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013 |
1000298 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000299 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000300 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0010-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013 |
1000301 |
31/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0010-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.- |
1000302 |
31/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., RELATIVO 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013.- |
1000303 |
31/01/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000304 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013. |
1000305 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013 |
1000306 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM JANEIRO/2013 |
1000307 |
31/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1000455 |
14/01/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG. |
1000456 |
21/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000457 |
02/01/2013 |
R$ 504,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000757 |
31/01/2013 |
R$ 12.957,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000758 |
31/01/2013 |
R$ 1.545,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000759 |
31/01/2013 |
R$ 1.033,27 |
|
| VALOR QUE SE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2013 |
1000837 |
30/01/2013 |
R$ 5.750,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA APURADA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 01/2013 |
1000838 |
30/01/2013 |
R$ 207,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA, COMPETÊNCIA 01/2013, FUNDEB 40%. |
1000841 |
30/01/2013 |
R$ 3.084,21 |
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