| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 215/75 R 17.5 PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1000282 |
01/02/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMAS PNEUS 900X20, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000283 |
01/02/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000284 |
01/02/2013 |
R$ 1.477,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DOIS CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000285 |
01/02/2013 |
R$ 113,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REFORMA PNEUS 1000X20, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000308 |
01/02/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REFORMA PNEUS 1000X20 LD35, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1000309 |
01/02/2013 |
R$ 3.659,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000310 |
01/02/2013 |
R$ 837,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, PICARETAS, VASSOURAS GARI ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000311 |
01/02/2013 |
R$ 888,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008-OITO- CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000312 |
01/02/2013 |
R$ 661,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO EM CURSO PRO LETRAMENTO 2013 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1000313 |
04/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PRO LETRAMENTO/2013 LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. - |
1000314 |
04/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO INSTRUÇOES SOBRE A DENGUE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000315 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 106 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1000316 |
04/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE CONF. CONTRATO. - |
1000317 |
04/02/2013 |
R$ 72,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - |
1000318 |
04/02/2013 |
R$ 54,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE AKB HERBICIDA 1000ML024 UD - VAMPIRICID POMADA (03UD) PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. - |
1000319 |
04/02/2013 |
R$ 358,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: CARRINHO MAO, ALAVANCAS, ENXADAS, PREGOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - |
1000320 |
04/02/2013 |
R$ 910,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: VASSOURAS GARI, PARA ATENDER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000321 |
04/02/2013 |
R$ 426,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS NA AÇAO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE MOVIDA EM FACE DE- MARIA DE FATIMA CARDOSO - PROC. No.068612018467-2. |
1000322 |
04/02/2013 |
R$ 208,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000323 |
04/02/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000324 |
04/02/2013 |
R$ 426,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS FUNERARIO PARA O TRANSPORTE DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., - |
1000325 |
04/02/2013 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: PORTA CELULAR, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO.- |
1000326 |
04/02/2013 |
R$ 2.085,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO DE TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV NA TORRE, NA SEDE. - |
1000327 |
04/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:006 SCS CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - |
1000328 |
04/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULOS HMN.9582, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. - |
1000329 |
07/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000330 |
07/02/2013 |
R$ 201,32 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE REL. 011-DIAS TRABALHADOS. |
1000331 |
07/02/2013 |
R$ 248,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE REL. 008-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000332 |
07/02/2013 |
R$ 180,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 008-DIAS- TRABALHADOS. |
1000333 |
07/02/2013 |
R$ 180,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 008-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000334 |
07/02/2013 |
R$ 180,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE REL. 003-DIAS- TRABALHADOS |
1000335 |
07/02/2013 |
R$ 67,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000336 |
07/02/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. - |
1000337 |
07/02/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANEDINA PEREIRA DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000338 |
07/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ MASTOLOGISTA. - |
1000339 |
07/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ISABELA GOMES DOS SANTOS E JUDITE LUIZ BARREIROS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA E ORTOPEDIA. - |
1000340 |
07/02/2013 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000341 |
07/02/2013 |
R$ 19,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000342 |
07/02/2013 |
R$ 396,26 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., DE INTERESSE A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO. - |
1000343 |
07/02/2013 |
R$ 88,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000344 |
07/02/2013 |
R$ 2.999,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E CURATIVO P/ATENÇAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000345 |
08/02/2013 |
R$ 3.977,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS JORNAL, PARA PUBLICAÇAO PREGOES PRESENCIAIS 002/2013, 003/2013 E OUTROS. - |
1000346 |
06/02/2013 |
R$ 1.076,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES- BOBINAS, CANETAS, CD VIRGEM ETC.,AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000347 |
11/02/2013 |
R$ 129,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR PROFESSORES DESLOCANDO DISTRITOS, DURANTE REUNIOES A PROFESSORES REUNIOES ESCOLA ATIVA |
1000348 |
13/02/2013 |
R$ 398,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇOES DE TRANSITO |
1000349 |
15/02/2013 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000350 |
15/02/2013 |
R$ 2.917,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1000351 |
15/02/2013 |
R$ 2.274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HMG.8766, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000352 |
15/02/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO-HMN.9488, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000353 |
15/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE.- |
1000354 |
18/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI=MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000355 |
18/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4860, HMN.4861 |
1000356 |
18/02/2013 |
R$ 4.770,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPA. CONF. CONTRATO. - |
1000357 |
18/02/2013 |
R$ 702,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL FEVEREIRO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1000358 |
18/02/2013 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO ECD MUNICIPAL - HMN.4867, HMG.1088 ETC., |
1000359 |
07/02/2013 |
R$ 10.006,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS-HMN.6446, NXX.0011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE EM CASA. |
1000360 |
07/02/2013 |
R$ 18.001,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000361 |
07/02/2013 |
R$ 1.998,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS- HMN.9582, HMN.9486, HMN.9581 ETC. PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1000362 |
07/02/2013 |
R$ 10.008,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.9485, HMN.9489, HMN.9489 ETC. |
1000363 |
07/02/2013 |
R$ 10.008,90 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9484, HMN.4864, HNH.0320 ETC, |
1000364 |
07/02/2013 |
R$ 25.008,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL - |
1000365 |
07/02/2013 |
R$ 5.470,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI, PARA HIGIENIZAÇAO E COLETA DO LIXO PUBLICO, RUA DA BAXINHA E ESCADAO, BAIRRO COQUEIAL. |
1000366 |
18/02/2013 |
R$ 585,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA(ROLA OVO), BAIRRO CENTRO. |
1000367 |
18/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL,PARA VISITAS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1000368 |
18/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS ESPORTIVOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000369 |
18/02/2013 |
R$ 208,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS, BOLAS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL |
1000370 |
18/02/2013 |
R$ 454,55 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1000371 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COOPERAÇAO TECNICA(2012),ETAPA ESTADUAL EM JUIZ DE FORA -MG., |
1000372 |
18/02/2013 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR UMA CANCELA, PARA USO EM ESTRADA VICINAL-SERRA MORENA/CRISTALINO DE MATOS, DESTE MUNICIPIO. |
1000373 |
18/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000374 |
18/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO(VOLEI), DURANTE REALIZAÇAO JOGOS DE MINAS/2012, ETAPA ESTADUAL EM JUIZ DE FORA-MG., |
1000375 |
18/02/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CORTE COSTURA, DE FANTASIAS PARA FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000376 |
18/02/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇAO (PREGAO) LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000377 |
18/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000378 |
18/02/2013 |
R$ 966,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030-DIAS- FERIAS PREMIO REL. PERIODO AQUISITIVO DE 10/08/2007 A 09/08/2012. QUITANDO 1/3 DO PERIODO. |
1000379 |
05/02/2013 |
R$ 1.122,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - FG 70, FR 10B, MF.265 E OUTROS. |
1000380 |
07/02/2013 |
R$ 38.137,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E AFINS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000381 |
18/02/2013 |
R$ 24,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS. |
1000382 |
18/02/2013 |
R$ 632,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., ( 0094 HORAS ) TRABALHADAS. |
1000383 |
18/02/2013 |
R$ 7.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL |
1000384 |
18/02/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DIST. FIDELANDIA0-MG., CF. CONTRATO. - |
1000385 |
18/02/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA COMANDANTE POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DIST. FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO. FEVEREIRO/2013 |
1000386 |
18/02/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA PARA INTERNATO RURAL DA UFMG., CF. CONTRATO LOCAÇAO - FEVEREIRO/2013. - |
1000387 |
18/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, VERBAS RESCISORIAS, POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000388 |
18/02/2013 |
R$ 1.466,67 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS, POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000389 |
18/02/2013 |
R$ 1.364,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS E ATUALIZAÇAO DA CND, INSS, FGTS - FEDERAL E ESTADUAL. |
1000390 |
16/02/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DA SEC. MUNICIPAL SAUDE.- |
1000391 |
18/02/2013 |
R$ 9.933,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000392 |
18/02/2013 |
R$ 569,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS CONSTRUÇAO SERVIÇOS RECUPERAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000393 |
18/02/2013 |
R$ 2.314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: VERGALHOES ETC., PARA CONSTRUÇAO MUROS ARRIMO, B.COQUEIRAL E OUTROS |
1000394 |
18/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. - |
1000395 |
18/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020-SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. - |
1000396 |
18/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0032 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MUROS ARRIMO, EM BAIRROS,NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000397 |
18/02/2013 |
R$ 736,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CAL BRANCO, FINO SCS 020 KILOS, AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000398 |
18/02/2013 |
R$ 67,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0030 SCS CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000399 |
18/02/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000400 |
18/02/2013 |
R$ 155,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9581, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1000401 |
18/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1000402 |
18/02/2013 |
R$ 3.859,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E., FAROL, SUPORTE ESCOVA, AMORTECEDOR - |
1000403 |
18/02/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PASTILHA FREIO, KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO HMN.9486, DA FROTA SEC.MUNICIPAL S A U D E. - |
1000404 |
18/02/2013 |
R$ 397,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA REDE MUNIC. EDUCAÇAO - CRUZETA, RETENTOR, CILINDRO, PALHETAS, CABO FREIO ETC., HMG.8766, HMN.9484, HMN.9581 ETC., |
1000405 |
18/02/2013 |
R$ 1.422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000406 |
18/02/2013 |
R$ 339,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO CONTAS E CAPTAÇAO DE RECURSOS CF. CONTRATO. - |
1000407 |
18/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO CONTAS E CAPTAÇAO DE RECURSOS RE. FEVEREIRO/2013 |
1000408 |
18/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇOES DEBITOS CONVENIOS --136/2011 SEDRU/MG., |
1000409 |
19/02/2013 |
R$ 474,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA CX. DESCARGA, PARA CONSERVAÇAO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000410 |
20/02/2013 |
R$ 17,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAZENDA MUNICIPAL. =- |
1000411 |
20/02/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMG.8766, KIT EMBREAGEM, LANTERNA DIANT.PARAFUSO SEXT. ETC., |
1000412 |
21/02/2013 |
R$ 2.788,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: JG PASTILHA FREIO, ESTOPA COR EXTRA, SUPER ANTICORROSIVO, OLEO LUB. ETC., PARA VEICULO DA SAUDE MUNCIPAL- HMN.9488 - |
1000413 |
21/02/2013 |
R$ 378,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 PÇ BANCOS JARDIM C/PES, 0053 LADRILHO CALÇADA COLOR 20X20/25X25 - RECUPERAÇAO PRAÇAS, NA SEDE. - |
1000414 |
21/02/2013 |
R$ 2.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474, HMN.9485, GMM1947 ETC. |
1000415 |
22/02/2013 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4861, HMN.4863, HLF.3019, NXX.0797 ETC., |
1000416 |
22/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: PISO CERAMICA 36X36, REJUNTE PARA PISO SERVIÇOS CONSTRUÇAO CAPELA VELORIO, R. MANOEL PENEDO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000417 |
22/02/2013 |
R$ 3.461,65 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF. CONTRATO - |
1000418 |
26/02/2013 |
R$ 5.668,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNIC. SAUDE. - |
1000419 |
25/02/2013 |
R$ 393,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000420 |
25/02/2013 |
R$ 173,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: JOELHO P/ESGOTO, REDUÇOES, TUBOS PVC, LAMPADA MISTA, CX. DAGUA ETC., RECUPERA ESCOLA MUNIC. JOSE DE AGUILAR, CIBRAO/FIDELANDIA. |
1000421 |
25/02/2013 |
R$ 370,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 SCS CIMENTO, PARA REFORMA PREDIO ESCOLAR,-JOSE DE AGUILAR, CIBRAO/FIDELANDIA-MG., - |
1000422 |
25/02/2013 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: MOUROES, TOLOS P/PINTURAS, TINTAS PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO- E.M.JOSE DE AGUILAR-CIBRAO/ATALEIA-MG., - |
1000423 |
25/02/2013 |
R$ 793,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- TIJOLOS, TELHAS ETC., PARA RECUPERAÇAO DE PREDIO ESCOLAR JOSE DE AGUILAR- CIBRAO/FIDELANDIA-MG., - |
1000424 |
25/02/2013 |
R$ 187,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DIVERSOS, COMO: MANGUEIRAS PRETA, ARAME FARPADO, ARAME RECOZIDO, EMENDA, PREGOS ETC., - RECUPERAÇAO PREDIO ESCOLAR- JOSE DE AGUILAR-CIBRAO/FIDELANDIA.- |
1000425 |
25/02/2013 |
R$ 186,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, OLEO DIESEL ESPECIAL, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000426 |
25/02/2013 |
R$ 262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS |
1000427 |
25/02/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS SERRALHERIA, PARA CONSERTO DE PORTAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000428 |
25/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS: ALINHAMENTOS, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000429 |
25/02/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4862, HMN.4864 - |
1000430 |
25/02/2013 |
R$ 2.440,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9485, HMN.9576, - |
1000431 |
25/02/2013 |
R$ 364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - BUCHA AMORTECEDOR, BATENTE SUSP. KIT VEDAÇAO ETC. |
1000432 |
25/02/2013 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, LUVAS ETC., SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE E DISTRITOS - PARA ATENDER CAMPANHA DENGUE, MUTIRAO LIMPEZA. |
1000433 |
22/02/2013 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - |
1000434 |
25/02/2013 |
R$ 48,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA PAVIMENTAÇAO EM ALVENARIA POLIEDRICA- TRECHO: MORRO DE JOAO MARTINS E SILVINHO- SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - 2a.MEDIÇAO - |
1000435 |
25/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000436 |
25/02/2013 |
R$ 63,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDINEIA FERNANDES MOREIRA RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000437 |
25/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES |
1000439 |
25/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. |
1000440 |
25/02/2013 |
R$ 148,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000441 |
25/02/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E MARLENE FERREIRA SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000442 |
25/02/2013 |
R$ 55,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE |
1000443 |
25/02/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000444 |
25/02/2013 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000445 |
25/02/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA INFANTIL.- |
1000446 |
25/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E GERALDO FERREIRA SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1000447 |
25/02/2013 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA CONSERTOS EM IMPRESSORA, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. - |
1000448 |
25/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000449 |
26/02/2013 |
R$ 275,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VITORIA RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. |
1000450 |
26/02/2013 |
R$ 489,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, VILA BAU/COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000451 |
26/02/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000452 |
26/02/2013 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000453 |
26/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1000454 |
26/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| vlr.que empenha, pelo ressarcimento despesas realizadas em viagens, para tratar de interesse do Gabinete Municipal. |
1000458 |
26/02/2013 |
R$ 780,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000459 |
26/02/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - ONCOLOGICO. - |
1000460 |
26/02/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FELICIDADE RODRIGUES DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1000461 |
26/02/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000462 |
26/02/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000463 |
26/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1000464 |
26/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000465 |
26/02/2013 |
R$ 296,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000466 |
26/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000467 |
26/02/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, REL. FEVEREIRO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1000468 |
26/02/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CF. CONTRATO No. 042/2010, REL. FEVEREIRO/2013. |
1000469 |
26/02/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2013 CONF. CONTRATO. |
1000470 |
26/02/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2013 |
1000471 |
26/02/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2013 |
1000472 |
26/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR PACIENTES A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. |
1000473 |
26/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUINICIPAL DE SAUDE. - |
1000474 |
20/02/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS, PARA O PACIENTE- ISAQUE FERREIRA ALVES |
1000475 |
25/02/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.- |
1000476 |
26/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO R/N-T.OTONI-MG.,/ATALEIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000477 |
26/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1000479 |
27/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO |
1000480 |
27/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - |
1000481 |
28/02/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSAO A INTERNET E ATENDIMENTOS A SECRETARIA MUNIC. DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1000482 |
28/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ASSINATURA PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, ATENDIMENTOS AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000483 |
28/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ASSINTAURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO CRAS, CF. CONTRATO - |
1000484 |
28/02/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 MTS. LINHA 20X6 MADEIRA SERRADA, SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO PREDIO ESCOLAR - JOSE DE AGUILAR COR. CIBRAO-FIDELANDIA-MG., |
1000485 |
28/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 040 KILOS AÇUCAR E 010 KILOS CAFE, PARA AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000486 |
28/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS CONTRUÇAO- CAIBROS, LINHAS, RIPAS ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA FREI CLEMENCIANO-CIDADE NOVA-SEDE. - |
1000487 |
28/02/2013 |
R$ 1.508,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 KG.PREGOS COM CABEÇA, EM FERRO REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA R.FREI CLEMENCIANO-CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000488 |
28/02/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FITA ISALANTE 010 METROS, PARA REFORMA PREDIO ESCOLAR, JOSE DE AGUILAR-COR. CIBRAO, FIDELANDIA-MG., |
1000489 |
28/02/2013 |
R$ 1,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0015 SACAS CIMENTO, VERGALHAO PARRA AÇO 08MM., SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000490 |
28/02/2013 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: VERGALHAO BARRA AÇO 6,3MM C/12(002)DOIS RECUPERAÇAO ESCOLA- JOSE DE AGUILAR, CIBRAO/FIDELANDIA-MG., |
1000491 |
28/02/2013 |
R$ 33,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 ROLOS ARAME FARPADOS, 250 MTS. CERCA PATIO ESC.MUNIC. JOSE DE AGUILAR, COR.CIBRAO/FIDELANDIA-MG., |
1000492 |
28/02/2013 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO COMUM 050 KG., PARA REFORMA CASA CARENTE, RUA FREI CLEMENCIANO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1000493 |
28/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: BRITA, TELHAS, TIJOLOS SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000494 |
28/02/2013 |
R$ 1.666,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO:TIJOLOS TIPO FURADO ALVENARIA-19X36,00 SERVIÇOS RECUPERAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000495 |
28/02/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: FRALDAS DESCARTAVEIS 005(G) E 005(M), AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000496 |
28/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: BRITA No.01, E TELHAS AMIANTO MEDIDAS 2,44X1,10X5,MM RECUPERAÇAO DE PREDIO ESC.JOSE DE AGUIILAR-CIBRAO/FIDELANDIA-MG., ( |
1000497 |
28/02/2013 |
R$ 143,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) REL. FEVEREIRO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1000498 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000499 |
28/02/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRA (1a.) MEDIÇAO PARA IMPLANTAÇAO DE PRAÇA PUBLICA EM AREA URBANA, NA TRAV. ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO-CONV. SEDESE - PROC. LIC.029/2012. |
1000500 |
28/02/2013 |
R$ 39.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO - VILMA MARIA RAMALHO MIRA.- |
1000504 |
26/02/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1000505 |
19/02/2013 |
R$ 2.014,35 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000506 |
28/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELISIO SATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000507 |
28/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELISIO SATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000508 |
28/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO RECOLHIMENTO DE INSS FEITO EM ATRASO |
1000509 |
08/02/2013 |
R$ 7.676,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000510 |
28/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000511 |
28/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEURO |
1000512 |
28/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REDIOTERAPIA |
1000513 |
28/02/2013 |
R$ 860,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUCELIA MOREIRA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO ORTOPEDIA. - |
1000514 |
28/02/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000515 |
28/02/2013 |
R$ 484,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000516 |
27/02/2013 |
R$ 1.868,25 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Fevereiro/2013. |
1000517 |
27/02/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Fevereiro/2013. |
1000518 |
27/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000519 |
27/02/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000520 |
27/02/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000521 |
27/02/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000522 |
27/02/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000523 |
27/02/2013 |
R$ 3.188,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000524 |
27/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000525 |
27/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000526 |
27/02/2013 |
R$ 6.322,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000527 |
27/02/2013 |
R$ 2.772,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000528 |
27/02/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000529 |
27/02/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000530 |
27/02/2013 |
R$ 1.955,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000531 |
27/02/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000532 |
27/02/2013 |
R$ 33.599,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000533 |
27/02/2013 |
R$ 4.322,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000534 |
27/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000535 |
27/02/2013 |
R$ 4.431,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000536 |
27/02/2013 |
R$ 71.083,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000537 |
27/02/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000538 |
27/02/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000539 |
27/02/2013 |
R$ 13.690,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000540 |
27/02/2013 |
R$ 26.328,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000541 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000542 |
27/02/2013 |
R$ 33.012,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000543 |
27/02/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000544 |
27/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000545 |
27/02/2013 |
R$ 610,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000546 |
27/02/2013 |
R$ 3.277,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000547 |
27/02/2013 |
R$ 12.776,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000548 |
27/02/2013 |
R$ 1.830,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000549 |
27/02/2013 |
R$ 18.446,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000550 |
27/02/2013 |
R$ 3.186,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000551 |
27/02/2013 |
R$ 3.128,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000552 |
27/02/2013 |
R$ 50.488,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000553 |
27/02/2013 |
R$ 1.514,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000554 |
27/02/2013 |
R$ 150.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000555 |
27/02/2013 |
R$ 2.430,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000556 |
27/02/2013 |
R$ 3.285,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000557 |
27/02/2013 |
R$ 20.778,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000558 |
27/02/2013 |
R$ 20.391,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000559 |
27/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000561 |
27/02/2013 |
R$ 50.479,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1000562 |
27/02/2013 |
R$ 18.570,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000563 |
27/02/2013 |
R$ 36.399,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000564 |
27/02/2013 |
R$ 18.676,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000565 |
27/02/2013 |
R$ 17.549,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000566 |
27/02/2013 |
R$ 9.569,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000567 |
27/02/2013 |
R$ 1.115,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000568 |
27/02/2013 |
R$ 10.663,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000569 |
27/02/2013 |
R$ 12.700,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Fevereiro/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000570 |
27/02/2013 |
R$ 42.635,30 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000571 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 - |
1000572 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE BOLETINS(DIARIO,PESQUISA, SEMANAL) PLANFETOS DA DENGUE ETC., AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. |
1000573 |
28/02/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS SOCORRO MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, BR 116 VIA VALADARES-MG., |
1000575 |
26/02/2013 |
R$ 925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO 8208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - LVALVULA FREIO, FILTRIO SECADOR.- |
1000663 |
26/02/2013 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000760 |
28/02/2013 |
R$ 15.918,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000761 |
28/02/2013 |
R$ 2.024,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000762 |
28/02/2013 |
R$ 966,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo ao 13o. salario de 2012.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000817 |
08/02/2013 |
R$ 25.916,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo ao 13o. salario/2012.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000818 |
08/02/2013 |
R$ 8.775,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA, COMPETÊNCIA 01/2013. |
1000853 |
08/02/2013 |
R$ 2.855,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013. |
1001035 |
27/02/2013 |
R$ 14.460,00 |
|