| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LOCAÇAO E SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL NO MUNICIPIO |
1002326 |
01/07/2013 |
R$ 700,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002338 |
01/07/2013 |
R$ 69,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002339 |
01/07/2013 |
R$ 238,77 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA ENXADA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1002340 |
01/07/2013 |
R$ 20,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 SACO CIMENTO, PARA COSNERVAÇAO E RESTAURAÇAO MERCADO MUNICIPAL. - |
1002341 |
01/07/2013 |
R$ 24,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002342 |
02/07/2013 |
R$ 1.548,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CINCO 005 COLUNAS FERRO- ARMAÇAO 6M 5/16, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA DA RUA MENOTE FONSECA, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002343 |
02/07/2013 |
R$ 349,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO - SACOS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO , NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002344 |
02/07/2013 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO - SACAS CIMENTO, PARA PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002345 |
02/07/2013 |
R$ 367,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - |
1002346 |
03/07/2013 |
R$ 2.664,16 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CAFE TORRADO 500G 048 PC., AÇUCAR 05KG.028 PC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - |
1002348 |
03/07/2013 |
R$ 605,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA 001 BOTIJA GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1002349 |
03/07/2013 |
R$ 36,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 8,00X4,00 MTS. LONA PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002350 |
03/07/2013 |
R$ 76,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM VASILHAME PARA GAS P13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1002351 |
03/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03 KG. ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002352 |
03/07/2013 |
R$ 23,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM VASO SANITARIO EM LOUÇA SERVIÇOS CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002353 |
03/07/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO, PEÇAS LAMINAS MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002354 |
03/07/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002355 |
03/07/2013 |
R$ 8.154,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002356 |
03/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1002357 |
03/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 DE ACORDO ORDEM JUDICIAL. - |
1002358 |
03/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: COMO, SCS CIMENTO, FERRAMENTAS, COMBUSTIVEL E OUTROS SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS. - |
1002359 |
03/07/2013 |
R$ 1.185,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 800 TIJOLOS ALVENARIA 10,00X36,00 SERVIÇOS RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO, CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-COR. SALINEIROS, SR. ROSA DE TAL. - |
1002360 |
03/07/2013 |
R$ 880,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE EXTENSOES(02), FILTRO DE LINHA BI VOLT. (02) RESTAURAÇAO CONSERVAÇAO EM INSTALAÇOES ELETRICA, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002361 |
03/07/2013 |
R$ 73,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM EXTENSAO ELETRICA 5M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002362 |
03/07/2013 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO DE INFORMATICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇAO, E MANUTENÇAO PROGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002364 |
01/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- PORCAS, PROTETOR MOLA, FURGAO PASSAGEIRO ETC., PARA VEICULO HMN.9576, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002365 |
02/07/2013 |
R$ 327,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO,: SUSPENSAO, ESCAPAMENTO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002366 |
02/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO- HMN.9486, 9487 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002367 |
02/07/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870 DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO REPARO CIL. TERMINAL BARRA ETC., - |
1002368 |
02/07/2013 |
R$ 406,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA PEÇA CILINDRO MESTRE EMB. 15/16, PARA VEICULO GKO.8074, PERTENCENTE A AGRICULTURA MUNICIPAL. - |
1002369 |
02/07/2013 |
R$ 132,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, COMO: FILTROS COMBUSTIVEIS, PARA MAQUINA RG 140 B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002370 |
04/07/2013 |
R$ 314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: FILTROS, BOMBA ABASTECIMENTO, RESERVATORIO POLIETILENO ETC., PARA TRATOR 275 DA FROTA RODOVIARIA. |
1002371 |
08/07/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FACA P/CORTADOR GRAMAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002372 |
08/07/2013 |
R$ 43,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 020 PÇS PO SX UNC G 5 5/8, E 020 PARAFUSO LAMINA 58X2, MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002373 |
08/07/2013 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.1227, VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002374 |
08/07/2013 |
R$ 278,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇADA E MEIO FIO, ANEXO A ESCOLA EST.HERMINIA PEREIRA DE ALMEIDA/ACARI ATALEIA-MG., - |
1002375 |
04/07/2013 |
R$ 713,48 |
|
| NE AQUISIÇAO DE: 20 MTS LAJE PRE-MOLDADA, 100 BLOCOS ,20X0,40- PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL, NA TRAVESSA GRAO MOGOL (12,00MTS) - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002376 |
08/07/2013 |
R$ 740,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE 150 BLOCOS 0,20X0,40- CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA DE FIDELANDIA PARA NOVO HORIZONTE ( CORREGO PALMITAL). |
1002377 |
08/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| NE PELA AQUISIÇAO DE 004 MTS PO DE PEDRAPARA CONSTRUÇÃO DE PISO NO PATIO DO PRE- ESCOLAR MUNICIPAL, MENINO JESUS, NA SEDE. - |
1002378 |
08/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES,PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇADA, ANEXO A ESCOLA HERMINIA PEREIRA DE ALMEIDA, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1002380 |
08/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA, QUE DE ACESSO A ESCADARIA MENOTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002381 |
08/07/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 LTS. LEITE ESPECIAL (ISOSOURCE SOYA), PARA PACIENTE CARENTE: SR.SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, VISANDO NUTRICAO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1002382 |
03/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 007 LTS LEITE ESPECIAL(ISOSOURCE SOYA), PARA PACIENTE CARENTE: SR. SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, VISANDO NUTRIÇAO ESPECIAL EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1002383 |
03/07/2013 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, REDES ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL.- |
1002384 |
04/07/2013 |
R$ 753,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002385 |
09/07/2013 |
R$ 753,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- HMG.8766 ETC. |
1002386 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CAL BRANCO PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002387 |
08/07/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: COLUNAS FERRO E, MATERIAIS DIVERSOS, COMO: TUBOS PVC, JOELHO ETC., CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO ESCADAAO BECO DA RADIO-COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002388 |
08/07/2013 |
R$ 1.089,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:0022 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE: ESCADAO BECO DA RADIO(COQUEIRAL) E ESCADARIA ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA(CIDADE NOVA), NA SEDE. - |
1002389 |
08/07/2013 |
R$ 539,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0012 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO PONTE, CORREGO PARAJU, NA SEDE DO MUNICIPIO- FAZ. LAENDER-. |
1002390 |
08/07/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 SCS CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL - PRE-ESCOLAR MENINO JESUS/ACARI, NA SEDE. - |
1002391 |
08/07/2013 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS - PARA RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002392 |
08/07/2013 |
R$ 131,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA BOIA, QUATRO LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002393 |
08/07/2013 |
R$ 46,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0013 SCS CIMENTO,SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002394 |
08/07/2013 |
R$ 318,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: ADAPTADOR SOLDAVEL, COLA PVC, TORNEIRAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002395 |
08/07/2013 |
R$ 33,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 025 SCS CIMENTO, RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇADA ANEXO ESCOLA EST. HERMINIA P. ALMEIDA E CALÇADA PRAÇA DO ACARI, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1002396 |
08/07/2013 |
R$ 612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: 0018 SCS CIMENTO 50KG., SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - Ma. NEUSA-R.MINAS GERAIS- E, ALESSANDRA,- B.COQUEIRA |
1002397 |
08/07/2013 |
R$ 441,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, SERVIÇOS RECUPERAÇAO RESIDENCIA FAMILIA BX.RENDA JOELMA-CASAS POPULARES- E , ALESSANDRA-BAIRRO COQUEIRAL- |
1002398 |
08/07/2013 |
R$ 254,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 SCS CIMENTO, SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002399 |
08/07/2013 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003-TRES- PA BICO N4, LARGA, P/ JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1002400 |
08/07/2013 |
R$ 78,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002401 |
06/07/2013 |
R$ 683,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE AUDIO , VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002402 |
09/07/2013 |
R$ 365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOS E ASSISTENCIA TECNICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002403 |
09/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 TABUAS EM MADEIRA DE PINHO, SERRADA, DIMENSOES 030/2,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO ESCADARIA DE ACESSO A RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO, CIDADE NO |
1002404 |
10/07/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 MTS BRITA No.1 C/ GRANULOMETRIA 3/4 OU 19,0MM SERVIÇOS CONSTRUÇAO ESCADARIA, DE ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002405 |
10/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 SCS CAL BRANCO FINO 020 KG., 003 FIXADORES P/ CAL, BISNAGAS C/ 150ML. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO RUAS E AVENIDAS, NA SEDE.- |
1002406 |
10/07/2013 |
R$ 21,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - JECOS, KIT DE PREVENTIVO, FIXADOR CITOLOGICO SPAY ETC., |
1002407 |
10/07/2013 |
R$ 1.041,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO SC CAL 20KG.BRANCO FINO PARA PINTURA, 010 FIXADORES P/CAL C/150ML SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS. - |
1002408 |
10/07/2013 |
R$ 56,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 007 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO CALÇADA ANEXO ESC.ESTADUAL PROF. HERMINIA P.DE ALMEIDA E CALÇADA PRAÇA ACARI-B.CARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002409 |
10/07/2013 |
R$ 171,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 KG ARAME RECOZIDO, 002 DUAS CX. PARA DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002410 |
10/07/2013 |
R$ 45,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1002411 |
10/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1002412 |
10/07/2013 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 TRES MTS LONA PLASTICA PRETA 8,00 METROS LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002413 |
10/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA DE ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002414 |
10/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 MTS BRITA N 1 3/4X19,00MM, PARA CONSTRUÇAO DE GALERIA PLUVIAL, RUA TRAVESSA GRAO MOGOL, CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002415 |
10/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0025 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO GALERIA PLUVIAL, RUA TRAVESSA GRAO MOGO, CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002416 |
10/07/2013 |
R$ 612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SCS CIMENTO 050KG., PARA CONSTRUÇAO PISO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002417 |
10/07/2013 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PREDIO PSF DISTRITO TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002418 |
10/07/2013 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE ESCADARIA TRAVESSA MENOTE DA FONSECA, CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002419 |
10/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 008 OITO SCS CIMENTO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, -JOEL DE SOUZA- NA SEDE. - |
1002420 |
10/07/2013 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: BRITA, CAL BRANCO, TINTA ESMALTE ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO CAMPO FUTEBOL,-JOSE DE SOUZA- NA SEDE. |
1002421 |
10/07/2013 |
R$ 267,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA DE ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA, CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002422 |
10/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO UNIDADES SAUDE NA SEDE. - |
1002423 |
10/07/2013 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 TRES SACAS CIMENTO 50KG., PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002424 |
10/07/2013 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: VERGALHOES, TELHAS EM CERAMICA ETC., SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002425 |
10/07/2013 |
R$ 746,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO, SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002426 |
10/07/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 MTS BRITA MTS BRITA N 1, 3/4/19,0 MM, SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002427 |
10/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002428 |
10/07/2013 |
R$ 1.608,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. |
1002429 |
10/07/2013 |
R$ 5.236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS- BOTIJAS GAS 045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002430 |
10/07/2013 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE VERGALHOES SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO GALERIA PLUVIAL, TRAVESSA GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002431 |
10/07/2013 |
R$ 384,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 LATA TINTA 018 LITROS, REFORMA E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE PSF DO DISTRITO DE TIPITI/MG., |
1002432 |
10/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 009 UNIDADE VERGALHOES 10MM C/12 METROS SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1002433 |
10/07/2013 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 033 AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002434 |
10/07/2013 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO, VASSOURAS GARI PET 40CM, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002435 |
10/07/2013 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM PNEU P/CARRINHO MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZÇAO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002436 |
11/07/2013 |
R$ 16,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 GRAMPEADOR 20 A 50 FOLHAS, AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTRA MUNICIPAL. |
1002437 |
10/07/2013 |
R$ 27,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE(DE BAIXA RENDA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OS MESMO NAO CONSTA NO PROCESSO LICITATORIO INDISPENSAVEIS EM SEU TRATAMENTO. |
1002438 |
11/07/2013 |
R$ 403,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG., |
1002439 |
10/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1002440 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1002441 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002442 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002443 |
11/07/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REAIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002444 |
11/07/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL. |
1002445 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1002446 |
11/07/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA. |
1002447 |
11/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002448 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002449 |
11/07/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRUR. ORTOPEDIA. |
1002450 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NIVALDO DUTRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA DE COLUNA. |
1002451 |
11/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.OFTALMOLOGICA. |
1002452 |
11/07/2013 |
R$ 488,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADAO, QUE DE ACESSO A RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002453 |
11/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADAO, QUE DE ACESSO A RUA MENOTE DA FONSECA-ALTO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002454 |
11/07/2013 |
R$ 1.420,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. GOR.4564, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL, COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002455 |
11/07/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO BANEIRO, RESIDENCIA SRA.SANTA, RUA DO BECO DA RADIO - COQUEIRAL, NA SEDE.- |
1002456 |
11/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL JULINA, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO - PRAÇA DE EVENTOS. |
1002457 |
11/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO BUEIROS E PONTES, EM ESTRADAS VICINAIS. - |
1002459 |
11/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- HMN.4863, HMN.4864, HMN.4865 ETC., - |
1002460 |
11/07/2013 |
R$ 294,35 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - GMG.8547, GKO.8208, FG 70 ETC. |
1002461 |
11/07/2013 |
R$ 1.533,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002462 |
11/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002463 |
11/07/2013 |
R$ 69,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002464 |
09/07/2013 |
R$ 870,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002465 |
11/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA BAIXA RENDA, T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002466 |
11/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1002467 |
11/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1002468 |
11/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-HIK.1655, - ALINHAMENTO, EMBUCHAMENTO, TROCAR PEÇAS, ETC., A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002469 |
11/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9484, HMN.9489, HNG.6446 - |
1002470 |
11/07/2013 |
R$ 783,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4868, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO |
1002471 |
11/07/2013 |
R$ 1.929,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ELEVADOR, BATERIA, PONTEIRA, MAÇANETA ETC., PARA VEICULO HIK.1655, DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002472 |
11/07/2013 |
R$ 995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: AMORTECEDORES, FAROL, BOMBA DAGUA, HIDROVACUO ETC., PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMH.7245, HMH.7003, HMH.0320 ETC. |
1002473 |
11/07/2013 |
R$ 2.696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS DIVULGAÇAO CAMPANHAS(INFLUENZA, TUBERCULOSE, DENGUE)- |
1002474 |
12/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA P/INTERNATO RURAL DA UFMG CONF. CONTRATO JUNHO/2013 |
1002475 |
15/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - AMORTECEDORES, CORREIA DENTADA, BATERIA, JG. CABO VELA ETC., - HMH.7245, HMH.7245, HMN.4863 ETC. |
1002476 |
15/07/2013 |
R$ 1.893,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: TRAVA EIXO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPA RADIADOR, FILTRO AR ETC., VEIC. DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO, - HMN.9875, HMN.9276 ETC. |
1002477 |
15/07/2013 |
R$ 397,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO: TROCAR REP. CILINDRO, SOLTAR COMPACTADOR DE LIXO, MONTAR MANGUEIRA ETC., P/VEICULO GKO.8208 PARA COLETA DO LIXO PUBLICO. - |
1002478 |
15/07/2013 |
R$ 871,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS GKO.8208, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL PARAFUSO, ELETRODO, ANEL ETC., - |
1002479 |
15/07/2013 |
R$ 248,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REMOÇAO PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL, HMN.4871 COR. LAJEDAO ATE OFICINA EM TEOFILO OTONI-MG., |
1002480 |
17/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9584, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO SACAR PARAFUSO, SERVIÇOS: SOLDA, ELETRICO, EMBUCHAR PINÇA ETC., |
1002481 |
17/07/2013 |
R$ 1.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CORREIA DENTADA, CABO FREIO DE MAO, ROLAMENTO DIANT. SILENCIOSOS, CABO FREIO ETC., VEICULO HMN.9584,. DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1002482 |
15/07/2013 |
R$ 2.385,50 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS ALUGUEL TRATAR ESTEIRA, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO |
1002483 |
15/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. FG70, GMG8547, P.140B, HLF.0474 ETC., |
1002484 |
15/07/2013 |
R$ 3.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9485, GTM.8731, HMN.4871 ETC. |
1002485 |
17/07/2013 |
R$ 3.649,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002486 |
15/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEMENCIA JOSE DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002487 |
15/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO - GKM.4064, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002488 |
15/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSPORTE -BXB.0515, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO JIMI/MG., NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG. |
1002489 |
15/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- ENX.9145, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002490 |
15/07/2013 |
R$ 1.003,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COORDENADOR VOLEYBOL, DURANTE JIMI/MG., E VISITA TECNICA, NA CIDADE JEQUITINHONHA-MG., |
1002491 |
15/07/2013 |
R$ 580,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013 |
1002492 |
15/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR ATLETAS E APOIO TECNICO, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG., NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., |
1002493 |
15/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO CALÇADA E.M.MENINO JESUS-ACARI, NA SEDE.- REL. 81,00 M2 |
1002494 |
15/07/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002495 |
15/07/2013 |
R$ 13.543,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1002497 |
15/07/2013 |
R$ 1.165,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002498 |
15/07/2013 |
R$ 1.383,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 020 LTS. GASOLINA, MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNCIIPAL. - |
1002499 |
15/07/2013 |
R$ 61,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002500 |
15/07/2013 |
R$ 78,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO, SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESGOTO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002501 |
15/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA MISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002502 |
15/07/2013 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002503 |
16/07/2013 |
R$ 1.955,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITO. - |
1002504 |
15/07/2013 |
R$ 1.150,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA, DE ACESSO A RUA MENOTE DE FONSECA, ALTO CEMITERIO, CIDADE NOVA SEDE. - |
1002505 |
16/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO TESOURARIA MUNICIPAL TEORIA E PRATICA, E COMPANHANTE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1002506 |
16/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRANSPORTE AREIA GROSSA SERVIÇOS RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA- ALESSANDRA, B.COQUEIRAL. |
1002507 |
16/07/2013 |
R$ 535,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRANSPORTE AREIA GROSSA, SERVIÇOS RECUPERAÇAO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS- B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002508 |
16/07/2013 |
R$ 410,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA PARA O TRANSPORTE AREIA GROSSA, CONSTRUÇAO CALÇADA, ANEXO A ESC.MUNIC. HERMINIA PEREIRA DE ALMEIDA, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1002509 |
16/07/2013 |
R$ 295,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO ESCADARIAS, BECO DA RADIO E RETORNO DO ACARI. |
1002510 |
16/07/2013 |
R$ 2.090,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE BLOCOES CONSTRUÇAO PAREDAO, RUA FIDELANDIA(DESCAMBA) NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002511 |
16/07/2013 |
R$ 2.124,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO BANHEIRO, RESIDENCIA DA SRA. SANTA, RUA BECO DA RADIO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002512 |
16/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, LOCUÇAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVULGAÇAO CADASTRAMENTO 2013 D EVENTOS EDUCACIONAIS, FORMATURA DO POPI, CONAE/2013. |
1002513 |
16/07/2013 |
R$ 4.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA-ULTRASON OBSTETRICO. |
1002514 |
16/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002515 |
16/07/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA CABEÇA PESÇOCO. |
1002516 |
16/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS E RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA. |
1002517 |
16/07/2013 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002518 |
16/07/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002519 |
16/07/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002520 |
16/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002521 |
16/07/2013 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002522 |
16/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A COLATINA-ES QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC. DE AÇAO SIOCIAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1002523 |
16/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA SELAGEM PLACA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMG.6446 - |
1002524 |
16/07/2013 |
R$ 42,53 |
|
| NE- REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E PROPAGANDA DE RÁDIO E DIVULGAÇÃO CADASTRAMENTO ESCOLAR/2013. |
1002525 |
16/07/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS. - |
1002526 |
16/07/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: PRESUNTO, QUEIJO, TOUCINHO, FARINHA MANDIOCA ETC., PARA ATENDER A COZINHA ATLETAS, QUANDO EM JIMI/MG., CIDADE JEQUITINHONHA-MG., |
1002527 |
16/07/2013 |
R$ 188,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE VERDURAS, COMO: CHUCHU, CENOURA EXTRA, BATATINHA, OVOS , CEBOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COZINHA ATLETAS JIMI/MG., REALIZADO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., |
1002528 |
16/07/2013 |
R$ 251,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E SIMILAR, COMO: DETERGENTE, SABAO EM PO, SACO DE LIXO ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG, EM JEQUITINHONHA- |
1002529 |
16/07/2013 |
R$ 282,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS: COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002530 |
16/07/2013 |
R$ 4.405,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A COZINHA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG., CIDADE JEQUITINHONHA-MG., |
1002531 |
16/07/2013 |
R$ 2.084,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: OLEO COMERTIVEL, AÇUCAR, CARNE BOVINA, CANJIQUINHA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002532 |
16/07/2013 |
R$ 3.768,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 M3 BRITA 19,0MM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO ESCADARIA, MANOEL GERMANO, BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., |
1002533 |
16/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO ESCADARIA- MANOEL GERMANO- BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., |
1002534 |
16/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, COMO: JORNAL INFORMATIVO, PAPEL TIMBRADO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002535 |
16/07/2013 |
R$ 895,14 |
|
| NE - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CURSO DE TESOURARIA MUNICIPAL, TEORIA E PRATICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., . |
1002536 |
12/07/2013 |
R$ 786,03 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO DO JIMI-MG., NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., |
1002537 |
17/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO DOS JOGOS JIMI-MG., NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., - |
1002538 |
17/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE: CARIMBOS, PAPEL TIMBRADO ETC,.,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. - |
1002539 |
18/07/2013 |
R$ 288,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO, ESCADARIA ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA E, MINI PAREDAO DE ACESSO CASA LUCIA, ANEXO ESCADARIA A QUE REFERI B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002540 |
18/07/2013 |
R$ 122,50 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE ACORDO CONTRATO - |
1002541 |
18/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE ACORDO CONTRATO - JULHO/2013 |
1002542 |
18/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSPROA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONTRATO NO.042/2010 REL. 030 DIAS TRABALHADOS. |
1002543 |
18/07/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS, CONF. CONTRATO. - |
1002544 |
18/07/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS POR RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO |
1002545 |
29/07/2013 |
R$ 3.445,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., EVENTO FORMAÇAO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UNDIME-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002546 |
18/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZDAS EM VIAGENS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002547 |
19/07/2013 |
R$ 1.263,26 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002548 |
19/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.ORTOPEDICO. |
1002549 |
19/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1002550 |
19/07/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002551 |
19/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002552 |
19/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO - |
1002553 |
19/07/2013 |
R$ 5.341,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI-0PQ.7247 QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1002554 |
19/07/2013 |
R$ 175,00 |
|
| NE. SERVIÇOS C/VEIC.BWU.4532, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, DESLOCANDO CIDADE ATALEIA-MG., ATE A ZONA RURAL. |
1002555 |
19/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR, REL. 0030-DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002556 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010 REL JULHO/2013 |
1002557 |
19/07/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA RELATIVO A JULHO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1002558 |
19/07/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO A JULHO/2013 |
1002559 |
19/07/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1002560 |
19/07/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA), NA SEDE DO MUNICIPIO REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002561 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DOS ANJOS PEREIRA NEVES, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002562 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORINHA BARBOSA REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002563 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A NEIDE APARECIDA XAVIER PEREIRA RELATIVO 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002564 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JUDITE LUIZ BARREIROS, REL.013 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002565 |
19/07/2013 |
R$ 293,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA. REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002566 |
19/07/2013 |
R$ 813,63 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.RAUL SOARES, COR. SOSSEGO EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA FERNANDES TELES, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002567 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.RAUL SOARES, COR. BANANAL EM SUBSTITUIÇAO A VANUZA DE SOUZA PEIXOTO, REL. 011 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002568 |
19/07/2013 |
R$ 259,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AUGUSTA MATOS BARBOSA REL.A 0030-DIAS-TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002569 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADIVALDO ALVES DA SILVA REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002570 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. PRATINHA-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002571 |
19/07/2013 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALEXANDRA ARTIZ DOS SANTOS AQUINO REL. A 019=-DIAS- TRABALHADOS. |
1002572 |
19/07/2013 |
R$ 429,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALEXANDRA ARTIZ DOS SANTOS AQUINO REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002573 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE EM SBUSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA, REL. 0021-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002574 |
19/07/2013 |
R$ 474,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS- |
1002575 |
19/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA REL. 022-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002576 |
19/07/2013 |
R$ 497,20 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO A JULHO/2013 |
1002577 |
19/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2013 |
1002578 |
19/07/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNELCIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002579 |
19/07/2013 |
R$ 2.835,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002580 |
19/07/2013 |
R$ 516,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002581 |
12/07/2013 |
R$ 249,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002582 |
19/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 -DOIS- BATENTES, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002583 |
19/07/2013 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002584 |
19/07/2013 |
R$ 337,50 |
|
| NE.SERVIÇOS C/ VEIC.GKO.3098, PARA CONDUZIR MUNÍCIPES, ATE A CIDADE DE SAO FELIX-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CULTURAL. |
1002585 |
19/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS: RECARGAS- EM TONER, CARTUCHOS E, MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES |
1002586 |
22/07/2013 |
R$ 970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COMO: RECARGAS- TONER, CARTUCHOS ETC. - MANUTENÇAO IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1002587 |
22/07/2013 |
R$ 1.075,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM 01 TECLADO, UM 01 MOUSE, UM 01 GRAVADOR DVD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002588 |
22/07/2013 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS: RECARGAS TONER, CARTUCHOS E, MANUTENÇAO DE IMPRESSORA AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1002589 |
23/07/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COMO: RECARGAS EM TONER, CARTUCHOS - E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1002590 |
23/07/2013 |
R$ 415,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - |
1002591 |
24/07/2013 |
R$ 13,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002592 |
25/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002593 |
25/07/2013 |
R$ 281,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002594 |
25/07/2013 |
R$ 8.257,86 |
|
| VLR.QU EEMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002595 |
25/07/2013 |
R$ 207,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR INTERESSE DO ECD MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002596 |
25/07/2013 |
R$ 2.409,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002597 |
25/07/2013 |
R$ 1.552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002598 |
25/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, PARA ATENDER USUARIOS DO CADIUNICO, DURANTE CADASTRAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE E DISTRITO |
1002599 |
25/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1002600 |
25/07/2013 |
R$ 960,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXIA- HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002601 |
25/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: CARTUCHOS, TONER, HD ETC., PARA COMPUTADORES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002602 |
22/07/2013 |
R$ 853,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM ANUNCIOS MOTO-VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002603 |
23/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO.- |
1002604 |
23/07/2013 |
R$ 1.063,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA, COMO: MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, COMPUTADOR, - RECARGAS EM CARTUCHOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002605 |
23/07/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002606 |
23/07/2013 |
R$ 538,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002607 |
23/07/2013 |
R$ 268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 02 BICOS P/BOMBA 4 CASTANHA LUB-15,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002608 |
24/07/2013 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RECARGA EM CATUCHO. P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002609 |
24/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 VENTILADOR DE GABINETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO.- |
1002610 |
23/07/2013 |
R$ 7,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR DURANTE REALIZAÇAO DO JIMI-MG., |
1002611 |
25/07/2013 |
R$ 320,00 |
|
| NE PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-HIF.4848,CONDUZIR SERVIDORES A TEOFILO OTONI-MG., P/PARTICIPAR TREINAMENTO CENSO ESCOLAR 2013 |
1002612 |
25/07/2013 |
R$ 65,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇAO ESCADA, TRAVESSA RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO, CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002613 |
25/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1002614 |
25/07/2013 |
R$ 643,10 |
|
| NE.SERVIÇOS C/VEIC. HIF.4848, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DESL.ATALEIA/TEIXEIRA FREITAS-BA - DOCUMENTO ANEXO. |
1002615 |
25/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A NOVA BELEM-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002616 |
25/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002617 |
25/07/2013 |
R$ 2.220,98 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a julho/2013. |
1002618 |
25/07/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a julho/2013. |
1002619 |
25/07/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002620 |
25/07/2013 |
R$ 2.814,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002621 |
25/07/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002622 |
25/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002623 |
25/07/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002624 |
25/07/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002625 |
25/07/2013 |
R$ 3.062,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002626 |
25/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002627 |
25/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002628 |
25/07/2013 |
R$ 6.019,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002629 |
25/07/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002630 |
25/07/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002631 |
25/07/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002632 |
25/07/2013 |
R$ 3.175,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002633 |
25/07/2013 |
R$ 3.028,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002634 |
25/07/2013 |
R$ 27.566,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002635 |
25/07/2013 |
R$ 4.720,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002636 |
25/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002637 |
25/07/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002638 |
25/07/2013 |
R$ 57.369,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002639 |
25/07/2013 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002640 |
25/07/2013 |
R$ 2.571,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002641 |
25/07/2013 |
R$ 13.513,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002642 |
25/07/2013 |
R$ 27.083,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002643 |
25/07/2013 |
R$ 32.483,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002644 |
25/07/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002645 |
25/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002646 |
25/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002647 |
25/07/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002648 |
25/07/2013 |
R$ 10.297,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002649 |
25/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002650 |
25/07/2013 |
R$ 14.138,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002651 |
25/07/2013 |
R$ 4.859,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002652 |
25/07/2013 |
R$ 7.824,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002653 |
25/07/2013 |
R$ 49.793,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002654 |
25/07/2013 |
R$ 133.532,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002655 |
25/07/2013 |
R$ 2.370,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002656 |
25/07/2013 |
R$ 4.931,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002657 |
25/07/2013 |
R$ 17.314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002658 |
25/07/2013 |
R$ 20.086,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002659 |
25/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002660 |
25/07/2013 |
R$ 24.199,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002661 |
25/07/2013 |
R$ 51.394,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a julho/2013. |
1002662 |
25/07/2013 |
R$ 18.175,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002663 |
25/07/2013 |
R$ 39.433,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002664 |
25/07/2013 |
R$ 16.696,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002665 |
25/07/2013 |
R$ 13.332,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002666 |
25/07/2013 |
R$ 9.448,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002667 |
25/07/2013 |
R$ 1.431,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002668 |
25/07/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002669 |
25/07/2013 |
R$ 9.648,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002670 |
25/07/2013 |
R$ 12.701,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de julho/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002671 |
25/07/2013 |
R$ 38.988,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002672 |
25/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0019-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002673 |
25/07/2013 |
R$ 429,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0016-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002674 |
25/07/2013 |
R$ 361,60 |
|
| NE.PRESTRAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2013 |
1002675 |
25/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LEVES E PESADAS, PARA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002676 |
25/07/2013 |
R$ 297,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002677 |
25/07/2013 |
R$ 377,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 01/ABRIL/2010 A 31/03/2011 E 01/ABRIL/2011 A 31/03/2012 |
1002678 |
25/07/2013 |
R$ 2.395,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GIK.1222, PARA O TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: MAILHAS, CIMENTO, AREIA, FERRAMENTAS ETC., ATE DISTRITOS, SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESTRADAS VICIANAIS |
1002679 |
25/07/2013 |
R$ 367,40 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-GIK.1222,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: MANILHAS, ANEIS ETC., DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG., ATE ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002680 |
25/07/2013 |
R$ 307,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 LAMINAS P/ MOTO NIVELADORA 013 FUROS DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. - |
1002681 |
25/07/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARTORIO: AUTENTICAÇOES, REC. FIRMAS E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002682 |
25/07/2013 |
R$ 295,00 |
|
| NE.SERVIÇOS C/VEIC.GKO.3098, PARA CONDUZIR BANDA MUSICAL DO 19o. BATALHAO T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA TOCAR EM FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002683 |
25/07/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. - |
1002684 |
26/07/2013 |
R$ 294,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: PASTA ARQUIVO MORTO, PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1002685 |
26/07/2013 |
R$ 166,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇAO DE MURO ARRIMO, RUA MENOTE DA FONSECA, CIDADE NOVA NA SEDE. - |
1002686 |
26/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002687 |
26/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MUROS ARRIMOS, EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002688 |
29/07/2013 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: 0015 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO MUROS ARRIMOS, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002689 |
29/07/2013 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPNEHA AQUISIÇAO DE: 010 KG. PREGOS CABEÇA EM FERRO 26X72 SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, EM ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002690 |
29/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISÇAO DE 006 UN PREGOS P/ DOBRADIÇA PARA CANCELA EM ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - SR. FRANCISCO VIEIRA LIMA, (CHIQUIM VIEIRA) |
1002691 |
29/07/2013 |
R$ 8,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0070 SCS CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO DE: PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E SIMILAR EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. - |
1002692 |
31/07/2013 |
R$ 1.715,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO COMUM 050 KG., PARA CONSTRUÇAO DE ESCADARIA MANOEL GERMANO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002693 |
29/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002694 |
29/07/2013 |
R$ 3.008,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 150 COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZES E 015 ESTETOSCOPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002695 |
29/07/2013 |
R$ 1.551,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: BARRA, TERMINAL, PONTEIRA PARA TRATOR 275 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002696 |
25/07/2013 |
R$ 386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA (001) IMPRESSORA LASER JET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002697 |
26/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - CF. CONTRATO. - |
1002698 |
29/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. |
1002699 |
29/07/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002700 |
29/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS PACOTES-025 JOGOS FOLHA PAGAMENTO, AS NECESSSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1002701 |
29/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 PC. PAPEL A4 ALCALINO, ULTRA BRANCO DE 500 FLS., AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1002702 |
29/07/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 SC CIMENTO, SERVIÇOS CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(CASEMG), NA SEDE. - |
1002703 |
29/07/2013 |
R$ 24,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA DE ACESSO RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002704 |
29/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFEITARIA E AFINS PARA SERVIR DURANTE REUNIOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002705 |
29/07/2013 |
R$ 344,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO BUEIROS, ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002706 |
29/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002707 |
29/07/2013 |
R$ 2.565,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002708 |
29/07/2013 |
R$ 1.893,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002709 |
29/07/2013 |
R$ 4.854,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002710 |
29/07/2013 |
R$ 4.323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002711 |
29/07/2013 |
R$ 4.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002712 |
29/07/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1002713 |
29/07/2013 |
R$ 2.244,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COMO: PAROXETINA 40 MG., PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002714 |
29/07/2013 |
R$ 4.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COMO: PAROXETINA 30 MG., PARA ATENDER AS FARMACIAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002715 |
29/07/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGIA - |
1002717 |
29/07/2013 |
R$ 546,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - |
1002718 |
29/07/2013 |
R$ 67,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002719 |
29/07/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002720 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1002721 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA CHAVES MIRANDA E ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA. - |
1002722 |
29/07/2013 |
R$ 63,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXMES DE HEMATOLGISTA. - |
1002723 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. - |
1002724 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO-FISIOTERAPIA. - |
1002725 |
29/07/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO- |
1002726 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002727 |
29/07/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002728 |
29/07/2013 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS NA SEDE, DURANTE CAMPANHAS E AÇOES EDUCATIVAS. |
1002729 |
29/07/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002730 |
29/07/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE- REFERE-SE A PAGAMENTO DA PALESTRANTE PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: " GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". |
1002731 |
29/07/2013 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1002732 |
29/07/2013 |
R$ 3.197,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, VEIC. GOR.4564, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002733 |
29/07/2013 |
R$ 2.994,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS E TREINADORES DURANTE TREINAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR JIMI-MG., NA CIDADE DE JEQUITINHONHA- |
1002734 |
29/07/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, C/VEIC. DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR CARENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE A SEDE PARA ATUALIZAÇAO DOCUMENTAÇOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002735 |
29/07/2013 |
R$ 107,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO PAREDAO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002736 |
29/07/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES PARA CONSTRUÇAO DE PAREDOES,RUA JOAQUIM ALVES PINTO-COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002737 |
29/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002738 |
30/07/2013 |
R$ 147,84 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0023 DIAS TRABALHADOS. - |
1002739 |
30/07/2013 |
R$ 519,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002740 |
30/07/2013 |
R$ 108,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL- 005 CARG CIL. 001 MED. CARG CIL., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNCIIPIO. - |
1002741 |
30/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEDRU - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002742 |
30/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002743 |
30/07/2013 |
R$ 292,66 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS II CONFERENCIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇAO DO SUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002744 |
31/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CAMISAS, FAIXAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES EVENTOS DIABETICOS REALIZADOS PELO NASF, SAUDE MUNICIPAL. - |
1002745 |
31/07/2013 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.NFQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. |
1002746 |
31/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-NFQ.1360, PARA CONDUZIR BENEFICIARIO DE BAIXA RENDA A CARLOS CHAGAS=MG., PARA SOLICITAR JUNTO AO INSS O B.P.C. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002747 |
31/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-NSQ.1360, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES DISTRITOS, COMUNIDADES E NOVA BELEM-MG.AGUA DOCE-ES., , QUANDO EM OCORRENCIAS. |
1002748 |
31/07/2013 |
R$ 709,71 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA LICITAÇAO MUNICIPAL. |
1002749 |
31/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXIA-OPE.9877, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS DO MINISTERIO PUBLICO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002750 |
31/07/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002751 |
31/07/2013 |
R$ 2.133,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1002752 |
31/07/2013 |
R$ 86,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS |
1002753 |
31/07/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS BOTAS BORRACHAS PVC CANO ALTO, TRES LAMINAS P/ SERRA CEGUETA 024 DENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002754 |
31/07/2013 |
R$ 56,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002755 |
31/07/2013 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - |
1002756 |
31/07/2013 |
R$ 36,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TRES VARROURAS GARI, UMA LONA 4X5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1002757 |
31/07/2013 |
R$ 115,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 04 QUATRO-DROBADIÇAS DE AÇO,- DUAS PORTA ALMOF 2,10X0,60,- DUAS PORTAS ALMOFADAS 2,10X0.70 RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESC.MUNIC. SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002758 |
31/07/2013 |
R$ 588,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL IMOVEL PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA PARA INTERNATO RURAL DA UFMG - CONF. CONTRATO JULHO/2013 |
1002759 |
31/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA QUE A MESMAS POSSA CUSTEAR ALUGUEL DE MORADIA - CF. PROC. 0686.12009.4533 - CONF. JUIZ DA INFANCIA. |
1002760 |
31/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1002761 |
31/07/2013 |
R$ 1.205,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, SEDE E DISTRITO. - |
1002762 |
31/07/2013 |
R$ 1.047,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - |
1002763 |
31/07/2013 |
R$ 12.096,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRA(1o.) MEDIÇAO, CONT. 011/2013 SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, NA COMUNIDADE DOS SALINEIROS E CORREGO PAU DOLIO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002764 |
31/07/2013 |
R$ 31.798,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS DE CONSUMO:ADOÇANTE, BEB LAC , PAO FORMA ETC, PARA A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002765 |
31/07/2013 |
R$ 275,80 |
|
| NE - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS(IMPRESSAO DE ADESIVOS), PARA A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002766 |
31/07/2013 |
R$ 101,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS DE CONSUMO(EMP ISOP P/HAMB., FILME PVC, COPO BRANCO) PARA A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002767 |
31/07/2013 |
R$ 94,15 |
|
| NE -REFERE-SE A MATERIAIS DE CONSUMO(MACA 25,5560 KG) PARA A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. - |
1002768 |
31/07/2013 |
R$ 127,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO HMN.4860, HMN.9484, HLF.3019, HMN.9486, HMN.4862 ETC., |
1002769 |
31/07/2013 |
R$ 8.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9485 - CARTER MOTOR, FECHADURA, JG. ANEL, JG. CASQUILHO ETC., |
1002770 |
31/07/2013 |
R$ 2.043,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FILTRO AR, ROLAMENTOS, FEIXE MOLA, BOMBA OLEO ETC., HMN.4867, HMN.9582, HMG.8766 ETC, |
1002771 |
31/07/2013 |
R$ 6.787,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ROLAMENTO, CRUZETA, BUCHA JUMELO, JG.PASTILHA ETC., PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002772 |
31/07/2013 |
R$ 2.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9485, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - REMOVER INSTALAR CAIXA, SERVIÇOS SUSPENSAO-RETIFICA CABEÇOTE-MOTOR ETC., |
1002773 |
31/07/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR HMG.7567 TROCAR- ROLMENTO CENTRO, CRUZETA, PONTEIRA DIREÇAO, PASTILHAS - SOLDAR SUPORTE, CORRIGIR FUNCIONAMENTO. |
1002774 |
31/07/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO CONVENIO 3383/2001 - FUNASA |
1002776 |
16/07/2013 |
R$ 43,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: COMUNIDADES, ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. CF. CONTRATO. - |
1002777 |
04/07/2013 |
R$ 17.434,50 |
|
| Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a julho/2013. |
1002778 |
31/07/2013 |
R$ 941,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, 003 UND. JATO DE BICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002829 |
31/07/2013 |
R$ 1.245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL ETC., PARA MAQUINA RG 140 B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002875 |
05/07/2013 |
R$ 2.254,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, COMO: TROCAR RETARO CILINDRO, RETIFICAR EMBLO - PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90. - |
1002975 |
18/07/2013 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: RETENTOR, ROLAMENTOS, CHAPAS ETC., PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90. - |
1002976 |
18/07/2013 |
R$ 861,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CONEXAO EO021, MANGUEIRA R2AT PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL -FG 70 |
1002977 |
18/07/2013 |
R$ 92,70 |
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| Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a julho/2013. |
1003023 |
31/07/2013 |
R$ 1.300,26 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 50 LTS DETERGENTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1003054 |
29/07/2013 |
R$ 110,00 |
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| Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a julho/2013. |
1003259 |
31/07/2013 |
R$ 50,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 03, 04 E 05/2013. |
1003867 |
10/07/2013 |
R$ 18.318,40 |
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