| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA PROFESSORES QUANDO EM CAPACITAÇAO: PACTO, PIPI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002775 |
01/08/2013 |
R$ 1.113,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ANGIOLOGIA. - |
1002779 |
01/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002780 |
01/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002781 |
01/08/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002782 |
01/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO. - |
1002783 |
01/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO |
1002784 |
01/08/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1002785 |
01/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANALIA BATISTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1002786 |
01/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NIVALDO DUTRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA COLUNA |
1002787 |
01/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002788 |
01/08/2013 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE |
1002789 |
01/08/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1002790 |
01/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002791 |
01/08/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA OCORRENCIAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES. |
1002792 |
01/08/2013 |
R$ 1.575,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002793 |
01/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002794 |
01/08/2013 |
R$ 73,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CARCAÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1002795 |
01/08/2013 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS RECAPE 05 CARCAÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002796 |
01/08/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 BATERIAIS, PARA VEICULOS HMN.9581, HMN.9584, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002797 |
01/08/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS KITS SATELITES, UM 001 CRUZETA, PARA VEICULOS HMN.9575, GTM.8731 DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002798 |
01/08/2013 |
R$ 1.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9575, GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1002799 |
01/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: MOUROES, PORTAS, PORTAIS, TELHAS ETC., REFORMA E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - TIRADENTES, PROGRESSO, CORS. COB. DOURADO E PINGA FOGO-FIDE |
1002800 |
01/08/2013 |
R$ 4.530,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUB RAYMA, PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, TIRADENTES E PROGRESSO-COR. COBERTO DOURADO E PINGA FOGO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002801 |
01/08/2013 |
R$ 201,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS(002) PADROES EM AÇO GALVANIZADO 7,00MTS ALT. BIFASICOS P/ATENDER INSTALAÇOES ELETRICAS DOS POSTOS ARTESIANOS- CORREGO SALINEIRO E PAU D'OLEO, DESTE MUNICIPIO.- |
1002802 |
01/08/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002803 |
02/08/2013 |
R$ 100,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS DA POLICIA CIVIL QUANDO NA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA-TEOFILO OTONI-MG., - |
1002804 |
01/08/2013 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOTEL, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO DISTRITOS E COMUNIDADES, QUANDO EM REUNIOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002805 |
01/08/2013 |
R$ 693,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOTEL, PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002806 |
01/08/2013 |
R$ 94,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOTEL, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE - PMAQ - |
1002807 |
01/08/2013 |
R$ 224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOTEL, PARA SERVIDORES E PACIENTES DESLOCANDO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES, ATE A SEDE MUNICIPIO (TRATAMENTO SAUDE, E SERVIÇOS) |
1002808 |
01/08/2013 |
R$ 1.267,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOTEL, PARA PROFISSIONAIS DA MECANICA, QUANDO A SERVIÇOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002809 |
01/08/2013 |
R$ 439,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO. - |
1002810 |
02/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIR RODRIGUES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002811 |
02/08/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIR RODRIGUES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002812 |
02/08/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. NEUROPEDIATRA. - |
1002813 |
02/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA POS CIRURGIA - |
1002814 |
02/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1002815 |
02/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ODONTOLOGICO. - |
1002816 |
02/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PAREDAO NA RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002817 |
02/08/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE ESCADARIA DE ACESSO A RUA MENOTE DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002818 |
02/08/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO CONTEÇAO ANEXO A SRA. MARIA ANTERO, ESCADAO DA RADIO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002819 |
02/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE DESTACAMENTO POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL JULHO/2013 |
1002820 |
02/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES VIEIRA, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS., |
1002821 |
02/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA BECO DA RADIO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002822 |
02/08/2013 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TAXI-OPE.9877,VIAGENS A CARLOS CHAGAS/MG, LEVANDO BENEFICIARIOS DE LOAS, PARA PERICIAS NO INSS. |
1002823 |
02/08/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS(MESAS, CADEIRAS, TOALHAS ETC0, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002824 |
02/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOES, AREIA LAVADA ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS, TRAV.GRAO MOGOL-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002825 |
02/08/2013 |
R$ 435,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES E EXTRAÇAO DE AREIA LAVADA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO: BURROS ARRIMO-R.FIDELANDIA ETC, ESCADARIAS- ALTO CEMITERIO, MANOEL GERMANO, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002826 |
02/08/2013 |
R$ 6.785,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 UND ISOSOURCE SOYA 1L., PARA ATENDER PACIENTE DE BAIXA RENDA- CRISTIAN GUSTAVO GOMES SANTOS, DOCUMENTO ANEXO. |
1002827 |
02/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE ENTULHOS PARA CONSTRUÇAO PAREDAO: RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002828 |
02/08/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGS. ARRUELAS, PORCAS, VALVULAS ETC., PARA VEICULO DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4870 - |
1002830 |
02/08/2013 |
R$ 4.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO-HMN.4870, USINAGEM DE CABEÇOTE, TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, TROCAR TURBINA, SACAR PARAFUSOS.- |
1002831 |
02/08/2013 |
R$ 975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, RAUL SOARES COMO: ALAVANCA, TE P/ MANGUEIRA, EMENDA P/ MANGUEIRA. - |
1002832 |
05/08/2013 |
R$ 44,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: REGISTRO DE ESFERA, TUBO PVC SOLDAVEL, JOELHO PVC ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR RAUL SOARES. - |
1002833 |
05/08/2013 |
R$ 17,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA PA DE BICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. - |
1002834 |
06/08/2013 |
R$ 26,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF. 5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - MOLA TR. PORCA SIMPLES ETC., |
1002835 |
06/08/2013 |
R$ 266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEIC-HLF.5020, REDE MUNICIPAL - MAO DE OBRA TRASEIRA. |
1002836 |
06/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC.NXX.1227, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002837 |
07/08/2013 |
R$ 179,93 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO, TRANSPORTE DE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL- CAVALGADA- COR. CIBRAO, DIST. FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1002838 |
07/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA LAVADA SERVIÇOS CONSTRUÇAO ESCADARIA ANEXO RUA MENOTE DA FONSECA, ALTO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002839 |
07/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002840 |
08/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL TRATOR PNEU, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO JULHO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1002841 |
08/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - JULHO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1002842 |
08/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE: MESAS, CADEIRAS DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO. |
1002843 |
08/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO GOR.2829, PARA TRANSPORTE AREIAS- FINA E GROSSA, BRITA, BLOCOES ETC., P/ATENDER A CONSTRUÇAO DE ESCADARIAS, MUROS ARRIMOS ETC., NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1002844 |
08/08/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ARAÇAO TRATOR PNEUS REL. A 700 HORAS TRABALHADAS PARA FORMAÇAO CANTEIROS DE HORTALIÇAS, P/ ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002845 |
08/08/2013 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1002846 |
08/08/2013 |
R$ 95,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002847 |
08/08/2013 |
R$ 294,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002848 |
08/08/2013 |
R$ 107,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO,COR. PALMITAL, ENTRADA FAZENDA SR. CLARISMUNDO A.FILHO, NA SEDE. - |
1002849 |
08/08/2013 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: JANELAS, PRTAS ALMOF. CAIBROS, CAX.SINF., SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESCOLAS MUNIC. TIRADENTES, PROGRESSO, COR. COB. DOURADO E PINGA FOGO, DIST. FIDELA |
1002850 |
08/08/2013 |
R$ 1.711,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS CAVADEIRAS, UMA MARREDA ETC., PARA USO EM CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO DA RUA FIDELANDIA - CENTRO (DISCAMBA) |
1002851 |
08/08/2013 |
R$ 153,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: PREGOS, ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE NA SEDE. - |
1002852 |
08/08/2013 |
R$ 62,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS ALAVANCAS, DUAS PAS BICO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002853 |
08/08/2013 |
R$ 149,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS(002) BARRA AÇO VERGALHAO 10MM C/12 METROS(3/8) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL- JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1002854 |
08/08/2013 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ROLO P/ PINTURA, TINTA ESMALTE, AGUA RASA 900 ML. PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1002855 |
08/08/2013 |
R$ 78,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004(QUATRO) LAMPADAS FLUORESCENTE REFLETORA 40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002856 |
08/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 VALVULAS PLASTICAS P/LAVATORIO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL, JOSE DE AGUILAR, COR. DOS ROSAS-FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002857 |
08/08/2013 |
R$ 9,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, COMO: LAMPADAS A VAPOR DE MERCURIO, REATORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1002858 |
08/08/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE DUAS 002 TORNEIRAS P/ LAVATORIO PLASTICA, UM 001 VEDA FLOM REFORMA E CONSERVAÇAO MERCADO MUNICIPAL. - |
1002859 |
08/08/2013 |
R$ 20,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA BANHEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002860 |
08/08/2013 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA 1a.PRIMEIRA- MED. IMPLANTAÇAO ACADEMIA DE SAUDE, BAIRRO CIDADE NOVA, ANEXO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002861 |
08/08/2013 |
R$ 22.522,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002862 |
08/08/2013 |
R$ 1.325,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEURO OFTALMOLOGICO. - |
1002863 |
08/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE DORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - |
1002864 |
08/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1002865 |
08/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAINE RIOS DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1002866 |
08/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002867 |
08/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - E DEC. 179/96. |
1002868 |
08/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, AQUISIÇAO MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: ARAME LISO, EM AÇO GALVANIZADO, PREGO TELHEIRO RETORCIDO 500GR, PREGO COM CABEÇA ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESCOLAS. |
1002869 |
08/08/2013 |
R$ 420,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.- |
1002870 |
08/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - |
1002871 |
08/08/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNIPIO. CF. CONTRATO. - |
1002872 |
08/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., CONFORME CONTRATO. |
1002873 |
08/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSIDO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, CF. CONTRATO. |
1002874 |
08/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, - BALANCEAMENTO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002876 |
07/08/2013 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, LADO DIANTEIRA PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002877 |
08/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BUCHAS DE MOLA DT, RIVERTECS PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002878 |
08/08/2013 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,NA SEDE. - |
1002879 |
09/08/2013 |
R$ 20,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO MUNICIPIO.- |
1002880 |
09/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL NO MUNICIPIO. |
1002881 |
09/08/2013 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL CAVALGADA CIBRAO-FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002882 |
12/08/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO- REVISAR: CX.CAMBIO, CUICAS, RODAS ETC., TROCAR BUCHAS, RADIADOR ETC., VEICULO DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HLF.5020. |
1002883 |
12/08/2013 |
R$ 2.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEIC. HLF.8078, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - REVISAR CX., TROCAR: LANTERNA, GRAMPO DE MOLA ETC., |
1002884 |
12/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO- HMN.4870 - MAO DE OBRA: TRASEIRA, DIANTEIRA - RECUPERAR SUPORTE. |
1002885 |
12/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BUCHAS, PORCA SIMPLES, PINOS MOLA, P.CENTRO, PORCA TORQUE ETC., VEICULO FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4870 |
1002886 |
12/08/2013 |
R$ 266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LAMINAS MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS - PARAFUSO LAMINA 5/8X2 ETC., MAQUINA PATROL DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002887 |
12/08/2013 |
R$ 924,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, POR RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP EM ATRASO - |
1002888 |
12/08/2013 |
R$ 180,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002889 |
12/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS AOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE INTEERESSE DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002890 |
12/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL, PARA TRATAR DE INTERESSE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL -M LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002891 |
12/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MURO ARRIMO DA RUA FIDELANDIA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002892 |
12/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO AUXILIAR ENFERMAGEM ACOMPANHAMENTO TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA SR. ANALIA BATISTA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002893 |
13/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO MOTORISTA ACOMPANHAMENTO TRANSFERENCIA HOSPITALAR, SR. ANALIA BATISTA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002894 |
13/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE(DE BAIXA RENDA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, OS MESMO NAO CONSTA NO PROC. LICITATORIO INDISPENSAVEIS EM SEU TRATAMENTO. |
1002895 |
13/08/2013 |
R$ 241,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002896 |
13/08/2013 |
R$ 5.010,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 LTS. GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002897 |
12/08/2013 |
R$ 30,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 122 LTS DIESEL S-10, PARA VEICULO NXX.1227, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002898 |
12/08/2013 |
R$ 304,88 |
|
| NE. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/1998 A 30/06/2003, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1002899 |
13/08/2013 |
R$ 2.029,80 |
|
| VLR.LQUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS ARRECADAÇOES: FEDERAIS, ESTADUAIAS E MUNICIPAIS - JUNHO/2013 |
1002900 |
12/08/2013 |
R$ 2.484,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE: MESAS(015) CADEIRAS(030) PARA ATENDER EVENTO DOCUMENTAÇAO DO INCRA, NA SEDE - MULHER RURAL.- |
1002901 |
13/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM ATE O DIST. DE TIPITI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96. |
1002902 |
13/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM ATE O DISTRITO DE TIPITI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002903 |
13/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA O TRANSPORTE MATERIAIS: BRITA, AREIA, CIMENTO, MANILHA, DISEL E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOES E SIMILARES |
1002904 |
13/08/2013 |
R$ 2.025,17 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-NXY.1784, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE(MARLENE), NOVO HORIZONTE A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONCESSAO DE LOAS(DEFICIENTE). |
1002905 |
13/08/2013 |
R$ 510,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, DISTRITO NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1002906 |
13/08/2013 |
R$ 1.063,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS DO NASF, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1002907 |
13/08/2013 |
R$ 334,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.-HOV.2899, , TRANSPORTE DE UM PADRAO, PARA ATENER INSTALAÇAO ELETRICA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE PAU D'OLEO, DIST. FIDELANDIA-MG., - |
1002908 |
13/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: PREGOS, TABUAS, TUBOS-100MM ESGOTO VARA, 40 ESGOTO VARA PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002909 |
09/08/2013 |
R$ 1.271,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA) NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002910 |
09/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, - BUCHAS, REDUÇOES, FECHADURA EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1002911 |
13/08/2013 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, PARA SANITERIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. - |
1002912 |
13/08/2013 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - CITALOPRAM 20MG, QUDRIDERME CREME, VALSARTANA 160/12,5 - |
1002915 |
13/08/2013 |
R$ 864,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: DESCARPACK 20 LITROS, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002916 |
13/08/2013 |
R$ 663,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA 001 LATA TINTA COM 3.6 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002917 |
13/08/2013 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO DO INSS FEITO EM ATRASO. - |
1002918 |
01/08/2013 |
R$ 17.043,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS - |
1002919 |
13/08/2013 |
R$ 3.137,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SEIS CX. PAPEL CONTINUO 080 COLUNAS 240X280, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1002920 |
13/08/2013 |
R$ 1.668,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002921 |
13/08/2013 |
R$ 104,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO- AÇUCAR 028 PC 05KG, - CAFE 048 PC. 500G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002922 |
13/08/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA- SULFATO DE ALUMINIO, CLORO GRAN DICLORO- DETERGENTE ACQUA - PARA ATENDER SERVIÇOS DE TRATAMENTO AGUA, DIST. NOVO HOIZONTE. |
1002923 |
13/08/2013 |
R$ 1.132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 TUBOS P/ESGOTO DE PVC RIGIDO 40MM., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002924 |
13/08/2013 |
R$ 130,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 KG.ARAME RECOZIDO, 010 BARRA VERGALHAO 4.2MM, 006 VERGALHAO BARRA 10MM PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DA RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002925 |
13/08/2013 |
R$ 285,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA) NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002926 |
13/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LATERNAGENS E SOLDA, PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4864, HMG.6446, HMH.7245 E OUTROS - |
1002927 |
13/08/2013 |
R$ 1.345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ANUNCIOS SEU VEICULO SOM, POR 026 HORAS, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR 2014 A 2016 DESTE MUNICIPIO. |
1002928 |
13/08/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, COM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DA 2a. CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO - POR 08 HORAS TRABALHADAS |
1002929 |
13/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA LAMPADA 20W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002930 |
14/08/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO GALERIA PARA CAPTAÇAO AGUAS PLUVIAIS RUA TRAV. GRAO MOGOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002931 |
14/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA) NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002932 |
14/08/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES, FIO FLEXIVEL, PARA ATENDER SERVIÇOS CONSERVAÇAO INSTALAÇAO ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1002933 |
14/08/2013 |
R$ 43,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 SCS CAL 20 KG., 006 SACH FIXADOR CAL PARA ATENDER CONSTRUÇAO ESCADAO MANOEL GERMANO, BAIRRO ACARI-SEDE MUNICIPIO. |
1002934 |
14/08/2013 |
R$ 24,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002935 |
14/08/2013 |
R$ 76,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004-QUATRO- JOTIJAS GAS 013KG., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO ESCOLA MUNIC. DUQUE CAXIAS DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002936 |
14/08/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA, DISTRITO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO PACTO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002937 |
14/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO FUTEBOL CAMPO ATENDENDO O DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002938 |
14/08/2013 |
R$ 1.165,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CAÇAMBA-HDG.9682, PARA RECOLHIMENTO ENTULHOS, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002940 |
14/08/2013 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE: 187,5M2,CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA DA CAPTAÇAO-BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - REL. PRIMEIRA(1a.) MEDIÇAO. |
1002941 |
14/08/2013 |
R$ 7.999,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL -LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002942 |
14/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE. TRANSPORTE VEIC. LEVE-HGY.0604, EM CORREGOS PAU D'OLEO E SALINEIROS, TIRANDO COOREDENADAS, PARA CONSTRUÇAO POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1002943 |
14/08/2013 |
R$ 287,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REAB. INFATIL. - |
1002944 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO REUMATOLOGICO. - |
1002945 |
15/08/2013 |
R$ 257,24 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO COM NEUROCIRURGIAO. - |
1002946 |
15/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRIA. |
1002947 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA. |
1002948 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIR RODRIGUES DA FONSECA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA. |
1002949 |
15/08/2013 |
R$ 56,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGICO. |
1002950 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA IZABEL DE CARVALHO SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE. |
1002951 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002952 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1002953 |
15/08/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA. - |
1002954 |
15/08/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002955 |
15/08/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO. - |
1002956 |
15/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002957 |
15/08/2013 |
R$ 20,45 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002958 |
15/08/2013 |
R$ 216,26 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CONF. CONTRATO. - |
1002959 |
15/08/2013 |
R$ 24,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ANEIS, ABRAÇADEIRAS, COXIM, FUZIVEIS ETC. PARA VEIC. PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4871. |
1002960 |
15/08/2013 |
R$ 5.074,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4871 - CABEÇOTE, INJEÇAO SERVIÇOS ELETRICO. - |
1002961 |
15/08/2013 |
R$ 1.676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS(002), LAMPADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, DO BAIRRO ACARI. - |
1002962 |
15/08/2013 |
R$ 73,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB 90, TROCAR REPARO DE 03 PISTONS ETC., |
1002963 |
15/08/2013 |
R$ 449,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, REPARO CIL.GIRO LB 90 - |
1002964 |
15/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, TROCAR REPARO DE PISTON |
1002965 |
15/08/2013 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B RECUPERAR UM SUPORTE BASE LAMINA |
1002966 |
15/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CHAPA, ARRUELAS, PARAFUSOS ETC., PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002967 |
15/08/2013 |
R$ 178,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGUEIRA R2AT, ADAPTADOR RETO NPT, TERMINAL CC11, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90. |
1002968 |
15/08/2013 |
R$ 300,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO- MONTAR MANGUEIRA, TROCAR PONTEIRA, REPARO PISTON ETC., PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB.90 |
1002969 |
15/08/2013 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90 - DESMONTAR E MONTAR CANIO HIDRAULICO, SOLDAR CONEXAO - |
1002970 |
15/08/2013 |
R$ 69,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - TROCAR REPARO PISTON - |
1002971 |
15/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS MAGUEIRAS R2 AT, PARA MAQUINA DA RROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B |
1002972 |
15/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: PORCA PF LAMINA, DENTE DIANT. RETRO, PARAFUSO LAMINA ETC., PARA MAQUINA LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002973 |
15/08/2013 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1002974 |
15/08/2013 |
R$ 2.620,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: PARAFUSO SX NC1, PORCA PARLOK - PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B |
1002978 |
14/08/2013 |
R$ 99,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO RECURSOS PUBLICOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO CONF. CONTRATO - |
1002979 |
14/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B RETIFICAR PARAFUSOS, RETIFICAR SUPORTE LAMINA |
1002980 |
14/08/2013 |
R$ 110,20 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1002981 |
14/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA REGISTRO DE OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002982 |
14/08/2013 |
R$ 334,20 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA ATE A CIDADE COLATINA-ES., E OUTROS, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE. - |
1002983 |
14/08/2013 |
R$ 700,10 |
|
| NE. TRANSPORTE PESADO-MOY.0519, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO: DIST. SAO MIGUEL, COR. PRATINHA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO. - |
1002984 |
14/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CORREIA ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇAO, PARAFUSO HOMOC. BORRACHA AMORTC. ETC., HMN.9488, P/ATENDER A SEC. AÇAO SOCIAL. - |
1002985 |
14/08/2013 |
R$ 1.110,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO RODA TRAS. TETENTOR RODA TRAS. - |
1002986 |
14/08/2013 |
R$ 574,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: GUIA INT. PORTA, MAÇANETA INT. RETENTO RODA, BUCHA P/AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, BATENTES ETC., P/ VEIC. DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - GTM.8731, HMN.4867, G |
1002987 |
14/08/2013 |
R$ 2.064,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO: TROCAR PEÇAS,, ALINHAMENTOS, MONTAGENS ETC., VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- HMN.9485, HMN.9576, HMH.7003 |
1002988 |
14/08/2013 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO- TROCAR PEÇAS, FUNCIONAMENTO ETC., PARA VEICULO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - HMN.9488. |
1002989 |
14/08/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS,- MAÇANETA, GUIA INT. PIVO SUSPENSAO, PONTEIRA DIREÇAO VEIC. HMN.9576 - DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1002990 |
15/08/2013 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA UM PIVO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL -L200 |
1002991 |
15/08/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: SENSOR PISTAO, FILTRO OLEO, BUJAO CARTER, JOGO CABO VELA ETC., P/VEICULO HMH.7003, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002992 |
15/08/2013 |
R$ 563,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMH.7003, SACAR BUJAO CARTER, TROCAR JUNTA SAIDE MOTOR, SERVIÇO FUNCIONAMENTO - |
1002993 |
15/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS, PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002994 |
16/08/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN.9485, PARA VEICULO DA FROTA RODOV IARIA MUNICIPAL. - |
1002995 |
16/08/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1002996 |
19/08/2013 |
R$ 490,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO |
1002997 |
19/08/2013 |
R$ 984,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PONTURA, COMO: ROLO, PINCEL SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002998 |
19/08/2013 |
R$ 21,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002999 |
19/08/2013 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: FARINHA DE TRIGO, MACARRAO, AÇUCAR, FUBA DE MILHO PARA ATENDER A CESTA BASICA DO MUNICIPIO. - |
1003000 |
19/08/2013 |
R$ 388,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: SUCO CONC., MACARRAO, FRANGO ETC., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003001 |
19/08/2013 |
R$ 6.146,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: AMIDO MILHO, AMENDOIM, AÇUCAR, ALMONDEGA ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. - |
1003002 |
19/08/2013 |
R$ 6.596,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: FRANGO, SUCO CONC. BISCOITO DOCE, CANJIQUINHA ETC PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003003 |
19/08/2013 |
R$ 6.653,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LEITE INTEGRAL, OLEO COMESTIVEL PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003004 |
13/08/2013 |
R$ 7.105,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: CARNE BOVINA, SARDINHA, VINAGRE ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003005 |
19/08/2013 |
R$ 6.508,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: CARNE BOVINA, LINGUIÇA ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1003006 |
19/08/2013 |
R$ 6.398,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. |
1003007 |
19/08/2013 |
R$ 166,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO ESCADAO MANOEL GERMANO, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1003008 |
19/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003009 |
19/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: ARCO DE SERRA, CARRINHO MAO, LUVAS DE SEGURANÇA CANO CURTO |
1003010 |
19/08/2013 |
R$ 113,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS COMO: PA DE BICO, ENXADAS, ALAVANCA FINA, ARAME FARPADO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1003011 |
19/08/2013 |
R$ 440,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: COLA PVC, CONEXOES, LUVAS DE SEGUTANÇA ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1003012 |
19/08/2013 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO SOCORRO MECANICO, CORRIGIR SISTEMA PARTE ELETRICA, VEIC.HMN.9484, HMN.9489 - DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1003013 |
19/08/2013 |
R$ 585,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CLINICA: TESTE DE LENTE DE CONTATO E ADAPTAÇAO DE LENTE AOS PACIENTES DE BAIXA RENDA: MARIA JOSE GOMES DA SILVA E GEREMIAS GOMES DOS SANTOS |
1003014 |
19/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MEDICO REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA PARA ADAPTAÇAO DE LENTE DE CONTATO - MARIA JOSE GOMES DA SILVA. |
1003015 |
19/08/2013 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGICO P/ ADAPTAÇAO DE LENTE DE CONTATO - . - GEREMIAS GOMES DOS SANTOS. |
1003016 |
19/08/2013 |
R$ 75,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTAÇAO PARA RECUPERAÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS CORREGO BANANAL/TIPITI-ATALEIA-MG., |
1003017 |
19/08/2013 |
R$ 1.735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PANOS PRATOS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003018 |
19/08/2013 |
R$ 155,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, DURANTE CONSTRUÇAO ESCADAO- MANOEL GERMANO BAIRRO ACARI,NA SEDE. - |
1003019 |
19/08/2013 |
R$ 525,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-OPK.7247, EM VIAGENS: PAU D'OLEO E TEOFILO OTONI-MG., P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
1003020 |
19/08/2013 |
R$ 115,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA SOLDA E COLA PNEUS, EM MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA -MG. PATROL, RETRO ETC. |
1003021 |
19/08/2013 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, EM BOMBA DE ALTA PRESSAO LAVADOR DA SECRET. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003022 |
19/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1003024 |
20/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1003025 |
15/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. - |
1003026 |
20/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1003027 |
20/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1003028 |
20/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1003029 |
20/08/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CONFECÇAO DE CHAVESPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAIS. - |
1003030 |
20/08/2013 |
R$ 306,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003031 |
20/08/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL |
1003032 |
20/08/2013 |
R$ 1.399,00 |
|
| VLR.QU EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: PELE LEITOSA, BAQUETAS, ESTEIRINHAS ETC., PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DE SETE SETEMBRO/2013 |
1003033 |
20/08/2013 |
R$ 1.215,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, ATE DISTRITOS E POVOADOS QUANDO EM REGISTROS DE OCORRENCIAS |
1003034 |
20/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-HDF.6357, QUANDO EM CORRIDAS, PARA CONDUZIR PALESTRANTE DA II CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - GOV.VALADARES-MG.,/ATALEIA-MG., |
1003035 |
20/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., BUSCANDO ALTA HOSPITALAR - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003036 |
20/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003037 |
20/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 E, COMPANHIA. |
1003038 |
20/08/2013 |
R$ 52,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO - AGOSTO/2013 |
1003039 |
20/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0012 BOTIJAS GAS (013 KILOS) LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003040 |
20/08/2013 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIAÇAO DE: UMA BOTIJA GAS P45 (45 KILOS), UMA BOTIJA GAS (013 KILOS) - LIQUIDOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003041 |
20/08/2013 |
R$ 221,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇAO SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA(PATROL) PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., PARA. 0285 HORAS |
1003042 |
20/08/2013 |
R$ 29.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONTRATO. - |
1003043 |
20/08/2013 |
R$ 13,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CONF. CONTRATO. - |
1003044 |
20/08/2013 |
R$ 10,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003045 |
20/08/2013 |
R$ 1.935,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - BATATINHA, ABOBORA, CHUCHU, CEBOLA BRANCA, REPOLHO ETC. |
1003046 |
15/08/2013 |
R$ 1.287,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR (MERENDA) DA REDE MUNICIPAL ENSINO BANANA PRATA, BATATA, ABOBORA, OVOS ETC., |
1003047 |
15/08/2013 |
R$ 2.861,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1789/96 |
1003048 |
20/08/2013 |
R$ 572,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CAÇAMBA-KNG.1457, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE RECOLHIMENTO ENTULHOS, RESTOS CONSTRUÇOES ETC., |
1003049 |
20/08/2013 |
R$ 1.628,10 |
|
| NE.SERVIÇOS CAÇAMBA-KNG.1457, PARA TRANPORTES MATERIAIS, COMO: AREIA, PEDRA, CIMENTO E SIMILAR SERVIÇOS DE CONTRUÇAO PAREDOES, ESCADARIAS ETC., NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003050 |
20/08/2013 |
R$ 760,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADA- MANOEL GERMANO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003051 |
20/08/2013 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003052 |
19/08/2013 |
R$ 4.998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS ESCRIVANINHAS NOTAVEIS, UMA MESA PERMOBILI, DUAS CAD. SEC. TAMM PARA ATENDER A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1003053 |
20/08/2013 |
R$ 695,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - AGOSTO/2013 |
1003055 |
20/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., CONF. CONTRATO. REL. AGOSTO/2013 |
1003056 |
20/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2013 |
1003057 |
20/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO AGOSTO/2013 DE ACORDO CONTRATO. |
1003058 |
20/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILIGAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - CF. CONTRATO - AGOSTO/2013 |
1003059 |
20/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2013 |
1003060 |
20/08/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO -AGOSTO/2013 |
1003061 |
20/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE VEICULO TRATOR PNEU, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CONF. CONTRATO - AGOSTO/2013 |
1003062 |
20/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATEIRIA ESPORTIVOS, PARA MANUTENÇAO DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - BOLAS CAMPO, BOLAS SALAO ETC., - |
1003063 |
20/08/2013 |
R$ 949,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL REALIZAÇAO DO JIMI-MG., E TORNEIO DIST. DE FIDELANDIA-MG., - |
1003064 |
20/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0030-DIAS- FERIAS PREMIO DO PERIODO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003065 |
20/08/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0020 SECS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003066 |
20/08/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE. - |
1003067 |
27/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: MOUROES EUCALIPTO 18A20 250CM,- TABUAS 25MX30CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - |
1003068 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDILEUZA SANTOS GIL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA PLASTICA. |
1003069 |
20/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA. |
1003070 |
20/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - |
1003071 |
20/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003072 |
20/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GNJ.7021, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, PARA FAZER DOCUMENTAÇAO DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1003073 |
20/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003074 |
20/08/2013 |
R$ 360,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E SIMILARES, -SABAO PO, AMACIANTE, COPO DESC. LIMPA ALUMINIO ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1003075 |
20/08/2013 |
R$ 3.609,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- PORCAS, BUCHA BARRAS, CALÇO MOTOR ETC., PARA VEICULO HMN.4871, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003076 |
20/08/2013 |
R$ 612,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. =- |
1003077 |
20/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL(CORREGOS) ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA - |
1003078 |
20/08/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR ALNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO ZONA RURAL(CORREGOS), ATE DIST. FIDELANDIA-MG. |
1003079 |
20/08/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO: ZONA RURAL(CORREGOS), ATE DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1003080 |
20/08/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO- RIO NORTE, RUA CECILIA MEIRELES, RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003081 |
20/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO |
1003082 |
20/08/2013 |
R$ 421,85 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE MOVEIS( MESAS ) PARA USO DURANTE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ACS REALIZADO ATRAVES DO ESP/MG., NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003083 |
21/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO -NXX.1227, PERTECNETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003084 |
21/08/2013 |
R$ 849,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOHMN.9576, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003085 |
21/08/2013 |
R$ 327,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LIXA 80, BRAC NYLON, SENSOR PRESSAO ETC., PARA VEIC. HMN.4871 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003086 |
21/08/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA TRATOR MF.285, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - VALVULAS, RETENTORES ETC., |
1003087 |
21/08/2013 |
R$ 284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE: PLACAS, TOTENS PARA IDENTIFICAÇAO DAS UNIDADES ESFs, CONFORME RESOLUÇAO PMAQ BAIRROS CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003088 |
21/08/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA(001) PONTE, NA PROPRIEDADE DE DNA. ODILIA, NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1003089 |
21/08/2013 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1003090 |
21/08/2013 |
R$ 261,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MATERIAIS CONSUMO,- LUVAS LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003091 |
21/08/2013 |
R$ 535,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: NOVE KILOS PREGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003092 |
21/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS CAIXA DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE ESCOLAR, PINGO DE GENTE, NA SEDE. - |
1003093 |
21/08/2013 |
R$ 37,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 050 KG., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003094 |
21/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO MTS LONA PLASTICA, COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003095 |
21/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CINCO ENXADOES, QUATRO LAMINAS PARA SERRA, UM SERROTE PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O RIO PARAJU-VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003096 |
21/08/2013 |
R$ 146,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DIVULGAÇAO FESTA JUNINA, A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003097 |
14/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 KILOS PREGOS, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNCIIPIO. |
1003098 |
22/08/2013 |
R$ 53,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR LAMPADAS, FITAS ISALANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1003099 |
22/08/2013 |
R$ 42,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 300 TIJOLOS FURADO P/ ALVENARIA 19X36 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003100 |
22/08/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 2,00M3 BRITA No. 01, 02 COLUNAS DE FERRO ARAMAÇAOSERVIÇOS CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003101 |
22/08/2013 |
R$ 299,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA, NA SEDE DO MUNICIPIO (DISCAMBA) |
1003102 |
22/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA FIDELANDIA - CENTRO (DISCAMBA) |
1003103 |
22/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 40 QUARENTA, VERGALHAO BARRA DE AÇO 8MM C/ 12 METROS PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003104 |
22/08/2013 |
R$ 900,00 |
|
| NE. TRANSPORTE C/VEIC.GTZ.5617, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE DISTRITO FIDELANDIA-MG., DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO. |
1003106 |
23/08/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PINTURA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003107 |
23/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO SCS CIMENTO PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FIDELANDIA-DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003108 |
23/08/2013 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM DETERGENTE AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1003109 |
23/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO LB 90, DA FROT RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003110 |
22/08/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO LB 90, DA FROTA RODVIARIA MUNICIPAL. |
1003111 |
22/08/2013 |
R$ 287,50 |
|
| NE -REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( 1.000 LAJOTAS TIPO FURADO) PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA - AURIM JOSE DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 661 - COQUEIRAL. |
1003112 |
23/08/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 030 VERGALHOES-BARRA AÇO, 12,5MM C/12 METROS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU-VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003113 |
23/08/2013 |
R$ 1.564,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003114 |
23/08/2013 |
R$ 478,03 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DIVULGAÇAO CAMPANHA DA MULTIVACINÇAO. |
1003115 |
23/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CURATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003116 |
23/08/2013 |
R$ 815,42 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003117 |
23/08/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1003118 |
23/08/2013 |
R$ 67,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU SEM FLUXO SANGUINEO. |
1003119 |
23/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003120 |
23/08/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003121 |
23/08/2013 |
R$ 100,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA. |
1003122 |
23/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., LEI DIARIA 1066 DE01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003123 |
23/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2013 |
1003124 |
23/08/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2013 CF. CONTRATO. |
1003125 |
23/08/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003126 |
23/08/2013 |
R$ 180,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. AGOSTO/2013 |
1003127 |
23/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2013 |
1003128 |
23/08/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALEXANDRE ARTIZ DOS SANTOS AQUINO RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003129 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE NA EM. RAUL SOARES, EM SUBSTITUIÇAO A RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003130 |
23/08/2013 |
R$ 515,28 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003131 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES VIEIRA REL. 0030-DAIS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003132 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTUIÇAO A MARIA AUGUSTA BARBOZA MATOS REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003133 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE DO MUNICIPIO REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003134 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARPINTARIA, PARA RECUPERAÇAO CARROCERIA TRATOR MF.275, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003135 |
23/08/2013 |
R$ 465,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM BUSTITUIÇAO A MARIA DOS ANJOS PEREIRA NEVES REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003136 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A ANTONIO CARLOS LIMA CRUZ, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003137 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., RELATIVO 0030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003138 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003139 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 016-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003140 |
23/08/2013 |
R$ 361,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2013. |
1003141 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. AGOSTO/2013 |
1003142 |
23/08/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA. REL. AGOSTO/2013CONFORME CONTRATO. |
1003143 |
23/08/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 008 DIAS TRABALHADOS. - |
1003144 |
23/08/2013 |
R$ 180,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS.. |
1003145 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO 0019 DIAS TRABALHADOS. |
1003146 |
23/08/2013 |
R$ 429,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO 07 DIAS- TRABALHADOS. |
1003147 |
23/08/2013 |
R$ 158,20 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003148 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE. PAGAMENTO DE DIREITOS E, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1003149 |
23/08/2013 |
R$ 293,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO TRATOR MF.265, -TROCAR PEÇAS ETC., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003150 |
24/08/2013 |
R$ 327,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003151 |
26/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE PARA CUSTEAR DESPESAS, ATALEIA/VITORIA-ES. PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES (SAUDE). |
1003152 |
26/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS- IMUNOHISTOQUIMICO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1003153 |
26/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA UROLOGICA. - |
1003154 |
26/08/2013 |
R$ 514,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORMAÇAO DE UM GABIAO, PARA ATENDER SUSTENTAÇAO LATERAIS DA PONTE SOBRE O RIO NORTE, FAZENDA SAO JOAO, VIA PEDRA DO BODE, DESTE MUNICIPIO SEDE. |
1003155 |
26/08/2013 |
R$ 3.772,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERSSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995. DEC. 179/96 |
1003156 |
26/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ADENTES AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003157 |
26/08/2013 |
R$ 338,90 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DO PACTO NA UFJM LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003158 |
26/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TREINAMENTO COORDENAÇAO DO PACTO, NA UFMG.,- LEI DIARIA 1066L DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003159 |
26/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DIDATICO ESCOLAR, COMO:BORRACHA, CANETAS, PINCEL, LIVROS, TESOURAS ETC., AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003160 |
26/08/2013 |
R$ 825,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015-SCS CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003161 |
26/08/2013 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0020 LTS. GASOLINA ADITIVADA PARA MAQUINA, A SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL - |
1003162 |
26/08/2013 |
R$ 61,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA - |
1003164 |
26/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - REALIZAÇAO EXAME MEDICO - PSA. |
1003165 |
26/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003166 |
26/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS, COR. PRATINHA/SAO MIGUEL - TAPA BURACOS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. |
1003167 |
26/08/2013 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: CONSTRUÇAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003168 |
26/08/2013 |
R$ 788,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0665 TELHAS EM CERMINCA COLONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMAL PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003169 |
26/08/2013 |
R$ 571,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003170 |
26/08/2013 |
R$ 428,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LUVAS, PNEU P/CARRINHO MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS |
1003171 |
26/08/2013 |
R$ 25,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA LAMINA P/ SERRA, UMA TRENA METALICA C/ 10,00METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS E EDIFICAÇOES PUBLICAS. - |
1003172 |
26/08/2013 |
R$ 26,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSP. C/VEIC. BXB.0515, PARA CONDUZIR MUNICIPES ATE A CIDADE DE NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CULTURAL. |
1003173 |
26/08/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, COMO: CX. ORGANIZADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, PERFURADOR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003174 |
26/08/2013 |
R$ 148,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0050 PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003175 |
26/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02-BOLAS DE FUTEBOL CAMPO, 03 TRES-BOLAS FUTEBOL SALAO PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR MUNICIPAL. - |
1003176 |
26/08/2013 |
R$ 731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 2,00 MTS BRITA No. 1, 3/4 19,00 MM, SERVIÇOS RECUPERAÇAO CALÇADA, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE. - |
1003177 |
26/08/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO PARA RECUPERAÇAO CALÇADA, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003178 |
27/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1003179 |
27/08/2013 |
R$ 3.137,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO SEDE E DISTRITO. - |
1003180 |
27/08/2013 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003181 |
27/08/2013 |
R$ 2.642,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003182 |
27/08/2013 |
R$ 1.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003183 |
27/08/2013 |
R$ 1.647,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CURATIVOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003184 |
27/08/2013 |
R$ 6.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003185 |
27/08/2013 |
R$ 1.790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO CALÇADA, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE. - |
1003187 |
27/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 023SCS CIMENTO, PARA DOAÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA( CONSTRUÇAO BARRAGEM ), DISTRIBUIÇAO DE AGUA, PARA IRRIGAÇAO. |
1003188 |
27/08/2013 |
R$ 563,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS - REL. A 300(TREZENTAS) HORAS TRABALHADAS. DE ACORDO CONVENIO. |
1003190 |
27/08/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇADAS, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE. - |
1003191 |
27/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1003192 |
27/08/2013 |
R$ 806,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES PINHEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. ENDOMETRIOSE. |
1003193 |
28/08/2013 |
R$ 501,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003194 |
28/08/2013 |
R$ 296,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE. - |
1003195 |
28/08/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IVANA COSTA DE AMORIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. DERMATOLOGICO. - |
1003196 |
28/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003197 |
28/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HMN 9484/HMN 9489. |
1003198 |
28/08/2013 |
R$ 2.320,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-GNS.0049, PARA TRANSPORTE COMBUSTIVEL, ATE ZONA RURAL(DISTRITOS E POVOADOS), PARA O ABASTECIMENTOS DE MAQUINAS, DURANTE REALIZAÇAO DE OBRAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003199 |
28/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO , UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - CARDIOLOGICO. |
1003200 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-HVO.2899, PARA TRANSPORTE MOVEIS, CONSELHO TUTELAR, DA SEDE MUNICIPIO(PREFEITURA) PARA RUA VICENTE PEDROSO, B.ACARI-SEDE. |
1003201 |
28/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-BWU.4532, PARA O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE O POVOADO DE CANAA, DESTE MUNICIPIO. - |
1003202 |
28/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, C/VEIC.GOR.4564, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO, CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003203 |
28/08/2013 |
R$ 3.594,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PERNOITES E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS ACS'S DOS DISTRITOS DURANTE REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003204 |
28/08/2013 |
R$ 4.792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 016/2013 |
1003205 |
28/08/2013 |
R$ 372,07 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DE LOAS, PARA PERICIA NO INSS DE CARLOS CHAGAS-MG., |
1003206 |
28/08/2013 |
R$ 855,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER A II SEGUNDA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003207 |
28/08/2013 |
R$ 545,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REL. 005-DIAS-TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003208 |
28/08/2013 |
R$ 113,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REL. 011-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003209 |
28/08/2013 |
R$ 248,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS- TRAALHADOS EM AGOSTO/2013 |
1003210 |
28/08/2013 |
R$ 12.007,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003211 |
28/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003212 |
28/08/2013 |
R$ 335,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSAO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003213 |
28/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. |
1003214 |
28/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL. |
1003215 |
28/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BANERS EDUCATIVOS(EDUCAÇAO DO TRANSITO) |
1003216 |
28/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS POR 006-SEIS- HORAS, PARA DIVULGAÇAO EM MOTO-VOLANTE - ANTECIPAÇAO FEIRA LIVRE, DE 07 PARA 06 DE SETEMBRO/2013. |
1003217 |
28/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, RETRO ESC. , HMN.9486 ETC. |
1003218 |
28/08/2013 |
R$ 1.131,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GKO.8208 ETC. |
1003219 |
28/08/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - GTM.8731, HMN.9576, HMN.9575 ETC. |
1003220 |
28/08/2013 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.4867, HMN.4861, HNH.0320 ET. |
1003221 |
28/08/2013 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES VIATURA DA POLICIA MILITAR |
1003222 |
28/08/2013 |
R$ 53,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003223 |
29/08/2013 |
R$ 519,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003224 |
29/08/2013 |
R$ 102,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CONF.CONTRATO.- BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1003225 |
29/08/2013 |
R$ 13,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-BAIRRO ACARI-SEDE - CONF. CONTRATO. |
1003226 |
29/08/2013 |
R$ 11,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1003227 |
29/08/2013 |
R$ 59,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DA TAÇA, CEL.INDIO BRASIL DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1003228 |
29/08/2013 |
R$ 20,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.9577, HMN.9576, GTM.8731 ETC |
1003229 |
29/08/2013 |
R$ 1.474,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1003230 |
28/08/2013 |
R$ 4.998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003231 |
30/08/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -TRAT. ONCOLOGICO. - |
1003232 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003233 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. = |
1003234 |
30/08/2013 |
R$ 100,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DURANTE CONSTRUÇAO PONTE SOBRE CORREGO PAU D'OLEO, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1003235 |
30/08/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, QUANDO VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA ENTREGA DE CONVENIOS E ASSUNTOS DE INETERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003236 |
30/08/2013 |
R$ 1.230,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - BOLAS(SALAO, CAMPO ETC) |
1003237 |
30/08/2013 |
R$ 1.183,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003238 |
30/08/2013 |
R$ 772,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE: CALÇADAS, MEIO FIO, DA RUA SALVADOR-B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003239 |
30/08/2013 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 60,00MTS TABUA EM MADEIRA SERRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - |
1003240 |
30/08/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 SCS CAL BRANCO FINO 08KG SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO MURO ARRIMO DA RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE. - |
1003241 |
30/08/2013 |
R$ 51,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0016 FIXADORES P/ CAL, BISNAGAS C/ 150ML PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E REFORMA PAREDAO RUA FIDELANDIA(DISCAMBA) NA SEDE. |
1003242 |
30/08/2013 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM 001 PORTAL, DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MONICA DOS REIS - RUA DA COPASA, NA SEDE. - |
1003243 |
30/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO MOUROES EUCALIPTO TRATADO 2,50X18A20CM PARA ATENDER A AFIXAÇAO DE FAIXAS EDUCATIVA TRANSITO,NA SEDE. - |
1003244 |
30/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS SCS CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, NA SEDE. - |
1003245 |
30/08/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, AQUISIÇAO DE QUATRO 004 PNEUS PARA CARRINHOS MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003246 |
30/08/2013 |
R$ 65,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DOAÇÃO DE MATERIAIS, COMO CAIBROS, LINHAS, TIJOLOS PARA FAMILIA CARENTE-AURINDO JOSE DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ALVES PINTO,161-COQUEIRAL-SEDE. |
1003247 |
30/08/2013 |
R$ 353,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DOAÇÃO DE MATERIAIS(04 SCS CIMENTO) PARA FAMILIA CARENTE - AURINDO JOSE DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 161 - COQUEIRAL-SEDE. |
1003248 |
30/08/2013 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULO-HMN.9487 DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003249 |
30/08/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO. - |
1003250 |
30/08/2013 |
R$ 1.481,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 RESMAS PAPEL A4 RESMAS 500 FLS., AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1003251 |
30/08/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 DEZ RESMAS PAPEL A4 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003252 |
30/08/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 RESMAS PAPEL A4 500 FLS, E, 008 OITO PCS 025 JOGOS FOLHA PAGAMENTO, PARA O SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL |
1003253 |
30/08/2013 |
R$ 458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 017 BISNAGAS FIXADOR C/ 150 ML., SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA.- |
1003254 |
30/08/2013 |
R$ 15,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA UNIDADE TINTA ACRILICA BRILHANTE C/ 018 LITROS SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003255 |
30/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - ARQUEAMENTOS EM MOLAS |
1003256 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: ROTORES, SELOS, TAMPA DEFLETORA, ROLAMENTOS ETC., PARA CONSERTOS EM BOMBA D'AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003257 |
28/08/2013 |
R$ 829,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003258 |
30/08/2013 |
R$ 1.560,80 |
|
| NE TRANSPORTE LEVE-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, ATALEIA, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF, CONTRATO. - |
1003260 |
30/08/2013 |
R$ 6.104,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM PARTE ELETRICA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE. - |
1003261 |
30/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO TAXI-HNJ.7125, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TIRAR FOTOS EM RUAS DO BAIRRO ACARI PROJETO DE PAVIMENTAÇAO. |
1003262 |
30/08/2013 |
R$ 16,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HEA.2297, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO PONTE SOBRE RIO NORTE, VIA PEDRA DO BODE. - |
1003263 |
30/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- |
1003264 |
30/08/2013 |
R$ 13.487,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PULICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003265 |
30/08/2013 |
R$ 1.005,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003266 |
30/08/2013 |
R$ 1.317,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DO BAIRRO ACARI E CIDADE NOVA. - |
1003267 |
30/08/2013 |
R$ 394,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003268 |
30/08/2013 |
R$ 7.909,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL SAUDE - E C D. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003269 |
30/08/2013 |
R$ 2.951,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003270 |
30/08/2013 |
R$ 1.375,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003271 |
30/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4863, HLF.3019, NXX.0797 ETC. |
1003272 |
20/08/2013 |
R$ 565,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO |
1003273 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANNA LUIZA GOMES FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003274 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1003275 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELLA TELES ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003276 |
30/08/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO(ATALEIA) A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONFORME CONTRATO.- |
1003277 |
30/08/2013 |
R$ 6.540,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO MASF, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003278 |
30/08/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS (GUINCHO), PARA TRANSPORTE VEICULO ONIBUS-HMN.4870 -ATALEIA, OFICINA EM TEOFILO OTONI-MG., PARA CONSERTOS.- |
1003279 |
28/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, VEICULO PERTENCENTE A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003280 |
29/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PAREDOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003281 |
30/08/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, EM RADIADOR VEICULO MNH.4870, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003282 |
30/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMPRESSAS DE GAZES, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003283 |
30/08/2013 |
R$ 73,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO PARAFUSOS, GRAMPOS, FUZIVEIS, SOQUETES ETC., |
1003284 |
30/08/2013 |
R$ 727,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003285 |
30/08/2013 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PREGOS, VERGALHOES ETC., PARA DOAÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, PARA CONSTRUÇAO BARRAGEM, ONDE A MESMA PARA ABASTECER O CULTIVO. |
1003286 |
30/08/2013 |
R$ 346,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE: FICHA A, ENVELOPES, RECEITURARIO, REQUISIÇOES, AUTORIZAÇAO DE ATEND. ETC., AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003288 |
30/08/2013 |
R$ 2.163,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE: BOLETIM DIARIO PESQUISA, BOLTETIM SEMANAL, REQUISIÇAO DE COMPRAS AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1003289 |
30/08/2013 |
R$ 565,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - |
1003290 |
30/08/2013 |
R$ 375,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003291 |
30/08/2013 |
R$ 375,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CANTINA DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003292 |
30/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1003293 |
30/08/2013 |
R$ 5,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR DA MICRO-CONFERENCIA CONAE, EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1003294 |
30/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1003295 |
30/08/2013 |
R$ 1.145,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA(MANOEL GERMANO) E MURO ARRIMO BAIRROS ACARI E COQUEIRAL. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003296 |
30/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO G A R I NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 0024-DIAS- TRABALHADOS. - |
1003297 |
30/08/2013 |
R$ 542,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO(PAREDAO), NA RUA FIDELANDIA-CENTRO - DISCAMBA-, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003298 |
30/08/2013 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAREDAO(MURO ARRIMO), NA RUA FIDELANDIA-CENTRO--DISCAMBA-- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003299 |
30/08/2013 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE, EM REALIZAÇAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE NA SEDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003300 |
30/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA 2a.SEGUNDA- MEDIÇAO IMPLANTAÇAO ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, ANEXO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003301 |
30/08/2013 |
R$ 30.873,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HCH.8056, PARA CONDUZIR PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS: TIPITI E OUTROS ATE A SEDE MUNICIPIO, PARA CAPACITAÇAO DO PACTO NACIONAL. |
1003302 |
30/08/2013 |
R$ 887,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAREDAO, RUA FIDELANDIA(DISCAMBA), NA SEDE. |
1003303 |
30/08/2013 |
R$ 1.405,00 |
|
| NE. VLR.QUE EMPENHA, DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003304 |
30/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO DE CERCA(AREA) DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES-COR. COBERTO DOURADO-DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003305 |
30/08/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003306 |
30/08/2013 |
R$ 288,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003307 |
30/08/2013 |
R$ 5.040,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL(CORREGOS) ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - CF. CONTRATO. - |
1003308 |
30/08/2013 |
R$ 6.008,89 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGOS(ZONA RURAL), ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CF. CONTRATO. |
1003309 |
30/08/2013 |
R$ 6.652,85 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - SETEMBRO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1003310 |
30/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. GVP.3429, PARA CONDUZIR ALUNOS DO CESU, DESLOCANDO DISTRITO FIDELANDIA ATE A SEDE MUNICIPIO. |
1003311 |
30/08/2013 |
R$ 4.896,14 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS DO CESU, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO - |
1003312 |
30/08/2013 |
R$ 4.896,14 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC-GVP.3429, PARA CONDUZIR PROFESSORES,DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE A SEDE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR ENCONTROS PACTO, SEC. EDUCAÇAO |
1003313 |
30/08/2013 |
R$ 521,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003314 |
30/08/2013 |
R$ 2.595,23 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a agosto/2013. |
1003315 |
30/08/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a agosto/2013. |
1003316 |
30/08/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003317 |
30/08/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003318 |
30/08/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003319 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003320 |
30/08/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003321 |
30/08/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003322 |
30/08/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003323 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003324 |
30/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003325 |
30/08/2013 |
R$ 6.019,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003326 |
30/08/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003327 |
30/08/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003328 |
30/08/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003329 |
30/08/2013 |
R$ 3.756,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003330 |
30/08/2013 |
R$ 3.344,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003331 |
30/08/2013 |
R$ 25.543,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003332 |
30/08/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003333 |
30/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003334 |
30/08/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003335 |
30/08/2013 |
R$ 58.180,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003336 |
30/08/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003337 |
30/08/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003338 |
30/08/2013 |
R$ 12.572,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003339 |
30/08/2013 |
R$ 27.068,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003340 |
30/08/2013 |
R$ 32.214,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003341 |
30/08/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003342 |
30/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003343 |
30/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003344 |
30/08/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003345 |
30/08/2013 |
R$ 10.481,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003346 |
30/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003347 |
30/08/2013 |
R$ 14.426,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003348 |
30/08/2013 |
R$ 4.836,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003349 |
30/08/2013 |
R$ 6.508,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003350 |
30/08/2013 |
R$ 50.721,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003351 |
30/08/2013 |
R$ 133.553,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003352 |
30/08/2013 |
R$ 2.370,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003353 |
30/08/2013 |
R$ 6.088,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003354 |
30/08/2013 |
R$ 18.807,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003355 |
30/08/2013 |
R$ 20.127,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003356 |
30/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003357 |
30/08/2013 |
R$ 24.773,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003358 |
30/08/2013 |
R$ 49.768,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a agosto/2013. |
1003359 |
30/08/2013 |
R$ 16.543,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003360 |
30/08/2013 |
R$ 39.055,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003361 |
30/08/2013 |
R$ 15.944,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003362 |
30/08/2013 |
R$ 13.521,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003363 |
30/08/2013 |
R$ 9.400,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003364 |
30/08/2013 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003365 |
30/08/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003366 |
30/08/2013 |
R$ 9.757,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003367 |
30/08/2013 |
R$ 12.911,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003368 |
30/08/2013 |
R$ 39.107,50 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL PARA MORADIA - CONF. PROC. 068.61220094533-JUIZ DA INFANCIA. |
1003369 |
30/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DEBITADO NA CONTA 706-7. |
1003868 |
13/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS. |
1003869 |
30/08/2013 |
R$ 2.443,06 |
|