| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS POR 006 SEIS HORAS ANUNCIOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO EVENTOS DAS GESTANTES. |
1003370 |
10/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - CABOS, CILINDRO FREIO MOTOR, MANCAL, LAMPADA H3, FAROL MILHA ETC. |
1003375 |
02/09/2013 |
R$ 531,20 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA (001) BATERIA, PARA VEICULO GKL.7085, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003376 |
03/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, UMA(01) CADEIRA SEC. GIR. E, DUAS(02) ESCRIVANINHA NOTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003377 |
04/09/2013 |
R$ 447,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO-HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO PORCAS PRAFUSOS, ABRAÇACEIRAS, RETENTORES ETC., |
1003378 |
04/09/2013 |
R$ 2.215,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM TORNEIO VOLEIBOL. |
1003379 |
04/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-DHG.9682, PARA O TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: BRITA, AREIA, CIMENTO ETC., PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO RUA BEJMIM FIGUEIREDO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003380 |
04/09/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-HDJ.9382, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: AREIA, PEDRA, BLOCOS ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO PONTE, SOBRE CORREGO PAU D'OLEO/FIDELANDIA-ATALEIA-MG., |
1003381 |
04/09/2013 |
R$ 710,00 |
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| VLR.QUE EMPENH, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEIC.HMN.9583, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - EM PARTE ELETRICA. - |
1003382 |
04/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUINZE(015) UNIDADES ACIDO FOSFORICO, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003383 |
05/09/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003(TRES) DESENSIBILIZER KF02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003384 |
05/09/2013 |
R$ 27,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003385 |
06/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. |
1003386 |
06/09/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1003387 |
06/09/2013 |
R$ 514,48 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONSERTOS EM BANCO(ASSENTO), VEICULO CAÇAMBA HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003388 |
06/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE PELA INSCRIÇAO PARA CURSO NO ITR EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003389 |
06/09/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE REFERE, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PRESTAR CURSO NO ITR-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003390 |
06/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTRAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO. - |
1003391 |
06/09/2013 |
R$ 2.003,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO , CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CONF. CONTRATO. - |
1003392 |
06/09/2013 |
R$ 2.715,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS DESLOCANDO CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. CONF. CONTRATO. - |
1003393 |
06/09/2013 |
R$ 2.575,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. CF. CONTRATO. |
1003394 |
06/09/2013 |
R$ 3.491,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE BOMBA SUBMESSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE, SOBRE RIO PARAJU-VIA LAJEDAO, NA SEDE. |
1003395 |
06/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTAÇAO PARA EXTRAÇAO AREIA LAVADA- 5,80 M3, PARA CONSTRUÇAO PONTE, SOBRE SO RIO PARAJU-VIA LAJEDAO, DESTE MUNICIPIO, SEDE. |
1003396 |
06/09/2013 |
R$ 145,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO PEDRA SERVIÇOS CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO PARAJU-VIA LAJEDAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003397 |
06/09/2013 |
R$ 2.770,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS FERREIRO, PARA CONSERTOS E APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.- |
1003398 |
06/09/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFLECTORES DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1003399 |
06/09/2013 |
R$ 30,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 100 CEM- BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER CURSO FORMAÇAO EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003400 |
06/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE AGASALHOS, FANTASIAS ETC, PARA COMPONENTES DE FANFARRAS PARA ATENDER FESTAS CIVICAS TRADICIONAIS(SETE SETEMBRO ETC ) DO MUNICIPIO- |
1003401 |
06/09/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0100 CEM-BLUSAS DE MALHA, PARA COMPONENTES DE FANFARRA PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO,(SETE SETEMBRO ETC.) |
1003402 |
06/09/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003403 |
06/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE MTJ.9562, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO CORREGO PRATINHA, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., |
1003404 |
06/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ANEST., VERNIZ, AP AMALGAMADOR PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003405 |
02/09/2013 |
R$ 706,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003406 |
02/09/2013 |
R$ 645,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS,- CAMA, MESA, BANHO, BLUSAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO PAB MUNICIPAL. - |
1003407 |
06/09/2013 |
R$ 4.599,00 |
|
| NE. VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003408 |
09/09/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - JG LONA, ROL.RODA, REBITE LATAO, RETENTOR ETC., |
1003409 |
10/09/2013 |
R$ 326,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 JUNTA CABEÇOTE MOTOR PARA TRATOR 265, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003410 |
10/09/2013 |
R$ 59,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(CRECHE), NA SEDE. |
1003411 |
10/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1003412 |
10/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 E DEC. 179/96. |
1003413 |
10/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, PRE-SANTA FE(PINGO DE GENTE), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003414 |
10/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003415 |
10/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003416 |
10/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLANE RAMOS DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1003417 |
10/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - |
1003418 |
10/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - ANALIA BATISTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1003419 |
10/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003420 |
10/09/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HFN.0376, PARA CONDUZIR PACIENTE-NATALINA DE TAL, DESLOCANDO POVOADO CANAA/ATALEIA-MG., ATE UNIDADES SAUDE, EM T.OTONI E ATALEIA-MG., - |
1003421 |
10/09/2013 |
R$ 550,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE- HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL ATALEIA/CARLOS CHAGAS-MG., QUANDO EM DISPUTA TORNEIO FUTEBOL. |
1003422 |
10/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1003423 |
10/09/2013 |
R$ 156,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA |
1003424 |
11/09/2013 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- BLOCOS DE TRATAMENTOS FORA DOMICILIO - |
1003425 |
11/09/2013 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA. - |
1003426 |
11/09/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - |
1003427 |
11/09/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA AMPLIAÇAO E CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA -ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES/ COR.COBERTO DOURADO - DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003428 |
11/09/2013 |
R$ 32.155,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE SELOS, PARA VEICULO HMN.4870, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003429 |
11/09/2013 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS, REVISAO DE BICOS, PARA VEICULO HMN.4871,DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1003430 |
11/09/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4870 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003431 |
11/09/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REBOQUE VEICULO ONIBUS HMN.4871,ALTURA BIAS FORTES, DESTINO T.OTONI-MG., |
1003432 |
11/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LOCAÇAO SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO - CONF. CONTRATO. - |
1003433 |
12/09/2013 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: VERGALOES, TIJOLOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003434 |
11/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO FURADOS P/ALVENARIA 19X36CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA,CONSERVAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003435 |
11/09/2013 |
R$ 4.440,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - GLK.7085, GMN.4866, HMN.9485, HMN.4869 ETC., |
1003436 |
12/09/2013 |
R$ 2.014,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GPJ.1405, SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS(POR 4,5 DIAS TRABALHADOS) - TAPA BURACO E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS. |
1003437 |
12/09/2013 |
R$ 1.575,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1003438 |
12/09/2013 |
R$ 908,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HMN.4867, GTM.8731, HMN.9487, HMN.4871 ETC. PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003439 |
12/09/2013 |
R$ 1.087,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003440 |
12/09/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1003441 |
12/09/2013 |
R$ 2.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1003442 |
12/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE CARTAO VACINA, FICHA DE IDENTIFICAÇAO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003443 |
12/09/2013 |
R$ 1.572,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003444 |
12/09/2013 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- CX. DISTRIBUIÇAO, DIJUNTORES ETC., PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PRAÇA TANCREDO NEVES, NA SEDE. - |
1003445 |
12/09/2013 |
R$ 29,20 |
|
| NE- REFERE-SE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA E FORRO DA COZINHA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ (EXTENSAO POTERRAO), METALON 20X20X20 |
1003446 |
12/09/2013 |
R$ 52,50 |
|
| NE- REFERE-SE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA E FORRO DA COZINHA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ (EXTENSAO POTERRAO), 015 SCS CIMENTO, 05 VERGALHOES BARRA DE AÇO 8 MM. |
1003447 |
12/09/2013 |
R$ 487,50 |
|
| NE- REFERE-SE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA E FORRO DA COZINHA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ (EXTENSAO POTERRAO), ARAME RECOZIDO, TIJOLOS TIPO FURADO ETC., |
1003448 |
12/09/2013 |
R$ 721,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003449 |
12/09/2013 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 RESMAS PAPEL A4 210X297MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003450 |
13/09/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS- COMO: 100 MTS CABO FLEXIVEL 1X10MM. , SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA POVOADO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003451 |
13/09/2013 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 RESMAS PAPEL TIMBRADO A4 AP 90 GRS IMPRESSAO BLS 4 CORES AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003452 |
13/09/2013 |
R$ 379,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 CANALETAS, UM 01 FITA ISALANTE SERVIÇOS CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003453 |
13/09/2013 |
R$ 7,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, COMO: COLA PVC, SIFAO SANFONADO, PREGOS ETC. SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO UNIDADE SAUDE. |
1003454 |
13/09/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CADEADO, UMA FECHADURA EXTERNA ETC., PARA MANUTENÇAO E CONSER AÇAO DA CRECHE MUNIC. MA. ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1003455 |
13/09/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: LUVA SEGURANÇA, PICARETA PONTA, BOTA DE BORRACHA ETC., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003456 |
13/09/2013 |
R$ 90,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 MTS LONA AMARELA 4X1M150 MC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO. - |
1003457 |
13/09/2013 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM 01 DIJUNTOR ELETEICO, UM 01 EXTENSAO ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1003458 |
13/09/2013 |
R$ 28,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS GRAMPEADORES, GRAMPO NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003459 |
13/09/2013 |
R$ 72,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9581 ETC., |
1003460 |
04/09/2013 |
R$ 1.906,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO -HMN.9575, HMN.4867, HMN.9576 E OUTROS - |
1003461 |
04/09/2013 |
R$ 2.662,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9484, HMN.9489, HNH.0320 ETC., |
1003462 |
04/09/2013 |
R$ 1.209,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NXX.0797, HMN.4864 ETC., |
1003463 |
04/09/2013 |
R$ 1.913,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO GNG.8547, DA FROTA RODOCIARIA MUNICIPAL. - |
1003464 |
04/09/2013 |
R$ 16,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.9484, HMN.9484, HMN.4864 - |
1003465 |
04/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9575 E OUTROS. - |
1003466 |
04/09/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - HMN.4864, HMN.4862 - |
1003467 |
13/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4864 - |
1003468 |
13/09/2013 |
R$ 987,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9489, HMN.4862, HMN.4861 ETC., |
1003469 |
13/09/2013 |
R$ 876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003470 |
13/09/2013 |
R$ 713,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003471 |
13/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, BOMBA DE AR P/ INFLAR BOLA, REDE DE FUTSAL - AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL |
1003472 |
13/09/2013 |
R$ 1.025,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DURANTE CAMPEONATO FUTSAL INFANTIL MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003473 |
13/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003474 |
13/09/2013 |
R$ 67,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA |
1003475 |
13/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003476 |
13/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1003477 |
13/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. |
1003478 |
13/09/2013 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003479 |
12/09/2013 |
R$ 5.524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003480 |
12/09/2013 |
R$ 2.733,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA EXTRAÇAO AREIA, PRODUÇAO BLOCOES ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ESCADARIAS: TRAV. MENOTE DA FONSECA/CIDADE NOVA - MANOEL GERMANO/ACARI - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003481 |
13/09/2013 |
R$ 2.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS- LAMINAS MOTO CAT, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - FG 70 |
1003482 |
13/09/2013 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA EXTRAÇAO AREIA, PRODUÇAO DE BLOCOES ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ESCADARIAS TRAV.MENOTE DA FONSECA/CODADE NOVA - MANOEL GERMANO/ACARI - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003483 |
13/09/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003484 |
12/09/2013 |
R$ 1.783,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 SCS CIMENTO 50KG., DOAÇAO FAMILIA DE BAIXA RENDA(RECUPERAÇAO DE RESIDENCIA) - AURINDO JOSE DOS SANTOS - |
1003485 |
13/09/2013 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUATRO(004) PNEUS, PARA VEICULO AMBULANCIA HMN.4861, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003486 |
13/09/2013 |
R$ 1.948,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA 3a.TERCEIRA- MEDIÇAO ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, ANEXO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003487 |
13/09/2013 |
R$ 4.409,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(RETRO), PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003488 |
13/09/2013 |
R$ 1.675,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS HOTEL, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1003489 |
13/09/2013 |
R$ 781,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2013. |
1003490 |
13/09/2013 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 018/2013 |
1003491 |
10/09/2013 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTOS DE DIVIDAS DO INSS, EMISSOES DE CND, INSS, FGTS ETC., |
1003492 |
13/09/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS - CF. CONTRATO. - |
1003493 |
13/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL JULHO/2013 |
1003494 |
13/09/2013 |
R$ 2.226,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. - |
1003495 |
13/09/2013 |
R$ 205,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003497 |
14/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FILMAGENS, FOTOGRAFIAS(PNAIC-PACTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003498 |
16/09/2013 |
R$ 268,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.- |
1003499 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003500 |
16/09/2013 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, NA SEDE. |
1003501 |
16/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAM, AQUISIÇAO DE: 01 UM- SACO CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA- ELCY BATISTA DA SILVA - VILA BAU, NA SEDE. |
1003502 |
16/09/2013 |
R$ 24,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 02 DOIS- ARGAMASSA 20KG., REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA - ELCY BATISTA DA SILVA - VILA BAU, NA SEDE. - |
1003503 |
16/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO ETC.,CONSTRUÇAO BANHEIRO FAMILIA BAIXA RENDA - ELCY BATISTA DA SILVA - VILA BAU, NA SEDE. - |
1003504 |
16/09/2013 |
R$ 584,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 TRES- SCS CIMENTO PARA RECUPEAÇAO BUEIRO - CORREGO PALMITAL - DIST.NOVO HORIZONTE. |
1003505 |
16/09/2013 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 05 MTS FIO 1X2,5MM., CABO FLEXIVEL, CONDUTOR EM COBRE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1003506 |
16/09/2013 |
R$ 4,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO- SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O CORREGO PARAJU-VIA LAJEDAO, NA SEDE. |
1003507 |
16/09/2013 |
R$ 122,50 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VISITAS BOLSA FAMILIA-CAD UNICO. |
1003508 |
16/09/2013 |
R$ 980,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA OCORRENCIAS A MENORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO. |
1003509 |
16/09/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC.HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL(FUTSAL) A CARLOS CHAGAS-MG., PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL. - |
1003510 |
16/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003511 |
16/09/2013 |
R$ 726,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01- SANDUICHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003512 |
16/09/2013 |
R$ 54,90 |
|
| NE - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PASTAS ADESIVADAS PARA A II CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003513 |
17/09/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - AGOSTO/2013 |
1003514 |
17/09/2013 |
R$ 2.145,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA RECARGA CARTUCHOS, INSTALAÇAO PROGRAMAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1003515 |
17/09/2013 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 04 QUATRO- SELOS BLOCO, PARA VEICULO TRATOR 275, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003516 |
13/09/2013 |
R$ 5,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REGISTRO DE ATA DE ESTATUTO DA ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003517 |
17/09/2013 |
R$ 382,18 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, ATE A CIDADE TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - PARA ATENDER CHAMADAS DA PROMOTORIA. |
1003518 |
17/09/2013 |
R$ 752,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM SALINOPOLIS-MG., E, ASSISTENTE SOCIAL A CIDADE TEOFILO OTONI-MG., COMARCA QUANDO A SERVIÇOS. |
1003519 |
17/09/2013 |
R$ 903,43 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONFECIONAR VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003520 |
18/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1003521 |
18/09/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1003522 |
18/09/2013 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: MESAS, PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ACS, REALIZADO NA SEDE, ATRAVES DA ESP/MG., |
1003523 |
18/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR SEGUNDO 2o. CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTAO SAUDE, DIAS 01,02,03/10/2013-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/9 |
1003524 |
18/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEIC.GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - SETOR DIREÇAO, REP. BOMBA HIDRAULICO ETC., |
1003525 |
18/09/2013 |
R$ 2.303,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - REPARO BOMBA ETC., - |
1003526 |
18/09/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE RECAPE PNEUS DOIS 02 900X20, P/ VEIC. HLF.8078, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003527 |
18/09/2013 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS- TRATORES 275 E 265 - RETRO JCB - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1003528 |
18/09/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS |
1003529 |
18/09/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CF. CONTRATO. - |
1003530 |
19/09/2013 |
R$ 4.403,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CF. CONTRATO. - |
1003531 |
19/09/2013 |
R$ 5.513,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 MOLA DIANTEIRA MICROONIBUS, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.4870 - |
1003532 |
20/09/2013 |
R$ 485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEIC. HMN.4861, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1003533 |
20/09/2013 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS ETC., VEICULO HMN.4861, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1003534 |
20/09/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CALÇOS MOLAS ETC., PARA VEICULOS HMN.9575, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003535 |
20/09/2013 |
R$ 429,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL 222,009 LTS., PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003536 |
20/09/2013 |
R$ 577,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMH.7003, HMN.4803, HMH.7245, HMG.6446, NXX.0797, HLF.3018 ETC., |
1003537 |
20/09/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS CX.DIREÇAO, AMORTECEDOR, KIT TRAS. ETC. PARA MOTOCICLETA- HMG.1088 DA SEC.MUNIC.SAUDE. - |
1003538 |
20/09/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTES MATERIAIS- COMO: CIMENTO, MANILHAS, COMBUSTIVEIS ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS, PONTILHOES E SIMILARES, EM ESTRADAS VICINAIS. |
1003539 |
20/09/2013 |
R$ 913,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GKL.1222, PARA TRANSPORTES MATERIAIS, COMO: CIMENTO, AREIA, PEDRAS, FERRO ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO PONTES, PONTILHOES, E, SIMILARES SERVIÇOS CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINA |
1003540 |
20/09/2013 |
R$ 759,85 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES- CADEIRAS, MESAS ETC., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003541 |
20/09/2013 |
R$ 1.202,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO LANCHES CACHORROS QUENTES, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL SETE SETEMBRO/2013 NA SEDE. |
1003542 |
20/09/2013 |
R$ 175,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA-MG. |
1003543 |
20/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE TRATOR PNEU, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - |
1003544 |
20/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., SETEMBRO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1003545 |
20/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1003546 |
20/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., SETEMBRO/2013 CF. CONTRATO - |
1003547 |
20/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E C D DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO. SETEMBRO/2013 |
1003548 |
20/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL. SETEMBRO/2013 - CF. CONTRATO. - |
1003549 |
20/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1003550 |
20/09/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO TORNEIO DE VOLEI SUB NATURA, EM ITABIRA-MG., |
1003551 |
20/09/2013 |
R$ 830,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO ATLETAS EM TORNEIO VOLEI, NA CIDADE DE VARGINHA-MG., |
1003552 |
20/09/2013 |
R$ 590,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003553 |
23/09/2013 |
R$ 875,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PEREIRA BELLI, REL. 0034 DIAS TRABALHADOS. |
1003554 |
23/09/2013 |
R$ 768,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PEREIRA BELLI, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003555 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1003556 |
23/09/2013 |
R$ 1.515,40 |
|
| NE.PPRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO , NA RUA JOSE SALVADOR E AV. CONTORNO, DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., NA SEDE. - |
1003557 |
23/09/2013 |
R$ 659,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003558 |
23/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETAIRIA MUNIC. SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 0010-DIAS- TRABALHADOS. - |
1003559 |
23/09/2013 |
R$ 226,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 016-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003560 |
23/09/2013 |
R$ 361,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2013. |
1003561 |
23/09/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. SETEMBRO/2013 |
1003562 |
23/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE. EXECUÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, REL. SETEMBRO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1003563 |
23/09/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE, NA E.M.RAUL SOARES, EM SUBSITUIÇAO A RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA, REL. 011-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003564 |
23/09/2013 |
R$ 298,32 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALEXANDRA ARTIZ DOS SANTOS AQUINO REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003565 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS - REL. 015 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003566 |
23/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES VIEIRA, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003567 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AUGUSTA MATOS BARBOZA REL. A 0030-DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003568 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, REL. SETEMBRO/2013 |
1003569 |
23/09/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO SETEMBRO/2013 |
1003570 |
23/09/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO.- |
1003571 |
23/09/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003572 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003573 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LAILDE MARTINS DE OLIVEIRA. REL. 0030 DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003574 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003575 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 011-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003576 |
23/09/2013 |
R$ 248,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003577 |
24/09/2013 |
R$ 632,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE. |
1003578 |
24/09/2013 |
R$ 316,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO, PARA PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE CONF. CONTRATO. - |
1003579 |
24/09/2013 |
R$ 916,67 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, E, PAGAMENTO DE DIREITOS |
1003580 |
24/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BEIJAMIM FIGUEIREDO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO REL. 114,05 M2- |
1003581 |
24/09/2013 |
R$ 2.052,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BEIJAMIM FIGUEIREDO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. 131,78M2. |
1003582 |
24/09/2013 |
R$ 2.372,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRATAR DE CONVENIOS, DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 0 DEC.179/96 |
1003583 |
24/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELOL HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO - FREQUENCIA ESCOLAR E PESAGENS( BOLSA FAMILIA ) E COMPANHIA. |
1003584 |
24/09/2013 |
R$ 634,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIAS-MANOEL GERMANO- RETORNO DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003585 |
24/09/2013 |
R$ 473,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO E REPAROS EM CASA FAMILIA CARENTE-ADRIANA FERREIRA DA SILVA- RUA FREI GASPAR/SN, NA SEDE. |
1003586 |
24/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RENATO DE OLIVEIRA GOMES,- REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003587 |
24/09/2013 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - |
1003588 |
24/09/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA COLEÇAO DE ORIENTAÇOES E LEIS SOCIAIS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1003589 |
13/09/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003590 |
24/09/2013 |
R$ 2.542,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 TRES LIXAS P/MADEIRA, 002 DUAS LUVAS DE SEGURANÇA C/CURTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1003591 |
25/09/2013 |
R$ 17,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS SACAS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, RUA BELA VISTA, CENTRO DA CIDADE. - |
1003592 |
25/09/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS, SACAS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - |
1003593 |
25/09/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1003594 |
25/09/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UMA CX. DAGUA, 01 UM CX.DESCARGA, 01 UM ENGATE FLEX P/CX.DESCARGA,- ELCY BATISTA DA SILVA - VILA BAU, NA SEDE.- |
1003595 |
25/09/2013 |
R$ 156,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA- ELCY BATISTA DA SILVA - VILA BAU, NA SEDE. - |
1003596 |
25/09/2013 |
R$ 83,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 TRES RESMAS PAPEL A4 ALCALINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. - |
1003597 |
25/09/2013 |
R$ 38,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:0015 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1003598 |
25/09/2013 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS - RUA MENOTE DA FONSECA - CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003599 |
25/09/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003600 |
25/09/2013 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE(REFORMA RESIDENCIA) - AURINDO JOSE DOS SANTOS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003601 |
25/09/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE 1.400 TELHAS EM CERAMICA-DOCAÇAO REFORMA DE CASA FAMILIA CARENTE - AURINDO JOSE DE SOUZA. B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003602 |
25/09/2013 |
R$ 1.204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO 003 TRES, TUBO P/ESGOTO DE PVC REGIDO, PARA DOAÇAO CASA FAMILIA CARENTE,- NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO. |
1003603 |
25/09/2013 |
R$ 133,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003604 |
25/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS SULFATO ALUMINIO, 004 UN CLORO GRAN. DICLORO P/ATENDER AS NECESSIDADES SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1003605 |
25/09/2013 |
R$ 1.274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONF. CONTRATO. - |
1003606 |
25/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO E FORNECIMENTO DE ATE 412 KBITS, PARA ACESSO A INTERNET P/ATENDER AS NECESSIDADES O CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003607 |
25/09/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ATE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. CONF. CONTRATO. - |
1003608 |
25/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - |
1003609 |
25/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG., NA CIDADE DE VARGINHA-MG., - |
1003610 |
25/09/2013 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ATLETAS, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG., EM VARGINHA-MG., |
1003611 |
25/09/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ATLETAS, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/MG., EM VARGINHA-MG., |
1003612 |
25/09/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR EXAME DE ULTRASSON OBSTETRICO. |
1003613 |
25/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0020 VINTE LTS. GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROÇADEIRA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1003614 |
25/09/2013 |
R$ 61,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO- HMG.8766, HMN.9576, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003615 |
25/09/2013 |
R$ 339,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 VINTE, MANILHAS, PARA AMPLIAÇAO DE REDE, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, RUA ITAMBACURI, NA SEDE. - |
1003616 |
25/09/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA AMPLIAÇAO DE REDE, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003617 |
25/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMG.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - RETIFICAR TAMPOES BLOCO MOTOR - |
1003618 |
24/09/2013 |
R$ 134,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DENTE LATERAL DIR JCB, DENTE LAT ESQUERDO JCB ETC., |
1003619 |
24/09/2013 |
R$ 247,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002-DUAS- MANGUEIRAS PARA MAQUINA FG70 PATROL, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003620 |
24/09/2013 |
R$ 52,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 TRES- MANGUEIRAS - PARA MAQUINA PATROL FG 70, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - MANGUEIRA R2AT. |
1003621 |
24/09/2013 |
R$ 99,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: CONEXOES, MANGUEIRAS, JG. LONA, REBITE ETC., PARA MAQUINAS FG 70, LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003622 |
24/09/2013 |
R$ 158,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNCIPAL CUBO RODA, PORCA RODA, PARAFUSOS RODAS |
1003623 |
25/09/2013 |
R$ 1.155,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ARRUELAS DE FIBRA, BUCHAS DE FIBRA, REBITES ETC., PARA MAQUINA FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003624 |
25/09/2013 |
R$ 822,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIA-MANOEL GERMANO-, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1003625 |
25/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES E EXTRAÇAO AREIA BROSSA, PARA CONSTRUÇAO ESCADARIAS E MUROS ARRIMOS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1003626 |
25/09/2013 |
R$ 3.395,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES E EXTRAÇAO AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO-R.FIDELANDIA,- ESCADARIAS ANEXO R.MENOTE DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1003627 |
25/09/2013 |
R$ 3.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNCIIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, - DEC. 179/96 |
1003628 |
25/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE MUDANÇAS FAMILIA BAIXA RENDA, ATE A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DOMICILIOS: BELO HORIZONTE E NANUQUE-MG., - |
1003629 |
26/09/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ARBITRO FUTEBOL PARA PARTIDAS FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003630 |
27/09/2013 |
R$ 585,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PONTE SOBRE CORREGO SAO JOSE DA MARAVILHA E, RECUPERAÇAO DE BUEIRAS-DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003631 |
27/09/2013 |
R$ 5.385,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PONTE E, RECUPERAÇAO DE BUEIRAS ,SOBRE O CORREGO SAO JOSE DA MARAVILHA-DIST. FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO . |
1003632 |
27/09/2013 |
R$ 1.845,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE: 600 SEISCENTOS PAES DOCE, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTAS CRIANÇAS ESC. MUNIC. PINGO GENTE, STA FE, MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003633 |
27/09/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PERNOITES E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS ACS'S DO DISTRITOS DURANTE REALIZAÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003634 |
27/09/2013 |
R$ 5.178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNCIIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003635 |
27/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA VIAGENS A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003636 |
27/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| NE. TRANSPORTE LEVE-JQO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1003637 |
27/09/2013 |
R$ 714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1003638 |
27/09/2013 |
R$ 3.373,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A NANUQUE =MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DEMAIS ATORES E OUTROS MEMBROS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. |
1003639 |
27/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO MUNCIIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003640 |
27/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO AMPLIAÇAO DAS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS - DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO/2013.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/9 |
1003641 |
27/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-HDJ.9382, PARA TRANSPORTES DE: AREIAS-FINA GROSSA, PEDRAS ETC., SERVIÇOS CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, RU.BEJIMIM FIGUEIREDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003642 |
27/09/2013 |
R$ 985,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-HDJ.9382, PARA TRANSPORTES MATERIAIS: AREIA FINA, AREIA GROSSA. ETC.,-DOAÇAO- SERVIÇOS CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CASA FAMILIAS DE BAIXA RENDA,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003643 |
27/09/2013 |
R$ 735,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ASSENTAMENTO MANILHA EM REDE ESGOTO, PARA DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, ANEXO A ESCOLA MUNIC. MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003644 |
30/09/2013 |
R$ 1.687,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 13o.SALARIO 10/12, REL. AO ANO DE 2013 |
1003645 |
30/09/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OLS.7242, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR, NA COMARCA DE TEOFILO OTONI-MG., ECOMENDAS E OUTRAS ATIVIDADES. |
1003646 |
30/09/2013 |
R$ 425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESLOCANDO DISTRITOS E COMARCA TEOFILO OTONI-MG., |
1003647 |
30/09/2013 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO A TECNICO DA CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003648 |
30/09/2013 |
R$ 226,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES,QUANDO EM CURSO PACTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003649 |
30/09/2013 |
R$ 207,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A COLETA DE ENTULHOS E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. A 0057 HORAS TRABALHADAS |
1003650 |
30/09/2013 |
R$ 4.902,00 |
|
| ESF - FIDELANDIA |
1003651 |
25/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SEIS ENXADAS 2,5 LIBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1003652 |
30/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005-CINCO- MOUROES EUCTRATO 10A12 UNID. 220M SERVIÇOS RECUPERAÇAO PARTE CORREDOR EM ESTRADA MUNICIPAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATE DIVISA COM OURO VERDE DE MINAS-M |
1003653 |
30/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FAGNER RODRIGUES, EXECUÇAO EXAMES ODONTOLOGICOS FORA DOMICILIO. |
1003654 |
30/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA OPERADOR MAQUINA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE LIXAO, NA SEDE. |
1003655 |
30/09/2013 |
R$ 469,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE PALCO, PARA REALIZAÇAO FESTIVIDADES, NESTE DISTRITO DE ATALEIA-MG., |
1003656 |
30/09/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO BOLSA FAMILIA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003657 |
30/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003658 |
30/09/2013 |
R$ 1.183,48 |
|
| Vlr. que Empenha, pelas tarifas sobre serviços postais, para atender as necessidades do Conselho Tutelar Municipal. - |
1003659 |
30/09/2013 |
R$ 241,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:CAL BRANCO, COLUNAS, FIXADORES, PINCEIS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO CEMITERIO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003660 |
30/09/2013 |
R$ 406,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CEMITERIO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1003661 |
30/09/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 023 TUBOS PVC 20MMX6M SOLDAVEL-DOAÇAO FAMILIA BAIXA RENDA - ALINE SELVANA DOS SANTOS - RUA BAHIA - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003662 |
30/09/2013 |
R$ 172,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO, LAMPADAS FLUORESCENTES REFLETORA 40, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. - |
1003663 |
30/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0012 KG PREGOS C CABEÇA, EM FERRO 26X72 P.,RECUPERAÇAO PONTE SOBRE CORREGO SAO JOSE-DIST.ATALEIA-MG., |
1003664 |
30/09/2013 |
R$ 144,00 |
|
| NE - REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO (CANOS, REGISTRO, JOELHO, ENGATE, ETC) PARA FAMILIA CARENTE - MARIA DOS ANJOS ALVES BARBOSA - RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, N° 9 - COQUEIRAL |
1003665 |
30/09/2013 |
R$ 202,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 SCS CIMENTO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL (PROXIMO A BENIGÃO), NA SEDE. |
1003666 |
30/09/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - |
1003667 |
30/09/2013 |
R$ 1.454,03 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1003668 |
30/09/2013 |
R$ 765,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSP. LEVE-NXY.1784,PARA CONDUZIR PACIENTE-ANA PEREIRA DA SILVA- A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., REALIZAÇAO PERICIA MEDICA. - |
1003669 |
30/09/2013 |
R$ 397,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003670 |
30/09/2013 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA IMPRESSAO DE FOTOS E ASSISTENCIA TECNICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003671 |
30/09/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULO HMN.4871, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003672 |
30/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003673 |
30/09/2013 |
R$ 33,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC.SAUDE-SEDE. - |
1003674 |
30/09/2013 |
R$ 112,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E C D DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003675 |
30/09/2013 |
R$ 30,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1003676 |
30/09/2013 |
R$ 11,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003677 |
30/09/2013 |
R$ 110,13 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GOR.2829, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: PEDRA, AREIA, CIMENTO ETC., CONSTRUÇAO DE: PAREDOES, ESCADARIAS, -RUAS, FIDELANDIA, RETORNO ACARI, ALTO CEMITERIO ETC., - NA SEDE DO M |
1003678 |
30/09/2013 |
R$ 740,00 |
|
| NE.SERVIÇOS C/VEIC.GOR.6269, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, COMUNIDADES(MONTE SANTO), ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL - |
1003679 |
30/09/2013 |
R$ 2.098,80 |
|
| NE. SERVIÇOS C/VEICULO-GOR.6269, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, COMUNIDADES(MONTE SANTO), ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL. |
1003680 |
30/09/2013 |
R$ 1.469,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003681 |
30/09/2013 |
R$ 1.404,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003682 |
30/09/2013 |
R$ 1.105,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.- |
1003683 |
30/09/2013 |
R$ 13.040,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003684 |
30/09/2013 |
R$ 147,84 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.JOSE DE AGUILAR-COR.DOS ROSAS/FIDELANDIA-MG., REL. 0029-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003685 |
30/09/2013 |
R$ 655,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a. A 4a. SERIE NA EM.RAUL SOARES, COR.SOSSEGO/FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS REL. A 0030 -DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003686 |
30/09/2013 |
R$ 813,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AP.DE SOUZA REL. 0019-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013 |
1003687 |
30/09/2013 |
R$ 515,28 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003688 |
30/09/2013 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003689 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUA ROCHA FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. |
1003690 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO EXAMES. |
1003691 |
30/09/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ORTOPEDICA. |
1003692 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1003693 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003694 |
30/09/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003695 |
30/09/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTEN DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE |
1003696 |
30/09/2013 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003697 |
30/09/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUDETE XAVIER DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003698 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003699 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO/PULSOTERAPIA. |
1003700 |
30/09/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003701 |
30/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. - |
1003702 |
30/09/2013 |
R$ 342,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. - |
1003703 |
30/09/2013 |
R$ 377,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E C D DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003704 |
30/09/2013 |
R$ 134,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE. |
1003706 |
30/09/2013 |
R$ 319,92 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE MUTIRAO DIREITO A TER UM PAI, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO- |
1003707 |
30/09/2013 |
R$ 83,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE-MG., |
1003708 |
30/09/2013 |
R$ 183,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003709 |
30/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATUALIZAÇAO DO P A R MUNICIPAL. |
1003710 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇOES E ROTINAS DO C R A S |
1003711 |
30/09/2013 |
R$ 1.413,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 7,00M3 AREIA GROSSA PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE PONTE, SOBRE O RIO PARAJU-VIA LAJEDAO-, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003712 |
30/09/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003713 |
30/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003714 |
30/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0028UN TUBOS PVC SOLDAVEL 25MMX6M, PARA ATENDER A ORGANIZAÇAO FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS DE SETE DE SETEMBRO/2013 |
1003715 |
30/09/2013 |
R$ 266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO BAIRRO COQUEIRAL(VILA BAU) - JOELMA GONÇALVES DE SOUZA |
1003716 |
30/09/2013 |
R$ 743,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTOS, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND- INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL |
1003717 |
30/09/2013 |
R$ 650,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 SACAS CIMENTO COMUM, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1003718 |
30/09/2013 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: COLA PVC, TORNEIRA P/LAVATORIO, TUBO P/ESGOTO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1003719 |
30/09/2013 |
R$ 79,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FIXADOR P/CAL, PREGO, C/CABEÇA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003720 |
30/09/2013 |
R$ 29,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO CADEADO 60MM, LAMPADA FLUORESCENTE PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E REFORMA ESCOLA MUNIC. STA FE/POTERRAO, NA SEDE. |
1003721 |
30/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 SCS CIMENTO, P/DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - AURINDO JOSE DE SOUZA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL |
1003724 |
30/09/2013 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 10,00 MTS., LONA PLASTICA, COR PRETA 8,00 MTS. LARGURA. |
1003725 |
30/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 AR CONDICIONADO, PARA ATENDER DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNCIIPAL. |
1003726 |
30/09/2013 |
R$ 1.026,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS -GTM.8731, HMG.8766 ETC DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003727 |
30/09/2013 |
R$ 322,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 |
1003728 |
30/09/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003729 |
30/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003730 |
30/09/2013 |
R$ 2.220,98 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a setembro/2013. |
1003731 |
30/09/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a setembro/2013. |
1003732 |
30/09/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003733 |
30/09/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003734 |
30/09/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003735 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003736 |
30/09/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003737 |
30/09/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003738 |
30/09/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003739 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003740 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003741 |
30/09/2013 |
R$ 6.019,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003742 |
30/09/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003743 |
30/09/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003744 |
30/09/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003745 |
30/09/2013 |
R$ 6.367,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003746 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003747 |
30/09/2013 |
R$ 27.848,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003748 |
30/09/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003749 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003750 |
30/09/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003751 |
30/09/2013 |
R$ 68.471,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003752 |
30/09/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003753 |
30/09/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003754 |
30/09/2013 |
R$ 12.276,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003755 |
30/09/2013 |
R$ 26.542,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003756 |
30/09/2013 |
R$ 31.573,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003757 |
30/09/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003758 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003759 |
30/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003760 |
30/09/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003761 |
30/09/2013 |
R$ 9.254,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003762 |
30/09/2013 |
R$ 3.367,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003763 |
30/09/2013 |
R$ 14.399,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003764 |
30/09/2013 |
R$ 4.859,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003765 |
30/09/2013 |
R$ 8.122,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003766 |
30/09/2013 |
R$ 50.793,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003767 |
30/09/2013 |
R$ 134.266,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003768 |
30/09/2013 |
R$ 2.370,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003769 |
30/09/2013 |
R$ 6.508,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003770 |
30/09/2013 |
R$ 19.147,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003771 |
30/09/2013 |
R$ 20.455,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003772 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003773 |
30/09/2013 |
R$ 22.156,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003774 |
30/09/2013 |
R$ 51.028,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a setembro/2013. |
1003775 |
30/09/2013 |
R$ 16.746,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - PESSOAL GERAL |
1003776 |
30/09/2013 |
R$ 39.588,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003777 |
30/09/2013 |
R$ 16.382,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003778 |
30/09/2013 |
R$ 15.912,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003779 |
30/09/2013 |
R$ 9.209,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003780 |
30/09/2013 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de agosto/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003781 |
30/09/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de setembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003782 |
30/09/2013 |
R$ 9.776,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003783 |
30/09/2013 |
R$ 12.933,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de setembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003784 |
30/09/2013 |
R$ 39.884,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ODONTOLOGICA, DO DIST. FIDELANDIA-MG |
1003807 |
30/09/2013 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FEITO EM ATRASO |
1003835 |
10/09/2013 |
R$ 20.193,20 |
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