| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO(CIRURGIA). |
1003796 |
01/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGISTA. |
1003797 |
01/10/2013 |
R$ 242,40 |
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| PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. PEDIATRICA. |
1003798 |
01/10/2013 |
R$ 1.333,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVESA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003799 |
01/10/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO CIRURGIAO.- |
1003800 |
01/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -UROLOGICO. - |
1003801 |
01/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAG. DIARIAS A AGENTE COMUNITARIO SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE MINISTRADO PELA ESP/MG, NA SEDE DO MUNICIPIO-(CUSTEAR PASSAGENS),DESLOCANDO DISTRITO ATE A SEDE).L |
1003802 |
01/10/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DIARIA, COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003803 |
01/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 COLUNA FERRO ARMAÇAO 5/16, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003804 |
01/10/2013 |
R$ 69,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 DEZ SCS CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE. - |
1003805 |
01/10/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 102 C.DOIS MOUROES,PARA PATIO,ATENDENDO A RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNIC. TIRADENTES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003806 |
01/10/2013 |
R$ 784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: 004 EMB. MASSA CORRIDA PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO DA CRECHE, MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003808 |
01/10/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02 LAMPADAS FLUORESCENTES, TABUAS EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. - |
1003809 |
01/10/2013 |
R$ 133,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SIMILAR,PARA ATENER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003810 |
01/10/2013 |
R$ 200,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: BORRACHA, CADERNOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003811 |
01/10/2013 |
R$ 291,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003812 |
01/10/2013 |
R$ 154,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003813 |
01/10/2013 |
R$ 562,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. - |
1003814 |
01/10/2013 |
R$ 4.998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003815 |
03/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0019GAS GLP P13, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003816 |
03/10/2013 |
R$ 684,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0026 GAS GLP P13 SGB,PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1003817 |
03/10/2013 |
R$ 1.001,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 DOIS GAS GLP P13 E, 003 TRES GAS GLP P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003818 |
03/10/2013 |
R$ 537,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO PERIMETRO DA AREA QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., E OUTROS. - |
1003819 |
03/10/2013 |
R$ 4.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003820 |
03/10/2013 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO ONDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE C/ CIS AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIIO.- |
1003821 |
03/10/2013 |
R$ 4.063,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CORREGOS, COMUNIDADES ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO.- |
1003822 |
03/10/2013 |
R$ 4.579,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CF. CONTRATO. - |
1003823 |
03/10/2013 |
R$ 3.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DIVULGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 018/2013 |
1003824 |
03/10/2013 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOA AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(RADIOTERAPIA) |
1003825 |
03/10/2013 |
R$ 435,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003826 |
03/10/2013 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003827 |
03/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003828 |
03/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1003829 |
03/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-ONCOLOGICO. - |
1003830 |
03/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003831 |
03/10/2013 |
R$ 97,20 |
|
| VLR.QUE ENPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.CIRURGIAO GERAL. - |
1003832 |
03/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS CAMPO, REDE FUT CAMPO, REDE FUTSAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1003833 |
03/10/2013 |
R$ 1.523,00 |
|
| NE - REFRE-SE A MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA FIDELANDIA - CENTRO (DISCAMBA) |
1003834 |
03/10/2013 |
R$ 1.608,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SEGUNDA(2A.) MEDIÇAO CONT.11/2013 SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES DOS SALINEIROS E CORREGO PAU DOLIO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003836 |
03/10/2013 |
R$ 24.254,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1'995 - DEC. 179/96. |
1003837 |
03/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003838 |
03/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA DE UM BANCO BANCO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003839 |
03/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003840 |
03/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003841 |
03/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA-PREMIO RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003842 |
03/10/2013 |
R$ 898,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003843 |
03/10/2013 |
R$ 898,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDOR A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1003844 |
03/10/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇAO MUNCIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003845 |
03/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003846 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GSQ.3492, PARA TRANSPORTES MATERIAIS, DA SEDE, ATE ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003847 |
04/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PEDREIRO, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO PISO, ESC. MUNIC. SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003848 |
04/10/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., AUX. DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO SRA.NATALINA RIBEIRO- TRATAMENTO ONCOLOGICO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003849 |
04/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., COMO MOTORISTA CONDUZINDO SRA. NATALINA RIBEIRO - REALIZAÇAO EXAME ONCOLOGICO.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003850 |
04/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003851 |
04/10/2013 |
R$ 578,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILLIO - GASTROENTEONOLOGIA - |
1003852 |
04/10/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003853 |
04/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003854 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1003855 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA. |
1003856 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PRE-TRANSPLANTE. |
1003857 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO -QUIMIOTERAPIA. - |
1003858 |
04/10/2013 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4862 - |
1003859 |
04/10/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO EXAME MEDICO- DE ULTRASSON - |
1003860 |
04/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE: 204,00 M2 CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003861 |
04/10/2013 |
R$ 14.979,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COM VEICULO ONIBUS, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO JIMI-MG., EM VARGINHA-MG., |
1003862 |
04/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DE QUADRILHA, NA SEDE. |
1003863 |
04/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003864 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOQUETES E EXTRAÇAO DE AREIA, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003865 |
04/10/2013 |
R$ 2.930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003866 |
18/10/2013 |
R$ 61,98 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOQUETES, PARA PAVIMENTAÇAO NA RUA BEJAMIN FIGUEIREDO- BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1003870 |
04/10/2013 |
R$ 6.401,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS E EXTRAÇAO DE AREIA DE AREIA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAS. |
1003871 |
04/10/2013 |
R$ 1.892,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLUSAS-UNIFORME- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1003872 |
04/10/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA BEBEDOURO, CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE.- |
1003873 |
04/10/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SR. NATALINA RIBEIRO, TRATAMENTO ONCOLOGICO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003874 |
04/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SR. NATALINA RIBEIRO, TRATAMENTO SAUDE - ONCOLOGICO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003875 |
04/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003876 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE., PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1003877 |
04/10/2013 |
R$ 48,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA. |
1003878 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003879 |
04/10/2013 |
R$ 174,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO DUARTE DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003880 |
04/10/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003881 |
04/10/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1003882 |
04/10/2013 |
R$ 93,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1003883 |
04/10/2013 |
R$ 48,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1003884 |
04/10/2013 |
R$ 260,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE SUPORTES PARA BICICLETAS, NA QUADRA DO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003885 |
04/10/2013 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO PEDRA SERVIÇOS CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. |
1003886 |
04/10/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO TAXI-HIY.8794, ATE A CIDADE DE FREI GASPAR-MG., PARA LEVAR DOCUMENTAÇAO, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003887 |
04/10/2013 |
R$ 85,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., E OUTRAS LOCALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003888 |
04/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1003889 |
04/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, -CRISTINA GONÇALVES SANTOS - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1003890 |
04/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 007 SCS CIMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1003891 |
04/10/2013 |
R$ 171,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1003892 |
04/10/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- TUBOS SOLD 12 PVC VARA 20 6M RESTAURAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA - LUCIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA - RUA BAHIA - COQUEIRAL |
1003893 |
04/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DEZ LUVAS DE RASPAS CANO LONGO P15, PARA ATENDE4 AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003894 |
04/10/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PARA LANCHES E ALMOÇO, DURANTE REALIZAÇAO DA 4a.CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003896 |
04/10/2013 |
R$ 428,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PARA LANCHES E ALMOÇO, DURANTE REALIZAÇAO DA 4a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1003897 |
04/10/2013 |
R$ 297,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES MEL,BOMBONS CASEIROS ETC., PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003898 |
04/10/2013 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003899 |
04/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1003900 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - |
1003901 |
04/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. - |
1003902 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1003903 |
04/10/2013 |
R$ 61,98 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. UROLOGICA. - |
1003904 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SERVERIQUE CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003905 |
04/10/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003906 |
04/10/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICIILIO - ONCOLOGICO.- |
1003907 |
04/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003908 |
04/10/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003909 |
04/10/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPJ.2048, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARTORIO ELEITORAL, NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003910 |
04/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO TAXI OPK.7247, QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG.(COMARCA), PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003911 |
04/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1003912 |
04/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1003913 |
04/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DOI DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS. - |
1003914 |
04/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE PNEU BORRACHUDO, PARA MAQUINA LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003915 |
04/10/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003916 |
04/10/2013 |
R$ 506,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003917 |
04/10/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE BANHEIRO,FAMILIA BAIXA RENDA VILA BAU, NA SEDE. - |
1003918 |
04/10/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA DE CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003919 |
04/10/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, NA RUA BEJAMIM FIGUEIREDO, CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003920 |
04/10/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003921 |
04/10/2013 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 030 TELHAS AMIANTO 2,44X50X4MM,PARA DOAÇAO FAMILIA BAIXA RENDA - EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RUA ITAMBACURI - CENTRO |
1003922 |
04/10/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUARTA 4a. MEDIÇAO, IMPLANTAÇAO ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, ANEXO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003923 |
04/10/2013 |
R$ 33.148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003924 |
04/10/2013 |
R$ 36,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003925 |
04/10/2013 |
R$ 150,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGRAMA DO PREGAO PRESENCIAL 019/2013 |
1003926 |
04/10/2013 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DISTRITO , QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1003927 |
07/10/2013 |
R$ 411,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CONEXOES, MAGUEIRAS ETC.,, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003928 |
08/10/2013 |
R$ 78,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003929 |
08/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003930 |
08/10/2013 |
R$ 842,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAOMUTIRAO CAMPANHA DIREITO DE TER PAI. - |
1003931 |
08/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO SOM DIVULGAÇAO CAMPANHA PARA COLETA DO LIXO PUBLICO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. - |
1003932 |
08/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0028 MANILHAS CONCRETO 100X060 PARA ATENDER SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. - |
1003933 |
08/10/2013 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER FARMACIA BASICA UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003934 |
04/10/2013 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MANGUEIRA, CONEXOES ETC., PARA MAQUINA FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003935 |
10/10/2013 |
R$ 92,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUNSICAL COM MUSICO, DURANTE FESTA TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. |
1003936 |
11/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 041 MANILHAS 100X040, 003 MANILHAS CONCRETO 100X080, 08 ANEIS CONCRETO 1000X350 SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS-COR. PAPUDO E OUTROS. - |
1003937 |
11/10/2013 |
R$ 2.243,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1003938 |
11/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PNEUS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003939 |
14/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003940 |
14/10/2013 |
R$ 191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003941 |
14/10/2013 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1003942 |
14/10/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. UROLOGICO. - |
1003943 |
14/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CALOPROCTOLOGISTA.- |
1003944 |
14/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1003945 |
14/10/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003946 |
14/10/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003947 |
14/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1003948 |
14/10/2013 |
R$ 1.226,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO. - |
1003949 |
14/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS CONF. CONTRATO. |
1003950 |
16/10/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003951 |
16/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ARRUELAS, MOLAS, PORCAS ETC., PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. - |
1003952 |
16/10/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO CONF. CONTRATO. - |
1003953 |
17/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0032 JALECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB MUNICIPAL. |
1003954 |
17/10/2013 |
R$ 992,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE BLUSAS MALHA(UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB MUNICIPAL. - |
1003955 |
17/10/2013 |
R$ 1.968,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1003956 |
18/10/2013 |
R$ 55,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A -MARIA AUGUSTA MATOS BARBZA-, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1003957 |
04/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: CADEIRAS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO PROGRAMA PARA TER PAI. |
1003958 |
18/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOES ETC., PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 4a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003959 |
18/10/2013 |
R$ 1.027,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA LEI DIARIA 1066, DEC. 176/1995. |
1003960 |
18/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO, O MESMO NAO CONSTA NO PROCESSO LICITATORIO, DO |
1003961 |
18/10/2013 |
R$ 241,89 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TAXI-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003962 |
18/10/2013 |
R$ 855,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HSW.9550, PARA CONDUZIR PACIENTE(JOAO VITOR) CASO EMERGENCIAL DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA A UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., |
1003963 |
18/10/2013 |
R$ 732,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003964 |
20/10/2013 |
R$ 2.520,38 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a outubro/2013. |
1003965 |
20/10/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a outubro/2013. |
1003966 |
20/10/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003967 |
20/10/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003968 |
20/10/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003969 |
20/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003970 |
20/10/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003971 |
20/10/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003972 |
20/10/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003973 |
20/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003974 |
20/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003975 |
20/10/2013 |
R$ 655,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003976 |
20/10/2013 |
R$ 4.971,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003977 |
20/10/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003978 |
20/10/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003979 |
20/10/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003980 |
20/10/2013 |
R$ 6.434,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003981 |
20/10/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003982 |
20/10/2013 |
R$ 28.414,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003983 |
20/10/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003984 |
20/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003985 |
20/10/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003986 |
20/10/2013 |
R$ 66.855,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003987 |
20/10/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003988 |
20/10/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003989 |
20/10/2013 |
R$ 12.120,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003990 |
20/10/2013 |
R$ 26.555,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003991 |
20/10/2013 |
R$ 30.817,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003992 |
20/10/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003993 |
20/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003994 |
20/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003995 |
20/10/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003996 |
20/10/2013 |
R$ 9.233,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003997 |
20/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003998 |
20/10/2013 |
R$ 14.399,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1003999 |
20/10/2013 |
R$ 5.537,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004000 |
20/10/2013 |
R$ 7.259,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004001 |
20/10/2013 |
R$ 49.584,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004002 |
20/10/2013 |
R$ 131.419,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004003 |
20/10/2013 |
R$ 2.155,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004004 |
20/10/2013 |
R$ 6.508,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004005 |
20/10/2013 |
R$ 19.204,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004006 |
20/10/2013 |
R$ 20.094,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004007 |
20/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004008 |
20/10/2013 |
R$ 26.238,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004009 |
20/10/2013 |
R$ 51.968,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a outubro/2013. |
1004010 |
20/10/2013 |
R$ 17.601,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004011 |
20/10/2013 |
R$ 41.003,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004012 |
20/10/2013 |
R$ 9.619,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004013 |
20/10/2013 |
R$ 16.286,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004014 |
20/10/2013 |
R$ 15.537,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004015 |
20/10/2013 |
R$ 9.175,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004016 |
20/10/2013 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004017 |
20/10/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004018 |
20/10/2013 |
R$ 13.001,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de outubro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004019 |
20/10/2013 |
R$ 38.977,30 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, A TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO. |
1004020 |
20/10/2013 |
R$ 465,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR CAMISAS, PROJETO EDUCACIONAL, SEMANA DO TRANSITO. |
1004021 |
20/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GNS.0049, PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL, ATE A ZONA RURAL, ONDE ENCONTRA MAQUINAS E CAMINHOES OS MESMOS NA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004022 |
20/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004023 |
20/10/2013 |
R$ 930,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DOCES, BALAS, ALGODAO DOCE E AFINS PARA SERVIR DURANTE FESTA DIA DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004024 |
20/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, ATE UNIDADES SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - |
1004025 |
20/10/2013 |
R$ 5.559,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, ATE UNIDADES SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO.- |
1004026 |
20/10/2013 |
R$ 6.104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004027 |
21/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 10666 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004028 |
21/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004029 |
21/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO HDV.2899, PARA ATENDER DIVERSAS CORRIDAS PARA O CRAS MUNICIPAL NA SEDE E DISTRITO.- |
1004030 |
21/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004031 |
21/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004032 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDACDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-M., |
1004033 |
21/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CRUZETA, TAMPA RESERVATORIO, CABO EMBREAGEM ETC., PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004034 |
11/10/2013 |
R$ 177,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: VERGALHOES, TIJOLOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004035 |
21/10/2013 |
R$ 1.983,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0020 SCS CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004036 |
21/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: COLUNAS FERRO, TELHAS, VERGALHOES ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004037 |
21/10/2013 |
R$ 1.563,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A ARAXA-MG. PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004038 |
21/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004039 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 0016-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004040 |
21/10/2013 |
R$ 361,60 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2013 |
1004041 |
21/10/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL.OUTUBRO/2013 |
1004042 |
21/10/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, REL. OUTUBRO/2013 |
1004043 |
21/10/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A ARLINDO ALVES PEREIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004044 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A ANTONIO CARLOS LIMA CRUZ, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004045 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - E DIREITOS TRABALHISTAS. |
1004046 |
21/10/2013 |
R$ 316,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO - PAGAMENTO DIREITOS. - |
1004047 |
21/10/2013 |
R$ 316,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG. EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DE SOUZA, REL. 011 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004048 |
21/10/2013 |
R$ 298,32 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a. 4a. SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A IVONIA MARIA EVANGELISTA RAMOS REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS. - |
1004049 |
21/10/2013 |
R$ 406,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS, REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004050 |
21/10/2013 |
R$ 226,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES =FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004051 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AUGUSTA MATOS BARBOZA. REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004052 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2013 |
1004053 |
21/10/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. OUTUBRO/2013 |
1004054 |
21/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALEXANDRA ARTIZ DOS SANTOS AQUINO, 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004055 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, REL. OUTUBRO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1004056 |
21/10/2013 |
R$ 2.280,24 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 1/3 DIAS DE FERIAS ANUAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 10/AGOSTO/2009 A 09/AGOSTO/2010 |
1004057 |
21/10/2013 |
R$ 344,31 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - |
1004058 |
21/10/2013 |
R$ 137,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004059 |
21/10/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1004060 |
21/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004061 |
21/10/2013 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUDITE XAVIER DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004062 |
21/10/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALLANA RAMOS DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004063 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004064 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NWE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SONIA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGICO. - |
1004065 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004066 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1004067 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA. |
1004068 |
21/10/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. - |
1004069 |
21/10/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004070 |
21/10/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IVANA COSTA DE AMORIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1004071 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004072 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILDAMAR DE OLIVEIRA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1004073 |
21/10/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MOLAS, PONTEIRA, AMORTECEDOR, MAÇANETA ETC., PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. HMN.9575, HMN.9582, HMG.8766 - |
1004074 |
21/10/2013 |
R$ 2.358,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JG.PASTILHAS,BATERIA, LAMPADAS, CILINDRO, HIDROVACUO, CANDUITE ETC., PARA VEICULOS DA FROTA SEC. MUNIC. SAUDE - NXX.0797, HNH,0320, HMN.9485, HMN.4862 |
1004075 |
21/10/2013 |
R$ 802,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA CONFECÇAO DE PLACAS P/IDENTIFICAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE |
1004076 |
22/10/2013 |
R$ 3.470,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIVULGAÇAO ANUNCIOS, RUA DO LAZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. |
1004078 |
23/10/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TELHAS AMIANTO, TUBOS 100MM RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO - RUA BAHIA - COQUEIRAL |
1004079 |
23/10/2013 |
R$ 198,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LATAS TINTA 018LTS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004080 |
24/10/2013 |
R$ 1.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004081 |
24/10/2013 |
R$ 404,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES PARA ACS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTES NA SEDE DO MUNICIPIO- |
1004082 |
24/10/2013 |
R$ 5.140,50 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, NAS REPARTIÇOES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO A E B A DO BAIRRO ACARI,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004083 |
24/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE CHUVAS DESORDENADAS, QUE HOUVE NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004084 |
24/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1004085 |
24/10/2013 |
R$ 1.370,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-JQO.2379, CONDUZIR ACS PARA CURSO PROFISSIONALIZATE, DESLOCANDO DISTRITOS ATE SEDE DO MUNICIPIO. |
1004086 |
24/10/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS, COMO OPERADOR DE DE MAQUINA PESADA, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS DO TRANSPORTE RODOVIARIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004087 |
24/10/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL,.LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/19 |
1004088 |
24/10/2013 |
R$ 636,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA SERRAGENS MADEIRA EM TOROS, PARA FAZER PRANCHOES SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTE FAZENDA SR. DIM CARVALHO/NOVO HORIZONTE - |
1004089 |
24/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GNS.0049, PARA TRANSPORTE DE: COMBUSTIVEIS, MATERIAIS E OUTROS, ATE AOS COREGOS E POVOADOS, DURANTE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS |
1004090 |
24/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004091 |
24/10/2013 |
R$ 632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CONF. CONTRATO. OUTUBRO/2013 |
1004092 |
24/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A PELO HORIZONTE-MG., COMO ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAR Dna.NATALINA RIBEIRO, PARA TRATAMENTO ECOLOGICO. - |
1004093 |
24/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DOS ACS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004094 |
24/10/2013 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- NATALINA RIBEIRO, P/ TRATAMENTO ONCOLOGICO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004095 |
24/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CRAS, REL. 016-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013 |
1004096 |
24/10/2013 |
R$ 361,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CARRO PIPA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE, PROVENIENTE AS FORTES CHUVAS NA REGIAO |
1004097 |
24/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ACS, DESLOCANDO DISTRITO TIPITI ATE A SEDE, PARA REALIZAÇAO DO CURSO. |
1004098 |
24/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC, S/PROPRIEDADE GOR. 4564, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL ATE A CIDADE CARLOS CHAGAS-MG., PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL. - |
1004099 |
24/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTRESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 = DEC. 179/96. |
1004100 |
24/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HGH.9282, PARA CONDUZIR PACIENTE IZADORA DE TAL, DESLOCANDO TIPITI A ITABIRINHA-MG., TRATAMENTO FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. - |
1004101 |
25/10/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004102 |
25/10/2013 |
R$ 6.854,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LEVES E INTERMEDIARIOS, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004103 |
25/10/2013 |
R$ 926,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX, DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA), NA SEDE. |
1004104 |
25/10/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004105 |
25/10/2013 |
R$ 398,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 0 DEC. 179/96 |
1004106 |
25/10/2013 |
R$ 63,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004107 |
25/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIRAIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004108 |
25/10/2013 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004109 |
25/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL ENSINO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004110 |
25/10/2013 |
R$ 49,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004111 |
25/10/2013 |
R$ 73,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004112 |
25/10/2013 |
R$ 199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENAH, DIARIA COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004113 |
25/10/2013 |
R$ 147,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE JUNTO AS SECRETARIA - EDUCAÇAO E FAZENDA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004114 |
25/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., OUTUBRO/2013 CF. CONTRATO. - |
1004115 |
25/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2013 CF. CONTRATO. - |
1004116 |
25/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - |
1004117 |
25/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE OUTUBRO/2013- CF. CONTRATO. - |
1004118 |
25/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, BAIRRO ACARI, SEDE OUTUBRO/2013 CF. CONTRATO. |
1004119 |
25/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DIST. FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO/2013 - CF. CONTRATO. |
1004120 |
25/10/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM TRATOR PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO/2013 CF. CONTRATO. - |
1004121 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS RECAPE PNEUS BORRACHUDOS 1000X20, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004123 |
23/10/2013 |
R$ 471,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AMORTIZAÇAO SETENÇAS JUDICIAIS. |
1004124 |
01/10/2013 |
R$ 7.840,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE. - |
1004125 |
21/10/2013 |
R$ 647,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A 006 HORAS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARAL DIVULGAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004129 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - CF. CONTRATO. - |
1004130 |
28/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 512 KBITS, PARA ACESSO A INTERNETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1004131 |
28/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI - CF. CONTRATO. - |
1004132 |
28/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS OFICINA EM PORTA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1004133 |
29/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM HIPOCLORETO DE SODIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004134 |
29/10/2013 |
R$ 3,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004135 |
30/10/2013 |
R$ 1.512,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULO HNH.0320, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004136 |
30/10/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULO HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004137 |
30/10/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004138 |
30/10/2013 |
R$ 924,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004139 |
30/10/2013 |
R$ 425,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA TRATA DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004140 |
30/10/2013 |
R$ 147,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004141 |
30/10/2013 |
R$ 309,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI. DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004142 |
30/10/2013 |
R$ 559,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004143 |
30/10/2013 |
R$ 449,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. SAUDE, DIST. FIDELANDIA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004144 |
30/10/2013 |
R$ 371,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EPIDEMIAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004145 |
30/10/2013 |
R$ 354,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004146 |
30/10/2013 |
R$ 384,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004147 |
30/10/2013 |
R$ 431,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004148 |
30/10/2013 |
R$ 614,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004149 |
30/10/2013 |
R$ 263,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004150 |
30/10/2013 |
R$ 847,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004151 |
30/10/2013 |
R$ 715,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004152 |
30/10/2013 |
R$ 1.269,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004153 |
30/10/2013 |
R$ 1.156,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX.ENFERMAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004154 |
30/10/2013 |
R$ 835,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI. DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004155 |
30/10/2013 |
R$ 1.098,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA REFORMA E CONSTRUÇAO CALÇAMENTO:POLIEDRO E BLOQUETE EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO |
1004156 |
30/10/2013 |
R$ 835,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004157 |
31/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1004158 |
31/10/2013 |
R$ 189,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.gon.2293, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE E TIPITI, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - |
1004159 |
31/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSETOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004160 |
31/10/2013 |
R$ 330,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA DA SR.ADRIANA FERREIRA DA SILVA - RUA FREI GASPAR-CENTRO. |
1004161 |
31/10/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2013. |
1004439 |
10/10/2013 |
R$ 21.751,90 |
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