| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO SACAS CIMENTO PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004497 |
02/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - |
1004498 |
02/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004499 |
02/12/2013 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004500 |
02/12/2013 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GENECOLOGICO. - |
1004501 |
02/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004502 |
02/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZIO SATURNINO DE SOUZA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004503 |
02/12/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PÉLO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004504 |
02/12/2013 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. - |
1004505 |
02/12/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004506 |
02/12/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1004507 |
02/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRATAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI-CEL.INDIO BRASIL-CLEMENTE E.FERRAZ-JOAO J.DE ALMEIDA,NA SEDE PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES |
1004508 |
03/12/2013 |
R$ 1.270,00 |
|
| NE.PELA CONTRAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI- CEL.INDIO BRASIL-CLEMENTE E.FERRAZ-JOAO J.DE ALMEIDA, NA SEDE PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2 |
1004509 |
03/12/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| NE.PELA CONTRATAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI-CEL.INDIO BRASIL-CLEMENTE E.FERRAZ-JOAO J.DE ALMEIDA,NA SEDE PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2 |
1004510 |
03/12/2013 |
R$ 1.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 FACAS P/ ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004511 |
03/12/2013 |
R$ 34,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOZE 012 LIMAS CHATAS, 10 POLEGAS, PARA AMOLAR FERRAMENTAS PARA ATENDER AS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004512 |
03/12/2013 |
R$ 69,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 030-TRINTA DIAS- DE FERIAS ANUAIS, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2010 A 30/JUNHO/2011, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1004513 |
09/12/2013 |
R$ 2.029,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO SACAS CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004514 |
03/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 DEZ SCA CAL BRANCO, FINO, 20 VINTE FIXADOR P/CAL PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE. - |
1004515 |
03/12/2013 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 02 LATAS TINTA C/ 018 LITROS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ESC.MUNIC. SANTA FE, DESTE MUNICIPIO. - |
1004516 |
03/12/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004517 |
03/12/2013 |
R$ 92,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS, DOS CORREGOS ACARI E BEIJU DO BAIRRO ACARI-SEDE PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004518 |
03/12/2013 |
R$ 405,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO MUNICIPIO. |
1004519 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO COMPRAS E PATROMONIO. - |
1004520 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL. - |
1004521 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO DIGITADORA, PARA ATENDER A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1004522 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO PSICOLOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1004523 |
03/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1004524 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO DIGITADORA PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1004525 |
03/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1004526 |
03/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- |
1004527 |
03/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1004528 |
03/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004529 |
03/12/2013 |
R$ 155,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004530 |
03/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004531 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. SERVS. GERAIS, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004532 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO PROFESSORA DE 1a. 4a. SERIE, PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004533 |
03/12/2013 |
R$ 162,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO PROFESSORA DE 1a. 4a. SERIE, PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004534 |
03/12/2013 |
R$ 162,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO PROFESSORA DE 5a/8a SERIE PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004535 |
03/12/2013 |
R$ 165,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004536 |
03/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO DIGITADOR PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004537 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. SERVS. GERAIS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004538 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS. ADMINISTRATIVO, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004539 |
03/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS, NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1004540 |
03/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO ATENDENTE CONS. DENTARIO, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004541 |
03/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - |
1004542 |
03/12/2013 |
R$ 1.653,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA LATA TINTA 018 LITROS PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004543 |
04/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004544 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE MUNICIPIO.- |
1004545 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO CIDADE NOVA SEDE |
1004546 |
04/12/2013 |
R$ 22,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004547 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX.SERVS.GERAIS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004548 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. SERVS. GERAIS, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004549 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX.SERVS. GERAIS DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. - |
1004550 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. |
1004551 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. SERVS. GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE. - |
1004552 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004553 |
04/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1004554 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004555 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1004556 |
04/12/2013 |
R$ 162,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1004557 |
04/12/2013 |
R$ 155,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1004558 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1004559 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004560 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX.SERVS. GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1004561 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX.SERVS. NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004562 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.- |
1004563 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNCIIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004564 |
04/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004565 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX.DE SERVS. GERAIS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004566 |
04/12/2013 |
R$ 58,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.- |
1004567 |
04/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX.SERVS. GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004568 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. SERVS. GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1004569 |
04/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - TEOFILO OTONI-MG., E OUTROS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004570 |
04/12/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVS GERAIS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004571 |
04/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. - |
1004572 |
04/12/2013 |
R$ 24,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004573 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. SERVS. GERAIS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004574 |
04/12/2013 |
R$ 148,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO GARI, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004575 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004576 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, COMO AUX. SERVS GERAIS, PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004577 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS COMO AUX.DE SERVS GERAIS, PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. - |
1004578 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS COMO AUX. DE SERVS GERAIS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004579 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, AUX. SERVA. GERAIS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004580 |
04/12/2013 |
R$ 23,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004581 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, COMO AUX.SERVS. GERAIS NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004582 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004583 |
04/12/2013 |
R$ 23,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E SEUS DIREITOS TRABALHADOS, COMO GARI NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004584 |
04/12/2013 |
R$ 142,23 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No.042/2010, - |
1004585 |
04/12/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO- NEUZA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO REL. A 009 DIAS TRABALHADOS. - |
1004586 |
04/12/2013 |
R$ 244,08 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1004587 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004588 |
04/12/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004589 |
04/12/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG. . |
1004590 |
04/12/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR REL. NOVEMBRO/2013 |
1004591 |
04/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 006 DIAS TRABALHADOS. |
1004592 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 06 DIAS TRABALHADOS. |
1004593 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS, REL. 027 DIAS TRABALHADOS. |
1004594 |
04/12/2013 |
R$ 610,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AUGUSTA BARBOZA, REL. 006- DIAS- TRABALHADOS. |
1004595 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DA 5a/8a SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUÇAO A MARIA CATARINA PEREIRA REL. 0010-DIAS- TRABALHADOS. |
1004596 |
04/12/2013 |
R$ 271,21 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 006 -DIAS- TRABALHADOS. - |
1004597 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE -MG., REL. 006-DIAS- TRABALHADOS. |
1004598 |
04/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LEMBRANÇAS E VARIEDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES FORMATURA FIM DE ANO. |
1004600 |
03/12/2013 |
R$ 1.046,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 06 SEIS SACAS CIMENTO, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO PRAÇA SERAFIM G. DE OLIVEIRA- ALTO CEMITERIO., |
1004602 |
05/12/2013 |
R$ 156,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAL DO TIPO CIMENTO, PARA DOAÇÃO A FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO - RUA MINAS GERAIS, 454 - ACARI - B.O. 1354 / CONFORME D |
1004603 |
04/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA AMIANTO PARA DOAÇAO A FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO - ELENICE RUFINA DE JESUS - RUA CUNHA MELO, 433 - ACARI |
1004604 |
04/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 30,00MTS RIPAS EM MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTA FINAL DE ANO-NATAL- |
1004605 |
05/12/2013 |
R$ 37,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- COMO: FIOS, FITA ISOLANTE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS FINAL DE ANO.-NATAL- |
1004606 |
05/12/2013 |
R$ 286,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, COMO: RELE FOTO, ARAME GALVANIZADO ETC., PARA ATENDER ARRUMAÇAO FESTAS FINAL DE ANO-NATAL. |
1004607 |
05/12/2013 |
R$ 94,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 02 DUAS FACAS PARA ROÇADEIRA AS NECESSIDADES FESTAS FINAL DE ANO-NATAL |
1004608 |
05/12/2013 |
R$ 34,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR CHAVES, CONSERTOS EM FECHADURAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1004609 |
05/12/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., E OUTROS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004610 |
05/12/2013 |
R$ 1.372,34 |
|
| NE.ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2013 |
1004611 |
05/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2013 |
1004612 |
05/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRAO. |
1004613 |
05/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2013 |
1004614 |
05/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. REL. DEZEMBRO/2013 |
1004615 |
05/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, PARA ATENDER A SEGURANÇA DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1004616 |
05/12/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA DO DIST. FIDELANDIA/MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2013 |
1004617 |
05/12/2013 |
R$ 330,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - |
1004618 |
05/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA=-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2013 |
1004619 |
05/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CF. CONTRATO. - |
1004620 |
05/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO. - |
1004621 |
05/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA HIGIENIZAÇAO E COLETA DO LIXO,NAS RUAS: JOAO J.DE ALMEIDA, INDIO BRASIL. AV.CLEMENTE EST. FERRAZ - DEIXADOS PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 - DEC. 166/20 |
1004622 |
06/12/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE TRES 003 SACAS CIMENTO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004623 |
06/12/2013 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO PARA RETRO JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA. |
1004624 |
05/12/2013 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870 DA FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - MOLAS, PORCAS ETC., - |
1004625 |
05/12/2013 |
R$ 873,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9476, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - UMA MOLA D. |
1004626 |
05/12/2013 |
R$ 358,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9476 DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - MAO DE OBRA EM MOLHAS. - |
1004627 |
05/12/2013 |
R$ 378,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO. |
1004628 |
05/12/2013 |
R$ 483,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUSISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - NXX.1227, HMG.8766 - |
1004629 |
02/12/2013 |
R$ 309,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER LIGAÇOES PROVISORIAS FESTA TRADICIONAIS DIA DO NATAL. |
1004630 |
09/12/2013 |
R$ 689,52 |
|
| NE. SERVÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOSD E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. CF. CONTRATO. - |
1004631 |
04/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA=MG., - |
1004632 |
03/12/2013 |
R$ 4.998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO 1o. FESTIVAL DA CULTURA DA VALE DO MUCURI - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004633 |
09/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA POR DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004634 |
09/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIARIA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇAO DO PACTO 2013 EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004635 |
09/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004636 |
09/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM RETENTOR RODA TRAS. PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - JCB - |
1004638 |
05/12/2013 |
R$ 406,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS ETC. PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004639 |
05/12/2013 |
R$ 6.803,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004640 |
06/12/2013 |
R$ 1.288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004641 |
09/12/2013 |
R$ 220,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTRO PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004642 |
09/12/2013 |
R$ 848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA TONERS, TROCA DE CILINDRO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004644 |
06/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO DO 30. TERCEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 18 REALIZADO NA QUADRA DO AEBA/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004645 |
09/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM ARBITRAGEM, DURANTE O 3o. CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 18, NA QUADRA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004646 |
09/12/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS-PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007 |
1004647 |
09/12/2013 |
R$ 944,93 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRIA.- |
1004648 |
09/12/2013 |
R$ 516,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA E CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004649 |
09/12/2013 |
R$ 165,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1004650 |
09/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004651 |
09/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004652 |
09/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.PRE TRANSPLANTE DE RINS. |
1004653 |
09/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1004654 |
09/12/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1004655 |
09/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SERVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004656 |
09/12/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. - ONCOLOGICO. - |
1004657 |
09/12/2013 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004658 |
06/12/2013 |
R$ 2.892,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004659 |
06/12/2013 |
R$ 2.324,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GMM.1948 ETC. |
1004660 |
06/12/2013 |
R$ 637,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS GMM.1948 ETC. PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1004661 |
06/12/2013 |
R$ 92,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - |
1004662 |
06/12/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004663 |
02/12/2013 |
R$ 91,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO FITAS ISOLANTES, PARA ATENDER ARRUMAÇOES FESTA TRADICIONAL FIM DE ANO, NA SEDE. - |
1004664 |
10/12/2013 |
R$ 7,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE- 001 GAL. 20 LTS., PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004665 |
10/12/2013 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO E C D MUNICIPAL. - |
1004667 |
06/12/2013 |
R$ 371,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GKN.4064, PARA O TRANSPORTE DE MATERIRIAS, COMO: MANILHAS, BRITAS , CIMENTO ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS E DRENAGENS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1004668 |
10/12/2013 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PEÇAS COMO: CADEIRAS, CORTINAMENTO, MESAS, TOALHAS ETC., PARA ATENDER REALIZAÇAO FESTA FORMATURA PRE-ESCOLAR 5o. A 9o. ANO, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004669 |
03/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004670 |
10/12/2013 |
R$ 2.124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO ONDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE C/ CIS AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO. |
1004671 |
09/12/2013 |
R$ 4.063,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO ONDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE C/ CIS AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO. |
1004672 |
09/12/2013 |
R$ 4.063,09 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CONF. CONTRATO. 022 DIAS- DO MES DE DEZEMBRO/2013 |
1004673 |
11/12/2013 |
R$ 536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS SOM, DURANTE REALIZAÇAO DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DE 5o. ANO E PRE-ESCOLAR DA EM.SANTA FE. - |
1004674 |
09/12/2013 |
R$ 715,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA FABRICAÇAO, FORMAÇAO ETC., DE PLACAS, LETREIROS E ADESIVOS PARA ATENDER OS SETORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1004675 |
09/12/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA, A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004676 |
02/12/2013 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004677 |
02/12/2013 |
R$ 27,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, A MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004678 |
02/12/2013 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004679 |
11/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE: BALAS, DOCES, E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES REALIZAÇAO FESTAS FIM DE ANO/2013 |
1004680 |
11/12/2013 |
R$ 495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REL. A 010-DIAS- CONF. CONTRATO. - |
1004681 |
11/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-DHG.9682, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, TERRAS, TRAZIDAS PELAS FORTES CHUVAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 DEC. 166/2013 |
1004682 |
11/12/2013 |
R$ 820,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- DHG.9682, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, TERRAS, TRAZIDAS PELAS FORTES CHUVAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 DEC. 166/2013. |
1004683 |
11/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., DURANTE TRATAMENTO SAUDE. - |
1004684 |
11/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLHAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPL. - |
1004685 |
11/12/2013 |
R$ 1.299,10 |
|
| VLR QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 50,00 MTS FIO PARALELO 2X1,5MM PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE NATAL |
1004686 |
11/12/2013 |
R$ 69,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM 01 FILTRO TM 05, QUATRO 04 LTS OLEO 5W30 PARA ATENDER A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004687 |
11/12/2013 |
R$ 138,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 RASTELO, 05 CINCO VASSOURAS GARI PARA ATENDER SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004688 |
11/12/2013 |
R$ 97,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: UMA 01 ENXADA, 02 DUAS LAMINAS PARA SERRA, 04 QUATRO PAS DE BICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004689 |
11/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA DO CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA- DO CRT-CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- PARA FARMACEUTICO DO MUNICIPIO. |
1004691 |
11/12/2013 |
R$ 122,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO G A R I NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 006-DIAS- TRABALHADOS. - |
1004692 |
11/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. A 0030-DIAS- TRABALHADOS.- |
1004693 |
11/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1004694 |
11/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO G A R I NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE REL. 006-DIAS- TRABALHADOS. |
1004695 |
11/12/2013 |
R$ 135,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 LT OLEO 90 LUBRIFICANTE,PARA BOMBA DO LAVADOR DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1004696 |
11/12/2013 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE SETE 07 LAMPADAS FLUORESCENTE, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004697 |
12/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004698 |
11/12/2013 |
R$ 2.004,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004699 |
11/12/2013 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004700 |
11/12/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004701 |
11/12/2013 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA. - |
1004702 |
11/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELISIO SATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - |
1004703 |
11/12/2013 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004704 |
11/12/2013 |
R$ 93,60 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE, VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA CF. CONTRATO. - |
1004705 |
16/12/2013 |
R$ 6.322,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS MTS LONA PRETA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. - |
1004706 |
16/12/2013 |
R$ 8,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - OLEO, FILTRO ETC., - |
1004707 |
16/12/2013 |
R$ 388,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SDAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004708 |
16/12/2013 |
R$ 318,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004709 |
16/12/2013 |
R$ 462,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004710 |
16/12/2013 |
R$ 446,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004711 |
16/12/2013 |
R$ 105,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004712 |
16/12/2013 |
R$ 362,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004713 |
16/12/2013 |
R$ 3,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFIONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004714 |
16/12/2013 |
R$ 964,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004715 |
16/12/2013 |
R$ 17,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004716 |
16/12/2013 |
R$ 54,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO.- |
1004717 |
16/12/2013 |
R$ 13,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES U. B. S. DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. - |
1004718 |
16/12/2013 |
R$ 330,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO E, U.B.S.DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004719 |
16/12/2013 |
R$ 191,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004720 |
16/12/2013 |
R$ 31,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA PUBLICA RUA CEL. INDIO BRASIL(PRAÇA DA TAÇA). |
1004721 |
16/12/2013 |
R$ 20,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004722 |
16/12/2013 |
R$ 13.386,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004723 |
16/12/2013 |
R$ 1.464,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO SEDE E DISTRITOS. - |
1004724 |
16/12/2013 |
R$ 1.199,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE.- |
1004725 |
16/12/2013 |
R$ 39,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004726 |
16/12/2013 |
R$ 410,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004727 |
16/12/2013 |
R$ 112,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - ALCOOL, ALGODAO, HIPOCLORITO DE SODIO, TOUCA DESCARTAVEL ETC., |
1004728 |
16/12/2013 |
R$ 125,79 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. - |
1004729 |
16/12/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA.- |
1004730 |
16/12/2013 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. - |
1004731 |
16/12/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. |
1004732 |
16/12/2013 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. - |
1004733 |
16/12/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004734 |
16/12/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE |
1004735 |
16/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.CIRURGICA. - |
1004736 |
16/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - |
1004737 |
16/12/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: CADEIRAS, MESAS ETC., DURANTE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ACS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004738 |
30/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 DEC. 166/2013 |
1004739 |
16/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA(RECOLHIMENTOS ENTULHOS) NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES NOVEMBRO/2013 - |
1004740 |
16/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA(RECOLHIMENTOS ENTULHOS) NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 |
1004741 |
16/12/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004742 |
17/12/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE:BOMBONS, DOCES E AFINS, PARA FESTA DE NATAL DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - |
1004743 |
17/12/2013 |
R$ 470,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004744 |
17/12/2013 |
R$ 1.297,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1004745 |
17/12/2013 |
R$ 52,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ATUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1004746 |
17/12/2013 |
R$ 13,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PASTO PARA COLOCAR DOIS 002 BURROS CARROÇA PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., DURANTE DEZ MESES. |
1004747 |
17/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UM PONTE SOBRE O CORREGO SAO JOSE DA MARAVILHA(FAZENDA SANDRO MELO), DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1004748 |
17/12/2013 |
R$ 3.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM TRATOR PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - REL. 009 NOVE DIAS. |
1004749 |
17/12/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: VERGALHOES, ARAME RECOZIDO, PREGOS, ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU,NA SEDE. - |
1004750 |
11/12/2013 |
R$ 1.509,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SC. SULFATO ALUMINIO 25KG., PARA TRATAMENTO DE AGUA, NA SEDE E DISTRITO.- |
1004751 |
12/12/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DEZ 10 PORCAS, 04 QUATRO PARAFUSOS, PARA TRATOR 265, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004752 |
12/12/2013 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PORCAS, PARAFUSOS, BORDA REVESIVEL PARA MAQUINA RETRO JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004753 |
12/12/2013 |
R$ 1.433,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004754 |
17/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG., |
1004755 |
11/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. GTT.2786, PARA CONDUZIR MORADORES COMUNIDADE SALINEIROS-SEDE., PARA REALIZAÇAO ENCONTRO CONSCIENCIA NEGRA, COR. AGUA PRETA, DISTRITO DE OURO VERDE-MG., |
1004756 |
17/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS P13, AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - |
1004757 |
17/12/2013 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 003 BOTIJAS GAS P-45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004758 |
17/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE AKB HERBICIDAS 1000ML, EM QUANTIDADE DE 137 UND. PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004759 |
13/12/2013 |
R$ 2.000,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 -DOIS- FILTROS TM02 COMBUSTIVEL, VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004760 |
18/12/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SCS CIMENTO 50KG., PARA SERVIÇOS RECUPERAÇAO CALÇAMENTO NA RUA PROF. ALVARO PIRES, DO B. ACARI-SEDE. |
1004761 |
17/12/2013 |
R$ 104,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004762 |
18/12/2013 |
R$ 585,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, PARA PACIENTE ESPECIALIZADO DE BAIXA RENDA- A MENOR ISADORA DE OLIVEIRA. |
1004763 |
18/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A MENOR- ISADORA DE OLIVEIRA, DE BAIXA RENDA, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRONICA DA INFANCIA. |
1004764 |
18/12/2013 |
R$ 1.075,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOD GABINETE MUNICIPAL. |
1004765 |
12/12/2013 |
R$ 115,25 |
|
| VLR.QUE DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 - |
1004766 |
18/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS DAS UNIDAS BASICAS SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004768 |
17/12/2013 |
R$ 2.035,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004769 |
18/12/2013 |
R$ 75,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004770 |
10/12/2013 |
R$ 154,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, ATE A UNIDADES SAUDE DA SEDE. - |
1004771 |
10/12/2013 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI-MG., E OUTROS. - |
1004772 |
10/12/2013 |
R$ 1.330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PRESTADORES SERVIÇOS QUANDO A SERVIÇOS DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 |
1004773 |
10/12/2013 |
R$ 993,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. |
1004774 |
10/12/2013 |
R$ 326,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORENCIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS, AOS ACS DA AREA RURAL E DISTRITOS EM CURSO DE REQUALIFICAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004775 |
10/12/2013 |
R$ 5.739,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 021 BOTIJAS DE GAS P13 13 KILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004776 |
17/12/2013 |
R$ 808,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004777 |
12/12/2013 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004778 |
12/12/2013 |
R$ 2.110,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004779 |
12/12/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004780 |
12/12/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004781 |
12/12/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004782 |
12/12/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004783 |
12/12/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004784 |
12/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004785 |
12/12/2013 |
R$ 4.971,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004786 |
12/12/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004787 |
12/12/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004788 |
12/12/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004789 |
12/12/2013 |
R$ 2.316,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004790 |
12/12/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004791 |
12/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004792 |
12/12/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004793 |
12/12/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004794 |
12/12/2013 |
R$ 12.389,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004795 |
12/12/2013 |
R$ 25.325,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004796 |
12/12/2013 |
R$ 31.705,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004797 |
12/12/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004798 |
12/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004799 |
12/12/2013 |
R$ 10.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004800 |
12/12/2013 |
R$ 14.824,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004801 |
12/12/2013 |
R$ 49.353,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004802 |
12/12/2013 |
R$ 133.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004803 |
12/12/2013 |
R$ 2.155,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004804 |
12/12/2013 |
R$ 18.621,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004805 |
12/12/2013 |
R$ 19.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004806 |
12/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004807 |
12/12/2013 |
R$ 48.470,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1004808 |
12/12/2013 |
R$ 17.505,10 |
|
| Valor refere-se a Contribuição Previdenciária sobre folha dos servidores munic. relativo ao mês de dezembro de 2013 |
1004810 |
12/12/2013 |
R$ 9.889,84 |
|
| Valor refere-se a Contribuição Previdenciária sobre folha de servidores munic. relativo ao mês de dezembro de 2013 |
1004812 |
12/12/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004813 |
12/12/2013 |
R$ 7.904,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004814 |
12/12/2013 |
R$ 11.469,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004815 |
12/12/2013 |
R$ 37.837,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004816 |
19/12/2013 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004817 |
19/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004818 |
19/12/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: COLUNAS, BRITA, TELHA ETC. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004819 |
19/12/2013 |
R$ 1.042,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: 016 SCS CIMENTO PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004820 |
19/12/2013 |
R$ 416,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA, PROJETO EDUCACIONAL POPI CIDADANIA DA EM.SANTA FE |
1004821 |
12/12/2013 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DOIS- PNEUS -12,5X80X18 PARA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004822 |
21/12/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, QUANDO A SERVIÇOS T.OTONI-MG.,- COMARCA-, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004823 |
23/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004824 |
23/12/2013 |
R$ 1.927,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA DE VIAGENS COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. |
1004825 |
23/12/2013 |
R$ 1.449,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO TECNICO ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004826 |
23/12/2013 |
R$ 651,42 |
|
| VLR.QU EMPENHA, DIARIA COMO COORDENADOR DE EPIDEMILOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004827 |
23/12/2013 |
R$ 329,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SUADE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 - |
1004828 |
23/12/2013 |
R$ 464,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004829 |
23/12/2013 |
R$ 348,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004830 |
23/12/2013 |
R$ 514,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004831 |
23/12/2013 |
R$ 328,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004832 |
23/12/2013 |
R$ 842,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE01/08/1995 - DEC.179/96. |
1004833 |
23/12/2013 |
R$ 417,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004834 |
23/12/2013 |
R$ 799,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004835 |
23/12/2013 |
R$ 369,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004836 |
23/12/2013 |
R$ 1.748,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004837 |
23/12/2013 |
R$ 795,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004838 |
23/12/2013 |
R$ 1.749,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004839 |
23/12/2013 |
R$ 1.369,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004840 |
23/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTIRSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004841 |
23/12/2013 |
R$ 900,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004842 |
23/12/2013 |
R$ 1.626,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004843 |
23/12/2013 |
R$ 1.205,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO SAUDE EM T.OTONI E G.VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/95. |
1004844 |
23/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO AUX. DE ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTE TRATAMENTO SAUDE EM T.OTONI E GOV. VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/95 |
1004845 |
23/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS, EM T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004846 |
23/12/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REVISAO MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG., - LEIA DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1004847 |
23/12/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE PARA TRATAMENTO SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004848 |
23/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONUDIZR A SRA. RITA VIEIRA RIOS, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004849 |
23/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR, DEPESAS COM MEDICAÇAO, O MESMO MEDICAMENTO NAO TENDO NAS UNIDADES DE SAUDE. |
1004850 |
23/12/2013 |
R$ 483,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004851 |
23/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ATE GOV.VALADARES-MG.,E T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - |
1004852 |
23/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITO |
1004853 |
23/12/2013 |
R$ 1.976,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RETIRADA E ENTULHOS E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS, MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013 DEC. 166/2013 |
1004854 |
23/12/2013 |
R$ 7.999,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004855 |
20/12/2013 |
R$ 1.234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA BUSM. 127V. PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,- |
1004856 |
07/12/2013 |
R$ 253,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA CAÇAMBA GMM.1945, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1004857 |
20/12/2013 |
R$ 1.266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: UMA MAÇANETA EXTERNA TAMPA TRAS. UMA GUARNIÇAO TAMPA TRAS. PARA VEICULO HMN.4862, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004858 |
17/12/2013 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - SERVIÇOS PORTA TRASEIRA.- |
1004859 |
17/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004860 |
23/12/2013 |
R$ 1.292,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MOVEIS- COMO: MESAS, CADEIRAS ETC., PARA ATENDER REALIZAÇAO FORMATURAS ALUNOS DA E.M.SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004861 |
24/12/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA BAIXA RENDA, A MESMA TENDA MORADIA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS HOUVE NA REGIAO - DEC. 166/2013 |
1004862 |
24/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - |
1004863 |
26/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004864 |
26/12/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1004865 |
26/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004866 |
26/12/2013 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. - |
1004867 |
26/12/2013 |
R$ 727,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1004868 |
26/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004869 |
26/12/2013 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1004870 |
26/12/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. - |
1004871 |
26/12/2013 |
R$ 1.350,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004872 |
26/12/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGIA. - |
1004873 |
26/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004874 |
26/12/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004875 |
26/12/2013 |
R$ 844,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004876 |
26/12/2013 |
R$ 1.164,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004877 |
26/12/2013 |
R$ 2.227,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004878 |
26/12/2013 |
R$ 642,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004879 |
26/12/2013 |
R$ 367,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004880 |
26/12/2013 |
R$ 785,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004881 |
26/12/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004882 |
26/12/2013 |
R$ 1.085,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004883 |
26/12/2013 |
R$ 792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004884 |
26/12/2013 |
R$ 1.040,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004885 |
26/12/2013 |
R$ 540,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004886 |
26/12/2013 |
R$ 351,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004887 |
26/12/2013 |
R$ 785,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004888 |
26/12/2013 |
R$ 572,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004889 |
26/12/2013 |
R$ 214,65 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A ANTONIO CARLOS LIMA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1004890 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS. QUANDO EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004891 |
23/12/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA VEICULO PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1004892 |
23/12/2013 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GKO.8208 ETC., A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004893 |
23/12/2013 |
R$ 923,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004894 |
23/12/2013 |
R$ 2.663,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004895 |
23/12/2013 |
R$ 2.711,98 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA APLICAÇAO PALESTRA DURANTE CURSO PACTO NACIONAL, ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004896 |
26/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BRITA, CIMENTO, AREIA ETC., PARA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS,CALÇAMENTOS ETC.,DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO-2 |
1004897 |
26/12/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004898 |
26/12/2013 |
R$ 1.161,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: ROLAMENTOS, REOPARO SETOR ETC., PARA VEICUL GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004899 |
20/12/2013 |
R$ 1.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGUEIRA, BATERIA, MOLA MESTRE, BUCHAETC., PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004900 |
20/12/2013 |
R$ 3.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: JG.LONA, REGULAR FREIO, TANQUE COMBUSTIVEL ETC., PARA VEICULO HMN.4868 DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004901 |
20/12/2013 |
R$ 2.845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004902 |
26/12/2013 |
R$ 4.576,71 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERTAÇAO ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS CHUVAS - DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004903 |
26/12/2013 |
R$ 4.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO.- |
1004904 |
26/12/2013 |
R$ 7.964,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004905 |
26/12/2013 |
R$ 30,55 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: AREIA, BRITA, CIMENTO ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, BUEIROS ETC., DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004906 |
26/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2013 |
1004907 |
27/12/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2013 |
1004908 |
27/12/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, REL. DEZEMBRO/2013 |
1004909 |
27/12/2013 |
R$ 2.480,36 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13O. SALARIO/13-8/12, COMO CONSELHEIRO TUTELAR |
1004910 |
27/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13O. SALARIO/13-7/12, COMO CONSELHEIRO TUTELAR |
1004911 |
27/12/2013 |
R$ 395,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, RELATIVO 006-DIAS- TRABALHADOS, CONF. COANTRATO. |
1004912 |
27/12/2013 |
R$ 456,04 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REVISAO HOSPITALAR, REL. DEZEMBRO/2013. |
1004913 |
27/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., SUBSTITUINDO- MARIA DE LOOURDES VIEIRA, REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2013 |
1004914 |
27/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, POLIEDRO E BLOQUETE EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004915 |
27/12/2013 |
R$ 759,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004916 |
27/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004917 |
27/12/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRIMEIRA 1a. PARCELA CONTRATAÇAO DE SHOW DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1004918 |
27/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004919 |
27/12/2013 |
R$ 2.101,22 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo ao mês de dezembro de 2013. |
1004920 |
27/12/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo ao mês de dezembro de 2013. |
1004921 |
27/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004922 |
27/12/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004923 |
27/12/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004924 |
27/12/2013 |
R$ 2.395,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004925 |
27/12/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004926 |
27/12/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004927 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004928 |
27/12/2013 |
R$ 4.971,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004929 |
27/12/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004930 |
27/12/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004931 |
27/12/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004932 |
27/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004933 |
27/12/2013 |
R$ 2.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004934 |
27/12/2013 |
R$ 17.946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004935 |
27/12/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004936 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004937 |
27/12/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004938 |
27/12/2013 |
R$ 66.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004939 |
27/12/2013 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004940 |
27/12/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004941 |
27/12/2013 |
R$ 13.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004942 |
27/12/2013 |
R$ 25.747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004943 |
27/12/2013 |
R$ 31.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004944 |
27/12/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004945 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004946 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004947 |
27/12/2013 |
R$ 4.166,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004948 |
27/12/2013 |
R$ 9.267,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004949 |
27/12/2013 |
R$ 14.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004950 |
27/12/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004951 |
27/12/2013 |
R$ 6.508,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004952 |
27/12/2013 |
R$ 45.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004953 |
27/12/2013 |
R$ 133.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004954 |
27/12/2013 |
R$ 2.155,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004955 |
27/12/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004956 |
27/12/2013 |
R$ 18.216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004957 |
27/12/2013 |
R$ 18.868,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004958 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004959 |
27/12/2013 |
R$ 48.321,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1004960 |
27/12/2013 |
R$ 18.095,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004961 |
27/12/2013 |
R$ 31.918,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004962 |
27/12/2013 |
R$ 8.681,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004963 |
27/12/2013 |
R$ 14.045,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004964 |
27/12/2013 |
R$ 15.537,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004965 |
27/12/2013 |
R$ 9.040,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004966 |
27/12/2013 |
R$ 1.719,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004967 |
27/12/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004968 |
27/12/2013 |
R$ 11.143,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004969 |
27/12/2013 |
R$ 38.191,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET ATE 1536 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONF. CONTRATO. - |
1004970 |
26/12/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET ATE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONATRATO. |
1004971 |
26/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-OPJ.2048, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004972 |
27/12/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - CF. CONTRATO. - |
1004973 |
27/12/2013 |
R$ 26,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO - SOLDAS, LANTERNAGENS ETC., PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004974 |
27/12/2013 |
R$ 1.229,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PLUG RG 45, CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004975 |
14/12/2013 |
R$ 418,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.1227, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004976 |
26/12/2013 |
R$ 115,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 13O. SALARIO - 2/12, RELATIVO AO ANO DE 2013 COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. |
1004978 |
30/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NAS REPATIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA-MG., RELATIVO A 030-DIAS- TRAALHADOS EM DEZEMBRO/2013 |
1004979 |
30/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004980 |
30/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE MATERIAIS: CIMENTO, AREIA, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004981 |
30/12/2013 |
R$ 5.070,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, QUANDO A SERVIÇOS PARA COLETA DE: TERRAS, ENTULHOS E OUTROS,. EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICPIO EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. - |
1004982 |
30/12/2013 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, QUANDO A SERVIÇOS PARA COLETA DE: TERRAS, ENTULHOS E OUTOS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO |
1004983 |
30/12/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS BUEIROS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS ETC., DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004984 |
30/12/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PARCELA CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO |
1004985 |
20/12/2013 |
R$ 6.557,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PARCELA CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO |
1004986 |
20/12/2013 |
R$ 1.908,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS ENCARGOS, PARCELA CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO |
1004987 |
20/12/2013 |
R$ 3.868,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA P/ VEICULO HMN.4868, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA ETC., |
1004988 |
18/12/2013 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004989 |
11/12/2013 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004990 |
30/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - |
1004991 |
30/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO E TREINAMENTOS DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL DIVERSAS CATEGORIAS. |
1004992 |
30/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03M BRITA No.1, PARA REPAROS E MANUTENÇAO CALÇAMENTO ANESO PONTE AV. DO CONTORNO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004993 |
30/12/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQ. 040 SCS CIMENTO PCT 50 KG - PARA REPARO E MANUTENÇÃO CAÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004994 |
30/12/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: ARAME RECOZIDO,DE VERGALHÕES PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA PONTE - AVENIDA DO CONTORNO, NA SEDE. - |
1004995 |
30/12/2013 |
R$ 453,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS E REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004996 |
30/12/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 RESMA PAPEL A4 DE 500 FLS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004997 |
30/12/2013 |
R$ 258,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE JRO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES AREA RURAL E DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG., |
1004998 |
30/12/2013 |
R$ 1.197,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS, 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI- |
1004999 |
30/12/2013 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005000 |
30/12/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR MASQUETE MASCULINO, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS EM JEMG E JIMI/2013 |
1005001 |
30/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR PARA ATLETAS DO VOLEI FEMININO, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS: JEMG E JIMI/2013 |
1005002 |
30/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR PARA ATLETAS DURANTE REALIZAÇAO JOGOS: JEMG E JIMI/2013 |
1005003 |
30/12/2013 |
R$ 832,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA, PARA CONSERTO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO NA SEDE E DISTRITO. |
1005004 |
30/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005005 |
30/12/2013 |
R$ 417,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005006 |
30/12/2013 |
R$ 287,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: LIVRO PROTOCOLO, COLA BRANCA LAVAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1005007 |
30/12/2013 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1005008 |
21/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DIACORDO AS RECEIRAS PROPRIAS, ESTADUAIS E FEDERAIS - REL. OUTUBRO/2013 |
1005009 |
30/12/2013 |
R$ 2.378,21 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE-BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 007 DIAS TRABALHADOS. - |
1005010 |
30/12/2013 |
R$ 158,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE AGASALHOS PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL QUANDO EM ATIVIDADES NA QUADRA DO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1005011 |
30/12/2013 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL REL. AO ANO DE 2013, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. |
1005012 |
02/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO AO ANO DE 2013 COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. |
1005013 |
05/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL = 1/3 ADICIONAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. |
1005014 |
05/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO AO ANO DE 2013 COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
1005015 |
05/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DE ACORDO LEI MUNICIPAL - |
1005017 |
30/12/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.3225, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005018 |
30/12/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005019 |
30/12/2013 |
R$ 703,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL |
1005020 |
30/12/2013 |
R$ 367,70 |
|