| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO ONDE A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, C/ CIS, AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMUC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEITO PARA EMATER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUTORES RURAIS. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS RECOLHIMENTOS FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. - |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DA DIVIDA COM O INSS |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., -COMARCA- |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCEDIO PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o.ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-GYI.8309, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR INTERESSE PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, EM TEOFILO OTONI, OURO VERDE, FREI GASPAR-MG., E OUTROS. |
1000014 |
06/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS 35,2 HORAS TRABALHADAS DE TRATOR ESTEIRA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE LIXAO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 3.678,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM LANTERNAGEM, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM MOTO-SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO DE AREIA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 4.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE: 16,5 MTS PEDRA, PARA REFORMA E MANUTENÇAO CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENDIAS, DA SEDE E DISTRITROS. - |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 1.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOQUETES,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 925,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000027 |
03/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA. |
1000028 |
03/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000029 |
03/01/2014 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000030 |
03/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000031 |
03/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000032 |
03/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000033 |
03/01/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000034 |
03/01/2014 |
R$ 32,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARCELA PASEP FEITO EM ATRASO. |
1000035 |
03/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1000036 |
03/01/2014 |
R$ 380,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS. |
1000037 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM |
1000038 |
03/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM |
1000039 |
03/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL- CRAS E BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS VISITAS DOMICILIARES NA SEDE E DISTRITO. - |
1000040 |
03/01/2014 |
R$ 1.496,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DISTRITO E ZONA RURAL, PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000041 |
03/01/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO MONLEVADE-MG., BUSCANDO ALTA HOSPITALAR LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000042 |
03/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000043 |
03/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIOES EM GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DEFESA CIVIL PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1000044 |
03/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- OOV.2344, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000045 |
03/01/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA A REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL PELOS 70 SEPTUAGÉSIMO ANOS, ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇAO POLITICIA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000046 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA A REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70 SEPTUAGÉSIMO ANOS, ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1000047 |
03/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS- SULFATO DE ALUMINIO, CLORO GRAN ETC. PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI |
1000048 |
02/01/2014 |
R$ 1.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO CIS DESTINADO A CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.- |
1000049 |
02/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA CIRURGIA PLASTICA. |
1000050 |
03/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIANA LEMES REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA |
1000051 |
03/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO MIGUEL MARCELINO TREGUAS REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. - |
1000052 |
03/01/2014 |
R$ 718,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MACIONILIO DE SOUZA NASCIMENTO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000054 |
03/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000055 |
03/01/2014 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGISTA. |
1000056 |
03/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICA. |
1000057 |
03/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PULSOTERAPIA. |
1000058 |
03/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 2013/2014, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR |
1000059 |
03/01/2014 |
R$ 2.013,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, AO PACIENTE- ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO - |
1000060 |
03/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS FORA DOMICILIO., A PACIENTE- KARLA GRAZIELA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000061 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ABERTURA DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NO CORREGO SECO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000062 |
03/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTÍSTICO, DURANTE A REALIZAÇAO DO SEPTUAGÉSIO 70o. ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000063 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208 A SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1000064 |
03/01/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL FINAL DE ANO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000065 |
06/01/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO DE ARS 9838, PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000066 |
06/01/2014 |
R$ 89,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ARAFUSOS, LIMMITADOR, PROTEÇAO SUPERIOR ETC. PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000067 |
06/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000068 |
06/01/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 022 SACAS CIMENTO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1000069 |
06/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 022 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE GALERIAS P/ CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000070 |
06/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS- RETIRADAS DE ENTULHOS ETC., EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 DEC. 166/2013 |
1000071 |
06/01/2014 |
R$ 7.995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS, PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, EM FESTA TRADICIONAL DOS SEPTUAGÉSIMO 70o.EMANCIPAÇAO POLITI |
1000072 |
06/01/2014 |
R$ 10.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E OUTROSEM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS, MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - |
1000073 |
07/01/2014 |
R$ 7.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA 001 FOSSA, PARA CAPTAÇAO DE AGUA OU FESES, DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, DA COMUNIDADE DO POTERRAO DESTE MUNICIPIO. - |
1000074 |
07/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, A POLICIAIS MILITARES, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE FINAL DE ANO/2013/2014. |
1000075 |
07/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 019 DIAS TRABALHADOS. - |
1000076 |
07/01/2014 |
R$ 585,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000077 |
07/01/2014 |
R$ 436,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000078 |
07/01/2014 |
R$ 302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000079 |
07/01/2014 |
R$ 1.586,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000080 |
07/01/2014 |
R$ 203,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESPERMOGRAMA. |
1000081 |
07/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOTOLOGIA. - |
1000083 |
07/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000084 |
07/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000085 |
07/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000086 |
07/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. |
1000087 |
07/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 4a. MEDIÇAO DE IMPLANTAÇAO ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, ANEXO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000088 |
08/01/2014 |
R$ 32.101,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM BOTA DE URNA(COMPROMETIMENTO VASCULAR DE MI). |
1000089 |
08/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇOES DE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1000090 |
08/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA QUE A DECLARANTE, POSSA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIOS. - |
1000091 |
08/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., E OUTROS PARA TRATAR DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000092 |
08/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS, A GOV. VALADARES-MG., TEOFILO OTONI-MG., OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000093 |
08/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.JMM.7320, PARA O TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA BAIXA RENDA DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE POTE-MG., POR DUAS 002 VIAGENS. |
1000094 |
08/01/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HGH.9282, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. TIPITI ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG., |
1000095 |
08/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CAÇAMBA BASCULANTE-GPJ.1405, DURANTE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS - CORS. AREIA, ROSAS E DIST. NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000096 |
08/01/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS CORS. PEDRA DO BODE, CRISTALINO DE MATOS E OUTROS. |
1000097 |
08/01/2014 |
R$ 3.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 580 NWS, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - CORS. ROSAS, AREIA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. - |
1000098 |
08/01/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HMY.7123, PARA CONDUZIR SERVIDORES ATE A CIDADE DE LINHARES-ES., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000099 |
09/01/2014 |
R$ 320,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, ATE A GOV.VALADARES-MG., E TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.- |
1000100 |
09/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000101 |
09/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000102 |
09/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF. CONTRATO. - |
1000103 |
09/01/2014 |
R$ 6.322,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM AREA RURAL PARA O PCE. |
1000104 |
09/01/2014 |
R$ 299,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADOR DE ENDEMIAS EM AÇOES EM AREA RURAL. - |
1000105 |
09/01/2014 |
R$ 186,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE INTERESSES DA ENDEMIAS, REALIZANDO AÇOES PCE EM AREA RURAL. - |
1000106 |
09/01/2014 |
R$ 257,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE INTERESSE DE ENDEMIAS, REALIZANDO AÇOES PCE EM AREA RURAL. - |
1000107 |
09/01/2014 |
R$ 278,46 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS-PREMIO RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 06/MARÇO/2002 A 05/MARÇO/2007. |
1000108 |
09/01/2014 |
R$ 1.159,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000109 |
03/01/2014 |
R$ 794,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000110 |
03/01/2014 |
R$ 794,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1000111 |
02/01/2014 |
R$ 6.039,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTES AO GABINETE MUNICIPAL - |
1000112 |
02/01/2014 |
R$ 2.839,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1000113 |
02/01/2014 |
R$ 2.274,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1000114 |
02/01/2014 |
R$ 4.439,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - JCB, GMG.1948, RETRO, |
1000115 |
02/01/2014 |
R$ 1.739,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9577 ETC., |
1000116 |
02/01/2014 |
R$ 406,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. HLF.0474, GKO.8208 ETC. |
1000117 |
02/01/2014 |
R$ 370,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - MAQUINAS PATROL, RETRO E OUTROS. - |
1000118 |
02/01/2014 |
R$ 1.653,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000119 |
07/01/2014 |
R$ 4.439,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000120 |
07/01/2014 |
R$ 4.687,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO E C D MUNICIPAL. - |
1000121 |
07/01/2014 |
R$ 3.943,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4860 |
1000122 |
07/01/2014 |
R$ 512,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSP. LEVE-HCH.8056, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO POVOADO TIPITI, A UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., TRATAMENTO ESPECIALIZADO. - |
1000123 |
09/01/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-HGH.9282, PARA CONDUZIR ACS, DESLOCANDO POVOADO TIPITI ATE A SEDE, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE. |
1000124 |
09/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-HJA.2033, PARA CONDUZIR PROFESSORES, DESLOCANDO POVOADO DE TIPITI, PARA CAPACITAÇAO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO DA IDADE CERTA. |
1000125 |
09/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM EVENTO EDUCACIONAL, EM GOV. VALADARES-MG. LEI DIARIA 1066 - DEC. 179/96. |
1000126 |
15/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E RECUPERAÇAO REDE ESGOTO, NO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA/MG., |
1000127 |
09/01/2014 |
R$ 1.795,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA-GMW.3288, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000128 |
09/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. - |
1000129 |
09/01/2014 |
R$ 1.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 10/08/1995 - - DEC. 179/96 |
1000130 |
09/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 14.4800 T. BRITA 1, PARA ATENDER SERVIÇOS RECUPERAÇO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000131 |
07/01/2014 |
R$ 496,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE FRETE VEICULO, QUANDO EM TRANSPORTE PARA CONDUZIR BRITAS, DESLOCANDO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000132 |
07/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA VEICULO HMN.3255 A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000133 |
10/01/2014 |
R$ 29,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000134 |
10/01/2014 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000135 |
10/01/2014 |
R$ 29,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.0- |
1000136 |
10/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CIMENTO (50 KG) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA NILZA ALVES RIBEIRO - RUA MINAS GERAIS, 499 - COQUEIRAL |
1000138 |
10/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CIMENTO 04 sc - 50 KG PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - REGINA ARAUJO DA CRUZ - RUA B, 109 - VILA BAÚ - COQUEIRAL |
1000139 |
10/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 VASSOURAS GARI 40CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000140 |
10/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 175/70 - 205/75 - |
1000141 |
10/01/2014 |
R$ 4.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,PARA VEICULOS DA FROTA, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000142 |
10/01/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE. |
1000143 |
13/01/2014 |
R$ 5.998,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 010 DIAS- FERIAS ANUAL DO PERIODO DE 03/03/2012 A 02/03/2013 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - |
1000144 |
13/01/2014 |
R$ 806,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - EXAME CARDIOLOGICO. |
1000145 |
10/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO - EXAME CARDIOLOGICO. - |
1000146 |
10/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PACIENTE DE BAIXA RENDA- VALDEMAR VIEIRA DE JESUS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO. |
1000147 |
13/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- VALDEMAR VIEIRA DE JESUS TESTE ERGOMETRICO. |
1000148 |
13/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS POLIEDRO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000149 |
13/01/2014 |
R$ 14.004,70 |
|
| NE. PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012 |
1000150 |
13/01/2014 |
R$ 1.758,66 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA |
1000151 |
13/01/2014 |
R$ 1.865,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR ALUGUEL MORADIA, ONDE SUA RESIDENCIA ENCONTRA-SE DESMORONADA PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1000152 |
13/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000153 |
13/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, AO PACIENTE DE BAIXA RENDA,SR. VALDEMAR VIEIRA DE JESUS PRODECIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO. |
1000154 |
13/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GKO.8208 ETC., |
1000155 |
13/01/2014 |
R$ 890,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000156 |
13/01/2014 |
R$ 2.871,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000157 |
13/01/2014 |
R$ 166,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000158 |
13/01/2014 |
R$ 192,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA(GABINETE). |
1000159 |
13/01/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO E OUTRAS SUA FILHA- ROBERTA RODRIGUES DA FONSECA. |
1000160 |
13/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-GOR.4564, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., |
1000161 |
13/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS. CONF. CONTRATO. - |
1000162 |
13/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO E COANTRATOS CF. CONTRATO - |
1000163 |
13/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MUDAÇAS DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO ITABIRINHA E ITAMBACURI-MG., |
1000164 |
13/01/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE- HJA.2033, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., - |
1000165 |
14/01/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDA MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. |
1000166 |
02/01/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMM.9476, MOLAS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000167 |
10/01/2014 |
R$ 301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 MOLA TRASEIRA, PARA VEICULO GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000168 |
10/01/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 ALMOTOLIA, PARA ATENDER LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000169 |
10/01/2014 |
R$ 16,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE QUATRO 004 ANTICORROSIVOS, PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000170 |
10/01/2014 |
R$ 21,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO MOTONIVELADORA PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- (DOIS SERVIDORES)- |
1000171 |
13/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE MOTOR GERADOR E COMPACTADOR, CONFORME CONATRATO - PARA ATENDER RECUPERAÇAO CALÇAMENTO NA RUA ITAMBACURI, NA SEDE. - |
1000172 |
15/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000173 |
15/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 |
1000174 |
15/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000175 |
15/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1000176 |
15/01/2014 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA TRATAR DE INTERESSE E MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000177 |
15/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000178 |
15/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 COROA E PINHAO RG 140, PARA MAQUIA PATROL RG 140B., DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000179 |
14/01/2014 |
R$ 7.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. B.CIDADE NOVA-SEDE CONF. CONTRATO. - JANEIRO/2014 |
1000180 |
15/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM 001 PAREDAO NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000181 |
15/01/2014 |
R$ 14.998,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONSTRUÇAO DE UMA 001 PONTE SOBRE O CORREGO PEIXE BRANCO, POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000182 |
15/01/2014 |
R$ 12.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO MQK.0349, PARA O TRANSPORTE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. JACKCELIA DE TAL DESLOCANDO ATALEIA-MG., A CIDADE DE ECOPORANGA-ES. |
1000183 |
15/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE, REMEDIO E OUTROS DE S/ FILHA. - |
1000184 |
15/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANANCEIRO A PACIENTE- ANA MARIA PASTOR DA SILVA, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS. |
1000185 |
15/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA EXTRAÇAO DE PEDRAS MAARUADA E AREIA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO DA RUA CUNHA MELO DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000186 |
15/01/2014 |
R$ 4.550,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FERREIRA,PARA APONTAMENTOS E RECUPERAÇAO FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1000187 |
15/01/2014 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO IMPRESSORA E ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS. |
1000188 |
15/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA: CONSERTOS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, INSTALAÇAO EM REDE, ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS ETC., AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000189 |
15/01/2014 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DEMARCAÇAO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS, NAS RUAS: PEDRO FERREIRA, TRAV. PEDRO FERREIRA, RUA GONÇALVES, POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG.,PARA ATENDER AS NECESSIDADE |
1000190 |
15/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- KIT EMBREAGEM CILINDRO MESTRES, CORREIA ALTERNADOR ETC., PARA VEIC. HMN.9576, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000191 |
15/01/2014 |
R$ 1.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9576, - PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000192 |
15/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIO A DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE SEU FILHO- JOAO PEDRO MARTINS RADIOGRAFIA DO FEMO. |
1000193 |
15/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E OUTROS. CONF. CONTRATO. - |
1000194 |
10/01/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE FORMATURA DA EM.MENINO DE JESUS DO BAIRRO ACARI. |
1000195 |
13/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000196 |
14/01/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000197 |
15/01/2014 |
R$ 367,10 |
|
| Vlr.que empenha, refere-se a contribuiçao Previdenciaria(parte Patronal), ref. ao mes de novembro/2013 conf. re. emitido pelo departamento de pessoal. |
1000198 |
15/01/2014 |
R$ 8.905,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE BRIBUTAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC, 179/96. |
1000200 |
15/01/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0055 SCSCIMENTO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. - |
1000202 |
16/01/2014 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFEITARIAS E AFINS, PARA ATENDER REUNIOES MENSAIS DAS EQUIPES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO - PMAQ.- |
1000203 |
16/01/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFEITARIAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000204 |
16/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 05 SCS CIMENTO, P/DOAÇAO FAMILIA CARENTE - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - TRAVESSA JOAO PINHEIRO, 245 - CIDADE NOVA |
1000205 |
16/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) CX. DAGUA 500 LTS. PARA FAMILIAS CARENTES - MARIA DOS ANJOS BARBOSA. |
1000206 |
16/01/2014 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 29,50 MTS LINHA 14,00X6,00 (MADEIRA SERRADA PARA TELHADO) PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES - MARIA DOS ANJOS BARBOSA. |
1000207 |
09/01/2014 |
R$ 500,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UM CX. DÁGUA 2000 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMUNIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS(COR. SALINEIROS). |
1000208 |
16/01/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 VTE.TELHAS AMIANTO 2,44X50X4MM, PARA FAMILIA CARENTE - MARIA ARAUJO FERREIRA - RUA VILA BAU, 109 - COQUEIRAL |
1000209 |
16/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQ. DE 014 QTS.MOUROES EUCALIPTO TRATADO 8 A 10CM, 2,20 CM COMPRIMENTO, PARA FAMILIA CARENTE - MARIA ARAUJO FERREIRA - RUA VILA BAU, 109 - COQUEIRAL. |
1000210 |
16/01/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03 SCS CIMENTO 50 KG., PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000211 |
08/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 500 TIJOLOS TIPO FURATO19,00X36,00 CM, PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES - GERSON RODRIGUES LIMA. |
1000212 |
16/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS |
1000213 |
16/01/2014 |
R$ 518,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS. - |
1000214 |
16/01/2014 |
R$ 452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS. - |
1000215 |
16/01/2014 |
R$ 452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OFICIAL DE GABINETE E PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS. - |
1000216 |
16/01/2014 |
R$ 50.575,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES E AREIA LAVADA, FINA E OUTROS SERVIÇOS CONSTRUÇAO MURO FAMILIA BAIXA RENDA CONFORME B.O.- |
1000217 |
16/01/2014 |
R$ 1.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 030 SCS CIMENTO SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000218 |
16/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1000219 |
16/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 042 SCS CIMENTO 50KG.P/CONSTRUÇAO DO MURO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - RUA GRAO MOGOL, 312 - CIDADE NOVA CF. BO. |
1000220 |
16/01/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 034 SCS CIMENTO P/CONSTRUÇAO DO MURO, - SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - RUA GRAO MOGOL, 312 - CIDADE NOVA - CF. BO.- |
1000221 |
16/01/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO, FAMILIA DE BAIXA RENDA-SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA-R.GRAO MOGOL,312 - CIDADE NOVA - CONFORME BO.- |
1000222 |
16/01/2014 |
R$ 1.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000223 |
07/01/2014 |
R$ 4.998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE REVEILLON- 2013/2014. |
1000224 |
16/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS, COPIAS, IMPRESSORES ETC., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000225 |
17/01/2014 |
R$ 83,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS CF. CONTRATO. - |
1000226 |
17/01/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000227 |
17/01/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000228 |
17/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000229 |
17/01/2014 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. - |
1000230 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000231 |
17/01/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA INFANTIL. |
1000232 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000233 |
17/01/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000234 |
17/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1000235 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. NOVO HORIZONTE E POVOADO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. REL. A 255 HORAS TRABALHA |
1000236 |
13/01/2014 |
R$ 21.675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, EM CASO EMERGENCIAL, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE DURANTE UM TEMPORAL QUE HOUVE NA |
1000237 |
17/01/2014 |
R$ 8.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MOUROES EUCALIPTOS, PARA RECUPERAÇAO CERCAS, DANIFICADAS DURANTE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE DE ACESSO AO MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS-MG, |
1000238 |
17/01/2014 |
R$ 2.962,50 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE HDF.6350, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DWESTE MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM: TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG., |
1000239 |
17/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - HMG.6446, HMN.4864 ETC. |
1000240 |
17/01/2014 |
R$ 342,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000241 |
17/01/2014 |
R$ 1.654,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO- GPJ.1405, CAÇAMBA DURANTE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1000242 |
14/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000243 |
17/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 094 TABUAS DE 30X3CMPARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE RIO PARAJU, COR. LAJEDAO, A ALTURA FAZ. SR. LAENDER. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. - |
1000244 |
17/01/2014 |
R$ 1.974,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. - |
1000245 |
17/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS - RESSONANCIA. |
1000246 |
17/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA.- |
1000247 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL. |
1000248 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALZIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000249 |
17/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000250 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000251 |
17/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000252 |
17/01/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. RENAL. |
1000253 |
17/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PAGAMENTO DE 13o.SALARIO 11/12-2012, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE. |
1000254 |
17/01/2014 |
R$ 684,20 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 13O. SALARIO 11/12-2013, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. |
1000255 |
17/01/2014 |
R$ 745,80 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0014 DIAS DE DOBRA DE TURNO, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE. |
1000256 |
17/01/2014 |
R$ 379,68 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOFILIA.- |
1000257 |
17/01/2014 |
R$ 63,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DORMITORIO, PARA MECANICOS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000258 |
14/01/2014 |
R$ 334,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FISIOTERAPIA S/FILHO LUIS EDUARDO PEREIRA BARBOSA DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000259 |
17/01/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, S/ FILHO MENOR- LUIZ GUSTAVO SALDANHA-EMERGENCIAL- CONSULTA PSIQUIATRICA. |
1000260 |
17/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA - |
1000261 |
17/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0228 TIJOLOS FURADOS 19/36 CM, PARA ATENDER RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA - REGINA ARAUJO DA CRUZ |
1000262 |
20/01/2014 |
R$ 250,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO: EVOLUÇAO ENF. OBSERVERAÇAO DE ENF. AUTORIZAÇAO DE ATEND. ETC., AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000263 |
20/01/2014 |
R$ 4.889,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 115 MTS FIO PARALELO 2/1,5 PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA, DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE, NA SEDE. |
1000264 |
20/01/2014 |
R$ 159,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, COMO: CABO FLEXIVEL, TOMADA ELETRICA ETC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E RECUPERAÇAO DA SEC.MUNICIPAL SAUDE-SEDE. |
1000265 |
20/01/2014 |
R$ 222,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: OCULOS, ALICANTE PRESSAO, BROCAS 3 PONTAS ETC., PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. - |
1000267 |
20/01/2014 |
R$ 54,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 010 LUVAS DE SEGURANÇA CANO LONGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000268 |
20/01/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 04 QUATRO TUBOS P/ESGOSTO 150MM, PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE.- |
1000270 |
20/01/2014 |
R$ 411,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS COMO: ESTOPA, OLEO LUBRIFICANTES ETC., PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000271 |
20/01/2014 |
R$ 1.616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 01 UM VASO SANITARIO EM LOUÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1000272 |
20/01/2014 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA EXTERNA, PARA PORTA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000273 |
14/01/2014 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000274 |
20/01/2014 |
R$ 1.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000275 |
20/01/2014 |
R$ 1.334,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000276 |
20/01/2014 |
R$ 1.752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000277 |
20/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000279 |
20/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000280 |
20/01/2014 |
R$ 1.215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000281 |
20/01/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000282 |
20/01/2014 |
R$ 1.964,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000283 |
20/01/2014 |
R$ 2.931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCEDDNTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000284 |
20/01/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 13 SALARIO-7/12-2012, COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000285 |
20/01/2014 |
R$ 1.225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 13/SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000286 |
20/01/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, A TEOFILO OTONI E GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 0 DEC. 179/96. |
1000287 |
20/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000288 |
20/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MELISSA BATISTA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICA TOXOPLASMOSE. |
1000289 |
20/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO. |
1000290 |
20/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: BALAS, DOCES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1000291 |
20/01/2014 |
R$ 539,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: DOCES, BALAS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000292 |
20/01/2014 |
R$ 251,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000293 |
20/01/2014 |
R$ 452,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000294 |
20/01/2014 |
R$ 105,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000295 |
20/01/2014 |
R$ 81,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000296 |
20/01/2014 |
R$ 467,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1000297 |
20/01/2014 |
R$ 401,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000298 |
20/01/2014 |
R$ 71,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1000299 |
20/01/2014 |
R$ 45,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1000300 |
20/01/2014 |
R$ 29,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1000301 |
20/01/2014 |
R$ 1.558,53 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000302 |
20/01/2014 |
R$ 1.163,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000303 |
20/01/2014 |
R$ 12.794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. - |
1000304 |
20/01/2014 |
R$ 36,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000305 |
20/01/2014 |
R$ 8.609,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1000306 |
20/01/2014 |
R$ 230,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: CADEIRAS, MESAS ETC., PARA ATENDER REUNIAO DURANTE SEMINARIO DO MEIO AMBIENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000307 |
20/01/2014 |
R$ 212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE ATUALIZAÇAO MONETARIA DO REPASSE REFERENTE AO CONVENIO 1226/2012 |
1000308 |
20/01/2014 |
R$ 1.114,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE ATUALIZAÇAO MONETARIA DO REPASSE REFERENTE AO CONVENIO 681/2012. |
1000309 |
20/01/2014 |
R$ 2.012,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000310 |
20/01/2014 |
R$ 100,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- CLEIDIO JOSE DA ROCHA, FREALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1000311 |
20/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000312 |
20/01/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA. - |
1000313 |
20/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. - |
1000314 |
20/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - |
1000315 |
20/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO - JANEIRO/2014 |
1000316 |
16/01/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE-JMM.7320, PARA CONDUZIR MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA |
1000317 |
20/01/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO JMM.7320, PARA CONDUZIR MUDANÇAS FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATALEIA, P/ CIDADE MARECHAL FLORIANO-ES. |
1000318 |
20/01/2014 |
R$ 1.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO - BOLAS, REDE CAMPO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - SEDE E DISTRITO.- |
1000319 |
20/01/2014 |
R$ 999,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, REDE CAMPO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000320 |
20/01/2014 |
R$ 869,30 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE-EMX.9145, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000321 |
20/01/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000322 |
21/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO EVENTO SEMINARIO DO MEIO AMBIENTE, NA SEDE. |
1000323 |
21/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000324 |
21/01/2014 |
R$ 155,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. NOVEMBRO/2013. |
1000325 |
21/01/2014 |
R$ 2.610,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. - |
1000326 |
21/01/2014 |
R$ 284,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE, PARA CUSTEAR PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS. |
1000327 |
21/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1000328 |
21/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1000329 |
21/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LIMPEZA PUBLICO, HIGIENIZAÇAO E COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS-SEDE.ETC., EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO - DEC. 166/2013 |
1000330 |
21/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO, HIGIENIZAÇAO E RECOLHIMENTOS ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO - DEC. 166/2013 |
1000331 |
21/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COLETA DO LIXO PUBLICO, HIGIENIZAÇAO E RECOLHIMENTOS ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. DEC.166/2 |
1000332 |
21/01/2014 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS CF. CONTRATO. - |
1000333 |
21/01/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEU, PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000334 |
21/01/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSTRUÇAO DE UMA (001) LAVANDERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE |
1000335 |
21/01/2014 |
R$ 14.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS DO BAIRRO ACARI-SEDE DO MUNICIPIO. |
1000336 |
21/01/2014 |
R$ 14.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE LICENÇA PREMIO RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012 |
1000337 |
22/01/2014 |
R$ 2.101,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO - |
1000338 |
22/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. |
1000339 |
22/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATA DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000340 |
22/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE - /ESTADIO JOEL DE SOUZA/- |
1000341 |
22/01/2014 |
R$ 10.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE-JOB.6744, PARA CONDUZIR MUDANÇAS FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE CIDADE DE FREI GASPAR-MG., |
1000342 |
22/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000343 |
22/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS CORREGOS,- DIST. TIPITI, NOVO HORIZONTE ETC., |
1000344 |
13/01/2014 |
R$ 14.280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO.- |
1000345 |
22/01/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA.- |
1000346 |
22/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000347 |
22/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI JQO.2379, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE A SEDE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR CURSO PROFISSIONALIZANTE, MINISTRADO POR ESP/MG. |
1000348 |
22/01/2014 |
R$ 1.254,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE-JRO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES DIST. NOVO HORIZONTE, PARA UNIDADES SAUDE, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000349 |
22/01/2014 |
R$ 1.047,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR SEC.ADMINISTRAÇAO MUNICIPA, A GOV.VALDARES E TEOFILO OTONI=MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.- |
1000350 |
22/01/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, ATE CIDADE NANUQUE-MG., AVALIAÇAO DO PROVA BRASIL/2013. |
1000351 |
22/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETERIO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DO BAIRRO COQUEIRAL-SEDE/ATALEIA-MG., |
1000352 |
22/01/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA GUARDA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000353 |
22/01/2014 |
R$ 1.570,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000354 |
22/01/2014 |
R$ 492,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- QUANDO A SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, ATE DISTRITOS DE: FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000355 |
22/01/2014 |
R$ 620,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, ATE OS DISTRITOS: FIDELANDIA ETC., NA SEDE. - |
1000356 |
22/01/2014 |
R$ 680,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO´GLK.1222, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE SEMENTES, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI-MG., EM APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1000357 |
22/01/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA CONDUZIR MUDANÇAS FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DIST. ATALEIA, PARA DISTR. FREI GASPAR-MG E OUTROS. |
1000358 |
22/01/2014 |
R$ 1.340,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 1/3 ADICIONAL DE FERIAS, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JUNHO2011 A 31/MAIO-2012 |
1000359 |
22/01/2014 |
R$ 446,62 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO GVG.0667, PARA CONDUZIR MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A BELO HORIZONTE-MG., FAMILIA TEIXEIRA ROCHA. |
1000360 |
22/01/2014 |
R$ 1.330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL, PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000361 |
22/01/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000362 |
23/01/2014 |
R$ 4.467,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS GMM.1948 ETC. PARA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1000363 |
23/01/2014 |
R$ 802,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000364 |
23/01/2014 |
R$ 330,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000365 |
23/01/2014 |
R$ 553,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000366 |
23/01/2014 |
R$ 807,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLCIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000367 |
23/01/2014 |
R$ 168,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA: GROSSA E FINA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA, RUA ITAMBACURI, NA SEDE.- |
1000368 |
23/01/2014 |
R$ 7.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL LEI DIARIA -M 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 - |
1000369 |
23/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000370 |
23/01/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000371 |
24/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUXILIAR SERVIÇOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000372 |
24/01/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA O SETOR DA SEC.MUNICIPAL ENSINO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000373 |
24/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000374 |
24/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS DESLOCANDO DISTRITO ATE A SEDE, PARA CAPACITAÇAO PROGRAMA PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000375 |
24/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000376 |
24/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000377 |
24/01/2014 |
R$ 2.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000378 |
24/01/2014 |
R$ 7.320,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., JUNTA A SEDRU, PARA TRATAR DE CONVENIO PARA ESTE MUNICIPIO.- |
1000379 |
24/01/2014 |
R$ 850,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., JUNTO A LUCKY PNEUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000380 |
24/01/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, RELATIVO JANEIRO/2014 |
1000381 |
24/01/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JANEIRO/2014 |
1000382 |
24/01/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JANEIRO/2014 |
1000383 |
24/01/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS. |
1000384 |
24/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITLAR - REL. JANEIRO/2014 |
1000385 |
24/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PRESTANDO SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000386 |
24/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000387 |
24/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000388 |
24/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 005-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000389 |
24/01/2014 |
R$ 175,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 005-DIAS- TRABALHADOS. |
1000390 |
24/01/2014 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 007-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000391 |
24/01/2014 |
R$ 245,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 005=-DIAS- TRABALHADOS.- |
1000392 |
24/01/2014 |
R$ 175,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 005-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000393 |
24/01/2014 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., RELATIVO A 028-DIAS-TRABALHADOS. |
1000394 |
24/01/2014 |
R$ 980,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA.- |
1000395 |
24/01/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000396 |
24/01/2014 |
R$ 93,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INTERNAÇAO + EXAMES.- |
1000397 |
24/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU,REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ NEUROPEDIATRA. |
1000398 |
24/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000399 |
24/01/2014 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000400 |
24/01/2014 |
R$ 100,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PAGAMENTO DIREITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, |
1000401 |
24/01/2014 |
R$ 1.662,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE BMBEIRO, E SEUS DIREITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000402 |
24/01/2014 |
R$ 1.774,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIAGRAMAÇAO DO QUARTO ADITIVO DOS CONTRATOS 002/2010, 042/2010 ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000403 |
15/01/2014 |
R$ 868,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 567 KG. C5 VERVALHAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, DA SEDE MUNICIPIO.- |
1000404 |
15/01/2014 |
R$ 1.830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: SILICONE, JUNTA CABEÇOTE, PALHETA LIMPRADOR ETC.PARA MAQUINA PATRO FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000405 |
22/01/2014 |
R$ 149,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-GNS.0049, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: COMBUSTIVEL, PEÇAS ETC., A MANUTENÇAO VEICULOS E MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1000406 |
24/01/2014 |
R$ 2.484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1000407 |
24/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: KIT EMBREAGEM, ATUADOR HIDRAULICO ETC.,,PARA VEICULO HLF.8078 DA FROTA RODOVIARIA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000408 |
22/01/2014 |
R$ 3.252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO MOTOR GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE - CONFORME CONTRATO 16956. |
1000409 |
22/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO: FORMULARIO PAPEL CONTINUO, PAPEL ALCALINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1000410 |
24/01/2014 |
R$ 1.529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COMPACTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE. |
1000411 |
22/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE COMPACTADOR, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1000412 |
23/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PARA PUBLICA DA TOMADA DE PREÇOS 001/2014 |
1000413 |
23/01/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2014 |
1000414 |
25/01/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE PRESTAÇAO SERVIÇOS LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULO HMN.9488, DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1000415 |
27/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DIVIDAS ACORDO FEITO AO PASEP, LEI 12810/2013 - |
1000416 |
27/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/MG., - |
1000417 |
27/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET - REL. A 1024 KBITS, CONFORME CONTRATO.- |
1000418 |
27/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET REL. 512 KBITS, CONFORME CONTRATO. - |
1000419 |
27/01/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET REL. A 1024 KBITS, CONFORME CONTRATO. - |
1000420 |
27/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 GALAO CLORO LIQUIDO, PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS. - |
1000421 |
27/01/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITO. - |
1000422 |
27/01/2014 |
R$ 5.416,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - |
1000423 |
27/01/2014 |
R$ 10.915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISTRITOS E POVOADOS. |
1000424 |
27/01/2014 |
R$ 10.419,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO - DISTRITOS E POVOADOS. - |
1000425 |
17/01/2014 |
R$ 2.051,84 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000426 |
27/01/2014 |
R$ 2.915,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. |
1000427 |
27/01/2014 |
R$ 3.037,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: CAFE, AÇUCAR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. - |
1000428 |
27/01/2014 |
R$ 695,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (5 SACOS DE CIMENTO - 50 KG) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA NEUZA FERREIRA ALVES - RUA FREI CLEMENCIANO, N° 431 - CIDADE NOVA |
1000429 |
27/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO ( PORTAL) A FAMILIA CARENTE - FLAVIANA DE AGUILAR VIANA - RG MG-18.055.286/ CPF 119982826-27 |
1000430 |
27/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (5 TELHAS DE AMIANTO) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA NEUZA FERREIRA ALVES - RUA FREI CLEMENCIANO, N° 431 - CIDADE NOVA |
1000431 |
27/01/2014 |
R$ 65,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO ( LAJOTAS, TINTA, PORTAL) A FAMILIA CARENTE - FLAVIANA DE AGUILAR VIANA - RG MG-18.055.286/ CPF 119982826-27 |
1000432 |
27/01/2014 |
R$ 106,45 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO ( LAJOTAS, TINTA, PORTAL) A FAMILIA CARENTE - FLAVIANA DE AGUILAR VIANA - RG MG-18.055.286/ CPF 119982826-27 |
1000433 |
27/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO-02 DUAS SCS CIMENTO COMUM CP II 50 KG) PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO |
1000434 |
27/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO ( MANGUEIRA 1/2 PARA AGUA) A FAMILIA CARENTE - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO - RG MG17792914/CPF 086.236.576-75 |
1000435 |
27/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000436 |
27/01/2014 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REFORMA CONSERVAÇAO DA ESC.MUNICIPAL DO POTERRAO |
1000437 |
27/01/2014 |
R$ 50,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA P/PORTAO, PARA ENTRADA PATIO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000438 |
27/01/2014 |
R$ 30,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CINCO 005 BOTIJAS GAS 13,00 KG., PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - |
1000439 |
27/01/2014 |
R$ 192,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0015 SCS CAL BRANCO, PARA MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA-SEDE. - |
1000440 |
27/01/2014 |
R$ 142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: JOELHO P/ESGOTO, TUBO P/ESGOTO ETC., SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1000441 |
24/01/2014 |
R$ 69,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 022 SCS CIMENTO PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, - |
1000442 |
27/01/2014 |
R$ 572,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: BRITA No.1, VERGALHOES ETC., SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000443 |
27/01/2014 |
R$ 981,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0024 UND. AKB 1000ML. PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000444 |
27/01/2014 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.3255, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000445 |
27/01/2014 |
R$ 199,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - |
1000446 |
27/01/2014 |
R$ 272,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000447 |
27/01/2014 |
R$ 610,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000448 |
27/01/2014 |
R$ 2.411,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000449 |
27/01/2014 |
R$ 3.239,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000450 |
27/01/2014 |
R$ 2.318,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - PATROL, CARREGADEIRA, CAÇAMBAS ETC., |
1000451 |
27/01/2014 |
R$ 4.937,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - GKO.8208 E OUTROS. |
1000452 |
27/01/2014 |
R$ 283,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000453 |
27/01/2014 |
R$ 89,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TAXA CONTRIBUIÇAO PARA PARTICIPAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, -COPA UNIAO DO VALE- 2014 |
1000454 |
27/01/2014 |
R$ 2.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, COM RETROESCAVADEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000455 |
27/01/2014 |
R$ 16.320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000456 |
29/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ONCOLOGICO. - |
1000457 |
29/01/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA INFANTIL. - |
1000458 |
29/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. - |
1000459 |
29/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000460 |
29/01/2014 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA.- |
1000461 |
29/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000462 |
29/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000463 |
30/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - |
1000464 |
30/01/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2014 |
1000465 |
30/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2014 |
1000466 |
30/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2014 |
1000467 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. JANEIRO/2014 |
1000468 |
30/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO, JANEIRO/2014 |
1000469 |
30/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MATERIAIS ELETRICOS, ETC. PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000470 |
30/01/2014 |
R$ 2.433,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000471 |
30/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000472 |
30/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000473 |
30/01/2014 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEIULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000474 |
30/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO (PORTAS, PORTAIS E JANELAS) PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - ALEXANDRA MIRANDA SILVA - RUA VISTA ALEGRE, 60 - BAIRRO COQUEIRAL |
1000476 |
30/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PADRAO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA ENI QUEIROZ FAGUNDES - RUA ALTAMIRO JUNIOR, 231 - COQUEIRAL |
1000477 |
30/01/2014 |
R$ 614,83 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO (PORTAS, PORTAIS E JANELAS) PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - ALEXANDRA MIRANDA SILVA - RUA VISTA ALEGRE, 60 - BAIRRO COQUEIRAL |
1000478 |
30/01/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000479 |
30/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000480 |
30/01/2014 |
R$ 1.394,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE TOPOGRAFO, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DO MUNICIPIO |
1000481 |
30/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS, PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA. - |
1000482 |
30/01/2014 |
R$ 56,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, APITO, LUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000483 |
30/01/2014 |
R$ 918,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, LUVAS, APITO, CARTOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000484 |
30/01/2014 |
R$ 1.080,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CIRURGIA OFTALMOLOGICA FORA DOMICILIO - |
1000485 |
30/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES - HC COLESTEROL, GLECEMIA DE JEJUM ETC. |
1000486 |
30/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGOS, ATE AS ESCOLAS NO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1000487 |
30/01/2014 |
R$ 6.973,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, C/VEIC. S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, CONF. CONTRATO. |
1000488 |
30/01/2014 |
R$ 5.596,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC. S/PRORIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000489 |
30/01/2014 |
R$ 7.730,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGOS, POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000490 |
30/01/2014 |
R$ 16.154,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PARQUE DE OBRAS, NA SEDE.- |
1000491 |
30/01/2014 |
R$ 14.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000492 |
27/01/2014 |
R$ 227,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO E RECUPEAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRICO , EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO ACARI-SEDE - CUNHA MELO, CLEMENTE EST. FERRAZ ETC., |
1000493 |
30/01/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRICO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE PRAÇA DO ACARI E OUTROS. - |
1000494 |
30/01/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, BLOQUETES E POLIEDRICO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000495 |
30/01/2014 |
R$ 1.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE MAQUINA, ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO E FUTEBOL. NA SEDE. |
1000496 |
30/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A 004 HORAS TRABALHADAS, CARRO SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGAÇAO VOLTA AS AULAS. |
1000497 |
30/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REL. A 006 HORAS ANUNCIOS, CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO SOBRE SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE |
1000498 |
30/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA,PARA CONFECÇAO DE ADESIVO 30X45 PARA ADESIVAÇAO FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000499 |
30/01/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIROAO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR O MESMO SOFREU ACIDENTE DE MOTO. |
1000500 |
30/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL SAUDE. - |
1000501 |
30/01/2014 |
R$ 540,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MAPAS DO MUNICIPIO. |
1000502 |
30/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, COMO: ENVELOPES, BLOCOS E OUTROS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1000503 |
30/01/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO: CADERNOS 30X45 - PROTUARIO SUAS - |
1000504 |
30/01/2014 |
R$ 7.875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETROTECNICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE SAUNA E REBOBINAMENTO EM TRES MOTOBOMBAS, DO CLUBE AESA, NA SEDE.- |
1000505 |
30/01/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000506 |
30/01/2014 |
R$ 6.063,51 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ( AREIA FINA, GROSSA, CIMENTO, LAJOTA, LINHA) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - LUCIANO GOMES DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL |
1000507 |
30/01/2014 |
R$ 485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMW.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000508 |
31/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO ( TUBULAÇÃO PARA ESGOTO) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA ANGELA DA COSTA MACHADO - RUA MINAS GERAIS, 554 - COQUEIRAL |
1000509 |
30/01/2014 |
R$ 178,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0051 SCS CIMENTO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, POLIEDRICO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000510 |
30/01/2014 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CADEADO, CORRENTE ETC., PARA ATENDER A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000511 |
30/01/2014 |
R$ 36,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0030 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES, BUEIROS, E, CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS. - |
1000512 |
30/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TIJOLOS FURADOS, VERGALHOES ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000513 |
30/01/2014 |
R$ 1.482,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0023 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000514 |
30/01/2014 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1000515 |
30/01/2014 |
R$ 476,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISJUNTOR ELETRICO) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - EDUARDA GONÇALVES DE SOUZA - RUA VILA BAU, 11 - COQUEIRAL |
1000516 |
30/01/2014 |
R$ 10,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - GISELI DOS SANTOS - RUA JK, 19 - COQUEIRAL |
1000517 |
30/01/2014 |
R$ 96,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 004 SCS CIMENTO 50KG., PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE -GRACIELE SOUZA OLIVEIRA - RUA JK, 19 - COQUEIRAL |
1000518 |
30/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO CONTRATO DE SHOW DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000519 |
30/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS POR 003 HS. ANUNCIOS, CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO PROGRAMA AGUA PARA TODOS |
1000520 |
30/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE- FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA, EM UNIDADES DE SAUDE DE ITABIRINHA-MG.,- |
1000521 |
30/01/2014 |
R$ 2.666,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PLEO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000522 |
31/01/2014 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. |
1000523 |
31/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDIA INFANTIL. |
1000524 |
31/01/2014 |
R$ 561,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000525 |
31/01/2014 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ARTROGRIPOSE MULTIPAL CONGENITA-AMIOPLASIA CLASSICA - |
1000526 |
31/01/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JOSE DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA DE CRANIO-QUADRO AVC AGUDO HEMORRAGICO OCCIPITAL A DIREITA. |
1000527 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 01/06/2012 A 31/05/2013 |
1000529 |
31/01/2014 |
R$ 1.786,50 |
|
| NE. SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE BUEIROS, NA RUA CEL. INDIO BRASIL/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000530 |
31/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MAO DE OBRA PARA EXTRAÇAO MADEIRA SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PONTE SOBRE CORREGO PEIXE BRANCO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000531 |
31/01/2014 |
R$ 2.035,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS,DESLOCANDO: CORREGOS E POVOADOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONF.CONTRATO.- |
1000532 |
31/01/2014 |
R$ 5.406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - CONFORME CONTRATO.- |
1000533 |
31/01/2014 |
R$ 6.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000534 |
31/01/2014 |
R$ 1.831,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000535 |
31/01/2014 |
R$ 12.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000536 |
31/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000537 |
31/01/2014 |
R$ 2.488,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000538 |
31/01/2014 |
R$ 1.492,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000539 |
31/01/2014 |
R$ 2.198,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000540 |
31/01/2014 |
R$ 1.119,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000541 |
31/01/2014 |
R$ 3.586,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000542 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000543 |
31/01/2014 |
R$ 4.971,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000544 |
31/01/2014 |
R$ 3.268,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000545 |
31/01/2014 |
R$ 23.303,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000546 |
31/01/2014 |
R$ 5.333,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000547 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000548 |
31/01/2014 |
R$ 2.896,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000549 |
31/01/2014 |
R$ 20.009,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000550 |
31/01/2014 |
R$ 5.517,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000551 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000552 |
31/01/2014 |
R$ 5.184,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000553 |
31/01/2014 |
R$ 73.483,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000554 |
31/01/2014 |
R$ 7.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000555 |
31/01/2014 |
R$ 2.059,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000556 |
31/01/2014 |
R$ 14.146,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000557 |
31/01/2014 |
R$ 28.663,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000558 |
31/01/2014 |
R$ 36.809,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000559 |
31/01/2014 |
R$ 5.835,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000560 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000561 |
31/01/2014 |
R$ 9.499,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000562 |
31/01/2014 |
R$ 15.447,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000563 |
31/01/2014 |
R$ 48.149,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000564 |
31/01/2014 |
R$ 143.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000565 |
31/01/2014 |
R$ 2.173,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000566 |
31/01/2014 |
R$ 20.630,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000567 |
31/01/2014 |
R$ 18.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000568 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000569 |
31/01/2014 |
R$ 776,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000570 |
31/01/2014 |
R$ 54.338,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 |
1000571 |
31/01/2014 |
R$ 19.568,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000572 |
31/01/2014 |
R$ 33.631,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000573 |
31/01/2014 |
R$ 16.011,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000574 |
31/01/2014 |
R$ 17.077,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000575 |
31/01/2014 |
R$ 9.949,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000576 |
31/01/2014 |
R$ 1.719,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000577 |
31/01/2014 |
R$ 1.204,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000578 |
31/01/2014 |
R$ 8.214,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000579 |
31/01/2014 |
R$ 11.189,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de janeiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1000580 |
31/01/2014 |
R$ 38.541,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO DE: 5,00 M3 PEDRA MARROADA, PARA RETOQUES CALÇAMENTOS POLIEDRO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000581 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CAÇAMBA-GMH.3266, PARA TRANSPORTAR TERRAS/ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO AS MESMAS TRAZIDAS PELAS AGUAS PLUVIAIS. |
1000582 |
31/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO UNIDADE DE MAMOGRAFIA EM ATALEIA-MG., - |
1000605 |
24/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO DE UMA URNA FENERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000606 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇOES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000611 |
30/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO CONTRATO ALUGUEL PARTE ESTRUTURA E SIMILAR, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o.ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000643 |
30/01/2014 |
R$ 16.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0015 SCS CIMENTO 50 KLS., PARA DOAÇAO FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1000856 |
27/01/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1001584 |
10/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. - |
1001747 |
23/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|