| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARA ATENDER AS NEESSIDADES CONS.REG. FARMACIA. |
1001121 |
06/03/2014 |
R$ 423,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS. DE ACORDO CONTRATO. - |
1001122 |
06/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001123 |
06/03/2014 |
R$ 580,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DO INSS ATE A CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., PARA TRATAR INTERESSE DO CADIUNICO. |
1001124 |
06/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, A DECLARANTE, CUSTEAR CONSULTA PEDIATRA, AO MENOR-RANDRICKY CASTRO SILVA, - FORA DO MUNICIPIO. - |
1001125 |
06/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030-DIAS- LICENÇA PREMIO, COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS REL. PERIODO AQUISITIVO DE: 03/01/2009 A 02/01/2014, |
1001126 |
06/03/2014 |
R$ 1.478,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, QUANDO EM OCORRENCIAS, NOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001127 |
06/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS DE ECOMENDAS EM T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001128 |
06/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECOLHIMENTOS ENTULHOS, LIMPEZAS , EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO DEC. 166/2013 |
1001129 |
06/03/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECOLHIMENTOS ENTULHOS, LIMPEZAS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO DEC. 166/2013 |
1001130 |
06/03/2014 |
R$ 10.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECOLHIMENTO ENTULHOS, LIMPEZAS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO DEC. 166/2013 |
1001131 |
06/03/2014 |
R$ 10.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001132 |
07/03/2014 |
R$ 1.129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001133 |
07/03/2014 |
R$ 221,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001134 |
07/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, NA SEDE. |
1001135 |
07/03/2014 |
R$ 179,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇAO DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA- LUCIVANIA BATISTA RIBEIRO. |
1001136 |
07/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JOILTON LUIZ MACHADO, P/PERICIA DE SANIDADE MENTAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179 |
1001137 |
07/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM P/SECRETARIA, P/PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRS. EM TEOFILO OTONI-MG., - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001138 |
07/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HERMINIO SILVA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001139 |
07/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTOS SAUDE FORA DOMICILIO -ONCOLOGICO. - |
1001140 |
07/03/2014 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1001141 |
07/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1001142 |
07/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO. |
1001143 |
07/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001144 |
07/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO ONCOLOGICO. - |
1001145 |
07/03/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001146 |
07/03/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITOP DE FIDELANDIA-MG., - |
1001147 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1001148 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, DURANTE REALIZAÇAO DE EMPREITADA, PARA LIMPEZA URBANA DE REDE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001149 |
07/03/2014 |
R$ 4.179,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1001150 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES DE PESQUISA LAVRARIA NOS DISTRITO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001151 |
07/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SRTA. MANOELITA JARDIM, A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO CONS.ESPECIALIZADA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001152 |
07/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TRATORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1001153 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE-COR.6545, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
1001154 |
10/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1001155 |
10/03/2014 |
R$ 3.649,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001157 |
10/03/2014 |
R$ 6.129,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001158 |
10/03/2014 |
R$ 1.518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS,QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - |
1001159 |
10/03/2014 |
R$ 616,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO EXAME MEDICO. |
1001160 |
11/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- REGIANE BISPO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1001161 |
11/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001162 |
11/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1001163 |
11/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., REL. 20 DIAS TRABALHADOS. |
1001164 |
12/03/2014 |
R$ 8.005,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001165 |
12/03/2014 |
R$ 401,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 MOLA T. PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001166 |
12/03/2014 |
R$ 301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA ROÇADEIRA, PARA ATEANDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001167 |
12/03/2014 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.1227, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001168 |
12/03/2014 |
R$ 612,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001169 |
12/03/2014 |
R$ 3.654,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 00232 PC FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1001170 |
12/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO,, -ENROLAMENTO DE MOTOR- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CLUBE AESA, NA SEDE. - |
1001171 |
10/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO- MANILHAS CONCRETO 100X80, PARA ATENDER SERVIÇOS RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, CABECEIRA BREJAO/ATALEIA-MG., - |
1001172 |
10/03/2014 |
R$ 524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 109 TOCOS, MADEIRA DE EUCALIPTO, PARA ATENDER RECUPERAÇAO CERCA ESTRADA VICINAL ATALEIA VIA OURO VERDE DE MINAS-MG., - |
1001173 |
11/03/2014 |
R$ 900,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REBOQUE, VEICULO SPRINTER, ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG., DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001174 |
11/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO ETC., PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001175 |
12/03/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO TRATOR 275-265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1001176 |
12/03/2014 |
R$ 2.122,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO HIDRAULICO, PINTURAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1001177 |
13/03/2014 |
R$ 765,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: JANELAS, PORTAS ETC.,RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA - LEANDRO ALVES VIANA, BAIRRO CIADE NOVA-SEDE |
1001178 |
13/03/2014 |
R$ 733,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO: VENTILADOR TETO, LAMPADA COMPACTA, PINO ADPTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001179 |
14/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012 TELHAS AMIANTO 244X050 COMUM,PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - ARY ALVES DOS SANTOS - RUA FREI CLEMENCIANO, 162 - CIDADE NOVA |
1001180 |
18/03/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: TABUAS TUBOS, LINHAS ETC., PARA ATENDER A DEMANDA DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS. |
1001181 |
14/03/2014 |
R$ 1.584,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO PREGOS, TABUAS ETC, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, PONTES E MATA-BURROS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1001182 |
14/03/2014 |
R$ 1.493,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC., PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. - |
1001183 |
14/03/2014 |
R$ 1.763,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UM TUBO 100MM ESGOTO VARA, PARA CONSTRUÇAO E REFORMA CALÇADAS, R.JOAO J.DE ALMEIDA/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001184 |
14/03/2014 |
R$ 44,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001185 |
14/03/2014 |
R$ 1.913,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL RETIFICAR E POLIR EIXO-VIRABREQUIM CUMINS BIELA.- |
1001186 |
10/03/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO: MESAS, CARTEIRAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO |
1001187 |
12/03/2014 |
R$ 122.394,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRA MAQUINA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001188 |
14/03/2014 |
R$ 235,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE BUEIROS P/ CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS ACUMULOS DE TERRAS, LIXOS ETC., TRAZIDOS PELAS FORTES CHUVAS. DEC. 166/2013. |
1001189 |
14/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE BUEIROS P/CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS PELOS ACUMULOS DE TERRAS, LIXOS ETC., TRAZIDOS PELAS FORTES CHUVAS - DEC. 166/2013. |
1001190 |
14/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS. |
1001191 |
14/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA 001 QUADRA COBERTA C/VESTIARIO NO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA- CV. FNDE - CONTRATO No.011/2014 |
1001192 |
14/03/2014 |
R$ 101.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO E PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES, POV. TIPITI/ATALEIA- DAS RUAS PEDRO FERREIRA, GONÇALVES E TRAVESSA PEDRO FERREIRA 2a.MEDICAO-CONT.010/2014 |
1001193 |
14/03/2014 |
R$ 50.251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇADAS DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL-ACARI-SEDE PARA ATENDER A EXECUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA.- |
1001194 |
14/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001195 |
14/03/2014 |
R$ 4.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISIATIVO DE: 03/09/1990 A 02/09/1995. COMO ENCARREGADO OBRAS POV. TIPITI. |
1001196 |
14/03/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 150,00M. BRITA 02, - 150,00 M. PEDRA MARRUADA PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS- RUAS, AV.PREF. CLEMENTE ESTEVES FERRAS E OUTRAS /ACARI-SEDE.- PROC.013/201 |
1001197 |
14/03/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001198 |
17/03/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO. - |
1001199 |
17/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 0- |
1001200 |
17/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DO CADIUNICO AO INSS DE CARLOS CHAGAS-MG., |
1001201 |
17/03/2014 |
R$ 1.015,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG, COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001202 |
17/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CAÇAMBA- KNG.1457, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA MUTIRAO, PREVENÇAO CONTRA A DENGUE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1001203 |
17/03/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, ÁTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISTRITOS E POVOADOS. - |
1001204 |
17/03/2014 |
R$ 2.530,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: AREIA, CIMENTO, BRITA, PEDRA, COMBUSTIVEL, AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS. - |
1001205 |
17/03/2014 |
R$ 3.670,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, CORREGO-PRATINHA E PILAO SEM BOCA, POV. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., = |
1001206 |
17/03/2014 |
R$ 7.740,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1001207 |
17/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS REL. JANEIRO/2014 |
1001211 |
17/03/2014 |
R$ 3.064,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, EM ATRASO. - |
1001212 |
17/03/2014 |
R$ 253,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFAS, SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. - |
1001213 |
17/03/2014 |
R$ 70,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1001214 |
08/03/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001215 |
17/03/2014 |
R$ 7.180,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001216 |
17/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001217 |
17/03/2014 |
R$ 6.662,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS, QUANDO EM DISPUTA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. - |
1001218 |
17/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICA, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. - |
1001219 |
17/03/2014 |
R$ 8.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA-TEOFILO OTONI-MG., - |
1001220 |
17/03/2014 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., - |
1001221 |
17/03/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 300 T./TIJOLOS, PARA DOAÇÃO AFAMILIA DE BAIXA RENDA DA COMUNIDADE CARENTE - SALINEIRO- CORREGO SALINEIRO. |
1001222 |
17/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL. - |
1001223 |
17/03/2014 |
R$ 160,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0075 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, DESTE MUNICIPIO SEDE.- |
1001224 |
17/03/2014 |
R$ 1.946,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0030 SCA CIMENTO, PARA DOAÇÃO FAMILIA CARENTE, DA COMUNIDADE VILA SECA., DESTE MUNICIPIO. - |
1001225 |
17/03/2014 |
R$ 778,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DA COMUNIDADE VILA SECA, DESTE MUNICIPIO SEDE. |
1001226 |
17/03/2014 |
R$ 1.844,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 030 SCS. CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇADAS, DAS RUAS-JOAO J.DEALMEIDA E, CEL.INDIO BRASIL/ACARI PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA |
1001227 |
17/03/2014 |
R$ 778,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. - |
1001228 |
17/03/2014 |
R$ 219,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LANTERNAGENS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001229 |
17/03/2014 |
R$ 2.038,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001230 |
18/03/2014 |
R$ 1.276,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0178 SCS CIMENTO 50 KG,PARA CONSTRUÇAO PRAÇA, RUA ITAMBACURI, ACESSO BAIRRO COQUEIRAL, -CENTRO-. |
1001231 |
18/03/2014 |
R$ 4.619,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO E REFORMA CALÇADAS, RUAS-JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001232 |
18/03/2014 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 VINTE SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO E REFORMA CALÇADAS- RUA JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001233 |
18/03/2014 |
R$ 519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: MATERIAIS DIVERSOS, COMO: TUBO IRRIGAÇAO, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRAS ETC., PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, COMUNIDADE VILA SECA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1001234 |
18/03/2014 |
R$ 2.804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ESPATULA DE AÇO, ADAPTADOR DE ENERGIA, MASCARA DE PROTEÇAO ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE ESCOLA, NA SEDE. - |
1001235 |
18/03/2014 |
R$ 18,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE ESCOLA, STA FE, NA SEDE. |
1001236 |
18/03/2014 |
R$ 319,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIA, EXPEDIENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001237 |
18/03/2014 |
R$ 1.081,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CADEADO, FITA ISOLANTE ETC., PARA ATENDER REFORMA POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1001238 |
18/03/2014 |
R$ 15,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ESCRITORIO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001239 |
11/03/2014 |
R$ 1.097,10 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001240 |
18/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR, ATE A ZONA RURAL, DISTRITOS ETC., QUANDO EM OCORRENCIAS PARA MENORES. |
1001241 |
18/03/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001242 |
12/03/2014 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR INTERESSE DE CONVENIOS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1001243 |
03/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL(CONVENIO) LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001244 |
03/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/95. |
1001245 |
07/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO, PARA TRATAR INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - 179/96 |
1001247 |
11/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, A TEOFILO OTONI-MG. COMARCA PARA TRATAR INTERESSE, DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001248 |
18/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001249 |
10/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 133,00 SCS CIMENTO, PARA A REFORMA E CONSTRUÇAO CALÇADAS, RUAS- JOAO J.DE ALMEIDA, CEL.INDIO BRASIL PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001250 |
18/03/2014 |
R$ 3.451,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001251 |
18/03/2014 |
R$ 2.092,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001252 |
19/03/2014 |
R$ 4.301,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1001253 |
19/03/2014 |
R$ 4.616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HNY.1976, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001254 |
19/03/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 GELADEIRA 239L. 127V P/ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. CESU |
1001255 |
18/03/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOA AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM E NILTON FERREIRA SANTOS, O DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO-PNEUMOLOGISTA. |
1001256 |
19/03/2014 |
R$ 752,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELICIA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOLOGICA.- |
1001257 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE- ASSIS MOREIRA DE OLVIEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1001258 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. P/TRANSPLANTE RENAL. |
1001259 |
19/03/2014 |
R$ 501,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001260 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001261 |
19/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. |
1001262 |
19/03/2014 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA |
1001263 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELLA TELES ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1001264 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001265 |
19/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO |
1001266 |
19/03/2014 |
R$ 168,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001267 |
19/03/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIDROGINASTICA. |
1001268 |
19/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ELISABETE BARBOSA LEMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRIA- |
1001269 |
19/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO PRESCRIÇAO PSIQUIATRICA OS MESMOS NAO LICITADOS. - |
1001270 |
19/03/2014 |
R$ 240,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001271 |
19/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO, GINECOLOGICO P/AVALIAÇAO DA SRA.ANA RODRIGUES DE NOVAES - ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO. |
1001272 |
19/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO, CONF. CONTRATO - |
1001273 |
18/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL (CONVENIOS)- LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001274 |
19/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1001275 |
20/03/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO, ARRUMAÇAO ETC., PARA FORMATURA DE ALUNOS QUARTO ANO, NA SEDE.- |
1001276 |
20/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇAO CALÇADAS, RUA JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL-B.ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001277 |
20/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DO CADIUNICO, ATE O INSS, MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS-MG., |
1001278 |
20/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9486, HMN.9576, HMN.9487 E OUTORS |
1001279 |
20/03/2014 |
R$ 597,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMG.7567, T.275, PATROL, RETRO E OUTROS |
1001280 |
20/03/2014 |
R$ 773,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1001281 |
20/03/2014 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CARDIOVASCULAR |
1001282 |
20/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1001283 |
20/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - MARÇO/2014 |
1001284 |
20/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-LPF.0403, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES, PARA DISPUTAS PARTIDAS FUTEBOL, EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1001285 |
20/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO FONOAUDIOLOGA, PARA ATENDER A PACIENTE MENOR: ISADORA DE OLIVEIRA- PARALISIA CEREBRAL DESTE MUNICIPIO, POV. TIPITI. |
1001286 |
20/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO EM CURSO NA SEDE DO MUNICIPIO, P/PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA PACTO DESLOCANDO POV. SAO MIGUEL ATE A SEDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1001287 |
20/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR CONSULTA CARDIOLOGICA |
1001288 |
21/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. - |
1001289 |
21/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO CALÇADAS(PASSEIOS), DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001290 |
21/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO), DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA/ACARI-SEDE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001291 |
21/03/2014 |
R$ 1.967,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A BENEFICIARIA DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL A MESMA DE BAIXA RENDA |
1001292 |
21/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE MUDANÇAS FAMILIAS CARENTES DESLOCANDO MUNIC. ATALEIA, A ECOPORANGA-ES, T.FREITAS-BA'-FAMILIAS- ROSANA ROCHA VIEIRA E OUTRAS |
1001293 |
21/03/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001294 |
21/03/2014 |
R$ 1.464,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS DE FRETES E ECOMENDAS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE FROTAS PUBLICAS. |
1001295 |
21/03/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.COR.6545, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CF. CONTRATO.- |
1001296 |
21/03/2014 |
R$ 3.993,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.COR.6545, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR QUANDO EM DISPUTA DE UM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
1001297 |
21/03/2014 |
R$ 535,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, REL. 014 DIAS TRABALHADOS. - |
1001298 |
21/03/2014 |
R$ 466,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1001299 |
21/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. - |
1001300 |
21/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, FORA DOMICILIO - |
1001301 |
21/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS NA SEDE MUNICIPIO. - |
1001302 |
19/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CPE W1-F1 2,4 GHZ C/ ANTENA 15, AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.- |
1001303 |
20/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: SULFATO DE ALUMINIO, CLORO GRAN DICLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS. - |
1001304 |
19/03/2014 |
R$ 1.286,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: MATERIAIS LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - DETERGENTE AUTOMOTIVO, JATO ATIVADO, DESINFETANTE ETC. |
1001305 |
19/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS.- |
1001306 |
19/03/2014 |
R$ 7.219,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001307 |
21/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001308 |
21/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ACESSO A INTERNET AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001309 |
21/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001311 |
21/03/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001312 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCNETES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001313 |
21/03/2014 |
R$ 5.318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001315 |
21/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA BOMBA DAGUA, CORREIA DENTADA - PARA VEICULO HMN.9484, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001318 |
21/03/2014 |
R$ 191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, DA FROTA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001320 |
21/03/2014 |
R$ 1.407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001321 |
21/03/2014 |
R$ 424,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE,DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS - AVALIAÇAO COM OTORRINO.- |
1001322 |
21/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO E.S.F., PARA ATENDER, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E POV. DE TIPITI/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - |
1001323 |
21/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SEIS CXS. PAPEL CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS, 240X280 C/ 1000 JOGOS. A SERVIÇOS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001324 |
21/03/2014 |
R$ 1.668,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 GRAMPEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001325 |
21/03/2014 |
R$ 27,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001326 |
25/03/2014 |
R$ 70,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FRANDAS DIVERSAS, PARA DOAÇAO A CRIANÇAS FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001327 |
21/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001328 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF. 5020, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001329 |
21/03/2014 |
R$ 1.149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 007 SETE SCS CAL BRANCO 08 KG. FINO ,PARA CONSERVAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE. |
1001330 |
21/03/2014 |
R$ 45,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 TRES M3, BRITA No. 01, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001331 |
21/03/2014 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 20 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE CORREGO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001332 |
21/03/2014 |
R$ 519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: ARAME RECOZIDO, VERGALHAO ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE CORREGO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - |
1001333 |
21/03/2014 |
R$ 672,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 MARTELO 25MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001334 |
21/03/2014 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇACAS, RUA JOAO J.DE ALMEIDA- B.ACARI-SEDE, PARA ATENDER A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1001335 |
21/03/2014 |
R$ 519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1001336 |
21/03/2014 |
R$ 16,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SCS CIMENTO 50KG., PARA ASSENTO PLACAS SINALIZAÇAO DE RUAS. MAO E CONTRA MAO.- |
1001337 |
21/03/2014 |
R$ 51,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 300 SCS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA, RUA ITAMBACURI, NA SEDE. |
1001338 |
21/03/2014 |
R$ 7.785,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No.042/2010, REL. MARÇO/2014 |
1001340 |
22/03/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS MES MARÇO/2014 |
1001341 |
22/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001342 |
22/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1001343 |
22/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MARÇO/2014 |
1001344 |
24/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DE SOUZA REL. 014-DIAS- TRABALHADOS EM MARÇO/2014 |
1001345 |
24/03/2014 |
R$ 405,44 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2014 |
1001346 |
24/03/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MARÇO/2014 |
1001347 |
24/03/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO MARÇO/2014 |
1001348 |
24/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CORREGOS E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. - |
1001349 |
24/03/2014 |
R$ 3.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CORREGOS E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF.CONTRATO. - |
1001350 |
24/03/2014 |
R$ 1.431,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DAS COMUNIDADES E CORREGOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONF. CONTRATO. - |
1001351 |
24/03/2014 |
R$ 4.403,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGOS E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. - |
1001352 |
24/03/2014 |
R$ 3.993,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DAS COMUNIDADES E CORREGOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. - |
1001353 |
24/03/2014 |
R$ 1.729,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DAS COMUNIDADES E CORREGOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSIN0 CONFORME CONTRATO. |
1001354 |
24/03/2014 |
R$ 1.182,32 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM MARÇO/2014 |
1001355 |
24/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001356 |
25/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEIMAR JUNIOR FERREIRA SANDES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA PEDIATRO. |
1001358 |
25/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1001359 |
25/03/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALEXANDRINA JOAQUIM DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA.- |
1001360 |
25/03/2014 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001361 |
25/03/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. - |
1001362 |
25/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001363 |
25/03/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA(AV. ODONTOLOGIA). |
1001364 |
25/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO GUARDA NOTURNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001365 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE: DOCES, BALAS E AFINS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTA INFATIL, PRIMEIRO 1o. ENCONTRO DE ALUNOS, ANO 2014, - EM. MENINO JESUS. |
1001366 |
25/03/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO ANUIDADE PARA ATENDER AS NORMAS DA F.M. VOLEIBOL. |
1001367 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO ANUIDADE PARA ATENDER AS NORMAS DA F.M.BASKTBALL. |
1001368 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO ANUIDADE PARA ATENDER AS NORMAS DA F.M.FUTEBOL DE SALAO. |
1001369 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001370 |
25/03/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001371 |
25/03/2014 |
R$ 568,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS CONTRA A DENGUE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001372 |
25/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001373 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, O MENOR- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAME ESPECIALIZADO (RM DO ENCÉFALO). |
1001374 |
25/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CIRURGIAO GERAL. |
1001375 |
25/03/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA.- |
1001376 |
25/03/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001377 |
25/03/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001378 |
25/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001379 |
25/03/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUSIIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001381 |
25/03/2014 |
R$ 2.546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001382 |
25/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001383 |
25/03/2014 |
R$ 2.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001384 |
25/03/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001385 |
25/03/2014 |
R$ 794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001386 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001387 |
25/03/2014 |
R$ 1.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001399 |
25/03/2014 |
R$ 340,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI- OPQ.7247, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001401 |
25/03/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CAMISA MALHAS PV MANGA CURTA UNIFORMES, PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO SETOR DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001402 |
25/03/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
1001403 |
25/03/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA EM SAUDE, EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001404 |
25/03/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA SR. GURI SILVA FREITAS. |
1001405 |
25/03/2014 |
R$ 745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SCS CIMENTO 50KG PARA ATENDER A RECUPEAÇAO CALÇAMENTO TRAVESSA GRAO MOGOL - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001406 |
25/03/2014 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 027 SCS CIMENTO 50KG., PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO, RUA FREI CLEMENCIANO - CIDADE NOVA-SEDE. |
1001407 |
25/03/2014 |
R$ 700,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFEC, E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1001408 |
25/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS SOCORRO MECANICO- REVISAO E TROCA DE PEÇAS-, VEIC. HMN.4860, DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001409 |
25/03/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇADAS, NA RUA JOAO J.DE ALMEIDA, DO B.ACARI-SEDE. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA.- |
1001410 |
25/03/2014 |
R$ 870,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOA PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATO DE REPASSE- DE CARDO CONTRATO. - |
1001411 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO - |
1001412 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO ASFALTO,NA AV.PREFEITO CLEMENTE EST.FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001413 |
25/03/2014 |
R$ 4.412,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA E ACARI-SEDE PROVOCADOS PELOS FORTES TEMPORAIS DE ACORDO DEC. No.166/2013. |
1001414 |
25/03/2014 |
R$ 13.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NOS BAIRROS: CENTRO, ACARI PROVOCADOS PELOS FORTES TEMPORAIS DEC. 166/2013. |
1001415 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001416 |
25/03/2014 |
R$ 4.157,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO EM ARRANQUE MAQUINA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1001417 |
25/03/2014 |
R$ 458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO E LIMPEZA DE COMPUTADOR P/ A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. - |
1001418 |
25/03/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE. - |
1001419 |
25/03/2014 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO E ANUNCIO DIVULGAÇAO CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
1001420 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA, PODA GRAMADO E OUTROS, CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001421 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FIASCALIZAÇAO DE OBRAS |
1001422 |
25/03/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 PEDRA, GRANITO, PARA ATENDER A REFOMR A CENTRO MUNICIPAL SAUDE, SEDE. - |
1001423 |
25/03/2014 |
R$ 1.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001424 |
25/03/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 04-QUATRO- VENTILADORES PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001425 |
25/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CINCO 005 SUPORTES PARA TV/LCD PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001426 |
25/03/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA 12HS. DE ANUNCIOS, DIVULGAÇAO CARRO SOM, MULTIRAO CONTRA A DENGUE EM DIST. NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001427 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS 012 HS. PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, ANUNCIO MULTIRAO CONTRA A DENGUE EM ATALEIA E DIST. FIDELANDIA. |
1001428 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.- |
1001429 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 CX. CANETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001430 |
25/03/2014 |
R$ 39,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 CX. CARBONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001431 |
25/03/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. - |
1001434 |
25/03/2014 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001436 |
25/03/2014 |
R$ 302,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA-HEMOFILIA A. |
1001437 |
25/03/2014 |
R$ 80,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001438 |
26/03/2014 |
R$ 2.039,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SEIS PNEUS, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001439 |
25/03/2014 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 PNEUS, PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001440 |
25/03/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE QUTRO 04 PNEUS, PARA VEICULO HMN.4866 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.=- |
1001441 |
25/03/2014 |
R$ 1.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 04-QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO GMG.8547, PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001442 |
25/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: OVOS PASCOA, OVO CHOCOLATE, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DA PASCOA, NAS UNIDADES DOS ESF, CIDADE NOVA E ACARI-SEDE. - |
1001443 |
26/03/2014 |
R$ 2.350,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: OVOS PASCOA, OVOS CHOCOLATE, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DA PASCOA NAS UNDIADES ESF FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001444 |
26/03/2014 |
R$ 2.350,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA- CONS. CARDIOLOGICA. |
1001445 |
26/03/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO AUX. DE ENFERMAGEM, CONDUZINDO A SR.JOAQUIM COSTA RAMALHO, P/ CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 |
1001446 |
26/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR SR. JOAQUIM COSTA RAMALHO P/CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001447 |
26/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DOIS- PNEUS, PARA VEICULO GMN.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001448 |
26/03/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 02 DOIS PNEUS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001449 |
26/03/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001450 |
26/03/2014 |
R$ 24.792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001451 |
25/03/2014 |
R$ 6.598,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA, PEDRAS ETC., PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. OBEDE GOMES MIRANDA, AV. CONTORNO, B. CIDADE NOVA, SEDE. |
1001452 |
26/03/2014 |
R$ 4.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA, PEDRAS E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, DA RUA TRAV. GRAO MOGOL-CIDADE NOVA-SEDE. |
1001453 |
26/03/2014 |
R$ 2.685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO BOLAS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001454 |
26/03/2014 |
R$ 1.699,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATROS, PNEUS, PARA VEICULO HMN.9576, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001455 |
27/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS PARA VEICULO HMN.9577 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001456 |
27/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN,.9486, DA FROTA REDE MUNCIIPAL ENSINO. |
1001457 |
27/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001458 |
27/03/2014 |
R$ 1.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENH, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001459 |
27/03/2014 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UMA BOTIJA GAS 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001460 |
27/03/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 04 QUATRO ELETROLDO 2,5MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.- |
1001461 |
27/03/2014 |
R$ 55,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0050 PASTAS CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001463 |
27/03/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1001464 |
27/03/2014 |
R$ 1.502,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001465 |
27/03/2014 |
R$ 1.789,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 CADEADOS DE 35MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001466 |
27/03/2014 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 BASCULANTE 0,40X0,60, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001467 |
27/03/2014 |
R$ 39,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CADEADOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001468 |
27/03/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR DA POLICIA CIVIL. |
1001469 |
27/03/2014 |
R$ 54,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER PARTIDAS FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. - |
1001470 |
27/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE: LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
1001471 |
27/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS A QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001472 |
27/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001473 |
27/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001474 |
27/03/2014 |
R$ 2.358,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001475 |
27/03/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001476 |
27/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001477 |
27/03/2014 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001478 |
27/03/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001479 |
27/03/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001480 |
27/03/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001481 |
27/03/2014 |
R$ 3.213,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001482 |
27/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001483 |
27/03/2014 |
R$ 1.339,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001484 |
27/03/2014 |
R$ 3.945,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001485 |
27/03/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001486 |
27/03/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001487 |
27/03/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001488 |
27/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001489 |
27/03/2014 |
R$ 17.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001490 |
27/03/2014 |
R$ 4.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001491 |
27/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001492 |
27/03/2014 |
R$ 4.016,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001493 |
27/03/2014 |
R$ 67.651,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001494 |
27/03/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001495 |
27/03/2014 |
R$ 2.432,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001496 |
27/03/2014 |
R$ 14.474,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001497 |
27/03/2014 |
R$ 30.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001498 |
27/03/2014 |
R$ 37.415,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001499 |
27/03/2014 |
R$ 4.656,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001500 |
27/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001501 |
27/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001502 |
27/03/2014 |
R$ 3.957,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001503 |
27/03/2014 |
R$ 9.909,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001504 |
27/03/2014 |
R$ 15.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001505 |
27/03/2014 |
R$ 7.890,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001506 |
27/03/2014 |
R$ 5.214,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001507 |
27/03/2014 |
R$ 57.220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001508 |
27/03/2014 |
R$ 146.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001509 |
27/03/2014 |
R$ 2.288,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001510 |
27/03/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001511 |
27/03/2014 |
R$ 20.589,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001512 |
27/03/2014 |
R$ 17.648,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001513 |
27/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001514 |
27/03/2014 |
R$ 16.458,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001515 |
27/03/2014 |
R$ 53.300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001516 |
27/03/2014 |
R$ 19.647,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001517 |
27/03/2014 |
R$ 36.705,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001518 |
27/03/2014 |
R$ 15.477,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001519 |
27/03/2014 |
R$ 18.512,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001520 |
27/03/2014 |
R$ 10.477,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001521 |
27/03/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001522 |
27/03/2014 |
R$ 933,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001523 |
27/03/2014 |
R$ 9.127,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001524 |
27/03/2014 |
R$ 15.131,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de março/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001525 |
27/03/2014 |
R$ 42.237,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 011 KG. PREGOS 26X78, P/ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO PONTE SOBRE RIO, FAZENDA SR. DIM CARVALHO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001526 |
26/03/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE, EDSON COSTA SANTOS, O MESMO NAO PODENDO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE |
1001527 |
28/03/2014 |
R$ 255,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 1000 MIL LAJOTAO 39X19X09, 10 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA( COR. PACHECO, ZONA RURAL ) |
1001528 |
28/03/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: 935 TIJOLOS FURADOS P/ ALVENARIA 19X36CM PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE CORREGO PACHECO, DESTE MUNICIPIO. - |
1001529 |
28/03/2014 |
R$ 1.028,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE 021 PCT SONDA URETRAL P/PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, O MESMO DE BAIXA RENDA. |
1001530 |
28/03/2014 |
R$ 167,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001531 |
28/03/2014 |
R$ 7.903,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001532 |
28/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001533 |
31/03/2014 |
R$ 623,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001534 |
31/03/2014 |
R$ 624,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO CONTROLADOR DE FROTAS DA SAUDE. |
1001535 |
31/03/2014 |
R$ 822,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001536 |
31/03/2014 |
R$ 732,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORSTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001537 |
31/03/2014 |
R$ 562,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001538 |
31/03/2014 |
R$ 1.004,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001539 |
31/03/2014 |
R$ 137,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001540 |
31/03/2014 |
R$ 883,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001541 |
31/03/2014 |
R$ 289,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001542 |
31/03/2014 |
R$ 463,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001543 |
31/03/2014 |
R$ 187,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1001544 |
31/03/2014 |
R$ 729,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001545 |
31/03/2014 |
R$ 1.423,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1001546 |
31/03/2014 |
R$ 128,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 39.50 M3 PEDRA MARRUADA, 30,49 M3 BRITA 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E RESTAURAÇAO DE ASFALTO E CALÇAMENTOS EM RUAS DO BAIRRO ACARI, CENTRO E CIDADE NOVA, |
1001547 |
31/03/2014 |
R$ 7.421,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1001548 |
31/03/2014 |
R$ 535,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - EXAME MAPA 24 HORAS. |
1001549 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1001550 |
31/03/2014 |
R$ 1.033,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001551 |
31/03/2014 |
R$ 927,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTRAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE PROCESSO SELETIVO DO JEMG. |
1001552 |
31/03/2014 |
R$ 579,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO E.S.F., PARA ATENDER, DIST. DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO - CONF. CONTRATO - REL. A MES 03/04/2014. |
1001553 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO. - MARÇO/2014. |
1001554 |
31/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSIDO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO CF. CONTRATO. - MARÇO/2014. |
1001555 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MARÇO/2014. |
1001556 |
31/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2014 |
1001557 |
31/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO E.C.D. DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - MARÇO/2014. |
1001558 |
31/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS PORTAS MADEIRA, 03-TRES PORTAS ALMOFADAS DOAÇAO A FAMILIA BAIXA RENDA, AO SR. ALADIO DE TAL, COR. SALINEIROS-SEDE. |
1001559 |
31/03/2014 |
R$ 659,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012-DOZE SCS CIMENTO 50KG.,PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA - IVANEIDE DE TAL, CORREGO SALINEIROS-SEDE. |
1001560 |
31/03/2014 |
R$ 311,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHHA, AQUISIÇAO DE: 1.500 TIJOLOS TIPO FURADOS 19/36CM DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA - SR.ROSA DE TAL, CORREGO SALINEIROS-SEDE. |
1001561 |
31/03/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004-JANELAS ALMOFADAS, 03-PORTAS ALMOF.,PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA - ROSA DE TAL- CORREGO SALINEIROS-SEDE. |
1001562 |
31/03/2014 |
R$ 889,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001563 |
31/03/2014 |
R$ 108,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001564 |
31/03/2014 |
R$ 134,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF.CONTRATO. - |
1001565 |
31/03/2014 |
R$ 110,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE.- CF. CONTRATO. - |
1001566 |
31/03/2014 |
R$ 52,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO E UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1001567 |
31/03/2014 |
R$ 1.619,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO SEDE E DISTRITOS. |
1001568 |
31/03/2014 |
R$ 1.251,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001569 |
31/03/2014 |
R$ 15.716,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001570 |
31/03/2014 |
R$ 4,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1001571 |
31/03/2014 |
R$ 101,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE. |
1001572 |
31/03/2014 |
R$ 629,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001573 |
31/03/2014 |
R$ 470,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001574 |
31/03/2014 |
R$ 498,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DA SEDE MUNICIPIO. - |
1001575 |
31/03/2014 |
R$ 580,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO.- |
1001576 |
31/03/2014 |
R$ 138,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001578 |
31/03/2014 |
R$ 31,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE. - |
1001579 |
31/03/2014 |
R$ 6.520,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO E UNIDADES SAUDE DA SEDE MUNICIPIO. - |
1001580 |
31/03/2014 |
R$ 521,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0065 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. - |
1001581 |
31/03/2014 |
R$ 1.686,75 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE UM PADRAO C/7,00MTS PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 472 - RG: M-8.233.666 / CPF: 824.497.596-20- COQUEIRAL-SEDE. |
1001582 |
31/03/2014 |
R$ 614,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001585 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS. |
1001586 |
31/03/2014 |
R$ 386,13 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001587 |
31/03/2014 |
R$ 386,13 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA RECARGAS: CARTUCHOS, CILINDROS E OUTROS SERVIÇOS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001588 |
27/03/2014 |
R$ 495,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001589 |
27/03/2014 |
R$ 40,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FONTE 24P 500W PARA COMPUTADOR DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001590 |
27/03/2014 |
R$ 179,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADOR DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001591 |
27/03/2014 |
R$ 60,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001592 |
27/03/2014 |
R$ 40,00 |
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| VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE: LANCHES, PAES E AFINS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001593 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 200 CAMISAS DE MALHA PV MANGA CURTA, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL-MA.ROSALINA DE OLIVEIRA |
1001594 |
18/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO POVOADO TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG.,(FISIOITERAPIA E FONODIOLOGIA) |
1001595 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO POVOADO TIPITI,ATE UNIDADES SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES-MG.,(TRAT. ONCOLOGICO)- |
1001596 |
31/03/2014 |
R$ 750,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATE ACIDADE TUMIRITINGA-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOENÇA A MESMA DE ABIXA RENDA. |
1001600 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 CADEIRAS ESTOFADA GIRATORIA, 001 UM NOBREAK 1200VA 115V/12VD PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001602 |
27/03/2014 |
R$ 709,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001603 |
27/03/2014 |
R$ 358,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 NOBREAK 1200VA 115V/12VD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001604 |
27/03/2014 |
R$ 389,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 001 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INFORMATICA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. - |
1001605 |
27/03/2014 |
R$ 392,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 |
1001610 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA, PELA ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS |
1001614 |
11/03/2014 |
R$ 658,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA INFANTIL.- |
1001634 |
10/03/2014 |
R$ 484,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES DOS 70o.SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DE ACORDO CONTRARO. - |
1001695 |
07/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES DO 70o. ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. -CF. CONTRATO. |
1001714 |
07/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. CF.CONTRATO.- |
1001749 |
28/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- SERVIÇOS MOTOR DA RETRO, DUAS MONTAGENS E SISTEMA DE FREIO. |
1001762 |
31/03/2014 |
R$ 1.150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE(SAUDE EM CASA). |
1001786 |
24/03/2014 |
R$ 11.960,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO CONSIGNAÇOES FEITO EM ATASO. |
1002146 |
11/03/2014 |
R$ 199,25 |
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