| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.3349, -TROCAR CILINDRO EMGREAGEM, CABO FREIO MAO ETC.,DA VIATURA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEG.PUBLICA MUNICIPAL. |
1001597 |
01/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001598 |
02/04/2014 |
R$ 1.441,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 05KG. DE PREGOS 26X72-PARA FAZER DESVIO ANEXO A PONTE DE DR.LUIZ. - CORREGO PARAJU-SEDE. |
1001599 |
01/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LAMINAS, CONEXOES, MANGUEIRAS ETC., VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001606 |
03/04/2014 |
R$ 3.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BORRACHARIA, RECAPE PNEUS, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1001607 |
01/04/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 005/2014 |
1001608 |
02/04/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001609 |
03/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE: LANCHES, PAES E AFINS PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DAS EQUIPES ESF NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001616 |
03/04/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO PARA MAQUINA PATROL , DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001617 |
03/04/2014 |
R$ 317,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO DECLARANTE, A MESMA DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS |
1001618 |
07/04/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO ODONTOLOGICO. - |
1001619 |
07/04/2014 |
R$ 140,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE INSS CARLOS CHAGAS-MG., |
1001620 |
07/04/2014 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001621 |
07/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DEPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS MEDICOS. - |
1001622 |
07/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DALVA, BELO HORIZONTE/ATALEIA-MG., A MESMA RECEBEU ALTA HOSPITALAR.LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001623 |
07/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE MUNICIPIO RELATIVO A 016 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001625 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE MUNICIPIO RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001626 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO A 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001627 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001628 |
07/04/2014 |
R$ 458,52 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO A 016 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001629 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 016 -DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001630 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001631 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001632 |
07/04/2014 |
R$ 439,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO A 016-DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001633 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 016-DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001635 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO A 016-DIAS- TRABALHADOS . |
1001638 |
07/04/2014 |
R$ 458,52 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS |
1001639 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS. |
1001640 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 016-DIAS- TRABALHADOS. |
1001641 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO A 016-DAIS- TRABALHADOS. |
1001646 |
07/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 29.2700 M3 BRITA 01, 64.4800 M3 PEDRA MARROADA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE: PONTES, PONTILHOES, MATA-BURROS ETC., EM ESTRADAS VICINAIS SEDE E DISTRITOS. - |
1001647 |
07/04/2014 |
R$ 9.807,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO MADEIRAS, PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO NORTE FAZ. SR.DANTE CUNHA MELO NA SEDE DO MUNICIPIO - VIA CANAA. |
1001648 |
07/04/2014 |
R$ 1.165,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CAÇAMBA GMW.3288, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. |
1001649 |
08/04/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICO. - |
1001650 |
08/04/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001651 |
09/04/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001652 |
09/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001653 |
09/04/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1001654 |
09/04/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SONIA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. |
1001655 |
09/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. - |
1001656 |
09/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TORNEIRA JARDIM, KIT SUPORT, GRAMPO P/CERCA E OUTROS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PRAÇA, RUA ITAMBACURI-SEDE. |
1001657 |
09/04/2014 |
R$ 1.594,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CABOS FLEXIVEIS CONDUTOR 1X6M, DISCO CORTE DIAMANTE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PRAÇA DA RUA ITAMBACURI-SEDE. |
1001658 |
09/04/2014 |
R$ 234,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE UM PADRAO MONOFASICO -7,00 METROS - PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - ROBSON COELHO DA COSTA - RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, 171 - COQUEIRAL. |
1001659 |
09/04/2014 |
R$ 614,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM TRATO PNEU 275, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1001660 |
09/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER O SETOR DE ESTRADAS VICINAISS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001661 |
09/04/2014 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA, COMO OPERADOR MAQUINA PESADA QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER O SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001662 |
09/04/2014 |
R$ 404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS LEI DIARIA 1066 DDE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001663 |
09/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001664 |
09/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS: CAÇAMBA(TRES DIARIAS)- RETROESCAVADEIRA(048HS.) PARA ATENDER A COLETA DE ENTULHOS E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001665 |
09/04/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE- SRA. LUIZA VIEIRA PEREIRA, A MESMA DE BAIXA RENDA, NAO PODENDO CUSTEAR DESPESAS DOS MEDICAMENTOS - PORTADORA DE -ESTENOSEMITRAL-. |
1001666 |
09/04/2014 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIA, COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001667 |
09/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001668 |
09/04/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 |
1001669 |
10/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TIJOLOS FURADOS P/ ALVENARIA 19X36CM PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001670 |
10/04/2014 |
R$ 2.340,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL |
1001671 |
10/04/2014 |
R$ 2.619,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO DE EQUIPE DEBASQUETE BOLL, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001672 |
10/04/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO DE EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001673 |
10/04/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO DE EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001674 |
10/04/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO DE EQUIPE DE VOLEI FEMININO, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001675 |
10/04/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO DE EQUIPE DE VOLEI MASCULINO, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001676 |
10/04/2014 |
R$ 465,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS |
1001677 |
10/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1001678 |
10/04/2014 |
R$ 241,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1001680 |
10/04/2014 |
R$ 2.195,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001681 |
10/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.,/2014 |
1001682 |
10/04/2014 |
R$ 945,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG.2014 EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001683 |
10/04/2014 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE REDE CABEADA E INSTALAÇAO DE SOFTUARE, PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001684 |
10/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE REDE CABEADA EM PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1001685 |
10/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, COMO OPERADOR MAQUINA PESADA QUANDO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VINAIS: LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001686 |
10/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADAQUANDO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001687 |
10/04/2014 |
R$ 656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001688 |
11/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO DA FARMACIA MUNICIPAL AO CRF/MG |
1001689 |
11/04/2014 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FRENTE AO CRF/MG., REFERENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, FEITO EM ATRASO. |
1001690 |
11/04/2014 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. REG. FARMACIA. - |
1001691 |
11/04/2014 |
R$ 427,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001692 |
11/04/2014 |
R$ 285,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001693 |
11/04/2014 |
R$ 378,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001694 |
11/04/2014 |
R$ 0,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA PINTURAS MEIO FIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1001696 |
11/04/2014 |
R$ 785,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA(HANSEINIASE). |
1001697 |
11/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA LELES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001698 |
11/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001699 |
11/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICA. |
1001700 |
14/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME INFUSAO PULSOTERAPIA. |
1001701 |
14/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001702 |
14/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1001703 |
14/04/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT. HEMOFILIA A., |
1001704 |
14/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE(DE BAIXA RENDA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO PRESCRIÇAO PSIQUIATRICA, EM ANEXO. |
1001705 |
14/04/2014 |
R$ 665,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO. |
1001706 |
14/04/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 03/01/2009 A 02/01/2014, COMO PEDREIRO. |
1001707 |
15/04/2014 |
R$ 1.478,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE(BAIXA RENDA), PARA CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE COM SEU FILHO- PEDRO BESSONI GAZEL - AQUISIÇAO DE 0021 PCTS SONDA URETRAL 12. |
1001708 |
15/04/2014 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIAL, COMO: ISOSOURCE SOYA IL, FRASCOS P/ DIETA 300ML, FRASCOS P/ DIETA 500ML PARA ATENDER PACIENTE DE BAIXA RENDA- SRa.LUZIA VIEIRA PEREIRA, B.CIDADE NOVA NA S |
1001709 |
11/04/2014 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE(BAIXA RENDA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- PAULO HENRIQUE ALVES GOMES -NESTOGENO- |
1001710 |
15/04/2014 |
R$ 142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES MEDICOS, DO MENOR, PEDIDO EXAME ANEXO. |
1001711 |
15/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL- CRECHE, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001712 |
15/04/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO, DEC. 166/2013. |
1001713 |
15/04/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DA ERRATA DO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. |
1001716 |
10/04/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE ESTRUTURA , PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1001717 |
15/04/2014 |
R$ 21.004,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTOS, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1001718 |
10/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPL DE ENSINO. |
1001719 |
15/04/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001720 |
15/04/2014 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001721 |
15/04/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001722 |
15/04/2014 |
R$ 1.883,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SERVIÇOS CAIXA, TROCAR SATELITE/PLANETARIO. |
1001723 |
15/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO UM 01 FILTRO, PARA VEICULO HMG.8766, PERTENCENTE AFROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001724 |
11/04/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BUCHAS, BALANÇAS, PEIXE MOLA, MOLA 3o. BIELETA DIANT. PARA VEICULO HMN.8575, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1001725 |
15/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, -TROCAR PEÇAS - PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1001726 |
15/04/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA- PALHETA LIMPADOR, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001727 |
15/04/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JG PASTILHA, REGULAGEM FREIO, CILINDRO DAS RODAS ETC., PARA VEICULO HMN.4862, DA FROTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001728 |
15/04/2014 |
R$ 283,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO,FREIO COMPLETO, PARA VEICULO HMN.4862, DA FROTA SEC. MUNICIPAL SAUDE - |
1001729 |
15/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001730 |
15/04/2014 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: AUTOMATICO ARRANQUE, BENDIX ARRANQUE PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001731 |
15/04/2014 |
R$ 167,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, SERVIÇOS ARRANQUE, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001732 |
15/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: JG SAPATA FREIO, PARA VEICULO HMH.0320, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE |
1001733 |
15/04/2014 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS,-CB ACELERADOR, JUNTA HOMOCINETICA ETC. PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - |
1001734 |
15/04/2014 |
R$ 682,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE JGS PASTILHA FREIO, PARA VEICULO HMG.6446, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001735 |
15/04/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, -AMORTECEDOR, JG PASTILHA FREIO, JUNTA TAMPA VALVULA ETC., PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1001736 |
15/04/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS,-LAMPADA SETA, ROTOR ALTERNADOR ETC. PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - |
1001737 |
15/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LONA FREIO, JOGO PASTILHA FREIO ETC., PARA VEICULO HMN.4866, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001738 |
15/04/2014 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO,-REMOVER INSTALAR CAIXA- PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001739 |
15/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, -PEDIDO LICENÇA, BLOCO C/ 100 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. RECURSOS HUMANOS. |
1001740 |
15/04/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, -PAPEL TIMBRADO A4 P AP GRS IMPRESSAO BLS 4 CORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001741 |
15/04/2014 |
R$ 1.518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE BANNERS 90X1,20 COLORIDO, MAPA DO MUNICIPIO,PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1001742 |
15/04/2014 |
R$ 2.520,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇAO E COLETA DE ENTULHOS-RUAS: JOAO J.DE ALMEIDA, CEL.INDIO BRASIL, OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS/B.ACARI-SEDE DEC. 166/2013. |
1001743 |
15/04/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE -DE BAIXA RENDA-, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., |
1001744 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA HIGIENIZAÇAO E COLETA LIXO PUBLICO, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO DEC. 166/2013. |
1001745 |
15/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COLETA DE LIXO, RECOLHIMENTO ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - DEC.166/2013 |
1001746 |
15/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, COMO: CADEIRAS, MESAS ETC., PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE CURSO COZINHA BRASIL, NA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1001750 |
15/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1001751 |
16/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001752 |
17/04/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B.ROLA OVO, CENTRO - CF. CONTRATO. - |
1001753 |
16/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 10 PARES LUVAS SEGURANÇA CANO LONGO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, SEDE E DISTRITOS. - |
1001754 |
17/04/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE- 008 OITO- SCS SULFATO DE ALUMINIO 025 KG., PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001755 |
17/04/2014 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 SIFAO CORRUGADO P/ LAVATORIO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO UNIDADE SAUDE PSF CIDADE NOVA-SEDE. |
1001756 |
17/04/2014 |
R$ 14,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LIMAS CHATAS No. 10 POLEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001757 |
17/04/2014 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE AKB HERBICIDA 1000ML, 012 UNIDADES 05 -CINCO- ENXADAS 2,5 LIBRAS LARGA EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001758 |
17/04/2014 |
R$ 325,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 6,00 MTS CABO FLEXIVEL CONDUTOR EM COBRE , PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR CECILIA MEIRELES, LAV. CAIANAS/FIDELANDIA. |
1001759 |
17/04/2014 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-DE BAIXA RENDA-, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO- |
1001760 |
17/04/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 TECLADO PS2 MULTIMIDIA PTO, PARA ATENDER SERVIÇOS INFORMATICA DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE. - |
1001761 |
15/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1001763 |
16/04/2014 |
R$ 1.122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001764 |
16/04/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO AO CRF/MG. FEITO EM ATRASO. |
1001765 |
17/04/2014 |
R$ 431,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO AO CRF/MG., |
1001766 |
17/04/2014 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO AO CRF/MG., FEITO EM ATRASO. |
1001767 |
17/04/2014 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. - |
1001768 |
17/04/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001769 |
17/04/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNA RODRIGUES DA CRUZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1001771 |
17/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001772 |
17/04/2014 |
R$ 584,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE CARENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA, A MESMA DE BAIXA RENDA.- ISOSOURCE SOYA, PCT FRALDA, EQUIPOS, FRS DIET.. |
1001773 |
17/04/2014 |
R$ 705,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.3255 ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001774 |
17/04/2014 |
R$ 1.255,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - FG70, FR10B ETC., - |
1001775 |
17/04/2014 |
R$ 4.560,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO ECD MUNICIPAL. |
1001776 |
17/04/2014 |
R$ 8.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001777 |
17/04/2014 |
R$ 282,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001778 |
17/04/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DEPENDENCIAS DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, -CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001779 |
17/04/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-HKA.5469, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE PESSOAL. - |
1001780 |
17/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG.. |
1001781 |
17/04/2014 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ISAQUE FERREIRA ALVES, PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA RENAL) |
1001782 |
22/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( REABILITAÇAO HIDROGINASTICA) FORA DOMICILIO - |
1001783 |
22/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DIA DO TRABALHADOR. |
1001784 |
22/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇAO DE TELEFONE RURAL, A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE SALINEIROS/ATALEIA-MG., - |
1001785 |
22/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEICULO PESADO-GVS.9663, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA(ERIKA DE TAL), ATALEIA/OURO VERDE DE MINAS-MG., |
1001787 |
22/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA CAMPANHAS DE VACINA HPV NOS DISTRITOS. - |
1001788 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPANHAS DE VACINAS HPV NOS DISTRITOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001789 |
22/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GOV.VALADARES-MG., E T.OTONI, COMO MOTORISTA P/ SEC.MUNICIPAL SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995- |
1001790 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPANHA DE VACINA HPV NOS DISTRITOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001791 |
22/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001792 |
22/04/2014 |
R$ 518,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001793 |
22/04/2014 |
R$ 137,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SAUDE(ABASTECIMENTO, MANUTENÇAO DE VIAGENS ENTRE OUTROS). |
1001794 |
22/04/2014 |
R$ 1.227,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001795 |
22/04/2014 |
R$ 168,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1001796 |
22/04/2014 |
R$ 675,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001797 |
22/04/2014 |
R$ 96,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM. |
1001798 |
22/04/2014 |
R$ 374,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001799 |
22/04/2014 |
R$ 443,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001800 |
22/04/2014 |
R$ 13,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001801 |
22/04/2014 |
R$ 769,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001802 |
22/04/2014 |
R$ 890,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAEMTNO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001803 |
22/04/2014 |
R$ 300,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001804 |
22/04/2014 |
R$ 137,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001805 |
22/04/2014 |
R$ 310,59 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No. 042/2010, REL. ABRIL/2014. |
1001806 |
22/04/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2014 |
1001807 |
22/04/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. ABRIL/2014 |
1001808 |
22/04/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., REL. 0021 DIAS TRABALHADOS. |
1001809 |
22/04/2014 |
R$ 608,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001810 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL- DURANTE REALIZÇAO JEMG/MG., E OUTROS. |
1001811 |
22/04/2014 |
R$ 1.764,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 30,00MTS MANGUEIRAS,01 UM ESGUICHO REGULAVEL PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. OBRAS PUBLICAS. |
1001812 |
22/04/2014 |
R$ 82,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 10 DEZ RESMAS 500LFS PAPEL A4 210X297MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001813 |
22/04/2014 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1001814 |
22/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS E DRENAGNS DE AGUAS PLUVIAIS, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS COR. PRATINHA, POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001815 |
22/04/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM FILTRO PARA MAQUINA PATROL, PERCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001816 |
22/04/2014 |
R$ 317,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, ATE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. - |
1001817 |
22/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET, ACESSO ATE 512 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S - CONF. CONTRATO. - |
1001818 |
22/04/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, ACESSO ATE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1001819 |
22/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UM 01 APARELHO TV 32 SLIM LED LE3264W HD PRETO BIVOLT, PARA ATENDER A PREMIAÇAO, QUANDO NA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE - (1o.DE MAIO/2014 |
1001820 |
22/04/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR O MESMO FOI VITIMA ACIDENTE DE MOTO |
1001821 |
22/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, COMO MOTORISTA , QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.: LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001822 |
22/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG, - |
1001823 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1001824 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE TIPITI-MG., FREL. 0019-DIAS- TRABALHADOS.- |
1001825 |
22/04/2014 |
R$ 458,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001826 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1001827 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1001828 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 019-DIAS- TRABALHADOS. - |
1001829 |
22/04/2014 |
R$ 458,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030-DIAS - TRABALHADOS. - |
1001830 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1001831 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030-DIAS - TRABALHADOS. - |
1001832 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO A 019-DIAS-TRABALHADOS. - |
1001833 |
22/04/2014 |
R$ 458,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCRITORIO, COMO: PASTA SUSPESA, CX. PAPELAO, REGUA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001834 |
23/04/2014 |
R$ 452,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: FRALDAS DESCARTAVEIS,- M. E G. - PARA ATENDER PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1001835 |
23/04/2014 |
R$ 477,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: VERDURAS E OUTROS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1001836 |
24/04/2014 |
R$ 1.675,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: VERDURAS E OUTROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E DISTRITOS. |
1001837 |
24/04/2014 |
R$ 2.452,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA DA SRa.ADRIANA FERREIRA DA SILVA- RUA FREI GASPAR-CENTRO. |
1001838 |
24/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., |
1001839 |
24/04/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM , COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE A BELO HORIZONTE-MG., , PARA CIRURGIA - ORTOPEDIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001840 |
24/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MEDIÇAO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO No.11/2013 DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DOS SALINEIROS E CORREGO PAU DOLIO DO MUNICIPIO D |
1001841 |
24/04/2014 |
R$ 23.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALCINA TEIXEIRA BATISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE - PSIQUIATRIA. |
1001842 |
24/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 006/2014- |
1001843 |
23/04/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REL. A 016 HS. PRESTAÇAO SERVIÇOS ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO P/ CAMPANHA DA VACINA INFLUENZA, NA SEDE. - |
1001844 |
25/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001845 |
25/04/2014 |
R$ 1.147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS FERIAS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 01/06/2010 A 31/05/2011.- |
1001846 |
25/04/2014 |
R$ 1.786,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS LANTERNAGENS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001847 |
25/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGENS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001848 |
25/04/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA EM SAUDE EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - |
1001849 |
25/04/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003-TRES- BOTIJAS 045KG, 003 TRES- BOTIJAS GAS 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRECHE, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE. - |
1001850 |
25/04/2014 |
R$ 580,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 013 BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001851 |
25/04/2014 |
R$ 500,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001852 |
25/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001853 |
25/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001854 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, RELATIVO A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001855 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001856 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 007-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001857 |
25/04/2014 |
R$ 168,93 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001858 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO A 007-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001859 |
25/04/2014 |
R$ 168,93 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001860 |
25/04/2014 |
R$ 222,01 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001861 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001862 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO 08-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001863 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1001864 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO 08-DIAS- TRAALHADOS. - |
1001865 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 08-DIAS- TRABALHADOS. |
1001866 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO A 008-DIAS- TRABALHADOS. |
1001867 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1001868 |
25/04/2014 |
R$ 45.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE RELATIVO 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1001869 |
25/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001870 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS PARA EXECUTAR AÇOES COMO ENFERMEIRO DA CAMPANHA DE VACINA(INFLUENZA) NOS DISTRITOS.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001871 |
25/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001872 |
28/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMEPNMHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 |
1001873 |
28/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, POLIEDRICO E BLOQUETE RUAS: FREI CLEMENCIANO, TRAV. GRAO MOGOL(CIDADE NOVA), CLEMENTE ESTEVES FERRAZ(ACARI), NA SEDE DO MUNICIPIO. -R |
1001874 |
28/04/2014 |
R$ 1.818,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL E, ACERTO DOS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS. - |
1001875 |
28/04/2014 |
R$ 759,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001876 |
28/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO DE ORGANIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL. |
1001877 |
28/04/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001878 |
28/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 008/2014 |
1001879 |
28/04/2014 |
R$ 124,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REL. MES DE ABRIL/2014. |
1001880 |
28/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL DOS TRABALHADORES(1o.DE MAIO-2014), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001881 |
28/04/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0060 AKB 1000ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001882 |
28/04/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, COMO: ALAVANCAS, ENXADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS. |
1001883 |
28/04/2014 |
R$ 214,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO VASSOURAS GAI 40CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001884 |
28/04/2014 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO VASSOURAS GARI 40CM, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1001885 |
28/04/2014 |
R$ 86,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: AÇUCAR, BISCOITO DOCE, ALMONDEGA ETC PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1001886 |
28/04/2014 |
R$ 7.908,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: CANJIQUINHA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001887 |
28/04/2014 |
R$ 14.921,90 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001888 |
28/04/2014 |
R$ 678,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1001889 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1001890 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG., CF. CONTRATO. - |
1001891 |
28/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. TRANSPORTE DE CARRETO-GMW.2719, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESCORAMENTOS, ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
1001892 |
28/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 021 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001893 |
29/04/2014 |
R$ 506,79 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1001894 |
29/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001895 |
29/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 021 DIAS TRABALHADOS. |
1001896 |
29/04/2014 |
R$ 608,16 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001897 |
29/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001898 |
29/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001899 |
29/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-=MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2014 |
1001900 |
29/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001901 |
29/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS FUNERARIO, PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., - |
1001902 |
29/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. |
1001903 |
29/04/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PELAS 1600HS DIVULGAÇAO EM CARRO SOM FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR - 1a.MAIO/2014. - |
1001904 |
29/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELAS 1400 HS. DE PROPAGANDA CARRO VOLANTE, PARA ATENDER A JUSTIÇA ELEITORAL MUNICIPAL. - |
1001905 |
29/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELAS 8:00HS, PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM EVENTO HIV AIDS, ACONTECERA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001906 |
29/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRNASPORTE DE MATERIAIS, COMO: MANILHAS, BRITA CIMENTO E, OUTROS PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001907 |
29/04/2014 |
R$ 1.865,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS - MES FEVEREIRO/2014 |
1001908 |
29/04/2014 |
R$ 2.455,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO RECOLHIMENTO DE PASEP FEITO EM ATRASO. |
1001909 |
29/04/2014 |
R$ 385,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MES MARÇO/2014. |
1001910 |
29/04/2014 |
R$ 2.543,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS DE ACORDO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1001911 |
29/04/2014 |
R$ 100,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS COMO: COLA PVC, FECHADURA EXTERNA PARA ATENDER SERVIÇOS REFORMA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
1001912 |
29/04/2014 |
R$ 46,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 TANQUE MARMORE SINTETICO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001913 |
28/04/2014 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MADEIRAS EUCALIPTOS ( 06-6,00MTS- 05- 7,00MTS ), PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001914 |
29/04/2014 |
R$ 343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001915 |
29/04/2014 |
R$ 104,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: ENGATE FLEX, TINTA P/ PINTURA, BALDE, CABO FLEXIVEL ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001916 |
29/04/2014 |
R$ 675,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:- 05 CINCO- VAROES EUCALIPTOS TRATADOS DE 7,00MTS, PARA ATENDER SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. |
1001917 |
22/04/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1001918 |
29/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001919 |
29/04/2014 |
R$ 140,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001920 |
29/04/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001922 |
29/04/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ALMIR COELHO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1001923 |
29/04/2014 |
R$ 55,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. - |
1001924 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001925 |
29/04/2014 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1001926 |
29/04/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001927 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. - |
1001928 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1001929 |
29/04/2014 |
R$ 484,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001930 |
29/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, TRATAMENTO UROLOGICO. |
1001931 |
29/04/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001932 |
29/04/2014 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001933 |
29/04/2014 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001934 |
29/04/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001935 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. - |
1001936 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001937 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001938 |
29/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO O MESMO DE USO CONTINUO. - |
1001939 |
29/04/2014 |
R$ 88,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA USO NA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR, NA SEDE. - |
1001940 |
29/04/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS E SILKAGEM DE CAMISAS PARA ATENDER UNIFORMES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001941 |
29/04/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001942 |
29/04/2014 |
R$ 30,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001943 |
29/04/2014 |
R$ 338,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001944 |
29/04/2014 |
R$ 111,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. - |
1001945 |
29/04/2014 |
R$ 41,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001946 |
29/04/2014 |
R$ 18,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001947 |
29/04/2014 |
R$ 206,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1001948 |
29/04/2014 |
R$ 168,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DA SEDE. - |
1001949 |
29/04/2014 |
R$ 72,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001951 |
29/04/2014 |
R$ 311,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001952 |
29/04/2014 |
R$ 303,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DOS DISTRITOS- NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001953 |
29/04/2014 |
R$ 177,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001954 |
29/04/2014 |
R$ 1.491,02 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, AOS DISTRITOS E TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR, NA SEDE (1o. DE MAIO/2014) |
1001955 |
29/04/2014 |
R$ 531,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA ATALEIA-MG., ATE LINHARES-ES. |
1001956 |
29/04/2014 |
R$ 755,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR E SILKAGEM DE CAMISAS PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG/2014, EM T.OTONI-MG., |
1001957 |
29/04/2014 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANTO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001958 |
29/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96 |
1001959 |
29/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTEREESE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 , DEC. 179/96 |
1001960 |
29/04/2014 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE- SRA. ROSANGELA RODRIGUES, A MESMA FAZ TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CF. DOMENTO ANEXO. |
1001961 |
29/04/2014 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. |
1001962 |
29/04/2014 |
R$ 1.278,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001963 |
29/04/2014 |
R$ 13.533,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORT LEVE-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF. CONTRATO. - |
1001964 |
29/04/2014 |
R$ 5.668,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS E HIGIENIZAÇAO DE MEIO FIO, EM RUAS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001965 |
29/04/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001966 |
29/04/2014 |
R$ 119,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM CBUQ,-RUAS: JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL DO BAIRRO ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO CF.CONTRATO 019 TP 002/2014 |
1001967 |
30/04/2014 |
R$ 293.859,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1001968 |
30/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00MTS. CORDA NYLON, PARA ATENDER A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001969 |
30/04/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UM, PINCEL CERDAS, 01 UM, ROLO P/ PINTURAS, PARA ATENDER REFORMA E COSNERVAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS. |
1001970 |
30/04/2014 |
R$ 6,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UMA, LATA TINTA 3,6 LTS., SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS, NA SEDE. - |
1001971 |
30/04/2014 |
R$ 34,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2014 |
1001972 |
30/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2014 |
1001973 |
30/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2014 |
1001974 |
30/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1001975 |
30/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. CONF. CONTRATO. - REL. ABRIL/2014. |
1001976 |
30/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/MG., |
1001978 |
30/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001, LAMINA ROÇADEIRA 305X2,00X12PTA, PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001980 |
30/04/2014 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA SAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CLUBE AESA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001981 |
30/04/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1001982 |
30/04/2014 |
R$ 296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0030 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001983 |
30/04/2014 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER SERVIÇOS LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. |
1001984 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA RETORNO PACIENTE EM ALTA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001985 |
30/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, BUSCANDO PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001986 |
30/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001987 |
30/04/2014 |
R$ 1.657,35 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 01/JUNHO/2005 A 31/MAIO/2010. |
1001988 |
30/04/2014 |
R$ 1.399,88 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA GERAL.- |
1001989 |
30/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANEDINA FERREIRA DOS REIS, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001990 |
30/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CORE BIOPSY(MASTOLOGIA). |
1001991 |
30/04/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME VIDEOLAPOSCOPIA. |
1001992 |
30/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1001993 |
30/04/2014 |
R$ 78,40 |
|
| NE.PELOA AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1001994 |
30/04/2014 |
R$ 63,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001995 |
30/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REGIANE BISPO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. - |
1001996 |
30/04/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGISTA. - |
1001997 |
30/04/2014 |
R$ 579,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA STELLA GOMES FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. - |
1001998 |
30/04/2014 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030 DIAS FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 28/11/2003 A 27/11/2008, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. |
1001999 |
30/04/2014 |
R$ 1.398,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030 DIAS FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 02-01-2009 A 01/01/2014 |
1002000 |
30/04/2014 |
R$ 1.398,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: 010 RESMAS CHAMEX A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002001 |
30/04/2014 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 RESMAS PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002002 |
30/04/2014 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE TRES 003 COLUNAS DE FERRO-ARMAÇAO-, PARA CONSTRUÇAO MURO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE B.ACARI-SEDE. - |
1002004 |
30/04/2014 |
R$ 104,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UM KG. PREGO 17X21, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PARTE MURO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE- B.ACARI-SEDE. - |
1002005 |
30/04/2014 |
R$ 6,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 01 UM KG. ARAME RECOZIDO, PARA CONSTRUÇAO PARTE MURO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1002006 |
30/04/2014 |
R$ 7,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 06/03/2007 A 05/03/2012, COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1002008 |
30/04/2014 |
R$ 1.239,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO PACTO DA EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002009 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002010 |
30/04/2014 |
R$ 475,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA QUANDO A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002011 |
30/04/2014 |
R$ 292,00 |
|
| NE.,PELA DIARIA VIAGENS,QUANDO A SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRA,PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTRUTURAGOV.VALADARES-MG.TEOFILO OTONI-MG.,E NESTE DISTRITO LEI DIARIA 1066 DE 01/08/ |
1002012 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002013 |
30/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002014 |
30/04/2014 |
R$ 2.304,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002015 |
30/04/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002016 |
30/04/2014 |
R$ 11.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002017 |
30/04/2014 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002018 |
30/04/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002019 |
30/04/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002020 |
30/04/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002021 |
30/04/2014 |
R$ 3.213,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002022 |
30/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002023 |
30/04/2014 |
R$ 1.339,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002024 |
30/04/2014 |
R$ 3.268,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002025 |
30/04/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002026 |
30/04/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002027 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002028 |
30/04/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002029 |
30/04/2014 |
R$ 19.137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002030 |
30/04/2014 |
R$ 6.015,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002031 |
30/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002032 |
30/04/2014 |
R$ 4.094,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002033 |
30/04/2014 |
R$ 66.617,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002034 |
30/04/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002035 |
30/04/2014 |
R$ 2.059,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002036 |
30/04/2014 |
R$ 15.733,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002037 |
30/04/2014 |
R$ 29.868,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002038 |
30/04/2014 |
R$ 36.445,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002039 |
30/04/2014 |
R$ 4.656,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002040 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002041 |
30/04/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002042 |
30/04/2014 |
R$ 10.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002043 |
30/04/2014 |
R$ 15.180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002044 |
30/04/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002045 |
30/04/2014 |
R$ 5.199,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002046 |
30/04/2014 |
R$ 49.143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002047 |
30/04/2014 |
R$ 146.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002048 |
30/04/2014 |
R$ 2.173,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002049 |
30/04/2014 |
R$ 2.606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002050 |
30/04/2014 |
R$ 20.682,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002051 |
30/04/2014 |
R$ 17.429,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002052 |
30/04/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002053 |
30/04/2014 |
R$ 52.482,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002054 |
30/04/2014 |
R$ 19.658,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002055 |
30/04/2014 |
R$ 31.814,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002056 |
30/04/2014 |
R$ 14.713,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002057 |
30/04/2014 |
R$ 15.803,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002058 |
30/04/2014 |
R$ 10.508,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002059 |
30/04/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002060 |
30/04/2014 |
R$ 951,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002061 |
30/04/2014 |
R$ 8.193,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002062 |
30/04/2014 |
R$ 13.103,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de abril/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002063 |
30/04/2014 |
R$ 42.043,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 |
1002068 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS. CONF. CONTRATO. - |
1002100 |
30/04/2014 |
R$ 1.950,00 |
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