| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, AOS DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO A SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179 |
1002064 |
05/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS : EM TEOFILO OTONI/COMARCA E DISTRITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002065 |
06/05/2014 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRAÇA PUBLICA, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002066 |
06/05/2014 |
R$ 146,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CONF. CONTRATO. - |
1002067 |
06/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO MEUS DIREITOS, DANDO POR ESTE RECIBO A QUITAÇAO COM RELAÇAO A VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS DE TRABALHO, SENDO COMPROVADO NESTE ATO, O EFETIVO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISOR |
1002069 |
06/05/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UM KG. PREGO 18X30 PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1002070 |
07/05/2014 |
R$ 6,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: FITA ISOLANTE, ARAME RECOZIDO TINTA ETC, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO PRE ESCOLA, MENINO JESUS-SEDE. - |
1002071 |
07/05/2014 |
R$ 80,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE BOCAL PARA LAMPADA(DOIS), PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS-SEDE. |
1002072 |
07/05/2014 |
R$ 3,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE VINTE 020 BISNAGAS CORANTE 50ML., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PRE-ESCOLA, MENINO JESUS-SEDE. |
1002073 |
07/05/2014 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0024 AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, SEDE E DISTRITOS. |
1002074 |
07/05/2014 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 JANELA 100X100X120 C/GR, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002075 |
07/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES, COMO: GARFOS, COPOS, PRATOS E OUTROS PARA ATENDER REALIZAÇAO FESTA DIA DAS MAES, NA SEDE. - |
1002076 |
07/05/2014 |
R$ 324,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMIR COELHO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA. |
1002077 |
07/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002078 |
07/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002079 |
07/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA INFANTIL. |
1002080 |
07/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1002081 |
07/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002082 |
07/05/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. |
1002083 |
07/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- NEUROCIRURGIA. |
1002084 |
07/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MARIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002085 |
07/05/2014 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO CALÇADAS, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1002086 |
07/05/2014 |
R$ 855,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GIK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: MANILHAS, BRITA, CIMENTO, AREIA ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SEDE E DISTRITOS. |
1002087 |
07/05/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002088 |
07/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 100 CEM BANDEIRAS DO BRASIL PARA ATENDER COMEMORAÇOES COPA DO MUNDO, DURANTE MES DE JUNHO/JULHO/2014. |
1002089 |
07/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM: RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DOS SEIOS DA FACE -PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA- LAIANY PEREIRA SOARES. |
1002090 |
07/05/2014 |
R$ 554,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO SRA. ANA RODRIGUES NOVAIS - DE ACORDO DECISAO JUDICIAL No. 0686 14 004567 1. |
1002091 |
07/05/2014 |
R$ 3.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CONF. CONTRATO. - |
1002092 |
07/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 06/03/2007 A 05/03/2012 COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1002093 |
07/05/2014 |
R$ 1.239,08 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO/CADASTROS, - REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002094 |
07/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR, SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DE SOUZA, REL. 0015 DIAS TRABALHADOS. |
1002095 |
07/05/2014 |
R$ 434,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO SUPERVISORA NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., REL. 017-DIAS- TRABALHADOS. |
1002096 |
07/05/2014 |
R$ 410,26 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1002097 |
07/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTO EM CONGELADOR PERTENCENTE A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002098 |
07/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HKA.5469, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE-MARCILENE SELVANO DOS SANTOS, ATE CIDADE DE MALACACHETA-MG., PARA VISITAS PRESO(CONJUGE). |
1002099 |
07/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002101 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1002102 |
08/05/2014 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002103 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS, BOLAS ETC. PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002104 |
08/05/2014 |
R$ 1.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DO GABINETE MUNICIPAL ATENDENDO A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002105 |
08/05/2014 |
R$ 99,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: VEDA ROSCA, TORNEIRA P/ LAVATORIO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002106 |
08/05/2014 |
R$ 23,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE. - |
1002107 |
08/05/2014 |
R$ 273,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS, COMO: BALDE 12L, CAL BRANCO FINO SC 08KG., PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE. - |
1002108 |
08/05/2014 |
R$ 119,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE UMA FURADEIRA 3/8 127V., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002109 |
08/05/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 025 UND. GLOBO FIX 150ML, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA |
1002110 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: FITA ISOLANTE, TINTA, CAL ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002112 |
08/05/2014 |
R$ 961,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: BISCOITO, CARNE, FARINHA, AÇUCAR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002113 |
08/05/2014 |
R$ 4.478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: FRANGO, LEITE, BISCOITO, OLEO COMESTIVEL ETC. PARA ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002114 |
08/05/2014 |
R$ 2.013,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: CAFE, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002115 |
08/05/2014 |
R$ 126,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO COMARCA E DISTRITOS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1002116 |
08/05/2014 |
R$ 281,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, APOLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO |
1002117 |
08/05/2014 |
R$ 703,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002118 |
08/05/2014 |
R$ 193,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO NA SEDE. |
1002119 |
08/05/2014 |
R$ 848,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A MECANICOS, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002120 |
08/05/2014 |
R$ 797,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA DIARIA VIAGEM, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE-JOAO CAMILO BATISTA ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., O MESMO SURTO PSIQUIATRICO LEI DIARIA- 1066/01/08/1995, DEC. 179 |
1002121 |
08/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, TECNICO ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTE- JOAO CAMILO BATISTA, A UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., -SURTO PSIQUIATRICO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 1 |
1002122 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO ENFERMEIRA,PARA CONDUZIR PACIENTE-SR.DALVA DE TAL, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., REVISAO CIRURGIA LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 175/96. |
1002123 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE- SRA.DALVA DE TAL, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002124 |
08/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B.ROLA OVO, NA SEDE. - CF. CONTRATO. - |
1002125 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002126 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002127 |
08/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR |
1002128 |
05/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LAMINAS CALÇOS, PARAFUSOS, PLACA FIBRA ETC., PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002129 |
07/05/2014 |
R$ 11.549,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: LAMINA, BOMBA COMBUSTIVEL, PORCAS, PARAFUSOS ETC., PARA MAQUINA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002130 |
07/05/2014 |
R$ 1.859,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: PORCA PF LAMINA, PRAFUSOS, BORDA CURVA ETC., PARA MAQUINA PATROL DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002131 |
07/05/2014 |
R$ 1.649,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 006 SEIS, SC SULFATO DE ALUMINIO 25KG., PARA ATENDER TRATAMENTO AGUA, SEDE E DISTRITOS. - |
1002132 |
09/05/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002133 |
07/05/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES, COMO: PAPEL A4, CLIPS NIQUELADO PASTA CATALOGO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1002134 |
09/05/2014 |
R$ 109,95 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- MSQ.1360, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI/COMARCA |
1002135 |
09/05/2014 |
R$ 480,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-NXY.1784, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOV.HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002136 |
09/05/2014 |
R$ 313,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC.179/96. |
1002137 |
12/05/2014 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO(PENSAO), PARA SERVIDORES DA SEC.OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002138 |
12/05/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, QUANDO A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002139 |
12/05/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002140 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002141 |
12/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO PERADOR MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS P/ ATENDER A SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002142 |
12/05/2014 |
R$ 524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002143 |
12/05/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002144 |
12/05/2014 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002145 |
12/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002147 |
13/05/2014 |
R$ 42,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - (TRATAMENTO PSIQUIATRICO). |
1002148 |
13/05/2014 |
R$ 746,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - |
1002149 |
13/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- O MENOR: LUIS EDUARDO PEREIRA BARBOSA, CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - |
1002150 |
13/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA ATENDER PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - PACIENTE- ANA RODRIGUES DE NOVIAS- |
1002151 |
13/05/2014 |
R$ 1.387,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 1.100 TIJOLOS FURANDOS, PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002152 |
13/05/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002153 |
13/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE)- CONF. CONTRATO - REL. MAIO/2014 |
1002154 |
13/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA,. PELO PAGAMENTO PARCELA FEITO EM ATRSO. |
1002155 |
13/05/2014 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS FEITO AO C.R.F. PELO PAGAMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO |
1002156 |
13/05/2014 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, AO C.R.F -MG., PELO PAGAMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO |
1002157 |
13/05/2014 |
R$ 435,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: TABUAS, CANTONEIRAS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002158 |
13/05/2014 |
R$ 308,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERAISI EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002159 |
13/05/2014 |
R$ 197,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PASTAS CD DUPLO, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002160 |
14/05/2014 |
R$ 279,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TNT 100 MTS, PISTOLA P/COLA, BARBANTE COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002161 |
14/05/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE:TINTA ESMALTE, LIXA P/FERRO ETC, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO BALANÇOS, PRAÇA TANCREDO NEVES, NA SEDE. - |
1002162 |
14/05/2014 |
R$ 76,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DOMICILIO - |
1002163 |
15/05/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO RECOLHIMENTO DE I P T U, INDEVIDAMENTE. |
1002164 |
16/05/2014 |
R$ 79,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/NEUROPEDIATRA. - |
1002165 |
16/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA CONDUZIR PACIENTES, QUANDO EM RETORNO CIRURGIAS ANTONIO PEREIRA E OUTROS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002166 |
16/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS P/SEC.M. SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTE- SRA. CLAUDILEIDE AP.DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS LEI DIARIA 1066 DE 01/08/ |
1002167 |
16/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO |
1002168 |
19/05/2014 |
R$ 386,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002169 |
19/05/2014 |
R$ 550,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002170 |
19/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO. |
1002171 |
19/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO. - |
1002173 |
19/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - |
1002174 |
19/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. |
1002175 |
19/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002176 |
19/05/2014 |
R$ 336,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002177 |
19/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1002178 |
19/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM MASTOLOGISTA. |
1002179 |
19/05/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002180 |
19/05/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-AV.CIRURGIA ORTOPEDICA. - |
1002181 |
19/05/2014 |
R$ 271,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DOPPLER TRANSCRANIANO. |
1002182 |
19/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-TRANSPLANTE DE RINS |
1002183 |
19/05/2014 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002184 |
19/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ONCOLOGICA. |
1002185 |
19/05/2014 |
R$ 132,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE- JQO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOV.HORIZONTE P/ UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG., |
1002186 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO IPEAD/JUNTO A AMUC-MG., - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 0 DEC. 179/96. |
1002187 |
19/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DA LEI 1245/2014. |
1002188 |
08/05/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE LOCAÇAO MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002189 |
15/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA BOTIJA GAS LIQ. 13,00KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DIST. FIDELANDIA-MG., |
1002190 |
20/05/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 RESMAS PAPELA A4 DE 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002191 |
20/05/2014 |
R$ 118,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UMA COLA BRANCA LAVAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002192 |
20/05/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 08 OITO FITAS ADESIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002193 |
20/05/2014 |
R$ 23,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002194 |
20/05/2014 |
R$ 354,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1002195 |
20/05/2014 |
R$ 123,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE |
1002196 |
20/05/2014 |
R$ 150,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CENTRO E UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI/SEDE.- |
1002197 |
20/05/2014 |
R$ 187,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO MUNIC. SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1002198 |
20/05/2014 |
R$ 392,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DISTRITOS_ NOVO HORIZONTE E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002199 |
20/05/2014 |
R$ 212,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002200 |
20/05/2014 |
R$ 335,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICUS MUNICIPAIS. - |
1002201 |
20/05/2014 |
R$ 6.203,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002202 |
20/05/2014 |
R$ 1.776,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EDUCAÇAO), NA SEDE E DISTRITO. - |
1002203 |
20/05/2014 |
R$ 1.258,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(GERAL), NA SEDE E DISTRITO. |
1002204 |
20/05/2014 |
R$ 14.076,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL. |
1002205 |
21/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL + COLANGIORRESONANCIA. |
1002206 |
20/05/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO EM CURSO, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 |
1002207 |
21/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTOS, REGUALARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL |
1002208 |
10/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002209 |
19/05/2014 |
R$ 1.223,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002210 |
22/05/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 08-OITO- TUBOS 50 PVC VARA 6M PLASTUBOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO ABASTECIMENTO DE AGUA, COR. SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. - |
1002211 |
22/05/2014 |
R$ 359,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA DIA DAS MAES. |
1002212 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO PINO TRAVA, CABO EMB. ETC., HMN.4867 - |
1002213 |
23/05/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE E RETIFICAR ETC., HMG.4866 - |
1002214 |
26/05/2014 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTRES A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO PINO TRAVA EIXO, CABO EMBREAGEM ETC. - HMN.4866. |
1002215 |
26/05/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA FAROL/FIAT DOBLO, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO HMN.9485. |
1002216 |
26/05/2014 |
R$ 29,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CABO EMBREAGEM, CANDUITE EMBREAGEM ETC., PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9584 - |
1002217 |
26/05/2014 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4863 - |
1002218 |
26/05/2014 |
R$ 284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: CORREIA DENTADA, POLIA CORREIA, ESTICADOR CORREIA ETC., PARA VEIC. DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - HMN.9584 |
1002219 |
26/05/2014 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE TROCAR CORREIA. - HMN.9584 - |
1002220 |
26/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE., PONTERI DIR. BOBINA IG.TRIZETA ETC., HMN.4864 - |
1002221 |
26/05/2014 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 POLIA CORREIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.9489 - |
1002222 |
26/05/2014 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: GUARNIÇAO TAMPA TRAS. PARA VEIC. DA FROTA SEC. MUNIC. SAUDE - HMN.4862 - |
1002223 |
26/05/2014 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 GUIA VALVULA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNIC. OQS.5991 |
1002224 |
26/05/2014 |
R$ 11,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BORRACHA AMORT. JOGO PASTILHA, BALANÇA ETC., PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR |
1002225 |
26/05/2014 |
R$ 964,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. , LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002226 |
26/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAR ASSENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBAS, CAMINHOES ETC., |
1002227 |
26/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS E OUTROS DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002228 |
26/05/2014 |
R$ 923,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: PANELAS PRESSAO, E OUTROS ATENDENDO TAMBEM PARTE ELETRICA - DA CRECHE MUNICIPAL - MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002229 |
26/05/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R2, CAPA 1/2 2T C/ DESCASQUE PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002230 |
26/05/2014 |
R$ 108,05 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO G A R I, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A SENHORINHA BARBOSA, REL. 030-DIAS-TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1002231 |
26/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA SAUDE. -ECD- |
1002232 |
26/05/2014 |
R$ 7.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇOES, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, REL. MAIO/2014 |
1002233 |
26/05/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2014. |
1002234 |
26/05/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MAIO/2014. |
1002235 |
26/05/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA MEDIÇAO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO No.11/2013, SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS, DA COMUNIDADE SALINEIROS E COR. PAU DOLIO, DESTE MUNICIPIO. |
1002236 |
26/05/2014 |
R$ 10.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 04 QUATRO PAS DE BICO No. 4, 02 DOIS PNEUS P/ CARRINHO PARA ATENDER O SETOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002237 |
26/05/2014 |
R$ 147,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO - MAIO/2014. |
1002238 |
26/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2014 |
1002239 |
26/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2014 |
1002240 |
26/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2014. |
1002241 |
26/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2014 |
1002242 |
26/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O MENOR-LAIANY PEREIRA, INTERNAÇAO CIRURGIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002243 |
26/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SR.FRANCISCO BENTO DE FREITAS, REVISAO DE CIRURGIA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 |
1002244 |
26/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS, DO MENOR-PAULO HENRIQUE ALVES GOMES, PELA AQUISIÇAO DE LEITE NESTOGENO 2 |
1002245 |
26/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO TRANSPORTE PARA A DECLARANTE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS ATE VITORIA-ES PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTE EM TRATAMENTO SAUDE. |
1002246 |
26/05/2014 |
R$ 93,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 050 CINQ. BLUSAS DE MALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE. - |
1002247 |
20/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNCIIPAL DE EDUCAÇAO |
1002248 |
22/05/2014 |
R$ 3.674,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1002249 |
22/05/2014 |
R$ 1.518,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002250 |
22/05/2014 |
R$ 490,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1002251 |
27/05/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 020LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- |
1002252 |
26/05/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 BOTIJAS GAS 013 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002253 |
27/05/2014 |
R$ 962,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 002 DUAS BOTIJAS GAS 013KG, E, 01 UMA BOTIJA GAS 045KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002254 |
27/05/2014 |
R$ 232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2014. |
1002255 |
20/05/2014 |
R$ 248,05 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS O SETOR DE OBRAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG.,REL A 030-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2014. |
1002256 |
27/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2014. |
1002257 |
27/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS , PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO QUADRA DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002258 |
27/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002259 |
27/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002260 |
27/05/2014 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ UROLOGISTA. |
1002261 |
27/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA. |
1002262 |
27/05/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002263 |
27/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIETE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. - |
1002264 |
27/05/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002265 |
27/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1002266 |
27/05/2014 |
R$ 78,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -OFTALMOLOGICO. - |
1002267 |
28/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002268 |
28/05/2014 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGICA. - |
1002269 |
28/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANDERLEI LOPES COIMBRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA ORTOPEDIA. - |
1002270 |
28/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - VIDEOLAPAROSCOPIA. |
1002271 |
28/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1002272 |
28/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE EMANUELLY F. TELES E AYANE VITORIA F.TELES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SAUDE AUDITIVA. - |
1002273 |
28/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA. |
1002274 |
22/05/2014 |
R$ 716,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: BORRACHA, CADERNOS, LAPIS, MASSA DE MODELAR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002275 |
28/05/2014 |
R$ 1.200,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.3255, DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002276 |
26/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULO OQS.5991, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - |
1002277 |
26/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL GMG.8547, GKO.8208, LB 90, MF 275 ETC., |
1002278 |
29/05/2014 |
R$ 1.097,60 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.4867, HMN.4870, HMN.9582 E OUTROS |
1002279 |
29/05/2014 |
R$ 529,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO JUNTO AO SEDRU-MG.,- |
1002280 |
29/05/2014 |
R$ 366,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO, -CAPACITASUAS- - O DECLARANTE E OUTROS. - |
1002281 |
29/05/2014 |
R$ 849,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEIS,- CADEIRAS, MESAS E OUTROS PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE. |
1002282 |
29/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA DE HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002283 |
29/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002284 |
29/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002285 |
29/05/2014 |
R$ 959,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002286 |
29/05/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002287 |
29/05/2014 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002288 |
29/05/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002289 |
29/05/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002290 |
29/05/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002291 |
29/05/2014 |
R$ 3.213,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002292 |
29/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002293 |
29/05/2014 |
R$ 1.339,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002294 |
29/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002295 |
29/05/2014 |
R$ 3.268,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002296 |
29/05/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002297 |
29/05/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002298 |
29/05/2014 |
R$ 3.254,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002299 |
29/05/2014 |
R$ 3.137,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002300 |
29/05/2014 |
R$ 18.803,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002301 |
29/05/2014 |
R$ 5.785,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002302 |
29/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002303 |
29/05/2014 |
R$ 3.832,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002304 |
29/05/2014 |
R$ 65.401,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002305 |
29/05/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002306 |
29/05/2014 |
R$ 2.664,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002307 |
29/05/2014 |
R$ 16.128,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002308 |
29/05/2014 |
R$ 30.108,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002309 |
29/05/2014 |
R$ 42.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002310 |
29/05/2014 |
R$ 5.528,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002311 |
29/05/2014 |
R$ 3.115,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002312 |
29/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002313 |
29/05/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002314 |
29/05/2014 |
R$ 9.909,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002315 |
29/05/2014 |
R$ 14.141,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002316 |
29/05/2014 |
R$ 10.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002317 |
29/05/2014 |
R$ 4.741,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002318 |
29/05/2014 |
R$ 50.932,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002319 |
29/05/2014 |
R$ 149.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002320 |
29/05/2014 |
R$ 3.764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002321 |
29/05/2014 |
R$ 20.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002322 |
29/05/2014 |
R$ 17.448,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002323 |
29/05/2014 |
R$ 20.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002324 |
29/05/2014 |
R$ 54.800,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002325 |
29/05/2014 |
R$ 19.778,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002326 |
29/05/2014 |
R$ 168,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002327 |
29/05/2014 |
R$ 35.305,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002328 |
29/05/2014 |
R$ 16.176,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002329 |
29/05/2014 |
R$ 15.668,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002330 |
29/05/2014 |
R$ 10.656,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002331 |
29/05/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002332 |
29/05/2014 |
R$ 815,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002333 |
29/05/2014 |
R$ 8.647,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002334 |
29/05/2014 |
R$ 14.203,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de MAIO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002335 |
29/05/2014 |
R$ 42.106,90 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRETO GMW.2719, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESLOCANDO VILA PEREIRA/ATALEIA-MG., E DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO. - |
1002336 |
30/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGENS A GOV.VALADARES-MG. E,TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATA DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1 |
1002337 |
30/05/2014 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA PARA ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1002338 |
29/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOSE, E FORNECIMENTO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CIDADE NOVA-SEDE - CONF. CONTRATO. - |
1002339 |
29/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, E FORNECIMENTO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDE ACORDO CONTRATO - |
1002340 |
29/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002341 |
29/05/2014 |
R$ 2.235,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002342 |
29/05/2014 |
R$ 422,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002343 |
30/05/2014 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002344 |
30/05/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
1002345 |
30/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COLA BASTAO 8G, EVA CORES VARIADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002346 |
30/05/2014 |
R$ 50,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002347 |
30/05/2014 |
R$ 372,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. - |
1002348 |
30/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTUR JULHO DE JESUS BARBOSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONSULTA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA). |
1002349 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS PARA DESLOCAMENTO COMO ENFERMEIRO EM CAMPANHA DE VACINA NA AREA RURAL, DURANTE MES DE JUNHO/2014 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002350 |
30/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FRALDAS DESC.GERIATRICAS, FRANDAS DESC.INFANTIL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1002351 |
30/05/2014 |
R$ 167,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: VERGALHAO, TUBO P/ESGOTO, CAVADEIRA ETC., PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002352 |
30/05/2014 |
R$ 445,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO> LUVAS, MACHADO, ENXADAS, CARRINHO MAO ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
1002353 |
30/05/2014 |
R$ 494,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,- CARNE BOVINA, FEIJAO PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1002354 |
30/05/2014 |
R$ 7.334,70 |
|
| NE - AQUSIÇÃO DE 1/2 METRO DE BRITA No.01, PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO, NA RUA ANTONIO LEMOS, CENTRO, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002355 |
30/05/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GAB.ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002356 |
30/05/2014 |
R$ 1.051,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MARRETA FORJADA 1,5 KG., PARA ATENDER A SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002357 |
30/05/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, DISCOS POLICORTE 10X1,8X3/4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002358 |
30/05/2014 |
R$ 15,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 003 TRES CAL BRANCO FINO, 004 QUATRO, FIXADOR P/CAL PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AV. NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002359 |
30/05/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: CAL BRANCO, FIXADOR P/CAL, BROXA QUADRADA ETC., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE. - |
1002360 |
30/05/2014 |
R$ 171,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4871, DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002361 |
30/05/2014 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002362 |
30/05/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002363 |
30/05/2014 |
R$ 2.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMG.6446, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002364 |
30/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 TRES CALÇO CAIXA, VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002365 |
30/05/2014 |
R$ 549,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A POSTO DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002366 |
30/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002367 |
30/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002368 |
27/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002369 |
30/05/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002370 |
30/05/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002371 |
30/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA. |
1002372 |
30/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002373 |
30/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002374 |
30/05/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002375 |
30/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA VEICULO HMN.3255 PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002376 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 SCS CAL 15,00KG., PARA ATENDER A MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1002377 |
30/05/2014 |
R$ 97,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 |
1002379 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0015 DIAS- DE FERIAS ANUAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 2012/2013, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR |
1002380 |
02/05/2014 |
R$ 755,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS. CONF. CONTRATO. - |
1002386 |
30/05/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., - TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1002427 |
30/05/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG., FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. CONF. CONTRATO - |
1002428 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MATNUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002460 |
30/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 030 SCS.CIMENTO, 3,00MTS BRITA E OUTROS PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, COR.SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. - |
1002475 |
08/05/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: FIOS 2X10, UM 01 PADRAO ETC, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, COR. SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. |
1002476 |
08/05/2014 |
R$ 734,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM 01 PADRAO 7,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1002477 |
08/05/2014 |
R$ 620,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO RECEITA, PELO RECOLHIMENTO DE IPTU INDEVIDAMENTE. |
1002493 |
13/05/2014 |
R$ 57,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECURSO CONVENIO |
1002577 |
02/05/2014 |
R$ 9,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, FEITO EM ATRASO. |
1002595 |
09/05/2014 |
R$ 2.731,12 |
|