| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 05 CINCO TONERS COMP. M1132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002830 |
11/08/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/MASTOLOGISTA. - |
1003285 |
01/08/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE - 001 PÇ CJ CABO PRINCIPAL, 001 PÇ CJ CABO MOTOR, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003309 |
01/08/2014 |
R$ 7.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RETRANSMISSAO TV DO MUNICIPIO. |
1003310 |
01/08/2014 |
R$ 292,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR JOGOS CAMISAS E SHORTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003311 |
01/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR JOGOS CAMISAS E SHORTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1003312 |
01/08/2014 |
R$ 719,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PARTE DE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL - ANO 2014. - REL. A 50%.- |
1003313 |
01/08/2014 |
R$ 599,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 023 HS. EXTRAS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. - |
1003314 |
04/08/2014 |
R$ 113,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. |
1003315 |
04/08/2014 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003316 |
04/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SERVIÇOS SIMILARES, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003317 |
04/08/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, REL. REALIZAÇAO DE 0029 SESSOES - TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA PACIENTE DO DIST. TIPIITI - ISADORA DE OLIVEIRA. |
1003318 |
04/08/2014 |
R$ 725,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE CPU, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003319 |
04/08/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003320 |
05/08/2014 |
R$ 710,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 13/4GB1500GB/DVD/15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003321 |
04/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003322 |
04/08/2014 |
R$ 235,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1003323 |
04/08/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003324 |
05/08/2014 |
R$ 3.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA TESOURAS PEQUENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003325 |
05/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003326 |
05/08/2014 |
R$ 3.078,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003327 |
05/08/2014 |
R$ 1.474,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003328 |
05/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003329 |
05/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003330 |
05/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - B.CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003331 |
05/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003332 |
05/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. - CF. CONTRATO - JULHO/2014. |
1003333 |
05/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO(CAÇAMBA) KNG.1457, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTO RUA DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003334 |
05/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. |
1003335 |
05/08/2014 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1003336 |
05/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÂ ROCHA FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. |
1003337 |
05/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICIA LUIZ DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1003338 |
05/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MYLLENA RODRIGUES OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.C/CIRURGIAO POS SEPTOPLASLTIA. |
1003339 |
05/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/PNEUMOLOGISTA. |
1003340 |
05/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER A EPIDEMIOLOGIA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003341 |
05/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRO, PARA ATENDER A EPIDEMIOLOGIA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003342 |
05/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BISCOITOS PARA SERVIR DURANTE PARA SERVIR DURANTE CURSO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003343 |
06/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS S/FILHO- PEDRO BESSONI MIGUEL - 0021 PCT SONDA URETAL 12. |
1003344 |
06/08/2014 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(FANFARRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL STA FE, NA SEDE.- BUMBO FUZILEIRO, SURDO 45X14, CX.DE GUERRA MIRIM - |
1003345 |
06/08/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA. |
1003346 |
04/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003347 |
06/08/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MOTOR DE COMPRESSORDE AR DO LAVADOR DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. - ENROLAMENTO COMPLETO E, TROCAR PEÇAS. |
1003348 |
06/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO P/CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO,NA R.JARDELINO ALVES TEIXEIRA- B.COQUEIRAL, NA SEDE. - 151.4 M2 CALÇAMENTO POLIEDRO E 64.4M2 MEIO FIO. |
1003349 |
06/08/2014 |
R$ 1.294,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNICIPAL, DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICPIO- R.JOAO MACHADO S/N |
1003350 |
06/08/2014 |
R$ 32.182,10 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FAZER LEVANTAMENTOS DE CONTAGEM DE TEMPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003351 |
07/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003352 |
07/08/2014 |
R$ 1.284,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 039 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003353 |
07/08/2014 |
R$ 192,27 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL- CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003354 |
07/08/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003355 |
08/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 3/12 DE 13o. SALALRIO, REL. 2013. |
1003356 |
08/08/2014 |
R$ 169,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 3/12 DE FERIAIS + 1/3 ADICIONAL, REL. 2013. |
1003357 |
08/08/2014 |
R$ 226,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 4/12 DE 13o. SALARIO , REL. 2014. |
1003358 |
08/08/2014 |
R$ 241,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 4/12 DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, REL/2014. |
1003359 |
08/08/2014 |
R$ 321,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM BELO HORIZONTE-MG., DE MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC-METODOLOGIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DE. 179/96. |
1003360 |
08/08/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003361 |
08/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TAXI AEREO, PARA TRANSFERENCIA DE EMANUELY RODRIGUES DE JESUS, U.SAUDE T.OTONI-MG., P/ STA CASA EM B.HORIZONTE-MG., PROC. JUDICIAL 0103330-67.2014.8,1300686 |
1003362 |
08/08/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDIA(PRE-CIRURGIA) |
1003363 |
11/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA-ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE MULTIDISSIPLINAR(TDAH). |
1003364 |
11/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1003365 |
11/08/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PRE-NATAL DE ALTO RISCO. |
1003366 |
11/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. |
1003367 |
11/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.TRNASPLANTE HEMODIALISE. |
1003368 |
11/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003369 |
11/08/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003370 |
11/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, EM PARTE ELETRICA, PARA VEICULOS HMN.4860, HLF.3018, HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1003371 |
11/08/2014 |
R$ 209,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA ANTENA CPE W1-F1 2,4 GHZ C/ ANTENA 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1003372 |
07/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA MESA AMENDOA/PRETO FLAT, PARA ATENDER AS NECESSIDAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - |
1003373 |
11/08/2014 |
R$ 219,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003374 |
11/08/2014 |
R$ 688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DER UM 001 COMPUTADOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003375 |
11/08/2014 |
R$ 1.757,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE =- |
1003376 |
11/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003377 |
11/08/2014 |
R$ 505,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003378 |
11/08/2014 |
R$ 397,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -TONER CARTUCHO ETC., PARA ATENDER SETOR INFORMATICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1003379 |
11/08/2014 |
R$ 300,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003380 |
11/08/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. - |
1003381 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B. CIDADE NOVA NA SEDE, CF. CONTRATO. - AGOSTO/2014. |
1003382 |
11/08/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNICIPAL STA FE,-EXTENSAO- B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003383 |
11/08/2014 |
R$ 1.138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PADRAO, EM AÇO GALVANIZADO 4,5 MTS ALTURA, MONOFASICO, PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003384 |
12/08/2014 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 027UN LUVAS DE SEGURANÇA, 020 UN LUVAS REFORÇADA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTE MUNICIPIO.- |
1003385 |
12/08/2014 |
R$ 431,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003386 |
12/08/2014 |
R$ 968,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICOS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003387 |
12/08/2014 |
R$ 1.304,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003388 |
12/08/2014 |
R$ 1.824,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRUA. - |
1003391 |
12/08/2014 |
R$ 50,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003392 |
12/08/2014 |
R$ 7.465,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003393 |
12/08/2014 |
R$ 5.363,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITOS.- |
1003394 |
12/08/2014 |
R$ 3.609,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003395 |
12/08/2014 |
R$ 30,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR , DURANTE REALIZAÇAO DE TORNEIO FUTEBOL NA SEDE, ENTRE MUNICIPIOS. |
1003396 |
12/08/2014 |
R$ 515,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003397 |
13/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9584, HMN.4871, HMN.4870, HMN.9576, HMN.9582 ETC. |
1003398 |
13/08/2014 |
R$ 766,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PATROL RG 140B E OUTROS. |
1003399 |
13/08/2014 |
R$ 361,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HMN.9487 E OUTROS. - |
1003400 |
13/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMERA DIG FOTOGRAFICA, W710 PB RS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003401 |
13/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 KG. PREGOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE, SOBRE CORREGO PILAO SEM BOCA/PRATINHA/SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003402 |
13/08/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003403 |
13/08/2014 |
R$ 287,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 TANQUE MARMORE 1,63X0,57, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003404 |
13/08/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE -EXTENSAO- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003405 |
13/08/2014 |
R$ 1.019,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC-METOLOGIA INOVADORA(MI) E O SIGARP - LEI DIARIA 106 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003406 |
13/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC, METODOLOGIA INOVADORA(MI) EO SIGARP. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/ |
1003407 |
13/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1003408 |
14/08/2014 |
R$ 128,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003409 |
14/08/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRNSP. LEVE OWX.6153, PARA CONDUZIR A PACIENTE- Ma.DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG., P/TRATAMENTO RADIOTERAPIA. |
1003410 |
14/08/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003412 |
15/08/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003413 |
15/08/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR CURSO PACTUAÇAO DO PROMATEC 2014. |
1003414 |
15/08/2014 |
R$ 55,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM VIAGEM , QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1003415 |
15/08/2014 |
R$ 123,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003416 |
15/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. |
1003417 |
15/08/2014 |
R$ 9.802,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003418 |
15/08/2014 |
R$ 2.219,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CANTORIA, DURANTE REUNIOES E ENCONTROS, PARA ATENDER A DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. |
1003419 |
15/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003420 |
15/08/2014 |
R$ 15,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003421 |
15/08/2014 |
R$ 95,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003422 |
15/08/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1003423 |
18/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1003424 |
18/08/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. |
1003425 |
18/08/2014 |
R$ 56,74 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE- LENÇOES, CAMISOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003426 |
19/08/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA DIARIA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE O1/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003427 |
19/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., 26 A 29/AGOSTO-2014. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003428 |
19/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. JULHO/2014. |
1003429 |
19/08/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, ALTO DA COPSA, NA SEDE MUNICIPIO. |
1003430 |
20/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ASPIRADOR AP4850 PO E AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1003431 |
20/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNIC. STA FE- EXTENSAO -, NAS DEPENDECIAS DA CRECHE, NA SEDE. |
1003432 |
20/08/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LEITE, PEITO FGO ETC, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1003433 |
20/08/2014 |
R$ 451,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - CARNE, MILHO PIP. E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003434 |
20/08/2014 |
R$ 370,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003435 |
20/08/2014 |
R$ 6.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSOPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003436 |
21/08/2014 |
R$ 2.754,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML 030 FR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003437 |
21/08/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003438 |
21/08/2014 |
R$ 311,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003439 |
21/08/2014 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO- MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC- A DECLARANTE E OUTRA. |
1003440 |
16/08/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE - LOCAÇÃO DE COPIADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ - |
1003441 |
13/08/2014 |
R$ 276,36 |
|
| NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . |
1003442 |
13/08/2014 |
R$ 597,01 |
|
| NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . |
1003443 |
18/08/2014 |
R$ 209,78 |
|
| NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . |
1003444 |
18/08/2014 |
R$ 1.161,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,COMARCA. |
1003445 |
18/08/2014 |
R$ 3.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE- FRANCISCO BENTO, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003446 |
21/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DESPESA DIARIA COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003447 |
21/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003448 |
21/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003449 |
21/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003450 |
31/08/2014 |
R$ 362,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.CIRUR. PLASTICA. |
1003451 |
21/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAMISAS CALÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. |
1003452 |
14/08/2014 |
R$ 1.312,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO- DISTS. TIPITI E NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003453 |
21/08/2014 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNCIIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003454 |
21/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL JULHO/2014. |
1003455 |
22/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA DIARIA VIAGEM COMO AUXILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003456 |
25/08/2014 |
R$ 1.143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003457 |
25/08/2014 |
R$ 979,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003458 |
25/08/2014 |
R$ 961,50 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE SALGADOS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003459 |
25/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS E SIMILAR, PARA SERVIR EM REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003460 |
25/08/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003461 |
25/08/2014 |
R$ 80,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003462 |
25/08/2014 |
R$ 170,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003463 |
25/08/2014 |
R$ 322,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003465 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003466 |
15/08/2014 |
R$ 1.537,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003467 |
25/08/2014 |
R$ 87,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE. |
1003468 |
25/08/2014 |
R$ 457,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE DA SEDE. |
1003469 |
25/08/2014 |
R$ 485,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS. |
1003470 |
25/08/2014 |
R$ 206,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003471 |
25/08/2014 |
R$ 480,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003472 |
25/08/2014 |
R$ 81,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO PUBLICO MUNICIPAL-(PREFEITURA). |
1003473 |
25/08/2014 |
R$ 386,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE.- |
1003474 |
25/08/2014 |
R$ 19,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003475 |
25/08/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/ FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO DE EXAME- RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ENDEFALO COM SEDAÇAO- FORA DOMICILIO. |
1003476 |
25/08/2014 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/FILHO-ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, P/ANESTESISTA, EXAME- RESSONANCIA NUCLEA MAGNETICA, ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO VIGILIA, FORA DOMICILIO. |
1003477 |
25/08/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, REALIZAÇAO EXAME DE LABORATORIO FORA DOMICILIO - ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO VIGILIA. |
1003478 |
25/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, - USO CONTINUO TRATAMENTO PSIQUIATRICO. |
1003479 |
25/08/2014 |
R$ 517,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 CEM CONJ.ESCOLAR 74X56X40CM, 011 ONZE ARMARIO 121X92X43CM,014 QUATORZE CONJ.PROFESSOR 75X90X50,09 NOVE PRATELEIRA/ESTANTES 04 DIVISORIAS 180X120X40 CM. P/ ESC.DA |
1003480 |
25/08/2014 |
R$ 19.710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO CONJUNTO PRE 63X75X75CM, P/ PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003481 |
25/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM T.OTONI-MG., |
1003482 |
25/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM T.OTONI-MG., |
1003483 |
25/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1003484 |
25/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO GKL.7085, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003486 |
25/08/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, GMG.8547, HMN.9485, TRATOR 275 E OUTROS. |
1003487 |
25/08/2014 |
R$ 2.044,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003488 |
25/08/2014 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003489 |
25/08/2014 |
R$ 2.630,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003490 |
05/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO LAMINAS MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003491 |
25/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAS GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003492 |
25/08/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS AGUAS MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003493 |
25/08/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1003494 |
25/08/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0023 BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003495 |
25/08/2014 |
R$ 885,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA JUNTA MILITAR- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003496 |
25/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - AV. PRE-CIRURGICA OTORRINO. |
1003497 |
25/08/2014 |
R$ 252,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMIR COELHO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ O ORTOPEDISTA. |
1003498 |
25/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. PRE-NATAL ALTO RISCO. |
1003499 |
25/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM UROLOGISTA. |
1003500 |
25/08/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ENDOCRINOLOGISTA. |
1003501 |
25/08/2014 |
R$ 92,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANATE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1003502 |
25/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLOGICO. |
1003503 |
25/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1003504 |
25/08/2014 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV.ORTOPEDICA. |
1003505 |
25/08/2014 |
R$ 250,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA VITORIA NOGUEIRA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. C/PEDIATRA. |
1003506 |
25/08/2014 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.C/ HEMATOLOGISTA. |
1003507 |
25/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. PRE-CIRURGICA OTORRINO. |
1003508 |
25/08/2014 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO BLOQUETE, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL- SEDE. |
1003509 |
25/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇADAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DA RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI NA SEDE. |
1003510 |
25/08/2014 |
R$ 3.016,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003511 |
25/08/2014 |
R$ 51,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/2014. |
1003512 |
22/08/2014 |
R$ 372,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTARES)- REL. AGOSTO/2014 - CF. CONTRATO. - |
1003513 |
18/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- CARTOES, FOLHAS TIMBRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003514 |
25/08/2014 |
R$ 2.298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO- PAPEL TIMBRADO, CARIMBOS, BANNERS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003515 |
25/08/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003516 |
25/08/2014 |
R$ 339,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003517 |
25/08/2014 |
R$ 877,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003518 |
25/08/2014 |
R$ 1.240,65 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1003519 |
25/08/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1003520 |
25/08/2014 |
R$ 4.151,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE PASTAS C/TRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003521 |
25/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003522 |
25/08/2014 |
R$ 255,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PASTAS SUSPENSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003523 |
25/08/2014 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. |
1003524 |
25/08/2014 |
R$ 157,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003525 |
25/08/2014 |
R$ 623,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003526 |
25/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. |
1003527 |
25/08/2014 |
R$ 44,54 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-OLF.7242, PARA CONDUZIR PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS, EM EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003528 |
25/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SERVIÇOS RETIFICA CABEÇOTE. |
1003529 |
25/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003530 |
25/08/2014 |
R$ 4.557,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003531 |
25/08/2014 |
R$ 2.262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003532 |
25/08/2014 |
R$ 4.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003533 |
25/08/2014 |
R$ 2.299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9577 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003534 |
25/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003535 |
25/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003536 |
25/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003537 |
25/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003538 |
25/08/2014 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DE CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF. CONTRATO. |
1003539 |
26/08/2014 |
R$ 6.751,88 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DA ESC.MUNIC. SANTA FE, E MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003540 |
26/08/2014 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.ONIBUS, PARA CONDUZIR ACS, DESLOCANDO DISTRITOS, ATE A SEDE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEISHIMANIOSE. |
1003541 |
26/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - |
1003542 |
26/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-ME. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2014, DEC. 179/96. |
1003543 |
26/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA DE TEOFILO OTONI-MG., |
1003544 |
26/08/2014 |
R$ 3.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003545 |
26/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 21.65 T. PO DE PEDRA, 22,85 T.BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003546 |
19/08/2014 |
R$ 1.263,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE PASSEIO (AV.PREF.C.E.FERRAZ-ACARI E RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS E MEIO FIO- R.MANOEL M., JOAQUIM A.PINTO E OUTROS - B.COQUEIRAL |
1003547 |
26/08/2014 |
R$ 1.887,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. |
1003548 |
26/08/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO DE ASSSITENCIA BASICA DO ESTADO DE MG., |
1003549 |
27/08/2014 |
R$ 2.350,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTAOD DE MG., - |
1003550 |
27/08/2014 |
R$ 4.700,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS - REL MES JULHO/2014. |
1003551 |
27/08/2014 |
R$ 2.694,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, REL. AO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1003552 |
27/08/2014 |
R$ 89,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO RESOLUÇAO PROTOCOLO DE MANCHESTER. |
1003553 |
22/08/2014 |
R$ 189,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR. |
1003554 |
15/08/2014 |
R$ 98,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003555 |
28/08/2014 |
R$ 760,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REMOÇÃO DA MENOR EMANUELY DIAS - ROTA: DO HOSPITAL SANTA ROSALIA / TEÓFILO OTONI AO AEROPORTO / TEÓFILO OTONI |
1003556 |
28/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1003557 |
28/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| NE - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003558 |
28/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, SENDO TOTAL DE 10.819 COPIAS, REL. AGOSTO/2014. P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003559 |
28/08/2014 |
R$ 535,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. - |
1003560 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO. - |
1003561 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 512 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. - |
1003562 |
29/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. |
1003563 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003564 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003565 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE. REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003566 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003567 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003568 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 027-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003569 |
29/08/2014 |
R$ 651,59 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003570 |
29/08/2014 |
R$ 289,59 |
|
| NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 020-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003571 |
29/08/2014 |
R$ 482,66 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDA DA SILVA, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003572 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003573 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE DIREITOS QUITAÇAO DE VENCIMENTOS, OUTROS PROVENTOS E, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO/2014. |
1003574 |
29/08/2014 |
R$ 144,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2014. |
1003575 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.SANTA FE, COR. POTERRAO, EM SUBSTITUIÇAO A CHARLES AVELINO BARROSO, REL. 026 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014, |
1003576 |
29/08/2014 |
R$ 752,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMETNO DE DIREITOS TRABALHADOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a/4a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL. AGOSTO/2014. |
1003577 |
29/08/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS. |
1003578 |
29/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO(LEITE NAN SOY) - S/FILHO- LUIZ FERNANDO DIAS. - |
1003579 |
29/08/2014 |
R$ 462,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E GERALDO INACIO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1003580 |
29/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003581 |
29/08/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA. |
1003582 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1003583 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1003584 |
29/08/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003585 |
29/08/2014 |
R$ 48,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTOCOAGULAÇAO. |
1003586 |
29/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXIXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. |
1003587 |
29/08/2014 |
R$ 128,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ONCOLOGISTA. |
1003588 |
29/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. |
1003589 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE0- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTIO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003590 |
29/08/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO C/ ONCOLOGISTA. |
1003591 |
29/08/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ HEMATOLOGISTA. |
1003592 |
29/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. COM NEUROCIRURGIAO. |
1003593 |
29/08/2014 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003594 |
29/08/2014 |
R$ 198,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC.MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO E MUNIC. ITABIRINHA-MG., |
1003595 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003596 |
29/08/2014 |
R$ 1.794,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- COMO- CAIBRO, FORRO, LAMPADAS, PREGOS ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADEAS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003597 |
29/08/2014 |
R$ 242,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. |
1003598 |
29/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS SAUDE MENOR S/ IRMÃ- LAIANY PEREIRA SOARES- -RISCO CIRURGICO. - |
1003599 |
29/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇAO C/ ORTOPEDISTA. |
1003600 |
29/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFEMEIRO, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO, EXECUTANDO AÇOES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E PALESTRAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1003601 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003602 |
09/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. |
1003603 |
29/08/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UM 01 COMPUTADOR. |
1003604 |
18/08/2014 |
R$ 98,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1003605 |
18/08/2014 |
R$ 1.896,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003606 |
29/08/2014 |
R$ 673,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003607 |
29/08/2014 |
R$ 718,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003608 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO- SHAMPOO, JATO ATIVADO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1003609 |
29/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 PC PAPEL A4 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - |
1003610 |
29/08/2014 |
R$ 29,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS- CALÇOS, CANTO DE LAMINA ETC., PARA MAQUINA MIOTONIVELADORA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003611 |
29/08/2014 |
R$ 456,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-LAZARO FELIPE LEMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(TESTAGEM NEUROPSICOLOGICA), FORA DOMICILIO . |
1003612 |
29/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME (HLA E PAINEL I E II )- TRANSPLANTE RENAL. |
1003613 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1003614 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ONCOLOGICA. - |
1003615 |
29/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003616 |
29/08/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. CIRURGICA NA NEUROCIRURGIA. |
1003617 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELICIA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1003618 |
29/08/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- REALIZAÇAO CIRURGIA. |
1003619 |
29/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/OFTALMOLOGICO. |
1003620 |
29/08/2014 |
R$ 574,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO CHAVES AGUILAR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ UROLOGISTA. - |
1003621 |
29/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 030 -DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003622 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. A 021 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2014. |
1003623 |
29/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇOS. |
1003624 |
29/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE-BAIRRO ACARI/ATALEIA-=MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003625 |
29/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003626 |
29/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO LPF.0403, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL, INTERMUNICIPAL. |
1003627 |
29/08/2014 |
R$ 205,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003628 |
29/08/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS DE FANFARRA, PARA ATENDER AS FESTAS TRADICIONAIS DE SETE SETEMBRO DO ANO DE 2014. |
1003629 |
29/08/2014 |
R$ 346,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 002 KG. CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003630 |
29/08/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS E STA FE, NA SEDE. |
1003631 |
29/08/2014 |
R$ 694,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2014 - CF. CONTRATO. |
1003632 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTN.8731, HLF.8078, HMN.9487 E OUTROS. |
1003633 |
29/08/2014 |
R$ 3.866,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANI L.RODRIGUES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TESTE DE SUOR. |
1003634 |
29/08/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003635 |
29/08/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONS.C/NEFLOLOGISTA (LUPUS). |
1003636 |
29/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE CORNEA EM LINZY. |
1003637 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME FOTOCOAGULAÇAO A LASER. |
1003638 |
29/08/2014 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO REF. BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C VINCULADA AO CONVENIO 277/2012 SEDESE-MG. |
1003639 |
29/08/2014 |
R$ 631,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C VINCULADA AO CONVENIO N) 277/2012 SEDESE-MG., |
1003640 |
29/08/2014 |
R$ 43,45 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PINTURA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, SOBRE RIO ACARI A NORTE (R.GOV.VALADARES-ITAMBACURI), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003641 |
29/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO E AGOSTO/2014. |
1003642 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO- REL. JULHO/AGOSTO-2014. |
1003643 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - AGOSTO/2014. |
1003644 |
29/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO- CF. CONTRATO- AGOSTO/2014. |
1003645 |
29/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO- REL. AGOSTO/2014. |
1003646 |
29/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - AGOSTO/2014. |
1003647 |
29/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. REL. AGOSTO/2014 - |
1003648 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA SEDE. - CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2014. |
1003649 |
29/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-OXC.8579, PARA DIVERSAS CORRIDAS EM CORREGOS E POVOADOS, PARA DIVULGAÇAO DE ALTERAÇAO HORARIO SETE DE SETEMBRO/2014, |
1003650 |
29/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO - REL. 0042HS. TRABALHADAS. |
1003651 |
29/08/2014 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 020/2014. |
1003652 |
29/08/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REL. AGOSTO/2014. - CF. CONTRATO. - |
1003653 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - |
1003654 |
29/08/2014 |
R$ 745,08 |
|
| NE. PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. |
1003655 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. |
1003656 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. |
1003657 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003658 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.4a. SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 010-DIAS- TRABALHADOS NO PERIODO DE 21/07/2014 A 30/07/2014. |
1003659 |
29/08/2014 |
R$ 289,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG, EM SUBSTITUIÇAO A LUCIENE TEIXEIRA VALERIANO, REL. A 015-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014 |
1003660 |
29/08/2014 |
R$ 446,49 |
|
| NE.PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO DE 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003661 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRONATEC, REL. 021 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003662 |
29/08/2014 |
R$ 506,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REABILITAÇAO(FISIOTERAPIA) DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003663 |
29/08/2014 |
R$ 2.733,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CAÇAMBA KNG.1457, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO, ZONA RURAL DA SEDE. - |
1003664 |
29/08/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO INJEÇAO INTRAVITREA DE AVASTIN, FORA DOMICILIO. |
1003665 |
29/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CLINICA DE OLHOS. |
1003666 |
29/08/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.(SINDROM TUNEL DO CORPO) |
1003667 |
29/08/2014 |
R$ 128,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, ACIDENTE BRAÇO ESQUERDO- ATINGIDA COM ACIDO SÚLFURICO. |
1003668 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC PAPEL A421X297MM 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1003669 |
29/08/2014 |
R$ 444,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PIP MUNICIPAL (DECLARANTE E OUTROS), LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003670 |
29/08/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003671 |
29/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003672 |
29/08/2014 |
R$ 2.597,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003673 |
29/08/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003674 |
29/08/2014 |
R$ 2.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003675 |
29/08/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003676 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003677 |
29/08/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003678 |
29/08/2014 |
R$ 1.198,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003679 |
29/08/2014 |
R$ 3.133,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003680 |
29/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003681 |
29/08/2014 |
R$ 1.421,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003682 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003683 |
29/08/2014 |
R$ 3.376,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003684 |
29/08/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003685 |
29/08/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003686 |
29/08/2014 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003687 |
29/08/2014 |
R$ 2.249,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003688 |
29/08/2014 |
R$ 36.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003689 |
29/08/2014 |
R$ 5.489,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003690 |
29/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003691 |
29/08/2014 |
R$ 3.738,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003692 |
29/08/2014 |
R$ 39.993,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003693 |
29/08/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003694 |
29/08/2014 |
R$ 2.185,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003695 |
29/08/2014 |
R$ 15.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003696 |
29/08/2014 |
R$ 29.645,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003697 |
29/08/2014 |
R$ 40.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003698 |
29/08/2014 |
R$ 5.103,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003699 |
29/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003700 |
29/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003701 |
29/08/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003702 |
29/08/2014 |
R$ 10.389,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003703 |
29/08/2014 |
R$ 12.069,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003704 |
29/08/2014 |
R$ 10.811,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003705 |
29/08/2014 |
R$ 8.072,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003706 |
29/08/2014 |
R$ 43.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003707 |
29/08/2014 |
R$ 152.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003708 |
29/08/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003709 |
29/08/2014 |
R$ 19.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003710 |
29/08/2014 |
R$ 18.487,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003711 |
29/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003712 |
29/08/2014 |
R$ 28.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003713 |
29/08/2014 |
R$ 46.530,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003714 |
29/08/2014 |
R$ 18.318,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003715 |
29/08/2014 |
R$ 38.485,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003716 |
29/08/2014 |
R$ 19.950,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003717 |
29/08/2014 |
R$ 9.752,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003718 |
29/08/2014 |
R$ 10.987,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003719 |
29/08/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003720 |
29/08/2014 |
R$ 777,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003721 |
29/08/2014 |
R$ 8.965,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003722 |
29/08/2014 |
R$ 13.212,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1003723 |
29/08/2014 |
R$ 42.990,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003724 |
29/08/2014 |
R$ 888,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003725 |
29/08/2014 |
R$ 2.503,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003726 |
29/08/2014 |
R$ 1.230,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003727 |
29/08/2014 |
R$ 1.565,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003728 |
29/08/2014 |
R$ 2.519,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003729 |
29/08/2014 |
R$ 2.389,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003730 |
29/08/2014 |
R$ 5.414,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003731 |
29/08/2014 |
R$ 1.560,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. SETEMBRO/2014. |
1003732 |
29/08/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURIAS, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1003733 |
29/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003734 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003735 |
29/08/2014 |
R$ 6.868,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. REL. 05/08 A 30/08-2014. |
1003736 |
29/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DA TAÇA, B.ACARI-SEDE. |
1003737 |
29/08/2014 |
R$ 21,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE. |
1003738 |
29/08/2014 |
R$ 500,18 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DIST. TIPITI DESTE MUNICIPIO. |
1003739 |
29/08/2014 |
R$ 80,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003740 |
29/08/2014 |
R$ 6,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003741 |
29/08/2014 |
R$ 496,24 |
|
| VLR.QUE PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1003742 |
29/08/2014 |
R$ 505,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003743 |
29/08/2014 |
R$ 117,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1003744 |
29/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1003745 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, SOB PENA DE SEQUESTRO DO NUMERÁRIO SUFICIENTE NAS CONTAS DO EXECUTIVO- PROC.0036118-29.2014 - PAGAMENTO ACIMA FEITO SOBRE ACORDO COM O FAVORECIDO. |
1003746 |
29/08/2014 |
R$ 1.583,77 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA, PARA ATENDER A HIGIENE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1003747 |
29/08/2014 |
R$ 4.290,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- JACKCELIA PACHECO, PARA TRATAMENTO SAUDE-TRATAMENTO ESPECIALIZADO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003748 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO AUX. DE ENFERMAGEM , A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003749 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003750 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, PARA SR. ISRAEL RODRIGUES DE JESUS, PARA ACOMPANHAMENTO SUA FILHA-EMANUELY DE JESUS,A MESMA INTERNA EM HOSPITAL, B.HORIZONTE-MG.,POR ORDEM JUDICIAL |
1003751 |
29/08/2014 |
R$ 1.330,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003752 |
29/08/2014 |
R$ 2.463,13 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003753 |
29/08/2014 |
R$ 80,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, LANCHES E AFINS, P/SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE MUNICIPIO. |
1003754 |
29/08/2014 |
R$ 890,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003755 |
29/08/2014 |
R$ 470,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA, PARA SOLDA EM PEÇA CAMINHAO GKO.8208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003770 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE PASSAGENS, ATALEIA/B.HORIZONTE-MG, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003779 |
29/08/2014 |
R$ 1.820,00 |
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| NE,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMOTOLOGISTA. |
1003780 |
29/08/2014 |
R$ 336,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003784 |
29/08/2014 |
R$ 2.516,98 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003785 |
29/08/2014 |
R$ 3.675,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003786 |
29/08/2014 |
R$ 557,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003853 |
29/08/2014 |
R$ 2.025,87 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADOS FEITO EM ATRASO. |
1003890 |
21/08/2014 |
R$ 1.101,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 |
1003940 |
01/08/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5922-6. |
1004290 |
05/08/2014 |
R$ 349,06 |
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