| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 BOTIJAS GAS 013KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004108 |
01/10/2014 |
R$ 192,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004114 |
03/10/2014 |
R$ 1.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 048HS. TRABALHADAS. |
1004208 |
06/10/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.- REL. A 67,00HS. TRABALHADAS. |
1004209 |
13/10/2014 |
R$ 6.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM, PARA A SEC. EDUCAÇAO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE INTERESSE JUNTO A SUPERINTENDENCIA EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004211 |
01/10/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE TOALHAS MESA, PARA USO DURANTE REUNIOES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004212 |
01/10/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004213 |
01/10/2014 |
R$ 619,54 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. SETEMBRO/2014. |
1004214 |
01/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO CARI/ATALEIA=MG., EM SUBSTITUIÇAO A CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL, REL. 030DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004215 |
01/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA GRECILETE DA SILVA, REL. 0014 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004216 |
01/10/2014 |
R$ 337,86 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 009 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004217 |
01/10/2014 |
R$ 217,19 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 016 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004218 |
01/10/2014 |
R$ 386,13 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR, SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG.,SUBSTITUINDO NEUZA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL. 008 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004219 |
01/10/2014 |
R$ 231,68 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE NA EM.SANTA FE/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA DOS SANTOS PINHEIRO, REL. 0019 DIAS TRAALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004220 |
01/10/2014 |
R$ 550,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O MENOR FABIO DE TAL, ATE UNIDADES SAUDE EM TURMALINA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004221 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ATE UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG. TRATAMENTO ESPECIALIZADO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO |
1004222 |
01/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO EPSM EM MOVIMENTO EM BH/MG, ESPMG. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004223 |
01/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OTORRINO. |
1004224 |
01/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO MEDICO. |
1004225 |
01/10/2014 |
R$ 256,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REINALDO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -DERMATOLOGISTA. |
1004226 |
01/10/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA RARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALIMENTAÇAO. |
1004227 |
01/10/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGICO. |
1004228 |
01/10/2014 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. C/HEMATERAPEUTA. |
1004229 |
01/10/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. C/ O FISIOTERAPEUTA. |
1004230 |
01/10/2014 |
R$ 148,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS E OUTROS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004231 |
01/10/2014 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004232 |
01/10/2014 |
R$ 847,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ETC., |
1004233 |
01/10/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS,- SERRA FLEXIVEL, PREGOS, CIMENTO ETC., P/ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004234 |
01/10/2014 |
R$ 281,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: PARAFUSOS, MADERIT, JOELHO ESG., CIMENTO, TABOA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1004235 |
01/10/2014 |
R$ 806,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, COMO: ARMAÇAO REX, ROLDANA DE PORCELANA, PARAFUSOS, CABO ALUMINIO ETC., PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO COR. SALINEIROS/ATALEIA-M |
1004236 |
01/10/2014 |
R$ 596,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,- COMO: MOUROES, ARAME FARPADO E OUTROS, PARA ATENDER A RETIFICAÇAO DA CANALIZAÇAO DO LEITO DO CORREGO BEIJU - B. ACARI-SEDE. |
1004237 |
01/10/2014 |
R$ 1.442,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1004238 |
01/10/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004239 |
01/10/2014 |
R$ 89,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004240 |
01/10/2014 |
R$ 36,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FONTE 200W P/ ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. |
1004241 |
01/10/2014 |
R$ 49,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILARES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004242 |
01/10/2014 |
R$ 365,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECAPE PNEUS- 1300X24, PARA MAQUINAS PATRO PETENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004243 |
02/10/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ELETRONICA PARA ATENDER AO CONSERTO E MANUTENÇAO REPETIDOR TV DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004244 |
02/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO DE UMA ADAPTAÇAO DE PROTESE OCULAR. |
1004245 |
02/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 02/JANEIRO/2009 A 01/JANEIRO/2014. |
1004246 |
02/10/2014 |
R$ 1.398,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE BRINQUEDOS COMO-PULAPULA, CASTELINHO INFANTIL, PISCINA DE BOLINHA ETC., PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1004247 |
02/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004248 |
02/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRAÇAO DE SHOW PALHAÇO PERNA BAMBA, DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PARA DIA DAS CRIANÇAS. |
1004249 |
02/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- OPE.9877, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRE DURANTE PERIODO ELEIÇOES PRIMEIRO TURNO. |
1004250 |
02/10/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRETAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 022/2014, - |
1004251 |
03/10/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - SERV. SUSPENSAO TRASEIRA. |
1004252 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HMN.4962, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, - |
1004253 |
03/10/2014 |
R$ 284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CALÇO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, - |
1004254 |
03/10/2014 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CALÇO CAIXA - |
1004255 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - BUCHA DIANT.BALANÇA E TRASEIRA, COIFA HOMOCINETICA, PIVO SUSPENSAO ETC., |
1004256 |
03/10/2014 |
R$ 932,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MANGUEIRAS, CORREIA DENTADA, FECHADURA TAMPA TRAS. FEIXE DE MOLA ETC., |
1004257 |
03/10/2014 |
R$ 1.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENGRENAGEM 1a., FILTRO AR ETC. |
1004258 |
03/10/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PINO TRAV. EIXO SATELITE, LUVAS, ENGRENAGEM ETC. |
1004259 |
03/10/2014 |
R$ 988,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - BUCHA FEIXE, BRAÇADEIRA DESC. MOLA MESTRE TRAS. JG PASTILHA ETC.- |
1004260 |
03/10/2014 |
R$ 1.459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MONTEIRA DIR. ROLAMENTO ROD. CANDUITE FREIO, FILTRO AR ETC., |
1004261 |
03/10/2014 |
R$ 2.137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MANGUEIRA FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL ETC., |
1004262 |
01/10/2014 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TROCAR PARABRISA DIANT. |
1004263 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.7245, PERTENCETE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - CARTER MOTOR TAMBOR FREIO, MAÇANETA INF. PORTAS, ROLAMENTO CUB. TRAS. ETC. |
1004264 |
03/10/2014 |
R$ 459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - SUSPENSAO TRASEIRA. |
1004265 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO B.CIADE NOVA-SEDE, CONF. CONTRATO. |
1004266 |
03/10/2014 |
R$ 33,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE. |
1004267 |
06/10/2014 |
R$ 316,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIADE NOVA, NA SEDE. |
1004268 |
06/10/2014 |
R$ 64,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. -CONF. CONTRATO - CENTRO DA CIDADE. |
1004269 |
06/10/2014 |
R$ 37,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRAO NO CENTRO DA CIDADE. |
1004270 |
06/10/2014 |
R$ 27,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004271 |
06/10/2014 |
R$ 582,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004272 |
06/10/2014 |
R$ 492,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004273 |
06/10/2014 |
R$ 224,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004274 |
06/10/2014 |
R$ 134,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., -CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1004275 |
06/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., -CENTRO VIVA VIDA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004276 |
06/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - CONS. C/ DERMATOLOGISTA. |
1004277 |
06/10/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004278 |
06/10/2014 |
R$ 237,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004279 |
06/10/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA. |
1004280 |
06/10/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. |
1004281 |
06/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004282 |
06/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004283 |
06/10/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, P/ REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.MULTIDISCIPLINAR NO SERDI. |
1004284 |
06/10/2014 |
R$ 136,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTIO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. |
1004285 |
06/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA LUIZA GOMES FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGICO. |
1004286 |
06/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO ALVES BARBOSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ UROLOGISTA. |
1004287 |
06/10/2014 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO. |
1004288 |
06/10/2014 |
R$ 78,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004289 |
06/10/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI-MG,- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004291 |
07/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| NE.TRANSP. LEVE C/VEIC. DE S/PROPRIEDADE HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1004292 |
07/10/2014 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LT. TINTA PISO 18L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004293 |
07/10/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL.SERVIÇOS- FUNCIONAMENTO REGULAR RODAS ETC., |
1004294 |
07/10/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR HMH.3349, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004295 |
07/10/2014 |
R$ 907,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1004296 |
07/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 BOMBAS LUBRIFICAR, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004297 |
07/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE NO CRAS. |
1004298 |
07/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE CONTAGEM DE SERVIÇOS, RELATIVO SETEMBRO/2014. |
1004299 |
07/10/2014 |
R$ 362,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014 |
1004302 |
07/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-MG. |
1004303 |
07/10/2014 |
R$ 167,68 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA SUBSTITUIR DEGMAR MARTINS, NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES DIST. FIDELANDIA-MG., |
1004304 |
08/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS FEITO AO C.R.F. PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO. - 9/24, 9/24, 1/1, 1/1, 8/10. |
1004305 |
08/10/2014 |
R$ 3.783,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 16/JUNHO/2008 A 15/JUNHO/2013 |
1004308 |
08/10/2014 |
R$ 1.638,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS ESTADUAL, EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004309 |
08/10/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO COORDENADOR, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE-DISTRITOS E POVOADOS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1004310 |
08/10/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE LABORATORIO P/ ATENDER GESTANTES E HIPERTENSOS DO MUNICIPIO. |
1004311 |
08/10/2014 |
R$ 2.057,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1004312 |
08/10/2014 |
R$ 168,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1004313 |
08/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE REYNALDO FERREIRA TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROTESE OCULAR. |
1004314 |
08/10/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO VASCULAR. |
1004315 |
08/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CARDIOLOGICO. |
1004316 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. DERMATOLOGICO. |
1004317 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ULTRASOM. |
1004318 |
09/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. |
1004319 |
09/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004320 |
09/10/2014 |
R$ 14.100,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- VERDURAS, LEGUMES ETC., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004321 |
09/10/2014 |
R$ 1.547,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO- VERDURAS, LEGUMES ETC., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004322 |
09/10/2014 |
R$ 2.363,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA TRANSFERENCIA PACIENTE, DESL. HOSPITAL DE T.OTONI A BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 176/96. |
1004323 |
09/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESL. HOSPITAL DE T.OTONI A BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004324 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO AUX. SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004325 |
09/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO AUX. DE SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004326 |
09/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004327 |
09/10/2014 |
R$ 38,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA REMOÇAO DE CADAVER, DESLOCANDO T.OTONI / ATALEIA-MG., |
1004328 |
08/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004329 |
08/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1004330 |
08/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO- |
1004331 |
08/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1004332 |
08/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE EM ONIBUS, PARA CONDUZIR PASSAGEIROS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DE ATALEIA/B.HORIZONTE-MG., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNI |
1004333 |
09/10/2014 |
R$ 2.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., |
1004335 |
09/10/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., |
1004336 |
13/10/2014 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004337 |
09/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM S/ FILHO- PEDRO BESSONI GAZEL - AQ. DE 021 SONDA URETRAL 12 - |
1004338 |
10/10/2014 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CLORO LIQ. LIMPA ALUMINIO, SABONETE, AGUA SANITARIA ETC., |
1004340 |
06/10/2014 |
R$ 2.794,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC.-Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - AÇUCAR, CAFE, TOMATE, FARINHA, TRIGO, LINGUIÇA ETC., |
1004341 |
10/10/2014 |
R$ 8.602,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - AÇUCAR, CAFE, EXTRATO TOMATE, FARINHA TRIGO, LINGUIÇA E |
1004342 |
06/10/2014 |
R$ 10.091,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, COMO- REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS. |
1004343 |
10/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004344 |
10/10/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. - |
1004345 |
10/10/2014 |
R$ 778,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004346 |
10/10/2014 |
R$ 962,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FEIJAO, ARROZ, AÇUCAR E OUTROS.- |
1004347 |
10/10/2014 |
R$ 2.975,22 |
|
| NE.AQ.DE-(003 TELEVISORES 050POL.),(20 VENTILADORES TETO 3 PAS AÇO), (03 ARQUIVOS AÇO 04 GAV.), ( 04 MICRO COMP.), (03 IMPRESSORAS LASER), (03 COPIADORAS LASER 250 FOLHAS), P/ATENDER O ENSINO FUNDAMEN |
1004348 |
10/10/2014 |
R$ 22.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO AUX. DE COMPRAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DE. 179/96. |
1004349 |
10/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO - CONFORME CONTRATO. |
1004350 |
09/10/2014 |
R$ 64.790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004351 |
10/10/2014 |
R$ 3.575,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004352 |
10/10/2014 |
R$ 877,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. - |
1004353 |
13/10/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1004354 |
13/10/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1004355 |
20/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004356 |
14/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. DA MEDICINA FETAL. |
1004357 |
14/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SERDI. |
1004358 |
14/10/2014 |
R$ 136,80 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004359 |
14/10/2014 |
R$ 959,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004360 |
14/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014. |
1004361 |
14/10/2014 |
R$ 1.699,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIOÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA- SEDE, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004362 |
14/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADIVALDO ALVES DA SILVA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. |
1004363 |
14/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004364 |
14/10/2014 |
R$ 1.993,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004365 |
14/10/2014 |
R$ 2.445,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004366 |
14/10/2014 |
R$ 1.736,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO MOTORISTA A CONDUZIR PACIENTES, PARA INTERNAÇAO EM TURMALINA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004367 |
15/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. -PSIQUIATRA-. |
1004368 |
15/10/2014 |
R$ 258,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVISAO CIRURGICA. |
1004369 |
15/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCIO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1004370 |
15/10/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTOCOAGULAÇAO A LAZER. |
1004371 |
15/10/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1004372 |
15/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGICO. |
1004373 |
15/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. |
1004374 |
15/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO. |
1004375 |
15/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ONCOLOGISTA. |
1004376 |
15/10/2014 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTADOR FISSURA PALATINA. |
1004377 |
15/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - REL. A 0052 SESSOES.- |
1004378 |
15/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - HNH.0320, HMG.6446, HMN.4862 ETC. |
1004379 |
15/10/2014 |
R$ 1.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HLF.8078, HMN.9584 ETC. |
1004380 |
15/10/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004381 |
15/10/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO. |
1004382 |
15/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- FAZER CALÇOS PARA LAMINA E RECUPERAR RASPADORES GUIA DO GIRO- P/ATENDER MAQUINA MOTONIVELADORA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004384 |
08/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO CAMINHADA DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004385 |
09/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4860, NXX.0011, HLF.3018 ETC. |
1004386 |
13/10/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS- LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004387 |
14/10/2014 |
R$ 1.206,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - OQS.5991 - |
1004388 |
15/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. HMN.3255. |
1004389 |
15/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - (175/70 R14, 215/75 R17,5, 225/70 R15 ) - |
1004390 |
16/10/2014 |
R$ 11.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ( 900 R20 BURRACHUDO, 900 R20 LISO ) - |
1004391 |
16/10/2014 |
R$ 7.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ( 1000 R20 BORRACHUDO, 1000 R20 LISO )- |
1004392 |
16/10/2014 |
R$ 8.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 AR CONDICIONADO 10000 BTUS CCB10BF DIG 220V, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1004393 |
14/10/2014 |
R$ 1.359,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004394 |
15/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO RESMAS PAPEL A4 500 FLS ULTRA BRANCO 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1004395 |
17/10/2014 |
R$ 59,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA DIVA CLINICO CABECEIRA RECINAVEL 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004396 |
09/10/2014 |
R$ 381,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FRETE, PARA TRANSPORTE DE UMA 01 DIVA CLINICO CABECEIRA RECINAVEL 1, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004397 |
09/10/2014 |
R$ 114,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS, AO PACIENTE- JOSIMAR DE TAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EM CLINICAS MEDICAS, EM B.HORIZONTE-MG., |
1004398 |
17/10/2014 |
R$ 1.580,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR A PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004399 |
17/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., |
1004400 |
17/10/2014 |
R$ 541,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO(ALTO DO CEMITERIO) CF. CONTRATO, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1004401 |
17/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004402 |
17/10/2014 |
R$ 3.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004403 |
17/10/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004404 |
17/10/2014 |
R$ 27.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., A MESMA REALIZANDO CONSULTA MEDICA. |
1004405 |
20/10/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HLF.5020, HLF.8078 - |
1004406 |
20/10/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HLF.5020, HLF.8078, -AMORTECEDORES, FILTRO AR, KIT EMBREAGEM. |
1004407 |
21/10/2014 |
R$ 13.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIR A FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1004408 |
16/10/2014 |
R$ 171,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004409 |
16/10/2014 |
R$ 182,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILARES, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004410 |
16/10/2014 |
R$ 282,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/MG., |
1004411 |
21/10/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1004412 |
21/10/2014 |
R$ 1.341,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1004413 |
21/10/2014 |
R$ 1.356,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004414 |
21/10/2014 |
R$ 14.554,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004415 |
21/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004416 |
21/10/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCNETE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004417 |
21/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURAS, PERTENCENTES A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004418 |
21/10/2014 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004419 |
21/10/2014 |
R$ 898,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004420 |
21/10/2014 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004421 |
21/10/2014 |
R$ 655,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1004422 |
21/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO E LANTERNAGENS, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - UNO, MOTO-NIVELADORA ETC., |
1004423 |
21/10/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS FORA DOMICILIO - INFECTOLOGIA. |
1004424 |
22/10/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1004425 |
22/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RN MAGNETICA COLUNA CERVICAL. |
1004426 |
22/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004427 |
22/10/2014 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM ORTOPEDISTA. |
1004428 |
22/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ENIVIA PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. |
1004429 |
22/10/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CA++ ENDOCRINO. |
1004430 |
22/10/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE P/CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROPEDIATRIA) - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004431 |
22/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CAÇAMBA KNG.1457, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DURANTE MUTIRAO EM COMBATE A DENGUE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004432 |
22/10/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004433 |
22/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004434 |
22/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - DOPPLER MEMBRO INFERIOR. |
1004435 |
22/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 19,5 M3 PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, NA RUA TRAV. JOAQUIM ALVES PINTO I, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004436 |
15/10/2014 |
R$ 590,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.8100 T. BRITA 01, PARA CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, NA RUA MENOTE R.DA FONSECA, ALTO CEMITERIO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004437 |
15/10/2014 |
R$ 441,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. |
1004438 |
23/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. |
1004439 |
23/10/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004440 |
23/10/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 0- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004441 |
23/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO, URO-TOMOGRAFIA, EM CARATER DE URGENCIA. |
1004442 |
24/10/2014 |
R$ 418,00 |
|
| NE.PRESTRAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTE PALANQUE, PARA REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004443 |
24/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS ESOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004444 |
24/10/2014 |
R$ 1.311,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004445 |
23/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004446 |
23/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004447 |
23/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - |
1004448 |
23/10/2014 |
R$ 1.625,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 JUNTA HOMOCINETICA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004449 |
23/10/2014 |
R$ 732,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES EM RETORNO, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004450 |
24/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO- |
1004451 |
24/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA(AEBA) DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004452 |
24/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, - ESC. MUNIC. STA FE, NA SEDE. |
1004453 |
24/10/2014 |
R$ 104,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- CONF. CONTRATO. - |
1004454 |
24/10/2014 |
R$ 47,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO,NA SEDE- CONF. CONTRATO. |
1004455 |
24/10/2014 |
R$ 13,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CONF. CONTRATO. - |
1004456 |
24/10/2014 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE.. |
1004457 |
24/10/2014 |
R$ 284,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS.- |
1004458 |
24/10/2014 |
R$ 687,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004459 |
24/10/2014 |
R$ 503,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DIST. NOVO HORIZONTE-MG., |
1004460 |
24/10/2014 |
R$ 72,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. - |
1004461 |
24/10/2014 |
R$ 181,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITO. - |
1004462 |
24/10/2014 |
R$ 346,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004463 |
24/10/2014 |
R$ 84,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - MES OUTUBRO/2014. |
1004464 |
24/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE PARA CUSTEAR DESPESAS- ALIMENTAÇAO E OUTRAS, DURANTE ACOMPANHAMENTO SUA FILHA-EMANUELLY DIAS- EM TRATAMENTO , EM UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE- |
1004465 |
24/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS EM UNIDADES SAUDE, EM B.HORIZONTE-MG., |
1004466 |
24/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 124 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES DO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS. |
1004467 |
24/10/2014 |
R$ 1.688,58 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA FAZ. SR. OTACILIO BATISTA/DIST. SAO MIGUEL,DESTE MUNICIPIO. (REL.42,00 M2) |
1004468 |
24/10/2014 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, REL. OUTUBRO/2014-CONF. CONTRATO. |
1004469 |
15/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, REDE FUTSAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004470 |
21/10/2014 |
R$ 469,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- BOLAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1004471 |
21/10/2014 |
R$ 1.119,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGOS E POVOADOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO. |
1004472 |
24/10/2014 |
R$ 20.892,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA, NESTE MUNICIPIO. |
1004473 |
27/10/2014 |
R$ 503,04 |
|
| VLR.QUE PELAS DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO BPC NA ESCOLA, O DECLARANTE E OUTROS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004474 |
27/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004475 |
27/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004476 |
27/10/2014 |
R$ 2.597,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004477 |
27/10/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004478 |
27/10/2014 |
R$ 2.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004479 |
27/10/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004480 |
27/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004481 |
27/10/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004482 |
27/10/2014 |
R$ 1.198,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004483 |
27/10/2014 |
R$ 3.243,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004484 |
27/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004485 |
27/10/2014 |
R$ 4.129,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004486 |
27/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004487 |
27/10/2014 |
R$ 3.507,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004488 |
27/10/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004489 |
27/10/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004490 |
27/10/2014 |
R$ 4.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004491 |
27/10/2014 |
R$ 1.694,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004492 |
27/10/2014 |
R$ 40.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004493 |
27/10/2014 |
R$ 4.614,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004494 |
27/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004495 |
27/10/2014 |
R$ 2.212,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004496 |
27/10/2014 |
R$ 49.084,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004497 |
27/10/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004498 |
27/10/2014 |
R$ 2.118,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004499 |
27/10/2014 |
R$ 15.350,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004500 |
27/10/2014 |
R$ 31.787,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004501 |
27/10/2014 |
R$ 38.641,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004502 |
27/10/2014 |
R$ 4.835,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004503 |
27/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004504 |
27/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004505 |
27/10/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004506 |
27/10/2014 |
R$ 10.389,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004507 |
27/10/2014 |
R$ 12.069,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004508 |
27/10/2014 |
R$ 11.801,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004509 |
27/10/2014 |
R$ 12.720,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004510 |
27/10/2014 |
R$ 44.548,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004511 |
27/10/2014 |
R$ 149.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004512 |
27/10/2014 |
R$ 6.226,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004513 |
27/10/2014 |
R$ 19.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004514 |
27/10/2014 |
R$ 15.453,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004515 |
27/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004516 |
27/10/2014 |
R$ 27.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004517 |
27/10/2014 |
R$ 47.930,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004518 |
27/10/2014 |
R$ 16.762,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004519 |
27/10/2014 |
R$ 38.066,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004520 |
27/10/2014 |
R$ 20.773,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004521 |
27/10/2014 |
R$ 11.288,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004522 |
27/10/2014 |
R$ 11.149,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004523 |
27/10/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004524 |
27/10/2014 |
R$ 514,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004525 |
27/10/2014 |
R$ 9.071,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004526 |
27/10/2014 |
R$ 13.095,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de OUTUBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004527 |
27/10/2014 |
R$ 43.904,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE JOGOS CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. M@.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004528 |
27/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS DA SEDE E DISTRITOS. |
1004529 |
27/10/2014 |
R$ 1.557,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇAO DE BUEIROS E CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE E DISTRITOS |
1004530 |
27/10/2014 |
R$ 3.442,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004531 |
24/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DE PREGAP PRESENCIAL 023/2014. |
1004532 |
24/10/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA LEI 1.350/2014. |
1004533 |
24/10/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BOTIJA GAS P13, E UMA 01 BOTIJA GAS P13 COM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004534 |
27/10/2014 |
R$ 193,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. M@.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004535 |
27/10/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004536 |
27/10/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004537 |
27/10/2014 |
R$ 888,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004538 |
27/10/2014 |
R$ 2.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004539 |
27/10/2014 |
R$ 1.230,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004540 |
27/10/2014 |
R$ 952,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004541 |
27/10/2014 |
R$ 2.925,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004542 |
27/10/2014 |
R$ 1.035,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004543 |
27/10/2014 |
R$ 2.529,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS AGUA MINERAL C/ 20LTS., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004544 |
27/10/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. MES SETEMBRO/2014. |
1004545 |
27/10/2014 |
R$ 3.525,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1004546 |
27/10/2014 |
R$ 34,90 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HDF.6350, QUANDO EM VIAGENS A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004547 |
27/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1004548 |
27/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1004549 |
27/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1004550 |
27/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, DE REFORMA- LANTERNAGENS, PINTURAS, CONSERVAÇAO E OUTROS, - BAU CAMINHAO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO, NA SEDE. |
1004551 |
28/10/2014 |
R$ 5.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1004552 |
29/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1004553 |
29/10/2014 |
R$ 362,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2011 A 30/JUNHO/2012, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1004554 |
30/10/2014 |
R$ 1.134,00 |
|
| NE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. OUTUBRO/2014. |
1004555 |
30/10/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2014. |
1004556 |
30/10/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2014. |
1004557 |
30/10/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. OUTUBRO/2014. |
1004558 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004559 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004560 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004561 |
30/10/2014 |
R$ 362,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004562 |
30/10/2014 |
R$ 1.009,20 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004563 |
30/10/2014 |
R$ 382,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO, REL. MES OUTUBRO/2014. |
1004564 |
30/10/2014 |
R$ 965,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS, REL. MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1004565 |
30/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES(COLETES), PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004566 |
30/10/2014 |
R$ 1.389,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004567 |
30/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004568 |
30/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016- DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1004569 |
30/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SEVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SDE, RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004570 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004571 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004572 |
30/10/2014 |
R$ 341,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 010 DIAS TRAALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004573 |
30/10/2014 |
R$ 241,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004574 |
30/10/2014 |
R$ 241,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004575 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE ATALEIA-MG., ( CINCO PLANTOES). |
1004576 |
30/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. OUTUBRO/2014. |
1004577 |
30/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 023-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004578 |
30/10/2014 |
R$ 555,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. A 06 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004579 |
30/10/2014 |
R$ 144,79 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004580 |
30/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- Ma. ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004581 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, NA SEDE. REL. 030-DIAS- TRABALHADOS (+ 03 DIAS DE DOBRA DE TURNO) EM OUTUBRO/2014. |
1004582 |
30/10/2014 |
R$ 796,39 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004583 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ- SAO MIGUEL-MG., SUSTITUINDO NEUZA APARECIDA SANTIAGO, REL. 05-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004584 |
30/10/2014 |
R$ 144,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004585 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE. PAGAMENTO DE DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1004586 |
30/10/2014 |
R$ 482,67 |
|
| NE.PAGAMENTO SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004587 |
30/10/2014 |
R$ 482,67 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004588 |
30/10/2014 |
R$ 252,99 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004589 |
30/10/2014 |
R$ 252,99 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004590 |
30/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004591 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004592 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004593 |
30/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004594 |
30/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004595 |
30/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- REL. MES OUTUBRO/2014. |
1004596 |
30/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004597 |
30/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004598 |
30/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004599 |
30/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1004600 |
30/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004601 |
30/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004602 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004603 |
30/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. OUTUBRO/2014 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1004604 |
30/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE.- OUTUBRO/2014 - CF. CONTRATO. |
1004605 |
30/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL- OUTUBRO/2014 - CF. CONTRATO. |
1004606 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2014 - CF. CONTRATO. - |
1004607 |
30/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., OUTUBRO/2014 - CF. CONTRATO. - |
1004608 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2014. |
1004609 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004610 |
30/10/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO, OUTUBRO/2014. |
1004611 |
30/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE DIVIDAS DO INSS, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITAS FEDERAL. |
1004612 |
17/10/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS EM TV, REPAROS EM RETRANSMISSORES REPETIDORES TV, E ESTABILIZADORES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004613 |
30/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004614 |
30/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVALIAÇAO ONCOLOGICA. |
1004615 |
31/10/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOCORRO MECANICO E GUINCHO, PARA ATENDER VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004617 |
16/10/2014 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
1004618 |
27/10/2014 |
R$ 534,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO MB/ATRON 2729, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004619 |
31/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004628 |
30/10/2014 |
R$ 122,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 UN. TERMOMETRO DIGITAL AXILAR, PARA ATENDENDE AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004640 |
31/10/2014 |
R$ 247,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA LEI 1.350/2014. |
1004681 |
30/10/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L355 JATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1004682 |
29/10/2014 |
R$ 959,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - OUTUBRO/2014. |
1004683 |
29/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇOES FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004684 |
30/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004686 |
24/10/2014 |
R$ 344,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,9500 T. PO DE PEDRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004823 |
31/10/2014 |
R$ 55,75 |
|