| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO ONDE A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, C/ CIS, AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS RECOLHIMENTOS FEITOS AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS ETC., |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS, DESTINADOS A CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS IDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DURANTE O EXERCICIO 2015. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEITO PARA EMATER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUTORES RURAIS. - |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO LEI MUNICIPAL. |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DIVIDAS ACORDO FEITO AO PASEP, LEI 12810/2013. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DOM O INSS. - |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000013 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000014 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000015 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA FUNDADA COM O PASEP. |
1000016 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARCELAMENTO 13o./2014 - PARC.No. 002.- |
1000017 |
02/01/2015 |
R$ 8.796,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA , PARCELAMENTO 13o./2014- PARC. 003.- |
1000018 |
02/01/2015 |
R$ 8.796,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000019 |
02/01/2015 |
R$ 513,24 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL, COMO FISIOTERAPEUTA POR TEMPO DE SERVIÇOS TRABALHADOS. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 4.663,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEOPLASTIA MALIGNA PAREDE ANTERIOR DA VASOFARINGE. |
1000021 |
05/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ODONTOLOGICO. |
1000022 |
05/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO RECEITAS- MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. - REL. A DEZEMBRO/2014. |
1000023 |
05/01/2015 |
R$ 2.598,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUIZA BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO - COMPIMETRIA COMPUTADORIZADA- |
1000024 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO ORTOPEDISTA. |
1000025 |
05/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 2.214,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE O6O DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3), COMO PROFESSORA DE 1a. A 4a. SERIE. |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 3.938,56 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANTONIA APARECIDA CUSTODIO DE LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA. |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA. |
1000029 |
06/01/2015 |
R$ 216,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. |
1000030 |
06/01/2015 |
R$ 273,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. HEMATOLOGISTA. |
1000031 |
06/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000032 |
06/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA |
1000033 |
06/01/2015 |
R$ 256,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000034 |
07/01/2015 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. |
1000035 |
07/01/2015 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REINALDO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA. |
1000036 |
07/01/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, AO C.R.F. DO ESTADO DE MG., |
1000037 |
09/01/2015 |
R$ 661,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000038 |
09/01/2015 |
R$ 4.970,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE, 004-QUATRO- BALDE CLORO GRAN DICLORO HIDROAZUL 10KG. 077-S.SETE- SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., PARA ATENDER TRATAMENTO AGUA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 1.338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ REFORMA PNEU 750X16, P/VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO PUBLICAÇAO DOS PP 001/2015 E 002/2015. |
1000041 |
13/01/2015 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO- LAMINAS, PINOS, SABRE MOTO SERRA, CORRENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000042 |
14/01/2015 |
R$ 2.431,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, - VERGALHOES, COLUNAS, PREGOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000043 |
07/01/2015 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, REL.60.72 HS. TRABALHADAS, - TRECHO QUE LIGA CORREGO BANANALZINHO(NADO DE TAL) ÀO DIST. FIDELANDIA. |
1000044 |
13/01/2015 |
R$ 8.500,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1000045 |
08/01/2015 |
R$ 128,40 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ELZEMIRA DE SOUZA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGIST. |
1000046 |
09/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ONCOLOGISTA. |
1000047 |
09/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PRISCILA RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. |
1000048 |
09/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1000049 |
09/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO P/REAVALIAÇAO POS CIRURGIA. |
1000050 |
09/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ALEXSANDRA ESTEVES GUEDES MENDONÇA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROCIRURGIAO. |
1000051 |
09/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1000052 |
09/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA DOAÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - IVANEIDE DE TAL, COR. SALINEIROS E OUTROS. |
1000053 |
07/01/2015 |
R$ 2.318,07 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1000054 |
09/01/2015 |
R$ 158,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO HENRIQUE RODRIGUES LIMA, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGICO. |
1000055 |
09/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICA. |
1000056 |
09/01/2015 |
R$ 225,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CORREGO ACARI, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000057 |
09/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000058 |
09/01/2015 |
R$ 543,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVD.3930, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1000059 |
09/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRONICA DE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000060 |
09/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERRLHEIRO, PARA CONFECÇAO DE PORTOES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000061 |
09/01/2015 |
R$ 570,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARGEMIRO MIRANDA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO - NEFROLITOTRIPSIA(LECO) |
1000062 |
09/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000063 |
09/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPTI/N.HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, EM T.OTONI, GOV.VALADARES E ATALEIA-MG., |
1000064 |
12/01/2015 |
R$ 2.262,50 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 02-01-2009 A 01-01-2014, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO PEDREIRO. |
1000065 |
12/01/2015 |
R$ 1.530,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000066 |
14/01/2015 |
R$ 1.043,94 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000067 |
13/01/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A DEPOSITO DE VALORES, REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. |
1000068 |
12/01/2015 |
R$ 156.214,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 132:00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000069 |
13/01/2015 |
R$ 861,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80:00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. A NOVEMBRO/2014. |
1000070 |
13/01/2015 |
R$ 522,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 110:00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000071 |
13/01/2015 |
R$ 838,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10:00 HS. EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000072 |
13/01/2015 |
R$ 65,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16:00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇAO (DIA NACIONAL) EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000073 |
13/01/2015 |
R$ 104,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 008 HS. EXTRAS, COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000074 |
13/01/2015 |
R$ 114,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10:00 HS. EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000075 |
13/01/2015 |
R$ 76,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ALTENIZIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA, ORTOPEDIA. |
1000076 |
13/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUDIOMETRIA. |
1000077 |
13/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. |
1000078 |
13/01/2015 |
R$ 506,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000079 |
13/01/2015 |
R$ 1.615,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000080 |
13/01/2015 |
R$ 15.641,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000081 |
13/01/2015 |
R$ 397,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E TARIFAS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000082 |
12/01/2015 |
R$ 660,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIANO SANTOS SOUSA,P/ REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO TCC - |
1000083 |
13/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESAS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. MES DE DEZEMBRO/20144. |
1000084 |
14/01/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA(22.86 HS.) E RETROESCAVADEIRA (52.78 HS), PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000085 |
14/01/2015 |
R$ 7.950,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INTER. HOSPITALAR. |
1000086 |
14/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS(HEMOGRAMAS E PF) P/ CAMPANHA E CONTROLE DE ANEMIA DO MUNICIPIO. |
1000087 |
14/01/2015 |
R$ 3.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 QUATRO- DIARIAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PONTES, EM ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE, P/ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - REL. DEZEMBRO/2014. |
1000088 |
14/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO 0PERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-LEI DIARIA |
1000089 |
14/01/2015 |
R$ 388,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, P/SETOR OBRAS, NA RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. REL. DEZEMBRO/2014. |
1000090 |
14/01/2015 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000091 |
14/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA REALIZAÇAO DO PRIMEIRO CAFE COM EMPRESARIOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000092 |
14/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PÁCIENTE- JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPPLER DE CAROTIDAS/VERT |
1000093 |
15/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000094 |
15/01/2015 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PSIQUIATRA INFANTIL. |
1000095 |
15/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA E JOSUE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO - ONCOLOGICO, HEMOMINAS. |
1000096 |
15/01/2015 |
R$ 63,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1000097 |
15/01/2015 |
R$ 29,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, 013-TREZE- DIAS MES JANEIRO, COMO SERVIDORA P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000098 |
15/01/2015 |
R$ 2.273,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUANA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO E SWAB ANOVAGINAL - |
1000099 |
15/01/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000100 |
15/01/2015 |
R$ 3.143,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000101 |
15/01/2015 |
R$ 3.259,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000102 |
15/01/2015 |
R$ 3.972,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 50 CINQ. PLACAS HIDROCOLOIDE 10CMX10CM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000103 |
15/01/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000104 |
15/01/2015 |
R$ 2.787,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO A FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000105 |
15/01/2015 |
R$ 301,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUÇAO A FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000106 |
15/01/2015 |
R$ 941,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000107 |
15/01/2015 |
R$ 1.608,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO- CDM.9778, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, PARA CONDUZIR MATERIAIS, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000108 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI- GYI.8309, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL, ATE A COMARCA EM TEOFILO OTONI-MG., |
1000109 |
16/01/2015 |
R$ 115,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL. DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., |
1000110 |
16/01/2015 |
R$ 1.659,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.- |
1000111 |
16/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000112 |
14/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 VENTILADORES 110V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000113 |
15/01/2015 |
R$ 687,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, P/FAMILIA DE BAIXA RENDA - FAL.- MARCIONILIA DIAS FERREIRA - |
1000114 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO CADAVER, T.OTONI/ATALEIA-MG., FAMILIA DE BAIXA RENDA, - FALECIDA: MARCIONILIA DIAS FERREIRA |
1000115 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, P/ REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA - T.OTONI/ATALEIA-MG.,FALECIDA: ROSANA RODRIGUES MOREIRA |
1000116 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. -FALECIDA: ROSANA RODRIGUES MOREIRA. |
1000117 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA,-T.OTONI/ATALEIA-MG., FALECIDO: LOURIANO PEREIRA DE SOUZA. |
1000118 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - FALECIDO: LOURIANO PEREIRA DE SOUZA |
1000119 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADVER DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - FALECIDO: TITO TEIXEIRA CARVALHO |
1000120 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - FALECIDA: MARIA APARECIDA MARTINS BOTELHO |
1000121 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO -FALECIDA: MARIA APARECIDA MARTINS BOTELHO |
1000122 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS. |
1000123 |
16/01/2015 |
R$ 65,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA GYS.1077, PARA ATENDER A ABERTURA DA RUA CUNHA MELO, NA ENTRADA DA CIDADE, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000124 |
15/01/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000125 |
15/01/2015 |
R$ 148,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ESCRIVANINHA VALDEMOVEIS, MULTIUSO NOTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000126 |
16/01/2015 |
R$ 458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GKO.0859, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - MANUTENÇAO EM CILINDRO. |
1000127 |
15/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 030 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000128 |
16/01/2015 |
R$ 447,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000129 |
16/01/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000130 |
16/01/2015 |
R$ 12.890,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, T.OTONI/ATALEIA-MG., -FALECIDA: NAMIR FERREIRA |
1000131 |
16/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000132 |
15/01/2015 |
R$ 7.143,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000133 |
16/01/2015 |
R$ 5.557,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000134 |
16/01/2015 |
R$ 4.648,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSOPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000135 |
16/01/2015 |
R$ 429,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.M - |
1000136 |
16/01/2015 |
R$ 8.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000137 |
16/01/2015 |
R$ 413,40 |
|
| NE.RPESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A IRENE FIRMINO PEREIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1000138 |
16/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 004 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015. |
1000139 |
16/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO- TROFEUS, MEDALHAS E SIMILAR, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000140 |
16/01/2015 |
R$ 396,15 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. |
1000141 |
16/01/2015 |
R$ 506,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO, PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000142 |
16/01/2015 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1000143 |
16/01/2015 |
R$ 456,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., - |
1000144 |
16/01/2015 |
R$ 121,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE , QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000145 |
16/01/2015 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000146 |
16/01/2015 |
R$ 300,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE HOSPEDAGENS, A OPERADORES E AUXILIARES DE MAQUINAS PESADAS, QUANDO EM SERVIÇOS TERRAPLANGENS, QUE LIGA AO DIST. FIDELANDIA E O |
1000147 |
16/01/2015 |
R$ 1.400,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, POSTOS E UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000148 |
19/01/2015 |
R$ 1.621,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - |
1000149 |
19/01/2015 |
R$ 1.534,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000150 |
19/01/2015 |
R$ 14.667,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000151 |
19/01/2015 |
R$ 6.285,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000152 |
19/01/2015 |
R$ 249,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000153 |
19/01/2015 |
R$ 614,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE. |
1000154 |
19/01/2015 |
R$ 460,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000155 |
19/01/2015 |
R$ 33,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, FAMILIA DE BAIXA RENDA - CF. CONTRATO. |
1000156 |
19/01/2015 |
R$ 35,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOSTO, P/CAPTAÇAO AGUAS PLUVIAIS, NA RUA OUVIDIO DE ABREU, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000157 |
19/01/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 087-OITENTA E SETE- CONJUNTOS ESCOLAR, MEDIDAS 47X56X40CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000158 |
19/01/2015 |
R$ 7.830,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, REL. A 002 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. |
1000159 |
19/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DOIS 002 PLANTOES MEDICOS DE 024 HORAS, REL. A JANEIRO/2015. |
1000160 |
19/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO PARCELA INSS FEITIO EM ATRASO - 13o.SALARIO DE 2014 - PARC. No. 02 E 03. |
1000161 |
19/01/2015 |
R$ 2.517,30 |
|
| NE- VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO FUTEBOL CAMPO, INTERMUNICIPAL DOS VALES, -SAO MATEUS, MUCURI, - ANO 2015.- |
1000162 |
19/01/2015 |
R$ 3.090,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE DEPENDENCIAS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000163 |
19/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. |
1000164 |
20/01/2015 |
R$ 6.312,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000165 |
20/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, REL. A 016 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2015 |
1000166 |
21/01/2015 |
R$ 468,62 |
|
| NE - PUBLICAÇÃO DO PP001/2015 - PROCESSO LICITATORIO 001/2015 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS. |
1000167 |
21/01/2015 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND- INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000168 |
17/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- HNG.9384, QUANDO A SERVIÇOS A TEOFILO OTONI-MG.- COMARCA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000169 |
22/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030-TRINTA- CADEIRAS EM PLASTICO REFORÇADO, 05-CINCO- MESAS PLASTICA REFORÇADA BRANCA QUADRADAS, PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1000170 |
23/01/2015 |
R$ 1.835,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- MESA SEC.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.BOLSA FAMILIA, SEDE DO MUNICIPIO. |
1000171 |
23/01/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR ATE UNIDADES SAUDE SRA. SANDRA FIDELIES DA ROCHA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000172 |
23/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SRA. LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRIA- |
1000173 |
23/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- LAMINAS MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINAS PATROL - PAC 2 PATROL 140B. |
1000174 |
23/01/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 007 SETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014. |
1000175 |
26/01/2015 |
R$ 4.550,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA PONTE COR. BEIJU, DA RUA TRAV.ACARI, PROXIMO ESC.MUNIC. MENINO JESUS-B.ACARI-SEDE. |
1000176 |
26/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM CARRINHO DE MAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, RUA MINAS GERAIS,B.COQUEIRAL,-PROXIMO A COPASA. |
1000177 |
26/01/2015 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 40,00 MTS MANGUEIRA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇAO DA PRAÇA, R.MINAS GERAIS, B.COQUEIRAL- PROXIMO A COPASA. |
1000178 |
26/01/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.000 H.MIL, TIJLOS FURADOS P/ALVENARIA 19/36CM, P/ATENDER A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000179 |
26/01/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50KG.P/ATENDER A AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC.PRE-ESC.MENINO JESUS, DO B.ACARI-SEDE. |
1000180 |
26/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 826,00 TIJOLOS FURADOS P/ALVENARIA 19/36 CM, PARA ATENDER A REFORMA E RECUERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000181 |
26/01/2015 |
R$ 949,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL -ORC.8876 / ORC.8877- |
1000182 |
26/01/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - CAÇAMBAS ORC.8876 - ORC.8877. - |
1000183 |
26/01/2015 |
R$ 1.019,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - SR. EDVALDO MOISES SANTOS, - |
1000184 |
26/01/2015 |
R$ 2.631,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER PACIENTES DO DIST. DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 068 SESSOES DE FISIOTERAPIAS. |
1000185 |
26/01/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA QUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA DAS CASAS POPULARES - BAIRRO COQUEIRAL NA SEDE. |
1000186 |
26/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO DISTRITO. |
1000187 |
26/01/2015 |
R$ 400,90 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 30 PASTAS OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1000188 |
26/01/2015 |
R$ 52,50 |
|
| NE - PUBLICAÇÃO PP 004/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO A INTERNET BANDA LARGA |
1000189 |
26/01/2015 |
R$ 124,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA DE FERRO 5/16(6 METROS) PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - ANEXO A CASA DE D.JOANA LUIZ DOS SANTOS - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1000190 |
26/01/2015 |
R$ 77,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - ANEXO À CASA DE D.JOANA LUIZ DOS SANTOS - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1000191 |
26/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS - |
1000192 |
26/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIETE DECLARATE- LOURDES COSTA SILVA, PÁRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000193 |
26/01/2015 |
R$ 100,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DO CARMO SANTANA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICO VASCULAR. - |
1000194 |
26/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000195 |
26/01/2015 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000196 |
26/01/2015 |
R$ 100,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- MARIA DE FATIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CORY BIOPSY. |
1000197 |
26/01/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000198 |
26/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM REUMATOLOGISTA. |
1000199 |
27/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000200 |
27/01/2015 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000201 |
27/01/2015 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, - ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000202 |
27/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ROSA DOMINGA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - CORE BIOPSY. |
1000203 |
26/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - ANTENOR LELES DE OLIVIERA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - NEOPLASIA PROSTÁTICA (C79.8). |
1000204 |
26/01/2015 |
R$ 484,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - CONSULTA ORTOPEDICA. |
1000205 |
26/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - HEMODIÁLISE (PRÉ- TRANSPLANTE). |
1000206 |
26/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000207 |
26/01/2015 |
R$ 201,60 |
|
| VLOR QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUAN PAULO DO ROSÁRIO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (OFTALMOLOGISTA). |
1000208 |
27/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE UGASTON LIMA ROCHA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (CONSULTA COM UROLOGISTA) |
1000209 |
27/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
| VLR QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (QUIMIOTERAPIA). |
1000210 |
27/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000211 |
26/01/2015 |
R$ 745,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000212 |
26/01/2015 |
R$ 468,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000213 |
26/01/2015 |
R$ 131,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000214 |
26/01/2015 |
R$ 128,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000215 |
26/01/2015 |
R$ 280,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000216 |
26/01/2015 |
R$ 451,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000217 |
26/01/2015 |
R$ 1.279,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000218 |
26/01/2015 |
R$ 2.046,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000219 |
26/01/2015 |
R$ 771,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000220 |
26/01/2015 |
R$ 2.161,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000221 |
26/01/2015 |
R$ 513,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000222 |
26/01/2015 |
R$ 636,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000223 |
26/01/2015 |
R$ 757,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000224 |
26/01/2015 |
R$ 929,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000225 |
26/01/2015 |
R$ 1.428,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000226 |
26/01/2015 |
R$ 903,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000227 |
26/01/2015 |
R$ 136,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000228 |
26/01/2015 |
R$ 368,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000229 |
26/01/2015 |
R$ 99,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000230 |
26/01/2015 |
R$ 99,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000231 |
26/01/2015 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000232 |
26/01/2015 |
R$ 1.246,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000234 |
26/01/2015 |
R$ 716,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000235 |
26/01/2015 |
R$ 1.553,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000236 |
26/01/2015 |
R$ 685,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000237 |
26/01/2015 |
R$ 1.002,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000238 |
26/01/2015 |
R$ 393,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000239 |
26/01/2015 |
R$ 3.520,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000240 |
26/01/2015 |
R$ 628,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000241 |
26/01/2015 |
R$ 72,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000242 |
26/01/2015 |
R$ 104,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000243 |
26/01/2015 |
R$ 223,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000244 |
26/01/2015 |
R$ 98,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000245 |
26/01/2015 |
R$ 301,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000246 |
26/01/2015 |
R$ 142,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000247 |
26/01/2015 |
R$ 213,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000248 |
26/01/2015 |
R$ 702,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000249 |
26/01/2015 |
R$ 483,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000250 |
26/01/2015 |
R$ 401,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000251 |
26/01/2015 |
R$ 395,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1000252 |
26/01/2015 |
R$ 648,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000253 |
26/01/2015 |
R$ 329,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 019-DEZENOVE- DIAS MES DE NOVEMBRO/2014. |
1000254 |
27/01/2015 |
R$ 3.513,81 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS E REPARTIÇOES PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000255 |
27/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPINA E HIGINIZAÇAO DE RUAS E REPARTIÇOES PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000256 |
28/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - CAÇAMBAORC 8877 |
1000257 |
27/01/2015 |
R$ 794,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA EVEÍCULOS PERTECENTES A FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - CAÇAMBA ORC 8878 |
1000258 |
27/01/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000259 |
27/01/2015 |
R$ 2.150,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
27/01/2015 |
R$ 512,64 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No. 042/201, REL. A JANEIRO/2015. |
1000261 |
28/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JANERIO/2015. |
1000262 |
28/01/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2015. |
1000263 |
28/01/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, 020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2015. |
1000264 |
28/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2015. |
1000265 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2014. |
1000266 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015. |
1000267 |
28/01/2015 |
R$ 924,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015. |
1000268 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015 |
1000269 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LAZERO PEREIRA GUIMARAES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - OTORRINO. |
1000270 |
27/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1000271 |
27/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DDECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000272 |
27/01/2015 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000273 |
28/01/2015 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-JUVELINO BATISTA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1000274 |
28/01/2015 |
R$ 78,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO ORTOPEDISTA. |
1000275 |
28/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ORTOPEDISTA.- |
1000276 |
28/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICO. - |
1000277 |
28/01/2015 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIEL LIZARDO C.AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO NEUROPEDIATRA. |
1000278 |
28/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZERO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO. |
1000279 |
28/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA E RX. - |
1000280 |
28/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE COM OS COMERCIANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000281 |
28/01/2015 |
R$ 357,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ALUNOS, QUANDO EM REUNIOES DE VOLTA AS AULAS. |
1000282 |
28/01/2015 |
R$ 310,00 |
|
| NE- PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO - SEDE. RELATIVO A NOVE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000283 |
28/01/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA - PELO AUXLIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRINE PEREIRA DOS SANTOS - EXAME DE TC (TOMOGRAFIA DE CRANIO). |
1000284 |
28/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE - MARIA JUDITH PEREIRA XAVIER - PARA CUSTEAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1000285 |
28/01/2015 |
R$ 1.792,63 |
|
| VLR. QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DJANIRA MOREIRA FERREIRA - PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - CONSULTA CARDIOLÓGICA. |
1000286 |
28/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA - PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DE RESIDUOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALÉIA-MG. RELATIVO A JANEIRO/2015. |
1000287 |
28/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DE RESIDUOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/AATLÉIA-MG. - REFERENTE A JANEIRO/2015. |
1000288 |
28/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DE RESIDUOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REFERENTE A JANEIRO/2015. |
1000289 |
28/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 004/2015, REL. A JANEIRO/2015. |
1000290 |
28/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 20-VINTE DIAS DE FERIAS ANUAL DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/11/2013 A 27-11-2014, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. |
1000291 |
29/01/2015 |
R$ 1.057,52 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- HNG.9384, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000292 |
29/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO PAREDAO CORREGO BEIJU, R.CEL.INDIO BRASIL, ANEXO A CASA SRA. JOANA DE TAL. |
1000293 |
29/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO BEIJU, NA TRAVESSA ACARI, ANEXO A ESC.MUNIC. MENINO JESUS- B.ACARI-SEDE. |
1000294 |
29/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE BRINQUEDO, PULA-PULA, PARA ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, QUANDO VOLTA AS AULAS- ESC.MUNIC. MENINO JESUS - B.ACARI-SEDE. |
1000295 |
29/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A CONVERTIMENTO EM ABONO PECUNIARIO DE 060 DIAS DE LIC.PREMIO,REF.AO PERIODO AQ.DE 2009/2014,QUITANDO 2/3 DO PERIDO DA PROFESSORA QUE EXERCE SUAS ATIV.NO PRE-ESCOLAR MUNIC.PEQ.PRINCIPE EM N.HORIZO |
1000296 |
29/01/2015 |
R$ 4.895,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMARCA E DISTRITOS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000297 |
30/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMORCA T.OTONI-MG.,E DISTRITOS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000298 |
30/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇAO E ARRECADAÇAO MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000299 |
30/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000300 |
30/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000301 |
30/01/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000302 |
30/01/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000303 |
30/01/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000304 |
30/01/2015 |
R$ 1.623,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000305 |
30/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000306 |
30/01/2015 |
R$ 1.419,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000307 |
30/01/2015 |
R$ 1.739,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000308 |
30/01/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000309 |
30/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000310 |
30/01/2015 |
R$ 3.715,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000311 |
30/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000312 |
30/01/2015 |
R$ 2.675,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000313 |
30/01/2015 |
R$ 24.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000314 |
30/01/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000315 |
30/01/2015 |
R$ 4.162,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000316 |
30/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000317 |
30/01/2015 |
R$ 3.834,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000318 |
30/01/2015 |
R$ 37.382,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000319 |
30/01/2015 |
R$ 3.991,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000320 |
30/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000321 |
30/01/2015 |
R$ 2.527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000322 |
30/01/2015 |
R$ 97.039,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000323 |
30/01/2015 |
R$ 4.880,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000324 |
30/01/2015 |
R$ 1.354,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000325 |
30/01/2015 |
R$ 15.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000326 |
30/01/2015 |
R$ 25.831,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000327 |
30/01/2015 |
R$ 33.107,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000328 |
30/01/2015 |
R$ 37.047,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000329 |
30/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000330 |
30/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000331 |
30/01/2015 |
R$ 10.774,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000332 |
30/01/2015 |
R$ 14.180,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000333 |
30/01/2015 |
R$ 13.688,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000334 |
30/01/2015 |
R$ 161.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000335 |
30/01/2015 |
R$ 21.923,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000336 |
30/01/2015 |
R$ 24.541,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000337 |
30/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000338 |
30/01/2015 |
R$ 18.391,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000339 |
30/01/2015 |
R$ 42.429,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000340 |
30/01/2015 |
R$ 3.653,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000341 |
30/01/2015 |
R$ 18.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000342 |
30/01/2015 |
R$ 1.115,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000343 |
30/01/2015 |
R$ 41.278,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000344 |
30/01/2015 |
R$ 23.635,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000345 |
30/01/2015 |
R$ 23.529,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000346 |
30/01/2015 |
R$ 11.345,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000347 |
30/01/2015 |
R$ 1.134,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000348 |
30/01/2015 |
R$ 587,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000349 |
30/01/2015 |
R$ 16.650,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000350 |
30/01/2015 |
R$ 3.181,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de JANEIRO DE 2015. |
1000351 |
30/01/2015 |
R$ 42.685,50 |
|
| VRL. QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - CONSULTA ONCOLÓGICA. |
1000352 |
30/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE ATALEIA-SEDE. |
1000353 |
30/01/2015 |
R$ 3.380,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IGOR MACHADO TAMEIRÃO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - CONSULTA PSIQUIÁTRICA. |
1000354 |
30/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000355 |
30/01/2015 |
R$ 3.066,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000356 |
30/01/2015 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000357 |
30/01/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000358 |
30/01/2015 |
R$ 1.266,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000359 |
30/01/2015 |
R$ 4.738,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000360 |
30/01/2015 |
R$ 6.857,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000361 |
30/01/2015 |
R$ 1.687,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000362 |
30/01/2015 |
R$ 1.310,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA. |
1000363 |
30/01/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAO ENRIQUE DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO CATETERISMO. |
1000364 |
30/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - CONSULTA COM HEMATOLOGISTA. |
1000365 |
30/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PREMOLDADO HEXAGONAL DE CONCRETO(BLOQUETE) E MURO DE CONTENÇAO,DAS RUAS JOSE MOREIRA, SENHOR DO BONFIM E ELIANE DE AP.MARTINS-DIST.NOVO HORIZONTE/ATELEIA-MG.(991,2 |
1000366 |
30/01/2015 |
R$ 101.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS, BOLAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000367 |
30/01/2015 |
R$ 488,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- GYI.8309, QUANDO EM VIAGENS A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000368 |
30/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000369 |
30/01/2015 |
R$ 243,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA, NO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000370 |
30/01/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, NA AMPLIAÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA NO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000371 |
30/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NA RUA MINAS GERAIS, FRENTE A COPASA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000372 |
30/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO GMM.4563, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, QUANDO EM DISPUTAS PARTIDAS FUTEBOL, EM DIVERSAS LOCALIDADES. |
1000373 |
30/01/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTENSAO REDE ESGOTO DA RUA CEL.INDIO BRASIL, ANEXO AO No. 501, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000374 |
30/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CALCETEIRO P/ RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, PASSEIOS E MEIO FIO, NA TRAVESSA ACARI, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO(CALÇAMENTO 38,10M2) - (MEIO FIO 83.20M2) - |
1000375 |
30/01/2015 |
R$ 644,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CARRETO-GMW.2719, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA(SR.MARCONE), DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1000376 |
30/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX. DE SETOR DE PESSOAL NO CRAS, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015. |
1000377 |
30/01/2015 |
R$ 656,66 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE OWX.6153, PARA CONDUZIR MEDICOS, DESLOCANDO DA CIDADE ITABIRINHA-MG., ATE O DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO/2015. |
1000378 |
30/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DIST. DE TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE DA CIDADE DE ITABIRINHA-MG., ( ISADORA DE OLIVEIRA E OUTROS ) - |
1000379 |
30/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO CORREGO PARAJU(FAZ.DR.LUIZ) REL. A JANEIRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000380 |
30/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.REFERENTRE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO, DIARIAS NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO PARAJU(FAZ.DR.LUIZ), REL. AO MES DE JANEIRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000381 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIREFENÇA SALARIAL EM ATRASO, DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE OBRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000382 |
30/01/2015 |
R$ 136,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO CORREGO PARAJU(FAZ.DR.LUIZ), REL. JANEIRO/2015.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000383 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000384 |
23/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES NO GABINETE MUNICIPAL. |
1000385 |
30/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000386 |
30/01/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000387 |
30/01/2015 |
R$ 440,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO PEDIATRA. |
1000388 |
30/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, JOSE GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. - |
1000389 |
30/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000390 |
30/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000391 |
30/01/2015 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000392 |
30/01/2015 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000393 |
30/01/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. - |
1000394 |
30/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇAO. |
1000395 |
30/01/2015 |
R$ 158,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM VESICULA PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - ITALO SOUZA ALMEIDA. - |
1000396 |
30/01/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA INFRAVERMELHO 150WX110V PHPS04901, UM 01 SUPORTE DA LAMPADA INFRAVERMELHO DE MESA AG AGPL-05051.P/ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO DIST. FID |
1000397 |
30/01/2015 |
R$ 139,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS- SUPORTE E LAMPADA INFRA VERMELHO-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO DIST. DE FIDELANDIA-MG., |
1000398 |
30/01/2015 |
R$ 19,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000399 |
26/01/2015 |
R$ 346,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000400 |
27/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000401 |
27/01/2015 |
R$ 554,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000402 |
27/01/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000403 |
27/01/2015 |
R$ 476,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- BRITA O, PO DE PEDRA, BRITA 01, PARA ATENDER A REFORMA DE AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. - |
1000404 |
29/01/2015 |
R$ 698,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 VENTILADORES 110V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000405 |
28/01/2015 |
R$ 458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO SOM, REL. A 010 HS. ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA MATRICULA ESCOLAR 2015. |
1000406 |
28/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, REL. A 07 HS. PARA DIVULGAÇAO CADASTRAMENTO FAMILIAR -CADIUNICO E BOLSA FAMILIA P/ OFICINA DO CRAS. - |
1000407 |
28/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000408 |
27/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000409 |
28/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000410 |
28/01/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000411 |
28/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000412 |
30/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA GRAVAÇAO DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. |
1000413 |
30/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA GRAVAÇAO DE ANUNCIO PARA DIVULGAÇAO BOLSA FAMILIA, OFICINA E CARTEIRA DO IDOSO. |
1000414 |
30/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA GRAVAÇAO DE ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO SERVIÇOS DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1000415 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ARGAMASSA, PISO CERAMICA 44X44CM, REJUNTE, P/ ATENDER A AMPLIAÇÃO DE SALAS,DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1000416 |
30/01/2015 |
R$ 1.339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALA, NO PRE ESCOLAR,MENINO JESUS - BAIRRO ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1000417 |
30/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0010 SACOS DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DA PONTE CORREGO BEIJU, DA RUA CEL. INDIO BRASIL - BAIRRO ACARI. |
1000418 |
30/01/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000419 |
29/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000420 |
29/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000421 |
29/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FOGAO INDUSTRIAL 04BC C/FORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. - |
1000422 |
30/01/2015 |
R$ 1.499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000423 |
30/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1000424 |
30/01/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO HMN.9581, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000425 |
30/01/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000455 |
30/01/2015 |
R$ 6.966,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000528 |
22/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS AO PASEP, DE ACORDO RENEGOCIAÇAO DIVIDA FUNDADA. |
1000617 |
30/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000655 |
30/01/2015 |
R$ 2.666,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000656 |
30/01/2015 |
R$ 13.945,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000657 |
30/01/2015 |
R$ 3.028,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000659 |
30/01/2015 |
R$ 1.268,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000660 |
30/01/2015 |
R$ 1.357,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000661 |
30/01/2015 |
R$ 2.955,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000662 |
30/01/2015 |
R$ 965,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE SR. EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO - |
1000681 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF.JANEIRO/2015. |
1000737 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE GFIP, DE COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2014. |
1001328 |
15/01/2015 |
R$ 713,27 |
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