| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000233 |
04/02/2015 |
R$ 861,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000426 |
02/02/2015 |
R$ 1.599,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- RECARGA EM TONER, TROCAR CILINDRO, RECARGA EM CARTUCHOS, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000427 |
02/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA, ATE A CIDADE DE CAPELINHA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000428 |
02/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 055 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. DEZEMBRO/2014. |
1000429 |
02/02/2015 |
R$ 456,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A 004-QUATRO- PLANTOES MEDICOS DE 024 HORAS CADA. |
1000430 |
02/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 088 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. DEZEMBRO/2014. |
1000431 |
02/02/2015 |
R$ 625,88 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 112 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2014. |
1000432 |
02/02/2015 |
R$ 863,52 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 002 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. A JANEIRO/2015. |
1000433 |
03/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COMO A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2015. |
1000434 |
03/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50KG, PARA CONSTRUÇÃO DE SALA - PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS - BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000435 |
03/02/2015 |
R$ 129,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 1000 TIJOLOS TIPO FURADO ALVENARIA 19,00X36,00CM, PARA CONSTRUÇÃO DE SALA -PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS - BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000436 |
03/02/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000437 |
03/02/2015 |
R$ 1.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000438 |
03/02/2015 |
R$ 1.010,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000439 |
03/02/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000440 |
03/02/2015 |
R$ 3.710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000441 |
03/02/2015 |
R$ 1.399,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTE, PARA TRATAMENTO EM UNIDADE SAUDE, EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000442 |
03/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA UNIDADE SAUDE A BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1000443 |
03/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 05-CINCO- DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. JANEIRO/2015. |
1000444 |
03/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/05/2004 A 13/05/2009, COMO MOTORISTA. |
1000445 |
03/02/2015 |
R$ 1.269,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2008 E 15/06/2013., QUINTANDO 2/3 DO PERIODO. |
1000446 |
03/02/2015 |
R$ 2.009,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000447 |
03/02/2015 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000448 |
03/02/2015 |
R$ 57.972,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000449 |
03/02/2015 |
R$ 4.999,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. |
1000450 |
03/02/2015 |
R$ 8.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000451 |
03/02/2015 |
R$ 10.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000452 |
03/02/2015 |
R$ 71.752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000453 |
03/02/2015 |
R$ 49.987,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000454 |
03/02/2015 |
R$ 6.001,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000456 |
03/02/2015 |
R$ 1.977,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000457 |
03/02/2015 |
R$ 1.977,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000458 |
03/02/2015 |
R$ 7.979,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIA DIAS BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000459 |
04/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANILO DA SILVAL CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1000460 |
04/02/2015 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO. |
1000461 |
04/02/2015 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA. |
1000462 |
04/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1000463 |
04/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, NA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO CERCA DA CRECHE MUNICIPAL-Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE. |
1000464 |
04/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000465 |
04/02/2015 |
R$ 2.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000466 |
04/02/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000467 |
04/02/2015 |
R$ 872,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 07 SETE SCS CIMENTO 50KLG., PARA CONSTRUÇAO PAREDAO B.CIDADE NOVA, ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1000468 |
05/02/2015 |
R$ 181,65 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0010 SCS DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DA PONTE CORREGO BEIJU, DA RUA CEL. INDIO BRASIL - BAIRRO ACARI. |
1000469 |
05/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000470 |
05/02/2015 |
R$ 7.623,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PENEIRA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000471 |
05/02/2015 |
R$ 16,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. |
1000472 |
05/02/2015 |
R$ 23,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE DE 10 SCS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - RUA MINAS GERAIS - BAIRRO COQUEIRAL |
1000473 |
05/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000474 |
05/02/2015 |
R$ 38,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 REATORES ELETRONICOS P/ LAMPADAS TUBULAR, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000475 |
05/02/2015 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE SCS CAL BRANCO, 20KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000476 |
05/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000477 |
05/02/2015 |
R$ 4,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 SCS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA MINAS GERAIS - PROXIMO A COPASA - BAIRRO COQUEIRAL. |
1000478 |
05/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE DOIS 02 DISCOS PARA MAKITA E DOIS 02 DISCOS CRAVEJADOS PARA MADEIRA - PARA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TAMBORES PARA LIXO. |
1000479 |
05/02/2015 |
R$ 51,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1000480 |
05/02/2015 |
R$ 1.458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE,-NILMARIA SILVA SANTOS, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIARES, - RELATORIO EM ANEXO. |
1000481 |
05/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS COLEÇOES LIVROS, PARA ATENDER CRIANÇAS DO MATERNAL. |
1000482 |
05/02/2015 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000483 |
05/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000484 |
05/02/2015 |
R$ 294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE Q.CINCO 045 PLACAS DE HIDROCOLOIDE 10X10CM, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. |
1000485 |
05/02/2015 |
R$ 400,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 07 COLUNAS DE 6 METROS - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - PROXIMO A RESIDENCIA DA SRA. SILVANA DE TAL- RUA CEL. INDIO BRASIL - B.ACARI-SEDE. |
1000486 |
05/02/2015 |
R$ 425,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 90,MTS. DE TÁBUAS EM MADEIRAS SERRADA 30X2,5CM., PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA ITAMBACURI - CENTRO. |
1000487 |
05/02/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SCS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - PROXIMO A RESIDENCIA SRA. SILVANA DE TAL - RUA CORONEL INDIO BRASIL - BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000488 |
05/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MENOR FALECIDO(05 MESES) TENDO COMO SUA MAE SRA. RADIJJA RODRIGUES. |
1000489 |
05/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13.00HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2014. |
1000490 |
05/02/2015 |
R$ 99,06 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 98.40 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2014, |
1000491 |
05/02/2015 |
R$ 816,72 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTIO DE 32.10 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. |
1000492 |
05/02/2015 |
R$ 244,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ALUGUEL DE PASTO RURAL, PARA ANIMAIS, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1000493 |
05/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.TRANSP. LEVE HGH.9087, PARA CONDUZIR SERVIDORES E MATERIAIS, ATE A Z.RURAL, PARA RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS, DI DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000494 |
05/02/2015 |
R$ 780,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000495 |
05/02/2015 |
R$ 1.152,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE GKO.3098, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR ATLETAS, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, CAMPEONATOS REGIONAIS E OUTROS. |
1000496 |
05/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OFTALMOLOGICO. |
1000497 |
05/02/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADE SAUDE, NA CIDADE DE IPANEMA=MG., TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000498 |
05/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PÇ REPARO PISTAO PARA CAÇAMBA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8876 - |
1000499 |
02/02/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PÇ REPARO, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL RG 140. |
1000500 |
02/02/2015 |
R$ 198,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RG 140, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000501 |
03/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇOES DE FAIXAS (DIVULGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IPTU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR TRIBUTÁRIO. |
1000502 |
03/02/2015 |
R$ 210,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS (VOLTA AS AULAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000503 |
03/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/VEICULO CAÇAMBA ORC.8876 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RETIRA,DESMONTAR,ADAPTAR GAXETA,MONTAR E RECOLOCAR CILINDRO - |
1000504 |
03/02/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000505 |
06/02/2015 |
R$ 255,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000506 |
06/02/2015 |
R$ 1.804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000507 |
06/02/2015 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. A JANEIRO/2015. |
1000508 |
06/02/2015 |
R$ 5.839,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL HMN.3255,- |
1000509 |
06/02/2015 |
R$ 352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000510 |
09/02/2015 |
R$ 155,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. - |
1000511 |
09/02/2015 |
R$ 211,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000512 |
09/02/2015 |
R$ 143,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000513 |
09/02/2015 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. - |
1000514 |
09/02/2015 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS. |
1000515 |
10/02/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, REL. A 003 HS. PARA DIVULGAÇAO DO IPTU/2015. |
1000516 |
10/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000517 |
10/02/2015 |
R$ 1.071,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO SOM, REL. 007 HS.PARA ANUNCIO NA DIVULGAÇAO P/ MATRICULA DO MATERNAL. |
1000518 |
11/02/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCÇAO. HMN.9487. |
1000519 |
12/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZE E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTEA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000520 |
12/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000521 |
13/02/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- LAMINA MOTO CAR 6X8X3/4 13 FUROS. PARA MAQUINA PATROL, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000522 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007-SETE-TELHAS, DE AMIANTO PARA ATENEDER A RECUPERAÇAO COBERTURA PREDIO DA PREFEITURA. |
1000523 |
13/02/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS-ARAME RECOZ.PREGOS,VERGALHOES ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA RUA DO ESCADÃO - MORRO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA. |
1000524 |
13/02/2015 |
R$ 589,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DO ESCADÃO - MORRO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA |
1000525 |
13/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENH, PELA AQUISIÇAO DE CX.ARQUIVO, CALCULADORA, PEN DRIVE ETC., PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000526 |
03/02/2015 |
R$ 117,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000527 |
13/02/2015 |
R$ 1.741,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000529 |
11/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000530 |
11/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMG.6446, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000531 |
11/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000532 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000533 |
11/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000534 |
11/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000535 |
11/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000536 |
11/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000537 |
11/02/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1000538 |
11/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000539 |
11/02/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.7003, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000540 |
11/02/2015 |
R$ 1.229,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000541 |
11/02/2015 |
R$ 921,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000542 |
11/02/2015 |
R$ 1.414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000543 |
11/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000544 |
11/02/2015 |
R$ 341,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000545 |
11/02/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000546 |
11/02/2015 |
R$ 137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. ORC.9669. |
1000547 |
11/02/2015 |
R$ 169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000548 |
11/02/2015 |
R$ 822,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000549 |
11/02/2015 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000550 |
11/02/2015 |
R$ 3.734,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000551 |
11/02/2015 |
R$ 897,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000552 |
11/02/2015 |
R$ 3.396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000553 |
11/02/2015 |
R$ 1.603,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000554 |
11/02/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000555 |
11/02/2015 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4866 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000556 |
11/02/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000557 |
11/02/2015 |
R$ 1.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000558 |
11/02/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000559 |
13/02/2015 |
R$ 17,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDISTA. |
1000560 |
13/02/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MARIA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000561 |
13/02/2015 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, SRA. MARIA DO CARMO SANTANA MARTINS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES (TC)ESPECIALIZADO. |
1000562 |
13/02/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO RADIOGRAFIA. |
1000563 |
13/02/2015 |
R$ 370,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -ONCOLOGICO. - |
1000564 |
13/02/2015 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME AV. PARA TRANSPLANTE RENAL. |
1000565 |
13/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1000566 |
13/02/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000567 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000568 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1000569 |
13/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADES SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000570 |
13/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000571 |
13/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000572 |
13/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENFERMEIRO, DESLOCANDO PARA OS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO LIMITROPOLES P/BUSCA ATIVA DE CRIANÇAS EM ATRASO C/CALENDARIO VACINAL.-LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/199 |
1000573 |
13/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO COORD. DA ATENÇAO PRIMARIA P/ REUNIOES E CURSO EM GOV.VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000574 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGEM COMO AUX.ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHA PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DER 01-AGOSTO-1995. DEC. 179/96. |
1000575 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS VIAGEM COMO ENFERMEIRO, EM BUSCA ATIVA DAS MULHERES P/REALIZAÇAO CITOPATOLOGICO(INDICADOR SAUDE EM CASA)-CAMPANHA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000576 |
13/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIAIRAS DE VIAGENS A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000577 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE DUAS 002 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. NOVEMBRO/2015. |
1000578 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 02-DUAS- DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000579 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000580 |
13/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RENOGOCIAÇAO DE DEBITO, PELO REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS, DESTINADOS A CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. |
1000581 |
10/02/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL, PRIMEIRA(1a.) CAVALGADA DA MAÇONARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000582 |
13/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000583 |
16/02/2015 |
R$ 389,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OPQ.9747, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000584 |
16/02/2015 |
R$ 255,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA 3X1,5 MTS - PARA ATENDER AS INDICAÇOES DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE-MG., |
1000585 |
16/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇÃO DE DUAS PLACAS INDICATIVAS 3X1,5 MTS - INDICATIVAS P/ATENDER A CONSTRUÇAO ASFALTICA, R.JOAO J.DEALMEIDA, B.ACARI-SEDE. |
1000586 |
16/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO EEC. |
1000587 |
16/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO B.CIDADE NOVA,- CONF. CONTRATO. |
1000588 |
16/02/2015 |
R$ 95,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS, E RECEITA FEDERAL. |
1000589 |
13/02/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000590 |
18/02/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2015. |
1000591 |
19/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO. REL. JANEIRO/2015. |
1000592 |
19/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000593 |
19/02/2015 |
R$ 2.950,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARAIS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000594 |
20/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1000595 |
20/02/2015 |
R$ 358,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1000596 |
23/02/2015 |
R$ 2.018,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000597 |
23/02/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- MOUROES, BARRA ROSQUIADAS, ARAME FARPADO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000598 |
23/02/2015 |
R$ 590,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. - |
1000599 |
24/02/2015 |
R$ 434,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE 50 SCS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NOS CORREGOS PEIXE BRANCO, BOA SORTE, CORUJA E OUTROS - DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000600 |
23/02/2015 |
R$ 1.297,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO SERRA AÇO, CANO ESGOTO ETC, SERVIÇOS DE DE MANUTENÇAO DE ESGOTO, R.GOVERNADOR VALADARES, ALTURA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000601 |
25/02/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000602 |
25/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 03 BICOS INJETORES, PARA VEICULO GTM.8731, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000603 |
25/02/2015 |
R$ 2.688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS EM RECAPE DE PNEUS, 750X16 10 L0NAS, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000604 |
23/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAPE PNEUS, 1400X24 - 18.4X30 - PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1000605 |
23/02/2015 |
R$ 3.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1000606 |
24/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, P/ AQ.DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O CONS.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,-CADEIRAS(10), ARQUIVOS(01), CAD.GIR.(01), MESAS(02), VENTILADOR(01), PURIFICADOR(01). |
1000607 |
24/02/2015 |
R$ 2.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVÇAO DO PREDIO PUBLICO, PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000608 |
24/02/2015 |
R$ 44,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SCS CIMENTO 50 KG - PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PATIO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000609 |
24/02/2015 |
R$ 129,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 03 PARES DE BOTAS BORRACHA PVC CANO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000610 |
24/02/2015 |
R$ 48,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 ROLOS ARAME FARPATO DE 100,00MTS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA CAMPO FUTEBOL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000611 |
24/02/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CADEADO, GRAMPO ETC., PARA ATENDER A CERCA CAMPO FUTEBOL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000612 |
24/02/2015 |
R$ 24,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 3 FOICES E 2 PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000613 |
24/02/2015 |
R$ 87,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. SANTA FÉ - BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1000614 |
24/02/2015 |
R$ 47,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE3,00 KG DE PREGO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PONTE - CORREGO BAIXA QUENTE/FIDELANDIA-ATALEIA-MG., |
1000615 |
24/02/2015 |
R$ 28,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 FRASCOS DE FIXADOR - 150 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1000616 |
24/02/2015 |
R$ 12,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIATANIA SANTA CRUZ LINO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000618 |
25/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000619 |
25/02/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO. |
1000620 |
25/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000621 |
25/02/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000622 |
25/02/2015 |
R$ 336,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICO. |
1000623 |
25/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNO FERREIRA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO EEG.- |
1000624 |
25/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,- ELAINE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA NEUROLOGICA. |
1000625 |
25/02/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCIA MOREIRA MEDEIROS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO USG DE MAMA. |
1000626 |
25/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO ESTAOD DE M.GERAIS. |
1000627 |
25/02/2015 |
R$ 14.100,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO - |
1000628 |
25/02/2015 |
R$ 661,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000629 |
25/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO M E D I C O NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. A 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2015. |
1000630 |
25/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000631 |
25/02/2015 |
R$ 1.264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PROTETOR MULTIFUNCIONAL 300VA E UMA IMPRESSORA LASER JET M1132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000632 |
25/02/2015 |
R$ 1.038,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000633 |
25/02/2015 |
R$ 2.710,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, |
1000634 |
25/02/2015 |
R$ 236,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ASSENTAMENTO DE 72,OO M² DE PISO CERAMICO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE - BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1000635 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SCS CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇÃO DO MEIO FIO - RUA TRAVESSA ACARI (EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS) - BAIRRO ACARI |
1000636 |
25/02/2015 |
R$ 129,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000637 |
25/02/2015 |
R$ 845,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000638 |
25/02/2015 |
R$ 438,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. |
1000639 |
25/02/2015 |
R$ 208,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000640 |
25/02/2015 |
R$ 317,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1000641 |
25/02/2015 |
R$ 300,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000642 |
25/02/2015 |
R$ 5.095,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1000643 |
25/02/2015 |
R$ 13,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1000644 |
25/02/2015 |
R$ 21,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - B.CIDADE NOVA0-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1000645 |
25/02/2015 |
R$ 31,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000646 |
25/02/2015 |
R$ 175,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA NA SEDE.- |
1000647 |
25/02/2015 |
R$ 125,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - B.CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO. - |
1000648 |
25/02/2015 |
R$ 33,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1000649 |
25/02/2015 |
R$ 37,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL-SEDE. |
1000650 |
26/02/2015 |
R$ 464,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000651 |
25/02/2015 |
R$ 1.570,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICUS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000652 |
25/02/2015 |
R$ 1.274,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000653 |
25/02/2015 |
R$ 15.449,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1000654 |
25/02/2015 |
R$ 296,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- RAQUEL DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000658 |
25/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000663 |
26/02/2015 |
R$ 339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E SIMILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000664 |
26/02/2015 |
R$ 311,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000665 |
26/02/2015 |
R$ 80,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - B.CENTRO, CF. CONTRATO. - |
1000666 |
26/02/2015 |
R$ 32,40 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO DO SALARIO A JANEIRO/2015, COMO AGENTE DE ENDEMIAS. |
1000667 |
26/02/2015 |
R$ 349,30 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO DO SALARIO RETROATIVO A JANEIRO/2015. COMO AGENTE DE ENDEMIAIS. |
1000668 |
26/02/2015 |
R$ 74,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000669 |
26/02/2015 |
R$ 3.376,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- JOANA PIRES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CLEARENCE DE CREATININA E |
1000670 |
27/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO. REL. A JANEIRO./2015. |
1000671 |
09/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE - ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1000672 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - REL. A FEVEREIRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1000673 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. SERVS. GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000674 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - REL. FEVEREIRO/2015 - CF. CONTRAT. |
1000675 |
27/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BOLAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1000676 |
20/02/2015 |
R$ 552,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 01IMA CAIXA D'AGUA 310 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000677 |
27/02/2015 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DE UMA 001 CX.DAGUA 310 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE AGUILAR - CORREGO DOS ROSAS E CORREGO CIBRÃO - FIDELANDIA. |
1000678 |
23/02/2015 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000679 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000680 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO RIO NORTE,FICANDO NA ALTURA DA PONTE, R.CECILIA MEIRELES ATE O HOSPITAL MUNICIPAL. |
1000682 |
27/02/2015 |
R$ 680,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000683 |
27/02/2015 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- PRISCILA RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS - DERMATOLOGISTA. - |
1000684 |
27/02/2015 |
R$ 210,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 06 KG DE PREGO 26X78 - PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE, SOBRE O CORREO SAO JOSE - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE ( FAZENDA DE DIM CARVALHO), NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
27/02/2015 |
R$ 61,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NO ESCADÃO DO MORRO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA-SEDE. |
1000686 |
27/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CLRO GRAN DICLORO DE 10KG., 010 DEZ SULFATO DE ALUMINIO 25KG., MATERIAL PARA TRATAMENTO DA AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1000687 |
25/02/2015 |
R$ 1.298,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE O4 QUATRO COLUNAS 5X16 DE 6,00 MTS - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIO, NA RUA GOV. VALADARES, ALTURA DO SINDICATO SERV.PUBLICO MUNICIPAL. |
1000688 |
25/02/2015 |
R$ 309,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - RUA DA COPASA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000689 |
27/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIO, NA RUA GOV. VALADARES, A ALTURA DO SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000690 |
27/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000691 |
27/02/2015 |
R$ 132,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000692 |
27/02/2015 |
R$ 712,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000693 |
27/02/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORAK DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000694 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES. |
1000695 |
27/02/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000696 |
27/02/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NUTRICIONISTA. |
1000697 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NILTON SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000698 |
23/02/2015 |
R$ 216,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000699 |
27/02/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000700 |
27/02/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1000701 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1000702 |
27/02/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALTA CIRINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA-PNEUMOLOGIA- |
1000703 |
27/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADILANIO CAETANO SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RM LOMBAR. |
1000704 |
27/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-INGRID ALVES DE SOUZA , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA. |
1000705 |
27/02/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SANTA BARBOSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TX COLUNA CERVICAL. |
1000706 |
27/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO RECOLHIMENTO DE IPTU INDEVIDAMENTE. |
1000707 |
27/02/2015 |
R$ 207,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1000708 |
27/02/2015 |
R$ 403,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000709 |
27/02/2015 |
R$ 19.938,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PURIFICADOR DE AGUA, UM 01 APARELHO DVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE. |
1000710 |
27/02/2015 |
R$ 588,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000711 |
27/02/2015 |
R$ 472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000712 |
27/02/2015 |
R$ 1.082,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000713 |
27/02/2015 |
R$ 527,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000714 |
27/02/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000715 |
27/02/2015 |
R$ 2.232,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1000716 |
27/02/2015 |
R$ 812,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- REL. 100,00M2. |
1000717 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- JOSEFA PEREIRA MARQUES, PARA FEALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO MAPEAMENTO DE RETINA OE. |
1000718 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIENE PEREIRA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO. RM DE CRANIO. |
1000719 |
27/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000720 |
27/02/2015 |
R$ 692,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. EDITE DE LIMA CARVALHO, A MESMA DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. |
1000721 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANEIRO AO PACIENTE- ALVINO TOMAZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, FORA DOMICILIO - RESSONANCIA. |
1000722 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, HDF.6350, PARA CONDUZIR ASS.SOCIAL, P/VISITAS FAMILIARES EM CONDICIONALIDADE NOS DISTRITOS N.HORIZONTE E TIPITI, E, VIAGENS C.CHAGAS E T.OTONI-MG., PERFAZENDO 660 KM RODADDOS. |
1000723 |
27/02/2015 |
R$ 920,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 060 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 28/12/2009 A 27/12/2014, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1000724 |
27/02/2015 |
R$ 4.261,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA(DOM JOSE DE HAAS) NO CENTRO DA CIDADE. |
1000725 |
27/02/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS CADA ENTRE OS DIAS: 12/01/2015, 26/01/15, 29/01/15, 30/01/15, 02/02/15, 03/02/15, 04/02/15, 05/02/15, 06/02/15, 09/02/15. |
1000726 |
27/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000727 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA. |
1000728 |
25/02/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000729 |
27/02/2015 |
R$ 286,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000730 |
27/02/2015 |
R$ 327,51 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE MTQ.1663 PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSS, DE CARLOS CHAGAS-MG., PARA REALIZAÇAO DO BBC. |
1000731 |
27/02/2015 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000732 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE BRINQUEDO, PULA-PULA, PARA ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, QUANDO VOLTA AS AULAS- ESC.MUNIC.MENINO JESUS- B.ACARI-SEDE. |
1000733 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000734 |
27/02/2015 |
R$ 585,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000735 |
27/02/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF. A FEVEREIRO/2015. |
1000736 |
19/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. 0030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. |
1000738 |
27/02/2015 |
R$ 924,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. |
1000739 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANILO DA SILVA CHAVES, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA - OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1000740 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- NILTON FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGIA. |
1000741 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZRO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. |
1000742 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL. |
1000743 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000744 |
27/02/2015 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,- VANUZA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO C/DOPLLER. |
1000745 |
27/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0156 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2014. |
1000746 |
27/02/2015 |
R$ 1.344,72 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NA RUA MINAS GERAIS, FRENTE A COPASA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000747 |
27/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 1994/1999, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. FEVEREIR |
1000748 |
27/02/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - REL. FEVEREIRO/2015 - CF. CONTRATO. - NO CENTRO. |
1000749 |
27/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., MES FEVEREIRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1000750 |
27/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1000751 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. FEVEREIRO/2015. |
1000752 |
27/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA- SEDE. REL. A FEVEREIRO/2015. CF. CONTRATO. |
1000753 |
27/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1000754 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, BAIRRO CIADE NOVA, NA SEDE - REL. JANEIRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1000755 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA, REL. FEVEREIRO/2105, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. |
1000756 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000757 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 GALOES DE AGUA - 20 LITROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000758 |
24/02/2015 |
R$ 38,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000759 |
24/02/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 BOTIJAS GAS P13 LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000760 |
24/02/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL EM FESTA TRADICIONAL, PARA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO.- |
1000761 |
26/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO DAS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000762 |
26/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, PARA VEICULO HMN.9488, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000763 |
26/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICO, PARA APARELHOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- REVISAO GERAL DOS CONSULTORIOS, CALIBRAGEM E TROCA DE PEÇAS, CONSERTO DE APARELHO DE LABORATORIO. |
1000764 |
27/02/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS COMO: TELAS, ARAME FARPADO, PARA ATENDER, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, NA SEDE. |
1000765 |
27/02/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CORDA DE SEDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1000766 |
27/02/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE TELA GALINHEIRO, PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE SALINEIROS/ATALEIA-MG., |
1000767 |
27/02/2015 |
R$ 1.207,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS CIRURGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE ECD MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000768 |
27/02/2015 |
R$ 226,30 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 023K- DE PREGOS 25/72, 26/72, PARA CONSTRUÇAO DA PONTE, CORREGO NORTE, PEDRA DO BODE, FAZ. SR. ELISIO CANTIDIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000770 |
27/02/2015 |
R$ 205,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000771 |
27/02/2015 |
R$ 875,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 168 UND. 1000ML, AKB HERBICIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000772 |
27/02/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, POR O5 HS. DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FORRO DO ISOSO, NA SEDE. - |
1000773 |
26/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,00 KG DE PREGOS 26 X 75 - PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DO CORREGO COBERTO DOURADO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000774 |
27/02/2015 |
R$ 30,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - JOSE ROBERTO DA CRUZ PAIXAO - RUA BEIJAMIM FIGUEIREDO,04 - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000775 |
27/02/2015 |
R$ 25,95 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - JOSE ROBERTO DA CRUZ PAIXAO - RUA BEIJAMIM FIGUEIREDO, 04 - CIDADE NOVA |
1000776 |
27/02/2015 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, JOELHO, TUBOS, TE´S ETC. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000777 |
27/02/2015 |
R$ 122,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 PÁS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000778 |
27/02/2015 |
R$ 107,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS, COMO- BUCHA REDUÇAO, COLUNA DE FERRO, PREGOS ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA, NA ESCOLA MUNIC. MENINO JESUS - B.ACARI |
1000779 |
27/02/2015 |
R$ 168,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 024 METROS DE TÁBUAS, MADEIRA SERRADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO - RUA DO ESCADÃO - BAIRRO CIDADE NOVA. |
1000780 |
27/02/2015 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PREGOS, TABUAS, ARAME RECOZIDOS PARA RECUPERAÇÃO DE PASSEIO - RUA GOVERNADOR VALADARES - NA ALTURA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. |
1000781 |
27/02/2015 |
R$ 109,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 12,00 METROS DE TÁBUAS PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO E COSNERVAÇAO DE SALAS AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1000782 |
27/02/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- JOLHOS, TUBOS P/ESGOTO, COLA PVC, PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1000783 |
27/02/2015 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES, PARA PAREDÃO,DA RUA DO ESCADÃO - MORRO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA-SEDE. |
1000784 |
27/02/2015 |
R$ 439,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM TUBO P/ESGOTO DE PVC REGIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000785 |
27/02/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE O5 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. |
1000786 |
27/02/2015 |
R$ 129,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CORREGO BEIJU - PROXIMO A CASA DE SILVA FERREIRA GONÇALVES. |
1000787 |
27/02/2015 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000788 |
27/02/2015 |
R$ 609,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000789 |
27/02/2015 |
R$ 44,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000790 |
27/02/2015 |
R$ 946,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000791 |
27/02/2015 |
R$ 1.168,60 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO. - FEVEREIRO/2015. |
1000792 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. - REL. FEVEREIRO/2015. |
1000793 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOVELINO FERREIRA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EXPECIALIZADO (HOLTER). |
1000794 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ILMA SOARES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO. |
1000795 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000796 |
27/02/2015 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELLY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1000797 |
27/02/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO. |
1000798 |
27/02/2015 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1000799 |
27/02/2015 |
R$ 208,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000800 |
27/02/2015 |
R$ 7.050,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000801 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE TARIFAS BANCARIAS E SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 1441/2010, SETOP-MG. |
1000802 |
27/02/2015 |
R$ 187,76 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.- REL.- FEVEREIRO/2015. |
1000803 |
27/02/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DIST. TIPITI E N.HORIZONTE, QUANDO EM CURSO SAUDE MENTAL. |
1000804 |
27/02/2015 |
R$ 205,00 |
|
| NE.TRANSP PESADO MQT.2760, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NAS REALIZAÇOES DE PARTIDAS DE FUTEBOL. |
1000805 |
27/02/2015 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS, EM DIVERSOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000806 |
27/02/2015 |
R$ 155,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. M@.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1000807 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. - FEVEREIRO/2015. |
1000808 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE OBRAS, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000809 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,- ALMIRO ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIO - HEMOGLOBINA BLIC., HB A1C, GLICEMIA DE JEJUM, ETC. |
1000810 |
27/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, A DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. RX.- |
1000811 |
27/02/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO_ LIMATAO, CORRENTE MOTOSSERRA, LAMINAS, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000812 |
27/02/2015 |
R$ 2.226,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000813 |
27/02/2015 |
R$ 3.236,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL. DISTRITO DE TIPITI, ATE AS UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE ITABIRINH-MG., |
1000814 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE OWX.6153, PARA CONDUZIR MEDICOS, DESLOCANDO DA CIDADE ITABIRINHA-MG., ATE O DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO/2015. |
1000815 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000816 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS COMO PSICOLOGO, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000817 |
27/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BOQUETE DAS RUAS PEDRO FERREIRA, GONÇALVES E TRAV.PEDRO FERREIRA, DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000818 |
27/02/2015 |
R$ 21.039,60 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 029 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. |
1000819 |
27/02/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000820 |
27/02/2015 |
R$ 1.452,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000821 |
27/02/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000822 |
27/02/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000823 |
27/02/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000824 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000825 |
27/02/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000826 |
27/02/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000827 |
27/02/2015 |
R$ 5.048,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000828 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000829 |
27/02/2015 |
R$ 4.585,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000830 |
27/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000831 |
27/02/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000832 |
27/02/2015 |
R$ 24.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000833 |
27/02/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000834 |
27/02/2015 |
R$ 5.150,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000835 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000836 |
27/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000837 |
27/02/2015 |
R$ 36.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000838 |
27/02/2015 |
R$ 4.876,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000839 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000840 |
27/02/2015 |
R$ 1.135,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000841 |
27/02/2015 |
R$ 96.339,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000842 |
27/02/2015 |
R$ 2.614,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000843 |
27/02/2015 |
R$ 2.526,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000844 |
27/02/2015 |
R$ 16.392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000845 |
27/02/2015 |
R$ 28.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000846 |
27/02/2015 |
R$ 44.040,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000847 |
27/02/2015 |
R$ 33.669,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000848 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000849 |
27/02/2015 |
R$ 6.357,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000850 |
27/02/2015 |
R$ 4.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000851 |
27/02/2015 |
R$ 5.869,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000852 |
27/02/2015 |
R$ 5.804,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000853 |
27/02/2015 |
R$ 4.847,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000854 |
27/02/2015 |
R$ 12.655,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000855 |
27/02/2015 |
R$ 5.748,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000856 |
27/02/2015 |
R$ 52.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000857 |
27/02/2015 |
R$ 4.699,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000858 |
27/02/2015 |
R$ 6.763,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000859 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000860 |
27/02/2015 |
R$ 24.386,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000861 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000862 |
27/02/2015 |
R$ 22.531,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000863 |
27/02/2015 |
R$ 41.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000864 |
27/02/2015 |
R$ 4.644,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000865 |
27/02/2015 |
R$ 19.289,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000866 |
27/02/2015 |
R$ 1.286,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000867 |
27/02/2015 |
R$ 39.076,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000868 |
27/02/2015 |
R$ 21.500,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000869 |
27/02/2015 |
R$ 21.774,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000870 |
27/02/2015 |
R$ 10.692,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000871 |
27/02/2015 |
R$ 859,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000872 |
27/02/2015 |
R$ 717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000873 |
27/02/2015 |
R$ 19.939,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000874 |
27/02/2015 |
R$ 3.750,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2015. |
1000875 |
27/02/2015 |
R$ 57.388,90 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 112HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. - |
1000903 |
25/02/2015 |
R$ 863,52 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA. |
1000904 |
25/02/2015 |
R$ 625,88 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA. |
1000907 |
25/02/2015 |
R$ 456,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000933 |
27/02/2015 |
R$ 2.389,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000934 |
27/02/2015 |
R$ 1.779,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000935 |
27/02/2015 |
R$ 7.535,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000936 |
27/02/2015 |
R$ 1.795,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000937 |
27/02/2015 |
R$ 4.995,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000938 |
27/02/2015 |
R$ 1.457,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000939 |
27/02/2015 |
R$ 1.243,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000940 |
27/02/2015 |
R$ 2.995,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000941 |
27/02/2015 |
R$ 4.391,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000942 |
27/02/2015 |
R$ 6.949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000943 |
27/02/2015 |
R$ 6.328,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000944 |
27/02/2015 |
R$ 12.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000945 |
27/02/2015 |
R$ 11.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000946 |
27/02/2015 |
R$ 164.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000947 |
27/02/2015 |
R$ 21.846,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000948 |
27/02/2015 |
R$ 1.478,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000949 |
27/02/2015 |
R$ 5.279,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000950 |
27/02/2015 |
R$ 1.906,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF.CONTRATO. |
1000992 |
03/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO FEVEREIRO/2015. CF. CONTRATO. |
1000993 |
27/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 30,17 T. BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000994 |
20/02/2015 |
R$ 1.128,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO DE CPU - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1000995 |
26/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECUPERAÇÃO DE CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000996 |
26/02/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000997 |
26/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 TONER COMP. SCX-4200, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000998 |
26/02/2015 |
R$ 79,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1000999 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001000 |
27/02/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001001 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1001065 |
27/02/2015 |
R$ 724,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1001066 |
27/02/2015 |
R$ 821,75 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. A FEVEREIRO/2015. |
1002195 |
12/02/2015 |
R$ 788,00 |
|