| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM CBUQ, RUAS- JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BRASIL, DO BAIRRO ACARI-SEDE MUNICIPIO, CT.019 TP 002/2014. |
1000769 |
01/04/2015 |
R$ 2.204,88 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA RETROESCAVADEIRA LB 90 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RECUPERARA EMBUCHAMENTO, TROCAR REPARO, ETC. |
1001403 |
02/04/2015 |
R$ 4.769,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE MOTORISTA, 13/14/15 DE ABRIL-2015, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., CONDUZINDO PACIENTE PARA CIRURGIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1001419 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001420 |
01/04/2015 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001480 |
01/04/2015 |
R$ 2.240,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VINTE 020 FIXADORES CITOLOGICOS SPRAY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001482 |
01/04/2015 |
R$ 117,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 SELADOR DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001483 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPAL. |
1001484 |
01/04/2015 |
R$ 666,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001486 |
06/04/2015 |
R$ 2.183,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1001487 |
06/04/2015 |
R$ 3.824,98 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS DE MÃO - PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001488 |
06/04/2015 |
R$ 314,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DE PONTE - CORREGO BOA SORTE - DISTRITO DE TIPITI NA ALTURA DA FAZENDA JOSÉ BARCELOS. |
1001489 |
06/04/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 LUVAS, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, - SEDE. |
1001490 |
06/04/2015 |
R$ 126,40 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1001491 |
06/04/2015 |
R$ 193,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001492 |
06/04/2015 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA- PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. - |
1001493 |
06/04/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE SECRETARIA- 07/08 DE ABRIL-2015, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001494 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA, 15/17 DE ABRIL/2015, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNIC. SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001495 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE MOTORISTA, 24 A 26/ABRIL-2015, A IPANEMA-MG., PARA CONDUZIR PACIENTES P/ CIRURGIA DE CATARATA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001496 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FERNANDA AMBROSIO VERTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1001497 |
06/04/2015 |
R$ 120,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. DE CERATOCOME DO OLHO DIREITO. |
1001498 |
06/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG PROSTATA. |
1001499 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DO CALCANEOS D e E. |
1001500 |
06/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUA ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1001501 |
06/04/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ODONTOLOGIA. |
1001502 |
06/04/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1001503 |
06/04/2015 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1001504 |
06/04/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1001505 |
06/04/2015 |
R$ 416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001506 |
06/04/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WALACE COELHO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RM DO ENCÉFALO. |
1001507 |
06/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIO. |
1001508 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE O GABINETE MUNICIPAL. - |
1001509 |
06/04/2015 |
R$ 210,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE BRINQUEDO PULA-PULA, PARA ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1001510 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001511 |
06/04/2015 |
R$ 137,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001512 |
06/04/2015 |
R$ 31,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001513 |
06/04/2015 |
R$ 214,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1001514 |
06/04/2015 |
R$ 156,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1001515 |
06/04/2015 |
R$ 6.736,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRATO, NO CENTRO. |
1001516 |
06/04/2015 |
R$ 96,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA - CF. CONTRATO. - |
1001517 |
06/04/2015 |
R$ 34,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001518 |
06/04/2015 |
R$ 628,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO DISTRITIO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001519 |
06/04/2015 |
R$ 163,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001520 |
07/04/2015 |
R$ 630,12 |
|
| NE.PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA, POR DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001521 |
07/04/2015 |
R$ 74,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES,LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001522 |
07/04/2015 |
R$ 170,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER A REFORMA DE BANHEIROS, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE.- |
1001523 |
07/04/2015 |
R$ 414,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - RITA VIEIRA RIOS - RUA DA COPASA, 272 - COQUEIRAL (DESCENDO PARA O AREIÃO), NA SEDE.- |
1001524 |
07/04/2015 |
R$ 398,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 SCS CIMENTO 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - RITA VIEIRA RIOS - RUA DA COPASA, 272 - COQUEIRAL (DESCENDO PARA O AREIÃO). NA SEDE. |
1001525 |
07/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTUÇÃO E MANUTEÇÕES DE PONTES - PONTE DE TIPITI - PONTE DE D.FIINHA - PONTE DE EDSON PINTO - PONTE DE SÃO MIGUEL - PONTE FAZENDA SÃO MATEUS. |
1001526 |
07/04/2015 |
R$ 42,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTUÇÃO E MANUTEÇÕES DE PONTES - PONTE DE TIPITI - PONTE DE D. FIINHA - PONTE DE EDSON PINTO - PONTE DE SÃO MIGUEL - PONTE FAZENDA SÃO MATEU |
1001527 |
07/04/2015 |
R$ 455,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ENXADAS, LAMINA SERRA, CAVADEIRA, DISCO CORTE ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA.- |
1001528 |
07/04/2015 |
R$ 316,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CPII 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, NA RUA DA COPASA - COQUEIRAL. |
1001529 |
07/04/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,PARA CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. |
1001530 |
07/04/2015 |
R$ 2.200,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001531 |
07/04/2015 |
R$ 708,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CORREGO BREJAUBA - NA ALTURA DA CASA DE D. JOANA LUIZ DOS SANTOS, RUA CEL.INDIO-ACARI-SEDE. |
1001532 |
07/04/2015 |
R$ 543,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001533 |
07/04/2015 |
R$ 439,90 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- FABIANA LUIZ DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. GINECOLOGICO. - |
1001534 |
07/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DO RIO NORTE, ALTURA- PONTE RUA CECEILIA MEIRELES A PONTE RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001535 |
07/04/2015 |
R$ 860,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1001536 |
08/04/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1001537 |
08/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX VENOSO E DUPLEX ARTERIAL MIE. |
1001538 |
08/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ENDOCRINOLOGISTA. |
1001539 |
08/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALLEF FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG BOLSA ESCROTAL.- |
1001540 |
08/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCAS GONÇALVES PEIXINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. |
1001541 |
08/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.TX DE TORAX PA E PERFIL. |
1001542 |
08/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UBALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROCIRURGIAO. |
1001543 |
08/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE(EQUIPE MULTIDICIPLINAR). |
1001544 |
08/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001545 |
08/04/2015 |
R$ 136,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001546 |
09/04/2015 |
R$ 3.169,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR. - LEI No.1368 -03/MARÇO/2015. - PA |
1001547 |
09/04/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 11/JANEIRO/2005 A 10/JANEIRO/2010, QUITANDO 1/3 DO PERIODO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001548 |
09/04/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001549 |
09/04/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL, PARA ATENDER A CATEGORIA INFANTO E JUVENIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001550 |
09/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001551 |
09/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.9669 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001552 |
09/04/2015 |
R$ 507,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001553 |
09/04/2015 |
R$ 1.535,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001554 |
09/04/2015 |
R$ 752,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001555 |
09/04/2015 |
R$ 317,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001556 |
09/04/2015 |
R$ 421,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001557 |
09/04/2015 |
R$ 197,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001558 |
09/04/2015 |
R$ 830,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001559 |
09/04/2015 |
R$ 298,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE CONTROLE DE DENGUE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001560 |
09/04/2015 |
R$ 310,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001561 |
09/04/2015 |
R$ 122,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA 32,00M3 CONCRETO B25.0 CPIII APB10, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NA RUA ITAMBACURI, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001562 |
07/04/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, PARA 8,00M3 DE CONCRETO-B25.0-CPIII-APB10, NA RUA ITAMBACURI, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1001563 |
07/04/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE MAQUINA CORTADORA DE PISO - PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA RUA ITAMBACURI - CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001565 |
09/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001566 |
02/04/2015 |
R$ 24.751,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 UND. AGUA MINERAL 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.- |
1001567 |
09/04/2015 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UND. GARRAFAO 20LTS(VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001568 |
09/04/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001569 |
09/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001570 |
09/04/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001571 |
09/04/2015 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CAT 120K DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001572 |
08/04/2015 |
R$ 723,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001573 |
09/04/2015 |
R$ 852,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS PÇ. CANTO LAMINA PATROL CAT 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1001574 |
09/04/2015 |
R$ 759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 PC CANTO LAMINA PATROL 140RG, PATROL RG 140B - PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001575 |
09/04/2015 |
R$ 796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 KG CHAPA 14, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001576 |
09/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001577 |
08/04/2015 |
R$ 14.993,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP09/2015 - 010/2015. |
1001578 |
09/04/2015 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA MECANICOS E AUXILIARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001590 |
10/04/2015 |
R$ 181,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001591 |
10/04/2015 |
R$ 70,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001592 |
10/04/2015 |
R$ 107,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAIO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001593 |
10/04/2015 |
R$ 154,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. - |
1001594 |
10/04/2015 |
R$ 910,80 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PÃES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001595 |
10/04/2015 |
R$ 144,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1001596 |
10/04/2015 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001597 |
10/04/2015 |
R$ 3.566,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001598 |
10/04/2015 |
R$ 1.962,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001599 |
10/04/2015 |
R$ 1.082,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 SACOS DE CIMENTO CPII 50KG - PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LUZO DE FREITAS ( BIQUINHA) DISCAMBA - CENTRO - SEDE |
1001600 |
10/04/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SCS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA ITAMBACURI - CENTRO - SEDE |
1001601 |
10/04/2015 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 35MM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. |
1001602 |
10/04/2015 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO ELETRICA DA PRAÇA DA RUA ITAMBACURI - CENTRO - SEDE |
1001603 |
10/04/2015 |
R$ 333,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001604 |
10/04/2015 |
R$ 80,70 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO INCRA/MG., PER.21-22-23 E 24/04/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001605 |
10/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TAXI OPT.1270, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, EM REPARTIÇOES PUBLICAS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1001606 |
10/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/MG EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001607 |
10/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES- COR.PEIXE BRANCO-TIPITI/ATALEIA-MG., DE PROPRIEDADE- SRS.PEDRO NOLASCO DA CUNHA E LEOPOLDO N |
1001608 |
10/04/2015 |
R$ 3.825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 BATERIA 30 MFB - PARA VEICULO HLF.5020 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001609 |
10/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001610 |
10/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA VEICULO HLF.8078,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001611 |
10/04/2015 |
R$ 388,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 100,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001612 |
13/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 076 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015. |
1001613 |
13/04/2015 |
R$ 675,64 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 005 HORAS EXTRAS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA EM AÇOES NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. ABRIL/2015. |
1001614 |
13/04/2015 |
R$ 71,55 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 077 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015. |
1001615 |
13/04/2015 |
R$ 547,47 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 082 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA MARÇO/2015 |
1001616 |
13/04/2015 |
R$ 632,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO SOM, DIVULGAÇAO DE 002 DUAS HORAS, TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBO. - |
1001617 |
13/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUIANAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001618 |
13/04/2015 |
R$ 939,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001619 |
13/04/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001620 |
13/04/2015 |
R$ 2.138,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO CP II 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA FREI GASPAR - CENTRO - PROXIMO A CASA DE EDMAR DA SILVA, SEDE. |
1001621 |
13/04/2015 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES COLUNAS DE FERRO ARMAÇAO 6M 5/16 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA FREI GASPAR (ROLA OVO) CENTRO - PRÓXIMO A CASA DE EDMAR DA SILVA, SEDE. |
1001622 |
13/04/2015 |
R$ 232,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA TAPA BURACOS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS,CORREGO PRATINHA ATE A CABECEIRA PRATINHA/SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. |
1001623 |
13/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO, 2015, COMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001624 |
14/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A B.HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1001626 |
16/04/2015 |
R$ 1.244,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER A REALIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001627 |
14/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO DA ISA, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-. CF.CONTRATO. |
1001628 |
16/04/2015 |
R$ 1.037,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO V.QUATRO/AGUA BRANCA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1001629 |
16/04/2015 |
R$ 5.544,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001630 |
16/04/2015 |
R$ 3.564,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOAO, DIST. TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF.CONTRATO. |
1001631 |
16/04/2015 |
R$ 1.441,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOAO,DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001632 |
16/04/2015 |
R$ 7.928,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001633 |
16/04/2015 |
R$ 4.562,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE SAO FIDELIS, NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001634 |
16/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF. ABRIL/2015. |
1001635 |
15/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001636 |
16/04/2015 |
R$ 184,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. MARÇO/2015. |
1001637 |
16/04/2015 |
R$ 346,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVÇOES DE PREDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001638 |
16/04/2015 |
R$ 83,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001639 |
16/04/2015 |
R$ 1.000,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 KG. ARAME VALVANIZADO 1 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001640 |
16/04/2015 |
R$ 64,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS DIVERSOS,- PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. |
1001641 |
16/04/2015 |
R$ 952,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS DISCOS P/ MAKITA DE CORTE E 04 QUATRO LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220 - P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001642 |
16/04/2015 |
R$ 30,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÕES DE 050 ARRUELAS GALV. 5/16 E 050 PORTAS 5/16 PARA CONSTRUÇAO TELHADO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1001643 |
16/04/2015 |
R$ 11,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE14.38M3, BRITA N°01 - PARA CONSTRUÇÃO DE PRE-MOLDADOS (BLOQUETES) - PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA ACARI I, B.ACARI-SEDE. |
1001644 |
16/04/2015 |
R$ 891,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- BARRA ROSQ.PREGOS, CISCO P/MAKITA, P/ATENDER A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1001645 |
16/04/2015 |
R$ 45,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO´- PREGOS, RIPAS EM MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1001646 |
16/04/2015 |
R$ 295,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 084 UND. AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATEDNER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001647 |
16/04/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UND. AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001648 |
16/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,-TORNEIRA, SIFAO, VEDA ROSCA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO HIDRAULICA DAS UNIDADES SAUDE NA SEDE. |
1001649 |
16/04/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ENXADA,ENXADAO,CARRINHO DE MAO, LUVAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001650 |
16/04/2015 |
R$ 132,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 BD 50L SHAMPOO AUTOMOTIVO, 01 UM BD.DESINGRAXANTE LIMPA BAU 50L, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001651 |
16/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 06 SEIS SULFATO DE ALUMINIO 25 KG, 03 TRES CLORO GRAN DICLORO HIDROAZUL 10KG, PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001652 |
16/04/2015 |
R$ 882,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- COLUNAS, VERGALHOES ETC, PARA CONSTRUÇÃO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001653 |
16/04/2015 |
R$ 326,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001654 |
16/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30,OO METROS DE MANGUEIRA JARDIM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001655 |
16/04/2015 |
R$ 37,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 045 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES ETC., NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001656 |
16/04/2015 |
R$ 1.147,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS,E NA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001657 |
16/04/2015 |
R$ 637,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1001658 |
16/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- TIJOLOS, BRITA 01, VERGALHOES, TABUAS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001659 |
16/04/2015 |
R$ 2.966,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 88,50 MTS LINHA11X6CM MADEIRA SERRADA,10,7 MTS LINHA 25X6CM PARA COBERTURA DAS SALAS DE AULA -PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1001660 |
16/04/2015 |
R$ 1.856,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA TINTA PISO 18L AM.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PRAÇA PUBLICA, APARECIDA ALBUQUERQUE, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001661 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001662 |
16/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001663 |
17/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, NA RUA- CEL. INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE. |
1001664 |
17/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES(CAMISA FUTEBOL) DURANTE REALIZAÇO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
1001665 |
17/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE MOVEIS, -CADEIRAS, MESAS, PARA USO DURANTE REUNIOES, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001666 |
17/04/2015 |
R$ 179,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- MSQ.1360, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. COMARCA, A SERVIÇOS DE GABINETE MUNICIPAL. - |
1001667 |
17/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI- HGW.0010,DIVERSAS CORRIDAS, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA POLICIA CIVIL, PARA ENTREGA DE INTIMAÇOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001668 |
17/04/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA, RUA ITAMBACURI, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001669 |
17/04/2015 |
R$ 164,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001670 |
17/04/2015 |
R$ 2.620,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001671 |
17/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACINETE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1001672 |
17/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
1001673 |
17/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001674 |
17/04/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEICULO ONIBUS GKO.3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTAS PARTIDAS DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1001675 |
17/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GXA.6279, PARA CONDUZIR LEITE SACOLA, -PROGRAMA FOME ZERO- DESLOCANDO ITABIRINHA AO DIST. DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO - REL. FEVEREIRO/MARÇO/2014. |
1001676 |
17/04/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS RECICLAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001677 |
14/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFECCIONAR PONTA CARCAÇA. |
1001678 |
15/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PAR MAQUINA RETRO-ESCADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001679 |
16/04/2015 |
R$ 871,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAQUINA ESCAVADEIRA, PARA REABERTURA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA- DIST. NOVO HORIZONTE A DIVISA MUNIC. DE ITABRINHA-MG., REL. A 178.4 HORAS. |
1001680 |
15/04/2015 |
R$ 24.976,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND ETC., |
1001681 |
16/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CESTAS BASICAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001682 |
23/04/2015 |
R$ 1.638,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. - |
1001683 |
24/04/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02DOIS SCS DE CIMENTO CPII 50KG - PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - SELMA FERREIRA BATISTA - RUA ALTAMIRO FERNANDES SOUZA JUNIOR, 277 - COQUEIRAL - ATALEIA-MG |
1001684 |
24/04/2015 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 02 PEN DRIVE 8GB PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001685 |
24/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPAL. |
1001686 |
24/04/2015 |
R$ 448,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001687 |
24/04/2015 |
R$ 992,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, B. CIDADE NOVA SEDE. |
1001688 |
24/04/2015 |
R$ 719,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001689 |
24/04/2015 |
R$ 169,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, FOICE, PICARETA, MACHADO, LIMA, RASTELO ETC., |
1001690 |
24/04/2015 |
R$ 232,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1001691 |
24/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA NA MENOR- WELYA BRENDA T. MACENA - CONSULTA DERMATOLOGISTA. |
1001692 |
24/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, MOTOR 1.0 FLEX, - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001693 |
27/04/2015 |
R$ 35.800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.GQU.3049, PARA TRANSPORTE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL,-SAO FIDELIS-DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001694 |
27/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA SERVIR DURANTE FESTA DA PASCOA PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - |
1001695 |
27/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUINICIPAL DESLOCANDO DA SEDE, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO FIDELANDIA E OUTROS. |
1001696 |
27/04/2015 |
R$ 588,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DA SEDE, AOS DISTRITOS FIDELANDIA E OUTROS, EM AÇOES DE COMBATE A DENGUE - |
1001697 |
27/04/2015 |
R$ 588,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ESTRADAS DO DISTRITIO DE FIDELANDIA E OUTROS. |
1001698 |
27/04/2015 |
R$ 295,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE EM ONIBUS GNJ.7202, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE FIDELANDIA, QUANDO EM DISPUTA PARTIDAS FUTEBOL, NOS DISTRITOS E OUTROS. |
1001699 |
27/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, - CF. CONTRATO. - |
1001700 |
27/04/2015 |
R$ 43,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULIO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001701 |
27/04/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ELITA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES- EDA E TESTE ERGOMETRICO. |
1001702 |
27/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1001703 |
27/04/2015 |
R$ 633,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1001704 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001705 |
27/04/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001706 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1001707 |
27/04/2015 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1001708 |
27/04/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA QUE A POSSA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES, A MESMA DE FAMILIA BAIXA RENDA. |
1001709 |
27/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EDILEUSA DOS SANTOS GIL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1001710 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO NEUROCIRURGIA. |
1001711 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CARDIOLOGISTA. |
1001712 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1001713 |
27/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL REL. MARÇO/2015. |
1001714 |
27/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DFA PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS, NO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL.MARÇO/2015. |
1001715 |
27/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS, NO POVOADO DE SAO MIGUEL- REL. FEVEREIRO/2015. |
1001716 |
27/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX 0797 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001717 |
27/04/2015 |
R$ 108,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBSTIVEL, PARA VEICULO: ORC 9669 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001718 |
27/04/2015 |
R$ 546,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO: HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001719 |
27/04/2015 |
R$ 545,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO: HLF 3019, PERTENCENTA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001720 |
27/04/2015 |
R$ 243,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001721 |
27/04/2015 |
R$ 642,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO: HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001722 |
27/04/2015 |
R$ 516,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO: NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001723 |
27/04/2015 |
R$ 269,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO: OPQ 9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001724 |
27/04/2015 |
R$ 885,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS JOE.0400, P/CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO SERRA MORENA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 025 DIAS LOCADOS MES ABRIL/2015. |
1001725 |
27/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.6800 T. DE BRITA 1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001726 |
16/04/2015 |
R$ 350,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS MANILHAS CONCRETO 080 - PARA ATENDER A PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADA QUE LIGA O AVIAO, NA FAZENDA DO SR. JOSE DE OLIVEIRA BASTOS, NA SEDE DO MUNICIPI |
1001727 |
16/04/2015 |
R$ 906,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADA VICINAL, QUE LIGA ATE DIV. MUNIC ITABIRINHA-MG., |
1001728 |
27/04/2015 |
R$ 5.711,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, REGULARIZAÇAO E ENTREGA DE DIRF E RAIS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001729 |
16/04/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 11.6400 T.PEDRA MARROADA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS DAS RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001730 |
17/04/2015 |
R$ 380,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1001731 |
23/04/2015 |
R$ 643,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9486, HMN.9584, HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001732 |
23/04/2015 |
R$ 975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX 1227, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001733 |
23/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA REVISÃO PROGRAMADA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001734 |
24/04/2015 |
R$ 270,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO EM REVISÃO PLACA: PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001735 |
24/04/2015 |
R$ 709,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ORC 8877, PELA AQUISIÇAO DE LU MEDIDOR DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001736 |
24/04/2015 |
R$ 194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 CABO QUADRUPLEX 4X25MM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA RUA ITAMBACURI - CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001737 |
24/04/2015 |
R$ 489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE DISCO DIAMANTADO ESPECIAL 350MM, PARA ATENDER SERVIÇOS CONSTRUÇAO DA PRAÇA RUA ITAMBACURI - CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001738 |
23/04/2015 |
R$ 239,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001739 |
24/04/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO CX. PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 240X280 03 VIAS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001740 |
27/04/2015 |
R$ 1.872,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 030 MOUROES EUCALIPTO, PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA HORTA NA ESC. MUNIC. SANTA FÉ/POTERRÃO/ ESC.MUNIC.CECILIA MEIRELES - LAVRA DOS CAIANAS/E PRE.ESC. SANTA |
1001741 |
27/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE TELA PARA CERCAR ÁREA P/ HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS E ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE - POTERRÃO, DESTE MUNICIPIO. |
1001742 |
27/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 CHAVE 25A - ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001743 |
27/04/2015 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01KG. PREGO C/ CABEÇA 18X27P. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO CEMITERIO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001744 |
27/04/2015 |
R$ 6,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONTINUAÇAO DE CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DA RUA CEL.INDIO BRASIL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001745 |
27/04/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTINUAÇAO DE CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DA RUA CEL.INDIO BRASIL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001746 |
27/04/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-JOSE LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001747 |
27/04/2015 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DA FESTA DIA DOS TRABALHADORES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001748 |
28/04/2015 |
R$ 476,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001749 |
28/04/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001750 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001751 |
16/04/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FONTE DSE-200P ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001752 |
16/04/2015 |
R$ 49,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, UM 01 CARTUCHO 10ML HP, PARA IMPRESSORA DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001753 |
16/04/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001754 |
16/04/2015 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TONERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1001755 |
16/04/2015 |
R$ 472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS TONERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1001756 |
16/04/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001757 |
16/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONERS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO. - |
1001758 |
16/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONERS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001759 |
16/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E TROCA DE CILINDRO, DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.- |
1001760 |
17/04/2015 |
R$ 214,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 0- |
1001761 |
17/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA COLA DE PNEUS E SIMILAR PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001762 |
28/04/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| NE SERVIÇOS DE CARRETO GNJ.7202, PARA CONDUZIR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESL.COR. BAIXA QUENTE E OUTROS, PARA PARTICIPAR DA FEIRAS LIVRES, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1001763 |
28/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS E AFINS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1001764 |
28/04/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERIK GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOMETRIA. |
1001765 |
28/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA CONSERTO EM FRIGOBAR DO BABINETE MUNICIPAL. |
1001766 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- ANA FERREIRA DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO (BELO HORIZONTE-MG). |
1001767 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAIANY PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO NEUROCIRURGICO. |
1001768 |
28/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA. |
1001769 |
28/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONTOLOGICO.- |
1001770 |
28/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-JOSE BISPO DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SADE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO.- |
1001771 |
28/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ZILDA PEREIRA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICO. - |
1001772 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGICO(HOLTER 24HS). |
1001773 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGICO (MAPA 24 HS). |
1001774 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ANGIOGRAFIA. |
1001775 |
28/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UBALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RM COLUNA LOMBAR - |
1001776 |
28/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UBALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII. |
1001777 |
28/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NICACIA ALCHAAR SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO RM DO JOELHO. |
1001778 |
28/04/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NICACIA ALCHAAR SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA. |
1001779 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
28/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO SECRETARIO, PARA GOV. VALADARES-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001781 |
28/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA IMPLANTAÇAO DE DIVISORIA EM GESSO, PARA A UNIDADE DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001782 |
28/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZÇAO DOS VECIULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001783 |
28/04/2015 |
R$ 47,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 NOVE, TUBOS ESGOTO DE PVC 100MM, PARA DOAÃO A FAMILIA CARENTE - D.PRETA - AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, B.ACARI, SEDE. |
1001784 |
28/04/2015 |
R$ 378,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, APAE/T.OTONI-MG., CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO. - |
1001785 |
28/04/2015 |
R$ 355,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAEL PEREIRA OTONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1001786 |
28/04/2015 |
R$ 86,80 |
|
| NE.,PELAS DIARIAS AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE- GILVANE ALVES TRINDADE, ATE UNIDADE SAUDE(SARA KUBITSCHEK) EM BRASILIA, PARA TRATAMENTO CIRURGICO. DIAS- 03A07/05-2015. LEI DIARIA 1066 01/08/ |
1001787 |
28/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR FAMILIA A SAO PAULO-SP, PARA VISITAS A PARENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE.PER.. 30/04 A 05/05-2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 |
1001788 |
28/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO ECD MUNICIPAL. - |
1001789 |
28/04/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001790 |
28/04/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001791 |
28/04/2015 |
R$ 181,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001792 |
28/04/2015 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001793 |
28/04/2015 |
R$ 373,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001794 |
28/04/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001795 |
28/04/2015 |
R$ 501,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001796 |
28/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001797 |
28/04/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001798 |
28/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1001799 |
28/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001800 |
28/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001801 |
29/04/2015 |
R$ 38,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- MELQUIADES FERREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO USG TRANSRETAL DE PROSTATA C/ BIOPSIA. |
1001802 |
28/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE COLCHOES, NAS MACAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001803 |
28/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA INSTALAÇAO DE PLACAS SINALIZAÇAO DE TRANSITO, EM RUAS E AVENIDAS,NO CENTRO, SEDE. |
1001804 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO, PARA CONSERTOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001805 |
28/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TARIFA, PARA AQUISIÇAO DE TOKEN. |
1001806 |
28/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001807 |
28/04/2015 |
R$ 3.525,18 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PARCIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001808 |
28/04/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. A 0058 SESSOES. - |
1001809 |
28/04/2015 |
R$ 1.624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM. NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REL. ABRIL/2015. |
1001810 |
28/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPJ.2048, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.TONI-MG., - |
1001811 |
28/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPJ.2048, PARA CONDUZIR SEC.MUNIC. OBRAS, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001812 |
28/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001813 |
28/04/2015 |
R$ 882,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001814 |
28/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO TRANSPORTE RODOVIARIO, NA ZONA RURAL, REL. MARÇO/2015. |
1001815 |
28/04/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO,COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E, OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001816 |
28/04/2015 |
R$ 1.710,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO FONAUDIOLOGO. |
1001818 |
28/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS EM COORDENAÇAO DA CAMPANHA E INTENSIFICAÇAO DE COMBATE A DENGUE NOS DISTRITOS COMO ENFERMEIRO, REL. MES DE ABRIL/2015. |
1001819 |
29/04/2015 |
R$ 340,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ODONTOLOGICO. |
1001820 |
29/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. |
1001821 |
29/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001822 |
29/04/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1001823 |
29/04/2015 |
R$ 330,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELIA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGILOGISTA. |
1001824 |
29/04/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - ONCOLOGICO. |
1001825 |
29/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - REL. ABRIL/2015. |
1001826 |
30/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1001827 |
29/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001828 |
29/04/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001829 |
29/04/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK R.LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RAIO X DE BACIA E DO PES. |
1001830 |
29/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001831 |
29/04/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001832 |
29/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HOSPITAL DA BALEIA. |
1001833 |
29/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1001834 |
29/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- BWU.4532, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA(JUCELIA DE TAL), DESL. T.OTONI-MG., ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1001835 |
29/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- FERRAGENS TRELIÇA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, DA RUA LUZO DE FREITAS - NA ALTURA DA CASA DE MARIA DE CONDE - BIQUINHA -CENTRO. |
1001836 |
29/04/2015 |
R$ 59,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - CPII - PARA ATENDER ACONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LUZO DE FREITAS - BIQUINHA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001837 |
29/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 COLUNAS 5/16 PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MEIO FIO DA RUA LUZO DE FREITAS ARAUJO - NA ALTURA DA CASA DE MARIA DE CONDE - BIQUINHA -CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001838 |
29/04/2015 |
R$ 232,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO - 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - RUA ITAMBACURI, CENTRO, NA SEDE, |
1001839 |
29/04/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO 50KG, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001840 |
29/04/2015 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUB.MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001841 |
29/04/2015 |
R$ 153,00 |
|
| NE. PELAS DIARIAS DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001842 |
29/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RPESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAÇAO DOCUMENTAÇAO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001843 |
29/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA A MANUTENÇAO EM APARELHO REPETIDOR TV, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001844 |
28/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO MURO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 019 DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2015. - |
1001845 |
29/04/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO MURO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. REL. A 019 DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2015.- |
1001846 |
29/04/2015 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS(01), B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 022 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL/2015.- |
1001847 |
29/04/2015 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. 022 DIAS, MES ABRIL/2015. |
1001848 |
29/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS (01), B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 05 DIAS TRABALHADOS MES ABRIL/2015. |
1001849 |
29/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 ROÇADEIRA LATERAL L431 MTB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001850 |
29/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001851 |
29/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001852 |
29/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E UMA 001 FACA, PARA ROÇADEIRA MANUAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001853 |
29/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF.CONTRATO - REL. ABRIL/2015. |
1001854 |
29/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2015. |
1001855 |
29/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - ABRIL/2015. |
1001856 |
29/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. CF.CONTRATO - ABRIL/2015. |
1001857 |
29/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CENTRO, CF. CONATRTO. - ABRIL/2015. |
1001858 |
29/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, DIST. NOVO HORIZONTE, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2015. |
1001859 |
29/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SMAS, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2015. |
1001860 |
29/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E C D MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO, ABRIL/2015. |
1001861 |
29/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2015. |
1001862 |
29/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ELETROTECNICA, EM PARTE ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001863 |
29/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL- CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1001864 |
30/04/2015 |
R$ 57,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMAS., CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1001865 |
30/04/2015 |
R$ 21,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001866 |
29/04/2015 |
R$ 3.119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001867 |
29/04/2015 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001868 |
29/04/2015 |
R$ 1.337,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001869 |
29/04/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001870 |
30/04/2015 |
R$ 533,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001871 |
29/04/2015 |
R$ 2.117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001872 |
30/04/2015 |
R$ 2.292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001873 |
30/04/2015 |
R$ 955,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, P/ VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001874 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| NE, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA.ALESSANDRA FERREIRA, B.ACARI, SEDE. 09/03 A 09/04-2015. CF. CONTRATO. |
1001875 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE PELO ALUGUDEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- ALESSANDRA FERRERIA, B.ACARI, SEDE - 09/04 A 09-05/2015. CF. CONTRATO. |
1001876 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001877 |
30/04/2015 |
R$ 639,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001878 |
30/04/2015 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE. - |
1001879 |
30/04/2015 |
R$ 1.194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001880 |
30/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001881 |
30/04/2015 |
R$ 7.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.7003, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001882 |
30/04/2015 |
R$ 2.126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG.6446. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001883 |
30/04/2015 |
R$ 332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001884 |
30/04/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1001885 |
30/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001886 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001887 |
30/04/2015 |
R$ 1.817,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001888 |
30/04/2015 |
R$ 2.449,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001889 |
30/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001890 |
30/04/2015 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001891 |
30/04/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001892 |
30/04/2015 |
R$ 401,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001893 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE COMBINADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001894 |
30/04/2015 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BATERIA 80 AMP. PARA MAQUINA LB 90 , PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001895 |
30/04/2015 |
R$ 449,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BATERIA 80 AMP., PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001896 |
30/04/2015 |
R$ 449,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001897 |
30/04/2015 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCETE A FROTA DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. |
1001898 |
30/04/2015 |
R$ 762,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001899 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.3349, PERTENCENTE A VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001900 |
30/04/2015 |
R$ 332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO HMH.3349, VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEG.PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001901 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA BOMBA COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL.- |
1001902 |
30/04/2015 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001903 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-BALDE, CAL BRANCO, PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001904 |
30/04/2015 |
R$ 73,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-CONSTRUÇAO,PINTURAS ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO AVA (ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE ATALEIA), NA SEDE. |
1001905 |
30/04/2015 |
R$ 685,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 SCS CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS |
1001906 |
30/04/2015 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1001907 |
30/04/2015 |
R$ 863,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001908 |
30/04/2015 |
R$ 2.659,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001909 |
30/04/2015 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO(PROX.AMADEU)COQUEIRAL E OUTRO. |
1001910 |
30/04/2015 |
R$ 439,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CORREGO BEIJU - NA ALTURA DA CASA DE SILVANA FERREIRA GONÇALVES, B.ACARI-SEDE. |
1001911 |
30/04/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGO 26 78 PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE - CORREGO SÃO JOSÉ - NA ALTURA DA RESIDENCIA DE DE PIMBA. |
1001912 |
30/04/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA- RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1001913 |
30/04/2015 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001914 |
30/04/2015 |
R$ 266,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 46 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ E ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001915 |
30/04/2015 |
R$ 1.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, ELETRICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ E ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001916 |
30/04/2015 |
R$ 2.318,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - ANA MARIA COUTO - RUA DA COPASA - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001917 |
30/04/2015 |
R$ 380,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20 LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. |
1001918 |
30/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50 KG,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PISO DA PRAÇA APARECIDA ALBUQUERQUE - CENTRO. |
1001919 |
30/04/2015 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG.- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CORREGO BEIJU - PROXIMO A CASA DE D.JOANA DE TAL, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE. |
1001920 |
30/04/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DUQUE DE CAXIAS,- CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001921 |
30/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALA AULA, ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001922 |
30/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1001923 |
30/04/2015 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL BRANCO,PARA ATENDER MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001924 |
30/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001925 |
30/04/2015 |
R$ 103,30 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA.JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2015. |
1001926 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE.- |
1001927 |
28/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001928 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELA DIARIA VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇOS A T.OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CAD UNICO, FRENTE A CAIXA E.FEDERAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001929 |
30/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, JUNTO AO SEC. ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. ANDRE QUINTAO. |
1001930 |
30/04/2015 |
R$ 369,99 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MTQ.1663, PARA CONDUZIR SECRETARIO ASS.SOCIAL ATE A CIDADE DE NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENTE SOCIAL DO INSS. |
1001931 |
30/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR ASS.SOCIAL, ATE DIST. TIPITI-NOVO HORIZONTE-SAO MIGUEL E CORREGOS, PARA ATENDER AS CONDICIONALIDADES DA BOLSA FAMILIA. |
1001932 |
30/04/2015 |
R$ 925,50 |
|
| SERVIÇOS DE TAXI-HIS.4848, PARA CONDUZIR SEC.ASSISTENCIA SOCIAL E PRESIDENTE DO CONS.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, AO SEDESE, CIDADE ADMINISTRATIVA-BH. |
1001933 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GYI..8309, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA AS REPARTIÇOES PUBLICAS, EM TEOFILO OTONI-MG-COMARCA, PARA FAZER DOCUMENTOS PESSOAIS- |
1001934 |
30/04/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001935 |
30/04/2015 |
R$ 127,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B. CIDADE NOVA-SEDE. - |
1001936 |
30/04/2015 |
R$ 157,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001937 |
30/04/2015 |
R$ 125,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DIST. NOVO HORIZONTE E TIPITI - DESTE MUNICIPIO. |
1001938 |
30/04/2015 |
R$ 191,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE MUNICIPIO.- |
1001939 |
30/04/2015 |
R$ 629,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1001940 |
30/04/2015 |
R$ 315,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001941 |
30/04/2015 |
R$ 6.993,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001942 |
30/04/2015 |
R$ 9,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001943 |
30/04/2015 |
R$ 53,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO-SEDE. |
1001944 |
30/04/2015 |
R$ 92,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001945 |
30/04/2015 |
R$ 52,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF.CONTRATO. - |
1001946 |
30/04/2015 |
R$ 49,48 |
|
| NE.PELA DIARIA PARA SECRETARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO 04/05-2015, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001947 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001948 |
30/04/2015 |
R$ 2.330,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001949 |
30/04/2015 |
R$ 1.823,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. - |
1001950 |
30/04/2015 |
R$ 20.232,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO COQUEIRAL-SEDE.- |
1001951 |
30/04/2015 |
R$ 152,42 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO MURO CEMITERIO PUBLICO, DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001952 |
30/04/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PELA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE COMEMORAÇAO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001953 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- BORDA/LAMINA PATROL 3/4 13 FUROS, P/MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, FG70. - |
1001954 |
30/04/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HLF.5020, HMN.9584, HMN.9486, E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001955 |
30/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CAIXA DAGUA, A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001956 |
30/04/2015 |
R$ 416,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2015. |
1001958 |
30/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A ABRIL/2015. |
1001959 |
30/04/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A MARÇO/2015. |
1001960 |
30/04/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. ABRIL/2015. |
1001961 |
30/04/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2015. |
1001962 |
30/04/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COMO A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1001963 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1001964 |
30/04/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON AP.DA SILVA, REL. A 018 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2015. |
1001965 |
30/04/2015 |
R$ 472,79 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE FIDELANDIA=-MG., REL. A 023 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A NEIDE AP. XAVIER PEREIRA, REL. ABRIL/2015. |
1001966 |
30/04/2015 |
R$ 604,13 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A ABRIL/2015. |
1001967 |
30/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1001968 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM REVISAO HOSPITALAR, REL. ABRIL/2015. |
1001969 |
30/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DIO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1001970 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, REF. MES DE ABRIL/2015. |
1001971 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS - TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADIVALDO ALVES DA SILVA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1001972 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 025 DIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA Ma.DOS ANJOS AVELINO LIMA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. |
1001973 |
30/04/2015 |
R$ 656,66 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a SERIE NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM 31/03 A 19/04-2015. SUBSTITUINDO EDVON SOARES DE CARVALHO, REL. 030 DIAS TRABALHAD |
1001974 |
30/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a SERIE NA ESC.MUNIC.DUQUE DE CAXIAS DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM 22/04/A 30/04/2015.SUBSTITUINDO MARIA JANETE DE A.OLIVEIRA, REL. 09 DIAS TRABALHADOS N |
1001975 |
30/04/2015 |
R$ 283,68 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS- 28-03 A 26-04/2015. |
1001976 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLOQUETES,NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO- JOAQUIM A.PINTO, GOV.VALADARES, JARDELINO A.TEIXEIRA, SEBASTIAO FIGUEIREDO E |
1001977 |
30/04/2015 |
R$ 2.174,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA FERREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA -. |
1001978 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PLACEDINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1001979 |
30/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- RAILDA SOARES BRITO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1001980 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ GINECOLOGISTA. |
1001981 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ARLENE REMIGIO ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX E ELETRONEUROMIOGRAFIA.- |
1001982 |
30/04/2015 |
R$ 405,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ARLENE REMIGIO ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RM COLUNA LONBAR.- |
1001983 |
30/04/2015 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 17-05-2004 A 16-05-2009, QUITANDO 1/3 DO PERIODO COMO PROFESSOR DE 1a.4a. SERIE. |
1001984 |
30/04/2015 |
R$ 3.030,87 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONOR BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001985 |
30/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SILVANO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA. - |
1001986 |
30/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA.- |
1001987 |
30/04/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001988 |
30/04/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1001989 |
30/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ODONTOLOGICO. - |
1001990 |
30/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO - ESPECIALISADO(PSIQUIATRA). |
1001991 |
30/04/2015 |
R$ 153,88 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- DANIELA BISPO PINTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX TORAX E CONS. CARDIOLOGICA. |
1001992 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ROSSINEY GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGISTA. - |
1001993 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, SRA. SUELY ESTEVES SIMOES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GESTANTE DE ALTO RISCO - |
1001994 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA.ELIZABETE LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1001995 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OLGA ALVES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA.- |
1001996 |
30/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGISTA. - |
1001997 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- EMANUELY VITORIA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ELETROENCEFALOGRAMA. |
1001998 |
30/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- SHEILANE GOMES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA. |
1001999 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARIA MADALENA ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/NEUROLOGISTA. |
1002000 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANTONIA APARECIDA CUSTODIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. |
1002001 |
30/04/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG. P/CONDUZIR EM RETORNO A PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SRA.MARIA DAS NEVES JARDIM- DIAS 07 A 09/05-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179 |
1002002 |
30/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1002003 |
13/04/2015 |
R$ 1.965,00 |
|
| NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - SR. ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇÃO TRATAMETNO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR. |
1002004 |
30/04/2015 |
R$ 645,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONOR BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002005 |
30/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1002006 |
30/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO POS CIRURGIA EM ORTOPEDIA. |
1002007 |
30/04/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES E CONSULTA-ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO- |
1002008 |
30/04/2015 |
R$ 490,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA APARECIDA ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP.ONCOLOGICO- |
1002009 |
30/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARUELLY ALVES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. - |
1002010 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES S.PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1002011 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA DE LOURDES SANTOS COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECG - |
1002012 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SABINO RODRIGUES DE MORAES FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TEC DE CRANIO. |
1002013 |
30/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15/05/105 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002014 |
30/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| NE.DESPESA DE VIAGEM A CAPELINHA-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -CONDUZINDO PACIENTES EM RETORNO DE CONSULTAS, PER. 12/05/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. |
1002015 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA AO SERVIDOR, ATE A CIDEADE DE IPANEMA-MG., P/ CONDUZIR PACIENTES P/REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA- PER. 30/05/2015 A 01/06/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002016 |
30/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002017 |
29/04/2015 |
R$ 39,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. ABRIL/2015. |
1002018 |
30/04/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2015. |
1002019 |
30/04/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002020 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS - |
1002021 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DE TREINAMENTOS DE ATLETAS FEMININO E MASCULINO,-FUTSAL- PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002022 |
30/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO TORNEIO FUTSAL MASCULINO , DO BAIRRO ACARI- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002023 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO TORNEIO FUTSAL MASCULINO, DO BAIRRO ACARI- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002024 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO TORNEIO FUTSAL MASCULINO, DO BAIRRO ACARI- NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002025 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO TAXI-OXC.8579, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002026 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, SALGADOS ETC., PARA SERVIR DURANTE REUNIAO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002027 |
30/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO GQU.3049, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. |
1002028 |
30/04/2015 |
R$ 1.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE SR. JUSCELIO R.DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA, DESLOCANDO DA CIDADE DE ECOPORANGA-ES, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1002029 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PAREDAO RUA FREI GASPAR, CENTRO, PROXIMO RESIDENCIA SR. EDMAR DA SILVA. - |
1002030 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. DECLARANTE, ANA SILVA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA, - DESLOCANDO ATALEIA A BELO HORIZONTE-MG., |
1002031 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HLH.2610, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1002032 |
30/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. ABRIL-2015. |
1002033 |
30/04/2015 |
R$ 711,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015. COMO ASSESSOR PARLAMENTAR EM ABRIL/2015. |
1002034 |
30/04/2015 |
R$ 1.304,36 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO POÇO ARTESIANO E INSTALAÇOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CORREGO VOLTA QUATRO, ZONA RURAL, NA SEDE. - |
1002035 |
30/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002036 |
24/04/2015 |
R$ 670,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE MANILHAS 80 PA1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002037 |
24/04/2015 |
R$ 1.057,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS HMN.9484, GMG.8547, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002038 |
28/04/2015 |
R$ 1.176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMN.4864, HMN.4862, NXX.0011, HLF.3019, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002039 |
28/04/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS HMG.6446, HMN.4861, HMN.4863, HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002040 |
28/04/2015 |
R$ 1.981,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VIDRO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002041 |
28/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002042 |
29/04/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002043 |
29/04/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002044 |
29/04/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002045 |
30/04/2015 |
R$ 325,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002046 |
30/04/2015 |
R$ 212,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002047 |
30/04/2015 |
R$ 467,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002048 |
30/04/2015 |
R$ 380,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002049 |
30/04/2015 |
R$ 222,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS HLF.3019, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002050 |
30/04/2015 |
R$ 76,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002051 |
30/04/2015 |
R$ 141,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- |
1002052 |
30/04/2015 |
R$ 94,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002053 |
30/04/2015 |
R$ 317,87 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO ANUNCIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. |
1002054 |
30/04/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ANUNCIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA VACINA - INFLUENZA SAZONAL. |
1002055 |
30/04/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - - PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO - RUA LUZO DE FREITAS ARAUJO (BIQUINHA) E RUA JOAQUIM ALVES PINTO - NA ALTURA DA CASA DE BENIGÃO, B.COQUEIR |
1002056 |
30/04/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO.- |
1002057 |
30/04/2015 |
R$ 5.028,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002058 |
30/04/2015 |
R$ 6.194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002059 |
30/04/2015 |
R$ 5.291,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO- |
1002060 |
30/04/2015 |
R$ 4.715,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002061 |
30/04/2015 |
R$ 4.563,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002062 |
30/04/2015 |
R$ 4.716,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002063 |
30/04/2015 |
R$ 1.900,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002064 |
30/04/2015 |
R$ 6.626,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1002065 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 PORTA C/ PORTAL, P/ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DIST. FIDELANDIA. |
1002066 |
30/04/2015 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 CAVADEIRA CB.MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA.- |
1002067 |
30/04/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES- CARIMBO, ENVELOPES, FOLHA TIMBRADA ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002068 |
30/04/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- FICHA PONTO, REG.EMPREGADO, CARIMBOS ETC., AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1002069 |
30/04/2015 |
R$ 505,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PONTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002070 |
30/04/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGO 26X72 - PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO COBERTO DOURADO, DIST. FIDELANDIA. |
1002071 |
30/04/2015 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1002072 |
30/04/2015 |
R$ 42,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 023 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVAÇOES DE PONTES, PONTILHOES, DONA FIINHA, SENTIDO CORREGO SECO E OUTROS. |
1002073 |
30/04/2015 |
R$ 357,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, CONFEITARIAS E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM OCORRENCIAS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002075 |
30/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, - BOLAS, COLETES ETC., |
1002076 |
30/04/2015 |
R$ 693,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002077 |
30/04/2015 |
R$ 3.093,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRETO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM BLOQUETES, POLIEDRO E ASFALTICO, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002078 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SERGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002079 |
30/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM TOKEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002080 |
22/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELA DIARIA AO SERVIDOR MUNIPAL, QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A T.OTONI-MG., PARTICIPAR CURSO JUNTO A SUPERINTENDENCIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1002081 |
30/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A SUPERINTENDENCIA. PLANO DECENAL DA EDUCAÇAO.- |
1002082 |
30/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA, A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE CURSO, PLANO DECENAL DA EDUCAÇAO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002083 |
30/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002084 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE INAUGURAÇAO ABASTECIMENTO AGUA VOLTA QUATRO E CAVALGADA LAJEDAO, ZONA RURAL SEDE. |
1002085 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE COMEMORAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE. - |
1002086 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., E EQUIPE DE SAUDE ATE DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002087 |
30/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM P/SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002088 |
30/04/2015 |
R$ 91,17 |
|
| NE.RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM C.CHAGAS-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002089 |
30/04/2015 |
R$ 46,50 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI MTQ.1663, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A T.OTONI-MG.COMARCA E CARLOS CHAGAS-MG., PARA BPC LOAS. |
1002090 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATE O FORUM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. |
1002091 |
30/04/2015 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRA(1a.) MEDIÇAO, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO EM BLOQUETE - TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO II, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002092 |
30/04/2015 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO ADITIVO, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO UBS TIPO I, DO CONTRATO 077/2011, BAIRRO COQUEIRAL, -SEDE, NAO EMPENHADO À ÉPOCA, CONFORME ACORDO EXTRA JUDICIAL. |
1002093 |
30/04/2015 |
R$ 38.680,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002094 |
30/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO EM MADEIRA (TOROS) PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O CORREGO CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002095 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS FERREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DA FACE - |
1002096 |
30/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002097 |
30/04/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002098 |
30/04/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002099 |
30/04/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002100 |
30/04/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002101 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002102 |
30/04/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002103 |
30/04/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002104 |
30/04/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002105 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002106 |
30/04/2015 |
R$ 4.585,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002107 |
30/04/2015 |
R$ 872,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002108 |
30/04/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002109 |
30/04/2015 |
R$ 24.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002110 |
30/04/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002111 |
30/04/2015 |
R$ 8.825,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002112 |
30/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002113 |
30/04/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002114 |
30/04/2015 |
R$ 43.583,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002115 |
30/04/2015 |
R$ 5.274,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002116 |
30/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002117 |
30/04/2015 |
R$ 2.527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002118 |
30/04/2015 |
R$ 85.162,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002119 |
30/04/2015 |
R$ 6.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002120 |
30/04/2015 |
R$ 2.471,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002121 |
30/04/2015 |
R$ 16.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002122 |
30/04/2015 |
R$ 27.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002123 |
30/04/2015 |
R$ 43.850,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002124 |
30/04/2015 |
R$ 37.767,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002125 |
30/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002126 |
30/04/2015 |
R$ 7.873,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002127 |
30/04/2015 |
R$ 6.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002128 |
30/04/2015 |
R$ 10.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002129 |
30/04/2015 |
R$ 6.540,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002130 |
30/04/2015 |
R$ 13.237,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002131 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002132 |
30/04/2015 |
R$ 20.330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002133 |
30/04/2015 |
R$ 17.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002134 |
30/04/2015 |
R$ 175.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002135 |
30/04/2015 |
R$ 6.613,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002136 |
30/04/2015 |
R$ 23.780,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002137 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002138 |
30/04/2015 |
R$ 26.282,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002139 |
30/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002140 |
30/04/2015 |
R$ 31.013,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002141 |
30/04/2015 |
R$ 39.968,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002142 |
30/04/2015 |
R$ 4.880,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002143 |
30/04/2015 |
R$ 19.038,00 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002144 |
30/04/2015 |
R$ 41.890,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002145 |
30/04/2015 |
R$ 21.410,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002146 |
30/04/2015 |
R$ 18.268,80 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002147 |
30/04/2015 |
R$ 10.684,70 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002148 |
30/04/2015 |
R$ 1.315,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002149 |
30/04/2015 |
R$ 547,02 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002150 |
30/04/2015 |
R$ 19.319,80 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002151 |
30/04/2015 |
R$ 4.220,45 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002152 |
30/04/2015 |
R$ 48.935,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002153 |
30/04/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002154 |
30/04/2015 |
R$ 6.009,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002155 |
30/04/2015 |
R$ 4.331,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002156 |
30/04/2015 |
R$ 1.263,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002157 |
30/04/2015 |
R$ 1.461,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002158 |
30/04/2015 |
R$ 2.929,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002159 |
30/04/2015 |
R$ 4.887,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. |
1002160 |
30/04/2015 |
R$ 2.346,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002161 |
30/04/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002162 |
27/04/2015 |
R$ 245,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA, REL. 30 DIAS MES DE ABRIL/2015. |
1002164 |
30/04/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002165 |
01/04/2015 |
R$ 784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 15 MASCARAS DE PROTEÇÃO - PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002179 |
30/04/2015 |
R$ 46,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002356 |
15/04/2015 |
R$ 629,50 |
|