| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 20,77 T. DE BRITA N°1 PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002287 |
02/06/2015 |
R$ 1.287,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, DO BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1002682 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TESTE ERGOMETRICO. |
1002709 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AYANNE TATHILA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FROA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA. |
1002710 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA. |
1002711 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MENOR, MARCOS ANDRE MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1002712 |
01/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ORLANDO B.PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ CARDIOLOGISTA. |
1002713 |
01/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/CARDIOLOGISTA. |
1002714 |
01/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADILSON APARECIDO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC DOS OSSOS TEMPORAIS E USG. |
1002715 |
01/06/2015 |
R$ 510,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANITA RODRIGUES DE SOUZA TREGUAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLGISTA. |
1002716 |
01/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIATANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002717 |
01/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1002718 |
01/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002719 |
01/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002720 |
01/06/2015 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002721 |
01/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM AO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER.14A16/06/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002722 |
01/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CACIO RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA E RX. |
1002723 |
01/06/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 EIXO, PARA MAQUINA PATROL FG70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002727 |
01/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE COLHETAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, SITIO- COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002728 |
01/06/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002729 |
02/06/2015 |
R$ 73,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PERTENCENTE AO ECD MUNICIPAL. |
1002730 |
01/06/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO ECD MUNICIPAL. - |
1002731 |
01/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002732 |
01/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002733 |
01/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002734 |
01/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.3255 PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002735 |
01/06/2015 |
R$ 143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002736 |
01/06/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002737 |
02/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA FG70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002738 |
02/06/2015 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL FG70 , PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002739 |
02/06/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002740 |
02/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002741 |
02/06/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002742 |
02/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTO SERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002743 |
02/06/2015 |
R$ 305,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, NA PRAÇA RITA PERES VAZ, NO CENTRO. |
1002744 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1002745 |
03/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-DESEMPENADEIRA, LUVA, ESPUMA ETC.,PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE SALAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - EXTENSÃO CRECHE - CIDADE N |
1002746 |
03/06/2015 |
R$ 10,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-JANELA, PORTA, PORTAL,TIJOLOS, PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA CARENTE - SRA. MARIA VANIA REIS - RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO,100 - CIDADE NOVA-SEDE. |
1002747 |
03/06/2015 |
R$ 514,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇA, DE ACORDO DETERMINAÇAO JUDICIAL, CF. PROC. 0183707-70,2014.8.13.0686 / 0686.14.018370-4. |
1002748 |
03/06/2015 |
R$ 1.233,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002749 |
03/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002750 |
03/06/2015 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002751 |
03/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002752 |
03/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS E LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL, DO CORREGO LAJEDAO, DISTRITO SEDE. |
1002753 |
03/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO MEIO FIO, RUA JOAO COELHO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002754 |
03/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- BALAS, DOCES, BISCOITOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR. |
1002755 |
03/06/2015 |
R$ 843,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, QUANDO EM REUNIAO DE PROFESSORES, -CURSO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002756 |
03/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002757 |
03/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR- DANIEL COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO. |
1002758 |
03/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ DERMATOLOGISTA. |
1002759 |
03/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REL. MES DE JUNHO/2015. |
1002760 |
03/06/2015 |
R$ 346,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM, AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002761 |
03/06/2015 |
R$ 278,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CORRENTE MOTOSERRA, CADEADO, BROCA AÇO, FITA ISOLANTE, DISCO DE CORTE E OUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002762 |
03/06/2015 |
R$ 2.001,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DENSITOMETRIA. |
1002763 |
08/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KEILA COELHO DOS SANTOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CEREBRAL. |
1002764 |
08/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARLINDO VIEIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1002765 |
08/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIVALDO LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/PROCTOLOGISTA. |
1002766 |
08/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1002767 |
08/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELY ESTEVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX - |
1002768 |
08/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. |
1002769 |
08/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI(EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) |
1002770 |
08/06/2015 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002771 |
08/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES- ELASTICO DIN PERFUTADORES, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002773 |
03/06/2015 |
R$ 202,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 CX PAPEL A4,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. - |
1002774 |
03/06/2015 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1002775 |
03/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, CONSTRUÇAO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO E.MUNIC. STA FE-EXTENSAO E OUTROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002776 |
08/06/2015 |
R$ 2.160,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA- RITA PERES VAZ, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002777 |
08/06/2015 |
R$ 1.349,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADES SAUDE. |
1002778 |
08/06/2015 |
R$ 773,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E LOCUÇAO PARA ATENDER A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1002779 |
08/06/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002780 |
08/06/2015 |
R$ 254,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002781 |
08/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIFICA DE PEÇAS 02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002782 |
02/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS- CONEXOES, MANGUEIRA ETC., PARA MAQUINA FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002783 |
02/06/2015 |
R$ 258,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002784 |
02/06/2015 |
R$ 287,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB, PARAFUSOS, ANEL, CONEXAO,ARRUELA ETC., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002785 |
08/06/2015 |
R$ 456,05 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1002786 |
09/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002787 |
09/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, APLICANDO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DO SASMI E SERMIL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002788 |
09/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA EM.SANTA FE-MG., NA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 018 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1002789 |
10/06/2015 |
R$ 236,39 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA EM.SANTA FE-MG.,NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002790 |
10/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002791 |
10/06/2015 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002792 |
11/06/2015 |
R$ 115,82 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002793 |
11/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002794 |
11/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA MOREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1002795 |
11/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO - |
1002796 |
11/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES- DUPLEX HOLTER ERGOMETRICO + ECO. |
1002797 |
11/06/2015 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO, RX, TESTE ERGOMETRICO. |
1002798 |
11/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- CLEISON HENRIQUE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. |
1002799 |
11/06/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MA.DE LOURDES DOS SANTOS COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPA. |
1002800 |
11/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTAS TRADICIONAIS DE QUADRILHA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002801 |
11/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIÃO DE PROFESSORES PARA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002802 |
11/06/2015 |
R$ 171,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -LEITE- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002803 |
11/06/2015 |
R$ 104,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002804 |
11/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RELATIVO A 97.7 HORAS TRABALHADAS, DE OPERADOR DE MOTO-NIVELADORA, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002805 |
11/06/2015 |
R$ 488,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A OPERADOR DE RETRO JCB, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002806 |
11/06/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS, 168,00HS, COMO OPERADOR DE RETRO JCB, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 176/96. |
1002807 |
11/06/2015 |
R$ 672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES ETC., EM ESTRADAS VICINAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002808 |
11/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOS ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS.- REL.NOVEMBRO/2014- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/19 |
1002809 |
11/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 047 HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002810 |
11/06/2015 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE AS FACULDADES EM T.OTONI-MG., CF. CONTRATO - REL. 25-JUNHO A 25-JULHO/2015. |
1002811 |
11/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO MORADIA DA SRA. MARIA VANIA REIS, -RUAS SEBASTIAO FIGUEIREDO- B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1002812 |
12/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002813 |
12/06/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002814 |
12/06/2015 |
R$ 3.033,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM P/ SECRETARIA SAUDE, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1002815 |
12/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ILDAMAR DE OLIVEIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE COERENCIA OPTICA. |
1002816 |
12/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/GINECO E GASTRO. |
1002817 |
12/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG PROSTATA E VIAS URINARIAS. |
1002818 |
12/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIERO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002819 |
12/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARILETE CARDOSO MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME COLONOSCOPIA. |
1002820 |
12/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 014 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. |
1002821 |
12/06/2015 |
R$ 357,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002822 |
12/06/2015 |
R$ 765,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA . |
1002823 |
12/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA APARECIDA ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA. |
1002824 |
12/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELZI PEREIRA CHAVE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX COL. CERVICAL TORACICA LOMBO SECRA, TORNOZELO E MAOS. |
1002825 |
12/06/2015 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002826 |
12/06/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CIRURGIAO GERAL. |
1002827 |
12/06/2015 |
R$ 188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- 04 SCS CIMENTO 50KG, 02 DOIS MOUROES 18-20 C/3,00, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, COR. SALINEIROS, NA SEDE. |
1002828 |
09/06/2015 |
R$ 324,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 MOUROES 08-10C/2,20 E 017 MOUROES 06-08 C/2,20, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO, HIGIENIZAÇAO E RESTAURAÇAO DO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE |
1002829 |
09/06/2015 |
R$ 231,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS (265 HS.), PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORS.LAJEDAO E TRECHO DR. JACINTO E GERALDO AMARAL, E VIA OURO VERDE DE MINAS |
1002830 |
15/06/2015 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002831 |
15/06/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002832 |
12/06/2015 |
R$ 81,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20,14 T. DE BRITA N°1 PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002833 |
02/06/2015 |
R$ 1.248,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 39.9 T. PO DE PEDRA, PARA A FABRICAÇAO DE PRE-MOLDADOS,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002834 |
02/06/2015 |
R$ 1.436,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002835 |
05/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002836 |
05/06/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002837 |
09/06/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002838 |
09/06/2015 |
R$ 2.443,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002839 |
10/06/2015 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002840 |
10/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 021 MANILHAS CONC. 040 PARA ATENDER RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CORREGO LAGEDÃO.-ALTURA PROP. JAO GENTIL, HERD. SINVAL, LUI |
1002841 |
10/06/2015 |
R$ 758,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 12,00 ISOSOURCE SOYA 1L.P/ PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. ANDRE LIMA. |
1002842 |
10/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 APARELHO TELEFONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1002843 |
11/06/2015 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002844 |
12/06/2015 |
R$ 754,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DE JOGOS,DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002845 |
15/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002846 |
15/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT.A MATERNIDADE EA INFANCIA), FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR- LEI No.1368 03/MARÇO/2015. PARC. 3a. |
1002847 |
15/06/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES DOBRADIÇA P/ATENDER A REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIA CARENTE - MARIA VANIA REIS - RUA SEBATIÃO FIGUEIREDO, 100 - CIDADE NOVA-SEDE. |
1002848 |
15/06/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VINTE 20VINTE MASCARASA PROTEÇÃO EM APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002849 |
11/06/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 TORNEIRA BICA MOVEL 1/4, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002850 |
15/06/2015 |
R$ 41,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LAMINA P SERRA, BUCHA REDUÇAO, TE P. ESGOTO ETC., P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002851 |
15/06/2015 |
R$ 718,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1002852 |
15/06/2015 |
R$ 127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL ETC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002853 |
15/06/2015 |
R$ 4.400,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002854 |
15/06/2015 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 02 DOIS DISCOS P/ MAKITA CORTE DIAMANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002855 |
15/06/2015 |
R$ 27,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.8 UN. 1000ML, AKB HERBICIDA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002856 |
15/06/2015 |
R$ 2.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS -LIMAS CHATAS, 10 POLEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002857 |
15/06/2015 |
R$ 22,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS SACOS DE CAL, PC. 08 KG. PARA PINTURA DA PRAÇA RUA DA COPASA, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002858 |
15/06/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 DIJUNTOR ELETRICO 40 AMP.PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA VANIA REIS - RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO, 100 - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002859 |
15/06/2015 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, RAMAL 01, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002860 |
15/06/2015 |
R$ 63,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. ABRIL/2015. |
1002861 |
15/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. A MAIO/2015. |
1002862 |
15/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS- PRÊMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 16/06/2008 A 15/06/2013, QUITANDO TODO PERIODO (3/3). - |
1002863 |
15/06/2015 |
R$ 2.009,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELLA TELES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002864 |
15/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUAN PAULO DO ROSARIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1002865 |
15/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, TRATAMENTO PSIQUIATRICO. |
1002866 |
15/06/2015 |
R$ 242,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1002867 |
15/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ENZO RICKELMY CASTRO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL. |
1002868 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- GABRIEL DE JESUS CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PEDIATRA. |
1002869 |
15/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GERALDA AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DENSITOMETRIA. |
1002870 |
15/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DAILSON SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RASPADO MICOLOGICO MMII. |
1002871 |
15/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR- THALIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1002872 |
15/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE MENOR- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPA DE RETINA - |
1002873 |
15/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAILZA SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGICO. |
1002874 |
15/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1002875 |
15/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL QUANDO NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002876 |
16/06/2015 |
R$ 4.235,00 |
|
| NE.PAGAMENTO LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014. QUITANDO 1/3 DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - |
1002877 |
17/06/2015 |
R$ 1.130,94 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002878 |
17/06/2015 |
R$ 740,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILDO DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1002879 |
17/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME IRIDOTOMIA. |
1002880 |
17/06/2015 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002881 |
17/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACINETE DECLARANTE- MA.HERMENEGILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002882 |
17/06/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002883 |
17/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-HKX.4169, ATE AO DIST. NOVO HORIZONTE/ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002885 |
17/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 03 TRES- TROFEUS, PARA PREMIAÇOES DOS VENCEDORES, CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002886 |
17/06/2015 |
R$ 550,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO GMW.2719, PARA TRANSPORTE MUDANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESL.ATALEIA AO MUNIC. OURO VERDE E OUTROS P/ SRA. NAZINHA DE TAL, ETC. |
1002887 |
17/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI- HGW.0010, PARA CONDUZIR ENGENHEIRO E SERVIDORES MUNICIPAIS, P/FOTOGRAFIAS E PROJETO, DA PONTE RIO PARAJU, ALTURA FAZ. DOS SIMOES/ATALEIA-MG., |
1002888 |
17/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR AGENTE DA POLICIA CIVIL, PARA ENTREGA DE INTIMAÇAO, NO COR. POTERRAO/SEDE. |
1002889 |
17/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTONOMO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS EM FERRAMENTAS, OBJETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002890 |
17/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR ENGENHEIRO, ATE DISTRITOS DE N.HORIZONTE/TIPITI ETC., PARA FAZER PROJETOS, PARA FUTURAS OBRAS. |
1002891 |
17/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DIST. FIDELANDIA-ZONA RURAL, NA FUNÇAO DA VACINAÇAO ANTI-RABICA- |
1002892 |
17/06/2015 |
R$ 435,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
1002893 |
17/06/2015 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS- ROLOS TELAS 100,00MTS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, RUA ITAMBACURI-CENTRO, SEDE. - |
1002894 |
09/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, CAIXAS ISOPOR, CARTOES DE SEMENTES HORTALIÇAS, PARA ATENDER AS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002895 |
09/06/2015 |
R$ 457,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇOES SALDOS DE CONVENIOS, 1a.PARCELA CONV. 1410/2014 SES-MG. |
1002896 |
18/06/2015 |
R$ 1.609,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIOS, 1a.PARCELA DO CONVENIO No.1922/2014 SES-MG. |
1002897 |
18/06/2015 |
R$ 6.165,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E AMPLIAÇAO, DO PREDIO PUBLICO PSF, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002898 |
18/06/2015 |
R$ 14.916,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE PROFESSORES, PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002899 |
19/06/2015 |
R$ 487,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, SALGADOS E AFINS, PARA ATENDER REUNIOES DO PLENARIO, DISCUTIR JUNTOS AOS CONSELHOS. |
1002900 |
19/06/2015 |
R$ 294,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002901 |
19/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE MESAS C/ 08 CADEIRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1002902 |
18/06/2015 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, RELATIVO A 09:00 HS. CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002903 |
18/06/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LANTERNAGENS E PINTURAS, PARA VEICULOS ORC.8877, HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002904 |
18/06/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS-GARFO, CRUZETA, PARA MAQUINA LB 90, RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002905 |
12/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BRITA N°01 PARA CONFECÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETES), PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002906 |
15/06/2015 |
R$ 647,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF. A JUNHO/2015. |
1002907 |
16/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002908 |
19/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO DO CORREGO DA PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., |
1002909 |
19/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO GEOMÉTRICO E BARIMÉTRICO COM ELABORAÇAO DE ANTIPROJETOS DA PONTE DR.LUIZ E PONTE RANUFF COM APRESENTAÇAO DE PLANO DE TRABALHO A SER PROTOCOLADO NO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL. |
1002910 |
19/06/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS- HMN.9584, HMN.9486, HMN.9577, HMN.9575, HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002911 |
16/06/2015 |
R$ 1.555,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002912 |
19/06/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DOS DISTRITOS. |
1002913 |
22/06/2015 |
R$ 301,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO. |
1002914 |
22/06/2015 |
R$ 324,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002915 |
22/06/2015 |
R$ 568,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002916 |
22/06/2015 |
R$ 417,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO. |
1002917 |
22/06/2015 |
R$ 324,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FUNC.CMS E FISIOTERAPIA-B.ACARI-SEDE - CF.CONTRATO. |
1002918 |
22/06/2015 |
R$ 71,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIAÉIA-MG., CF. CONTRATO. |
1002919 |
22/06/2015 |
R$ 50,11 |
|
| NE. PELA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002920 |
22/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002921 |
22/06/2015 |
R$ 1.859,03 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002922 |
22/06/2015 |
R$ 1.890,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002923 |
22/06/2015 |
R$ 24.268,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1002924 |
22/06/2015 |
R$ 22,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002925 |
22/06/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002926 |
22/06/2015 |
R$ 112,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC.MUNICIPAL SAUDE, CMS E FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1002927 |
22/06/2015 |
R$ 46,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. - |
1002928 |
22/06/2015 |
R$ 86,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002929 |
22/06/2015 |
R$ 485,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNIPAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002930 |
22/06/2015 |
R$ 273,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002931 |
22/06/2015 |
R$ 7.211,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1002932 |
22/06/2015 |
R$ 124,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-GYI.8309, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002933 |
22/06/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002934 |
22/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTECENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PEÇAS ELEMENTOS. - |
1002935 |
19/06/2015 |
R$ 517,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, PARA COMEMORAÇAO FESTIVIDADES JUNINA, FESTA TRADICIONAL DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002936 |
20/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- O MENOR-DENILSON BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM CRÂNIO. |
1002937 |
22/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KATIA ELIANE BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA RETIRADA CISTO DO OVARIO. |
1002938 |
22/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR- DANIEL RODRIGUES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE PSICOLOGICO. |
1002939 |
22/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR- ANDRINE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG EM VIGILIA. |
1002940 |
22/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ELZEMIRA DE SOUZA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1002941 |
22/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002942 |
22/06/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MENOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002943 |
22/06/2015 |
R$ 117,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002944 |
22/06/2015 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRIA INFANTIL. |
1002945 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMAPIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRIA INFANTIL. |
1002946 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002947 |
22/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. |
1002948 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002949 |
22/06/2015 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ JOSE EVANGELISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002950 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1002951 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1002952 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE NELSON AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES- RX E ECO. |
1002953 |
22/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCELO AUGUSTO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1002954 |
22/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VILMA PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. |
1002955 |
22/06/2015 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELIS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002956 |
22/06/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1002957 |
22/06/2015 |
R$ 188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. |
1002958 |
22/06/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002959 |
22/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AMBULATORIO DE HEMODINAMICA. |
1002960 |
22/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002961 |
22/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE- GILVANE ALVES TRINDADE, ATE UNIDADE SAUDE SARAH EM B.HORIZONTE-MG., PER.13 A 15/07-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2015- DEC. 179/96. |
1002962 |
22/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE GILVANE ALVES TRINDADE, ATE UNIDADE SAUDE SARAH EM B.HORIZONTE-MG., PER.-29/06 A 30/01-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002963 |
22/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- Ma.EDUARDA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OCLUSAO OCULAR. |
1002964 |
22/06/2015 |
R$ 21,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINACEIRO A PACIENTE DECLARANTE- RHAMYNE MAYUME ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX COL.LOMBO-SACRO, CERVICAL E TORACICA. |
1002965 |
22/06/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, DO ESTOA DE MG., - COMPETENCIAS- 04/05/06-2015. |
1002966 |
22/06/2015 |
R$ 3.525,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 TV LED 32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, R-1, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002967 |
23/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 CX.AMPLIFICADA 150W.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNIC. STA FE, R-2, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002968 |
23/06/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 APARELHO DVD DVP12850X78, AS NECESSIDADES DA ESC.MUNIC.STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002969 |
23/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LTS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNIC. STA FE, R-2, DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002970 |
23/06/2015 |
R$ 619,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002971 |
18/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002972 |
23/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002973 |
23/06/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002974 |
23/06/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002975 |
23/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002976 |
23/06/2015 |
R$ 143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO VOLARE 4X4, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002977 |
23/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002978 |
23/06/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002979 |
23/06/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002980 |
23/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002981 |
23/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA FG70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002982 |
23/06/2015 |
R$ 1.091,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002983 |
23/06/2015 |
R$ 62,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC 8876, PERTENCENTEA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002984 |
23/06/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002985 |
23/06/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002986 |
23/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002987 |
23/06/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002988 |
23/06/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002989 |
23/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002990 |
23/06/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002991 |
23/06/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. |
1002992 |
23/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PVQ 1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002993 |
23/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB-RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002994 |
23/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002995 |
23/06/2015 |
R$ 31,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002996 |
23/06/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1002997 |
25/06/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1002998 |
25/06/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1002999 |
25/06/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003000 |
25/06/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003001 |
25/06/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003002 |
25/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003003 |
25/06/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003004 |
25/06/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003005 |
25/06/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003006 |
25/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003007 |
25/06/2015 |
R$ 4.214,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003008 |
25/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003009 |
25/06/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003010 |
25/06/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003011 |
25/06/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003012 |
25/06/2015 |
R$ 8.825,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003013 |
25/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003014 |
25/06/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003015 |
25/06/2015 |
R$ 47.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003016 |
25/06/2015 |
R$ 5.208,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003017 |
25/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003018 |
25/06/2015 |
R$ 2.527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003019 |
25/06/2015 |
R$ 82.955,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003020 |
25/06/2015 |
R$ 7.660,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003021 |
25/06/2015 |
R$ 2.414,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003022 |
25/06/2015 |
R$ 15.368,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003023 |
25/06/2015 |
R$ 27.977,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003024 |
25/06/2015 |
R$ 45.974,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003025 |
25/06/2015 |
R$ 37.721,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003026 |
25/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003027 |
25/06/2015 |
R$ 9.444,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003028 |
25/06/2015 |
R$ 7.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003029 |
25/06/2015 |
R$ 11.092,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003030 |
25/06/2015 |
R$ 6.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003031 |
25/06/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003032 |
25/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003033 |
25/06/2015 |
R$ 23.799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003034 |
25/06/2015 |
R$ 15.063,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003035 |
25/06/2015 |
R$ 181.946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003036 |
25/06/2015 |
R$ 6.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003037 |
25/06/2015 |
R$ 23.844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003038 |
25/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003039 |
25/06/2015 |
R$ 26.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003040 |
25/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003041 |
25/06/2015 |
R$ 30.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003042 |
25/06/2015 |
R$ 41.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003043 |
25/06/2015 |
R$ 4.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003044 |
25/06/2015 |
R$ 19.517,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003045 |
25/06/2015 |
R$ 341,05 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003046 |
25/06/2015 |
R$ 41.438,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003047 |
25/06/2015 |
R$ 22.695,70 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003048 |
25/06/2015 |
R$ 17.846,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003049 |
25/06/2015 |
R$ 10.310,10 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003050 |
25/06/2015 |
R$ 1.657,76 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003051 |
25/06/2015 |
R$ 547,02 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003052 |
25/06/2015 |
R$ 19.919,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003053 |
25/06/2015 |
R$ 3.600,82 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003054 |
25/06/2015 |
R$ 51.578,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003055 |
25/06/2015 |
R$ 935,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003056 |
25/06/2015 |
R$ 2.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003057 |
25/06/2015 |
R$ 2.487,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003058 |
25/06/2015 |
R$ 1.810,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003059 |
25/06/2015 |
R$ 2.250,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003060 |
25/06/2015 |
R$ 1.062,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003061 |
25/06/2015 |
R$ 1.263,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003062 |
25/06/2015 |
R$ 1.461,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003063 |
25/06/2015 |
R$ 3.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1003064 |
25/06/2015 |
R$ 1.461,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO, PARA APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003066 |
12/06/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER SISTEMA DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE.- |
1003067 |
17/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.800 TN. BRITA 01,PARA FABRICAÇAO DE PREMOLDADOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003068 |
18/06/2015 |
R$ 917,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.9900 TN. BRITA 01, PARA FABRICAÇAO DE PRE-MOLDADOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003069 |
18/06/2015 |
R$ 991,38 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003070 |
25/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-BWU.4532, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003071 |
25/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES, UND. OXIGENIO CARGA IND. CILINDRO G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003072 |
20/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO CADASTRAMENTO ESCOLAR 2016, REL. A 15:00 TRABALHADAS.- |
1003073 |
22/06/2015 |
R$ 525,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-BOM.5119, PARA CONDUZIR TECNICOS PARA ESTUDO DE SOLO, PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU, DIVISAO COM ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALTURA FAZENDA SIMOES. |
1003074 |
25/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE(FONO E TERAPIA OCUPACIONAL) |
1003075 |
25/06/2015 |
R$ 352,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO MUTIRAO CIDADANIA- REL. A 3:00 HORAS TRABALHADAS. - |
1003076 |
25/06/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003077 |
25/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003078 |
25/06/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003079 |
25/06/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 MOTOR MONOFASICO P/BOMBA, 01 UMA BOMBA TSM-3514 3,0CV S/MOTOR- PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE CANAA/ATALEIA-MG., - |
1003080 |
25/06/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO EM COMPUTADORES E CONFECÇAO DE FOTOS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003081 |
22/06/2015 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FORMATAÇOES EM COMPUTADORES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003082 |
25/06/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003083 |
25/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003084 |
25/06/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND.AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003085 |
25/06/2015 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 GAS P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO- |
1003086 |
25/06/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS GAS, 023 P13, 002 P45, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003087 |
22/06/2015 |
R$ 1.389,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, P/VEICULOS- ORC.969, HLF.3018, HNH.0320, NXX.0797, HMN.4861, HMN.4860, HMN.9489 ETC. PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003088 |
23/06/2015 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A AMUC EM T.OTONI-MG., PRERIODO 03/07/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003089 |
26/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO A PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A AMUC EM T.OTONI-MG., PER.03/07/2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1003090 |
26/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, AO MENOR- PEDRO BESSONI GAZEL. - |
1003091 |
26/06/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS-HMN.4860, HLF.3018, OPQ.9747 E OUTROS, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003092 |
19/06/2015 |
R$ 2.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003093 |
19/06/2015 |
R$ 687,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003094 |
19/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, -MOUSE, TECLADO- AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003095 |
19/06/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- RECARGAS TONER, TROCA CILINDRO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003096 |
19/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LEVANTAMENTO GEOMETRICO COM ELABORAÇAO DE ANTE-PROJETO DAS SEGUINTES PONTES- DR. LUIZ, RANUF, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003097 |
23/06/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PATROL, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003098 |
26/06/2015 |
R$ 1.460,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND.- TENDAS 24X24, PARA APOIO A EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1003099 |
26/06/2015 |
R$ 559,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PÇ.TURBINA, PARA VEICULO MICRO ONIBUS HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . |
1003100 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003101 |
26/06/2015 |
R$ 4.443,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM.CAPTAÇAO DE RECURSOS PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS E REPASSE. CF. CONTRATO. - |
1003102 |
26/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003103 |
26/06/2015 |
R$ 485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1003104 |
26/06/2015 |
R$ 155,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1003105 |
26/06/2015 |
R$ 38,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003106 |
26/06/2015 |
R$ 25,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003107 |
26/06/2015 |
R$ 366,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 DISCO P/MAKITA, 02 DOIS PA BICO N3 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003108 |
26/06/2015 |
R$ 49,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO,DOS BANHEIROS DO ESF - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003109 |
26/06/2015 |
R$ 29,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DO ESF - CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003110 |
26/06/2015 |
R$ 173,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS E OUTORS, PARA REFORMA DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003111 |
26/06/2015 |
R$ 200,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA REFORMA DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003112 |
26/06/2015 |
R$ 47,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA CONSERVAÇAO DA PRAÇA MARIA RITA PERES VAZ, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003113 |
26/06/2015 |
R$ 39,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS.- |
1003114 |
26/06/2015 |
R$ 5.294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO,CONSTRUÇAO DE BANHEIRO PARA FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA - RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, N°308 - COQUEIRAL-SEDE. |
1003115 |
26/06/2015 |
R$ 412,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DIST. SAO MIGUEL-SEDE. |
1003116 |
26/06/2015 |
R$ 62,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1003117 |
26/06/2015 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. |
1003118 |
26/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-HEMODIALISE. |
1003119 |
26/06/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST. N.HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003120 |
26/06/2015 |
R$ 5.487,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003121 |
26/06/2015 |
R$ 5.785,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003122 |
26/06/2015 |
R$ 4.233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003123 |
26/06/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.S.MATEUS/SEBASTIAO MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1003124 |
26/06/2015 |
R$ 2.570,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003125 |
26/06/2015 |
R$ 4.082,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL ATE DIST.FIDELANDIA, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003126 |
26/06/2015 |
R$ 4.649,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003127 |
26/06/2015 |
R$ 2.872,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003128 |
26/06/2015 |
R$ 3.078,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003129 |
26/06/2015 |
R$ 6.847,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003130 |
26/06/2015 |
R$ 3.940,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1003131 |
26/06/2015 |
R$ 4.172,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003132 |
26/06/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003133 |
26/06/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003134 |
26/06/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 QUINZE LIXEIRAS TELA MOEDA ABAULADA PERSONALIZADA E 05 CINCO LIXEIRAS TELA MOEDA DUPLA PERSONALIZADAS- PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPAL. |
1003135 |
26/06/2015 |
R$ 4.545,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA DE FERIAS ANUAL + 1/3ADICIONAL 8/12-2013, COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NO CESU. |
1003136 |
26/06/2015 |
R$ 723,20 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA DE 13O. SALARIO 8/12-2013, COMO PROFESSOR DE 5a. 8a. SERIE NO CESU. |
1003137 |
26/06/2015 |
R$ 542,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. |
1003138 |
26/06/2015 |
R$ 213,60 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS, CAPINA ETC., NAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003139 |
26/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003140 |
26/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 042 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015. |
1003141 |
26/06/2015 |
R$ 343,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 93.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015. |
1003142 |
26/06/2015 |
R$ 661,23 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 100.00HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2015. |
1003143 |
26/06/2015 |
R$ 1.017,72 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 28:00 HS. EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DA VACINA CANINA, REL. JUNHO/2015. |
1003144 |
26/06/2015 |
R$ 256,20 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 35:00 HORAS EXTRAS NA CAMPANHA DE INFLUENZA, REL JUNHO/2015. |
1003145 |
26/06/2015 |
R$ 500,85 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 22:00 HORAS-EXTRAS EM COORDENAÇAO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA COMO ENFERMEIRO, REL. JUNHO/2015. |
1003146 |
26/06/2015 |
R$ 374,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 86:00 HORAS EXTRAS, EM ATIVIDADES NA CAMPANHA DE VACINA, REL. JUNHO/2015. |
1003147 |
26/06/2015 |
R$ 611,46 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 4:00 HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZANDO VACINAÇAO MAIO/2015. |
1003148 |
26/06/2015 |
R$ 21,48 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 28:00 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DA VACINA CANINA, REL. JUNHO/2015. |
1003149 |
26/06/2015 |
R$ 299,04 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20:00 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DA VACINA CANINA, REL. JUNHO/2015. |
1003150 |
26/06/2015 |
R$ 183,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. |
1003151 |
26/06/2015 |
R$ 183,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SALATIEL ESTEVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1003152 |
26/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003153 |
26/06/2015 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE- MARIA VITORIA DA COSTA PACHEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ALERGISTA. |
1003154 |
26/06/2015 |
R$ 56,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO FONAUDIOLOGO. |
1003155 |
26/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDNILSON MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003156 |
26/06/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- VIVA VIDA. |
1003157 |
26/06/2015 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILMAR PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003158 |
26/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIEL DE JESUS CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM CEREBRAL C/SEDAÇAO. |
1003159 |
26/06/2015 |
R$ 1.310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. - |
1003160 |
26/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL APARECIDO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM COLUNA CERVICAL E LOMBAR. |
1003161 |
26/06/2015 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISIDORO VIEIRA DO AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG ARTERIAS RENAIS C/DOPLLER. |
1003162 |
26/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/OFTALMOLOGISTA. |
1003163 |
26/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- LINDAURA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003164 |
26/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOUZA CRUZ FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/GINECOLOGISTA. |
1003165 |
26/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE 15.5M2, CALÇAMENTO POLIEDRO, NA TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO II, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003166 |
26/06/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - REL. 26/MAIO A JUNHO/2015. |
1003167 |
26/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO INSTALAÇAO DO ANEXO DO ESF DE NOVO HORIZONTE EM TIPITI,PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO.- REL. 04/MARÇO A 18/JUNHO-2015, |
1003168 |
26/06/2015 |
R$ 1.386,62 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIAS TRABALHADOS A MARLY ROCHA DE BRITO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIDO DE 01/07/2015 A 02/02/2015. |
1003169 |
29/06/2015 |
R$ 52,53 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE JUNHO/2015. |
1003170 |
29/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010 - REL. JUNHO/2015. |
1003171 |
29/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2015. |
1003172 |
29/06/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2015. |
1003173 |
29/06/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENGTAÇAO DE 20:00 HORAS TRABALHADAS NO NASF, REL. JUNHO/2015. |
1003174 |
29/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. JUNHO/2015. |
1003175 |
29/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. EM SUBSTITUIÇAO A MARINALVA DA FONSECA. REL. 023 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003176 |
29/06/2015 |
R$ 604,13 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE JUNHO/2015, |
1003177 |
29/06/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE-POTERRAO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA SELMA OLIVEIRA BARBOSA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2015. |
1003178 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2015. |
1003179 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-ES, EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS, REFL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003180 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.A 4a.SERIE,NA EM.SANTA FE,ATALEIA-MG., SUBSTUINDO MARIA DA CONCEIÇAO ALVES SOARES,REL.030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2015.(+05 DIAS DE DIFERENÇA E |
1003181 |
29/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EM.CECILIA MEIRELES, LAVRA DOS CAIANAS, SUBSTITUINDO AURESILIA PEREIRA COLEN, REL. 023 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2015. |
1003182 |
29/06/2015 |
R$ 724,96 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 1a. A 4a. SERIES NA ESC.MUNICIPAL MUNIC.RAUL SOARES DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., SUBSTITUINDO RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA, REL. 016 DIAS TRABALHADOS NO |
1003183 |
29/06/2015 |
R$ 504,32 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA EM.SANTA FE, R-2, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003184 |
29/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.4a SERIE NA DM.SANTA FE, ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSELINA FRANCO AGUILAR, REL. 023 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003185 |
29/06/2015 |
R$ 724,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003186 |
11/06/2015 |
R$ 7.990,40 |
|
| NE.REF.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA EM.MENINO JESUS, ATALEIA-MG., SUBSTITUINDO NUBIA LUIZ DE MELO DEL ORTO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2015(+10 DIAS DE DIFERENÇA EM |
1003187 |
29/06/2015 |
R$ 1.277,21 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ EM SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL. 015 DIAS TRABALHADOS MES DE JUNHO/2015. |
1003188 |
29/06/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003189 |
26/06/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.MENINO JESUS/ATALEIA-MG., SUBSTITUINDO A DEOGRAÇA MARCELINO COSTA, REL. 010 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 25/05/2015 A 03/06/2015 |
1003190 |
29/06/2015 |
R$ 315,20 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015, |
1003191 |
29/06/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO MUNICIPIO-SEDE. REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003192 |
29/06/2015 |
R$ 499,06 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA, REL. 30 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003193 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE SUBSTITUINDO MARIA ELITA DE SOUZA OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS, REL. JUNHO/2015. |
1003194 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003196 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 023 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003197 |
29/06/2015 |
R$ 604,13 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A JUNHO/2015. |
1003198 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO ATIVIDADES NA AREA ESPORTIVA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 013 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003199 |
29/06/2015 |
R$ 341,46 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003200 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.DIARIAS DE SECRETARIO, QUANDO EM SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., E OUTROS MUNICIPIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003201 |
29/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., E OUTROS MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1003202 |
29/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE SECRETARIO, QUANDO EM SERVIÇOS A GOV.VALADARES-MG., E OUTROS MUNICIPIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003203 |
29/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ORNAMENTAÇAO DE SALA, PARA ATENDER VISITAS DA PROMOTORIA ITINERANTE, DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003204 |
29/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, NA PRAÇA DOS ARTISTAS, CENTRO-SEDE. - |
1003205 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, NA PRAÇA DOS ARTISTAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003206 |
29/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA JUNINA, NA PRAÇA DOS ARTISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003207 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO DEFESA VIVIL, NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.,- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003208 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ANEIS, BUCHAS ETC., |
1003209 |
29/06/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - |
1003210 |
30/06/2015 |
R$ 3.462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL RAUL SOARES - CORREGO BAIXA QUENTE.- COLA PVC, JOELHO P/ESGOTO, TE P/ESGOTO. |
1003211 |
30/06/2015 |
R$ 6,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS- ENXADAS,ENXADOES, ETC. PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO.- |
1003212 |
30/06/2015 |
R$ 212,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E SIMILAR PARA REFORMA DE BANHEIROS - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1003213 |
30/06/2015 |
R$ 125,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003214 |
30/06/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR COSTAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1003215 |
30/06/2015 |
R$ 153,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS UND. AKB HERBICIDA 1000ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003216 |
30/06/2015 |
R$ 37,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE JOGOS CHAVES COMBINADA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003217 |
30/06/2015 |
R$ 158,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 DEZESSEIS SCS CAL 08KG PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003218 |
30/06/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003219 |
30/06/2015 |
R$ 368,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003220 |
30/06/2015 |
R$ 1.278,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA NA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003221 |
30/06/2015 |
R$ 71,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E SIMILAR PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DO AVA, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003222 |
30/06/2015 |
R$ 171,60 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER AOS EVENTOS, FEIRA CULTURAL, A SER REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003223 |
30/06/2015 |
R$ 112,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO. |
1003224 |
30/06/2015 |
R$ 1.340,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF.CONTRATO- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003225 |
30/06/2015 |
R$ 600,00 |
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| NE. PELA A LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL.JUNHO/2015. - CF. CONTRATO. - |
1003226 |
30/06/2015 |
R$ 700,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2015 - CF. CONTRATO. |
1003227 |
30/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2015 - CF.CONTRAT. - |
1003228 |
30/06/2015 |
R$ 700,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. REL. JUNHO/2015 - CF.CONTRATO. - |
1003229 |
30/06/2015 |
R$ 700,00 |
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| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO NA SEDE - REL. JUNHO/2015, CF. CONTRATO. |
1003230 |
30/06/2015 |
R$ 600,00 |
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| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. JUNHO/2015,CF. CONTRATO, |
1003231 |
30/06/2015 |
R$ 300,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL,B.CENTRO, NA SEDE - REL. JUNHO/2015, CF. CONTRATO. - |
1003232 |
30/06/2015 |
R$ 250,00 |
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| NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, SEDE- REL. JUNHO/2015, CF. CONTRATO. - |
1003233 |
30/06/2015 |
R$ 700,00 |
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| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIA, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. JUNHO/2015. CF. CONTRATO. - |
1003234 |
30/06/2015 |
R$ 1.100,00 |
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| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO, REL. A JUNHO/2015. |
1003235 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE. DIARIAS VIAGENS AO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR A MENOR- CARLA COSTA SAMPAIO, ATE UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PER.15 A 17/07-2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995- DEC. 179/96. |
1003236 |
30/06/2015 |
R$ 350,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS AO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A B.H.-MG, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/07/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. |
1003237 |
30/06/2015 |
R$ 350,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DANIELA FERREIRA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX COLUNA LOMBO-SACRA E DUPLEX VENOSO MMII. |
1003238 |
30/06/2015 |
R$ 270,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAYCON LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1003239 |
30/06/2015 |
R$ 50,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - LOURIVAL ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES TC PELVE BACIA ABDOMEN TORAX. |
1003240 |
30/06/2015 |
R$ 900,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- Ma.NILZA ALVES RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS A VITORIA-ES., PARA COMPANHAMENTO DE SEU PAI EM CIRURGIA -GENEZIO PAULO DE OLIVEIRA.- |
1003241 |
30/06/2015 |
R$ 100,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL, REF. MES JUNHO/2015. |
1003296 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. MES JUNHO/2015. |
1003297 |
30/06/2015 |
R$ 600,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003300 |
03/06/2015 |
R$ 270,00 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003498 |
25/06/2015 |
R$ 75,03 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - REL. |
1004899 |
01/06/2015 |
R$ 21.000,00 |
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