| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ANDADOR, PARA ATENDER PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003948 |
06/08/2015 |
R$ 172,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LAURA CHAVE ALMEIDA E LUIZ MIGUL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA. |
1003951 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE CRANIO. |
1003952 |
03/08/2015 |
R$ 125,00 |
|
| NE. PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- RAILDA SOARES BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. EDA+ESCLEROSE DE VARIZES. |
1003953 |
03/08/2015 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- KEILA COELHO DOS SANTOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. |
1003954 |
03/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO JOSE DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. |
1003955 |
03/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAEL OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1003956 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1003957 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGICO. |
1003958 |
03/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA AJUDA CUSTO AO PACIENTE- ZELIA FERREIRA DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MEDICO. |
1003959 |
03/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CHOCOLATES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003960 |
03/08/2015 |
R$ 1.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO, PARA O TRANSPORTE DE SOM, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA DOS ARTISTAS NA SEDE.-KPC.5509. |
1003961 |
03/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA DA 3a. CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003962 |
03/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC.STA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE- R-2.- |
1003963 |
03/08/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, STA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - - R-2 - |
1003964 |
03/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A COLHEITA DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS E OUTROS, NA COMUNIDADE DOS SEM TERRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003965 |
03/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR ATLETAS AMADORES, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1003966 |
03/08/2015 |
R$ 332,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA ATENDER ECOMENDAS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. - OAX.8211 - |
1003967 |
03/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA CUSTOS AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA SEU FILHO- DAVI ALVES FERNANDES, ACOMPANHAMENTO DE CHORO INTENSO E CIANOSE LABIAL. |
1003968 |
03/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO, RECUPERAÇAO DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ETC., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003969 |
03/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO - MPQ.6459 - |
1003970 |
03/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003971 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI- QUANDO A SERVIÇOS PARA ENTREGA DE INTIMAÇOES, AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - HGW.0010 - |
1003972 |
03/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO- CADEIRAS, MESAS, TOALHAS ETC., PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003973 |
03/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS FIRMAS, CERTIDOES, PROCURAÇOES ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003974 |
03/08/2015 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MA.DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003975 |
03/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003976 |
03/08/2015 |
R$ 471,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., |
1003977 |
03/08/2015 |
R$ 251,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003978 |
03/08/2015 |
R$ 217,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 148.40 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. JULHO/2015. |
1003979 |
03/08/2015 |
R$ 742,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003980 |
13/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DE MOTORISTA, A CAMPINAS-SP, ATE UNIDADE SAUDE, PARA CONDUZIR O PACIENTE- MATHEUS H.MEIRELES DE OLIVEIRA, P/ATENDIMENTO ONCOLOGICO-PER.17A21/AGOSTO-2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC |
1003981 |
04/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO. |
1003982 |
04/08/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003983 |
04/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX - TRAT. ONCOLOGICO. |
1003984 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003985 |
04/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE, REALIZAÇAO FESTA CULTURA, NA PRAÇA DOS ARTISTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003986 |
04/08/2015 |
R$ 118,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO MULTAS POR RECOLHIMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1003987 |
04/08/2015 |
R$ 661,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA - JUCIARA DE TAL- B.COQUEIRAL, NA SEDE - MES JUNHO/2015. CF. CONTRATO. - |
1003988 |
05/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - RE. JULHO/2015. CF. CONTRATO. - |
1003989 |
05/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003990 |
05/08/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 011 DIARIAS COMO PEDREIRO NO MORRO DO SR. COSTA E DO MANILHAMENTO DE DR. JACINTO, REL. JULHO/2015, |
1003991 |
05/08/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003992 |
06/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURIA GERAL. |
1003993 |
06/08/2015 |
R$ 188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AJUDA DE CUSTOS AO AO PACIENTE- VALDEMAR VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE - SERVIÇOS CARDIOLOGICOS. |
1003994 |
06/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - |
1003995 |
03/08/2015 |
R$ 90,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003996 |
03/08/2015 |
R$ 774,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE-BENVINA GONÇALVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - |
1003997 |
06/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003998 |
03/08/2015 |
R$ 774,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003999 |
03/08/2015 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO SONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - ULTRASOM MAO D. |
1004000 |
06/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1004001 |
03/08/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO: HMN 3255, PERTENCENTE A VEICULO DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004002 |
04/08/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO ORC.8847, PERTENCENTE VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
1004003 |
04/08/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA VEICULOS E MAQUINAS GMG.8547, RETRO JCB, PATROL FG 70, HLF.0474, VPQ.1131, PATROL PAC 2, HMN.9486, ETC. |
1004004 |
04/08/2015 |
R$ 694,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004005 |
06/08/2015 |
R$ 90,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DIA NACIONAL DA SAUDE - REL A 09:00 HS.- |
1004006 |
06/08/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA DA VACINA MULTIVACINAÇAO, REL. A 010:00 HS. - |
1004007 |
11/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS BORDAS/LAMINA, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, 3/3, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004008 |
04/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS LAMINAS MOTO CAT 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL 120 K- PAC 2, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004009 |
05/08/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA P/SERVIDORA, REUNIAO P/FORMAÇAO DE 032 HS.P/OS ORIENTADORES DO PACTO/2015-PER.18 A 21/08-2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004010 |
06/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004011 |
06/08/2015 |
R$ 444,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA - VEICULO: ORC 9669, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004012 |
06/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO DIVIDA INSS, FGTS, CND ETC., |
1004013 |
07/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004014 |
07/08/2015 |
R$ 5.770,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004015 |
07/08/2015 |
R$ 2.728,30 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL.DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, EM T.OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., |
1004016 |
07/08/2015 |
R$ 669,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - |
1004017 |
07/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE, PARA O TRANSPORTES DE ECOMENDAS E SIMILAR, EM T.OTONI-MG., COMARCA.- |
1004018 |
07/08/2015 |
R$ 425,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA. |
1004019 |
07/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004020 |
07/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FALVIO DE CASSIO GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. DEP CORNEA. |
1004021 |
07/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004022 |
10/08/2015 |
R$ 3.001,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1004023 |
10/08/2015 |
R$ 263,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004024 |
10/08/2015 |
R$ 30,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004025 |
10/08/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004026 |
10/08/2015 |
R$ 1.050,55 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESF., NA SEDE E DISTRITOS. |
1004027 |
10/08/2015 |
R$ 304,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0047 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004028 |
10/08/2015 |
R$ 1.198,50 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESL.MUNIC.NANUQUE-MG., ATE ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., GLK.1222 - SRa.LAISE MARQUES AGUILAR. |
1004029 |
10/08/2015 |
R$ 752,00 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004030 |
10/08/2015 |
R$ 51,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1004031 |
10/08/2015 |
R$ 47,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 066 HS. TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. JULHO/2015. |
1004032 |
10/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO.REL. A PARCELAS 04-05-06/2015. |
1004033 |
10/08/2015 |
R$ 1.367,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS PAGAMENTOS DE ENCARGOS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO, REL. A PARCELAS 01-02-03/2015. |
1004034 |
10/08/2015 |
R$ 1.367,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2015, |
1004035 |
10/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| N.E. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M. SANTA FE,(R-2), B.CIDADE NOVA, NA SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DA CONCEIÇAO ALVES SOARES, 017 DIAS TRABALHADOS EM JULH0/2015, |
1004036 |
10/08/2015 |
R$ 535,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004037 |
10/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PLACAS EM ANEXO. |
1004038 |
10/08/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA AO SECRETARIO, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE PROGRAMAS DO FNDE, ORIENTAÇOES E ATUALIZAÇOES DO PAR. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. |
1004039 |
10/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, PARA VIAGEM A VITORIA-ES., PARA CONDUZIR PACIENTE P/INTERNAÇAO, PER. 19/21-08/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004040 |
11/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, EM MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1004041 |
12/08/2015 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, EM MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1004042 |
12/08/2015 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE. - |
1004043 |
12/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004044 |
12/08/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004045 |
12/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004046 |
12/08/2015 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005-CINCO- SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC. STA FE -R.2-, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004047 |
12/08/2015 |
R$ 127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC. STA FE, -R.2- B.CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004048 |
12/08/2015 |
R$ 892,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 -DOIS- OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER A UND. SAUDE NA SEDE. |
1004049 |
12/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004050 |
11/08/2015 |
R$ 1.132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1004051 |
13/08/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004052 |
13/08/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE FOLDER E OUTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS NOVE ANOS DA LEI MARIA DA PENHA. |
1004053 |
13/08/2015 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BOLOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES TECNICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004054 |
13/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADAS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DIA DOS PAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004055 |
13/08/2015 |
R$ 475,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DIA DOS PAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004056 |
05/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A JUDITE LUIZ BARREIROS, REL. JULHO/2015, |
1004057 |
13/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO E SERVIÇOS SOBRE TARIFAS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004058 |
13/08/2015 |
R$ 116,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER ROÇADEIRA, PARA ATENDDER A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004059 |
13/08/2015 |
R$ 7,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004060 |
13/08/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004061 |
13/08/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004062 |
13/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004063 |
13/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UM 001 ANDADOR, PARA ATENDER PACIENTE FAMILIA DE BAIXA RENDA - DOCUMENTO EM ANEXO. - |
1004064 |
06/08/2015 |
R$ 37,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE COLHETAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, SITIO- COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004065 |
13/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004066 |
13/08/2015 |
R$ 47,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1004067 |
13/08/2015 |
R$ 156,48 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004068 |
13/08/2015 |
R$ 16,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004069 |
13/08/2015 |
R$ 24,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004070 |
13/08/2015 |
R$ 37,03 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1004071 |
13/08/2015 |
R$ 37,03 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004072 |
13/08/2015 |
R$ 42,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS TELEFONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE-MG., |
1004073 |
13/08/2015 |
R$ 382,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, NA SEDE DO MUNICIPIO- BAIRRO CIDADE NOVA E ACARI. |
1004074 |
13/08/2015 |
R$ 353,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004075 |
13/08/2015 |
R$ 411,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004076 |
13/08/2015 |
R$ 531,34 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO E GRAVAÇAO, PARA ATENDER PARTIDA DE FUTEBOL, DECISAO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004077 |
13/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - |
1004078 |
14/08/2015 |
R$ 457,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004079 |
14/08/2015 |
R$ 6.337,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004080 |
14/08/2015 |
R$ 282,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO TESTE ERGOMETRICO E ECO. |
1004081 |
14/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO COSTA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME UROTOMOGRAFIA. |
1004082 |
14/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CYNARA SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA. |
1004083 |
14/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004084 |
17/08/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - |
1004085 |
17/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004086 |
17/08/2015 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO EM ORTOPEDIA. |
1004087 |
17/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004088 |
17/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004089 |
17/08/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIA NUNES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004090 |
17/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004091 |
17/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004092 |
17/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELIS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004093 |
17/08/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004094 |
17/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE GERALDO GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC CEREBRAL E EEG. |
1004095 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA ROSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1004096 |
17/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE UM 001 PORTAO SOCIA C/FECHADURA ELETRICA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, B.CIDADE NOVA, R-2, NA SEDE. |
1004097 |
17/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 SEMI EIXO, PARA VEICULO MOCROONIBUS VOLARE 4X4, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004098 |
17/08/2015 |
R$ 890,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CARRETO CDM.9778, PARA TAPA BURACOS E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ALTURA, FAZENDA DOS SRS.-ANTONIO JACINTO CAMPOS E JOSE GERALDO P.AMARAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004099 |
17/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004100 |
17/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, -LUCIA GOMES DOS SANTOS,- B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004101 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM LT. LUBRIFICANTE P/CONJ. CORTE, PARA MOTOSSERA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004102 |
17/08/2015 |
R$ 15,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004103 |
17/08/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004104 |
17/08/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1004105 |
17/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004106 |
17/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1004107 |
17/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR O PACIENTE- VALMIR PEDRO DOS SANTOS, ATE UNIDADE SAUDE(SARAH) EM B.HORIZONTE-MG., PER. 30/08 A 01/09-2015- LEI DIARIA 1066 01/0 |
1004108 |
17/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. JULHO/2015. |
1004109 |
17/08/2015 |
R$ 1.579,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004110 |
17/08/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004111 |
17/08/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004112 |
17/08/2015 |
R$ 371,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004113 |
17/08/2015 |
R$ 224,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA. |
1004114 |
17/08/2015 |
R$ 102,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE008 OITO PC AÇUCAR, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004115 |
17/08/2015 |
R$ 61,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1004116 |
18/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS AO SR.SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., POR DIVERSAS VEZES, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DE |
1004117 |
18/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 REPAROS CUICA SERVO FREIO, PARA VEICULO, HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004118 |
18/08/2015 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS, A BELO HORIZONTE-MG., E OUTROS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.-LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2015, DEC. 179/96. |
1004119 |
18/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MES JUNHO/2015. |
1004120 |
18/08/2015 |
R$ 2.973,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - MES JUNHO/2015. |
1004121 |
18/08/2015 |
R$ 333,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004122 |
18/08/2015 |
R$ 161,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICOS DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004123 |
18/08/2015 |
R$ 793,69 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004124 |
18/08/2015 |
R$ 252,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO MMII. |
1004125 |
18/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE F. DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA - |
1004126 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO, AO PACIENTE-PETERSON RODRIGUES PORTO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - VALDIR DE SOUZA, - NEUROLOGISTA. - |
1004127 |
18/08/2015 |
R$ 75,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELY ESTEVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME SUAB. |
1004128 |
18/08/2015 |
R$ 100,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/UROLOGISTA. |
1004129 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEFROLOGISTA. |
1004130 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004131 |
18/08/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPLER TRANSCRANIANO. |
1004132 |
18/08/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAM CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINA SERDI - |
1004133 |
19/08/2015 |
R$ 1.094,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, -ATALEIA/BELO HORIZONTE-MG. PARA REALIZAÇOES TRATAMENTOS SAUDE. |
1004134 |
19/08/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO BOLETO FEITO EM ATRASO. - |
1004135 |
19/08/2015 |
R$ 19,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004136 |
20/08/2015 |
R$ 399,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. AGOSTO/2015. |
1004137 |
17/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAIXA PLASTICA(010), PAPEL ADESIVO TRANSP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. |
1004138 |
19/08/2015 |
R$ 60,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004139 |
19/08/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004140 |
19/08/2015 |
R$ 5.057,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PLOTAGEM COPIA P E B METRO LINEAR- COPIA P/B PAPEL COMU A3, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004141 |
19/08/2015 |
R$ 82,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.1570 KG DE TECIDO DE MALHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004142 |
19/08/2015 |
R$ 111,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EXAMES PARA OS MUNICIPES. |
1004143 |
19/08/2015 |
R$ 2.931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA OS MUNICIPES. |
1004144 |
19/08/2015 |
R$ 3.598,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, AO PACIENTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO NEUROLOGICO. - |
1004145 |
19/08/2015 |
R$ 301,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE ATE T.OTONI-MG., (APAE)- |
1004146 |
19/08/2015 |
R$ 355,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CEPAI. |
1004147 |
19/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004148 |
20/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1004149 |
20/08/2015 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AYANNE TATHILA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES USG MORFOLOGICO E TRANSVAGINAL- GRAVIDEZ DE |
1004150 |
20/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO LAJEDAO E AGUA BRANCA-SEDE--LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 17 |
1004151 |
20/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A JUNTA SERVIÇOS MILITAR - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004152 |
21/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004153 |
21/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004154 |
21/08/2015 |
R$ 9.761,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004155 |
21/08/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PNEUS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004156 |
21/08/2015 |
R$ 2.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004157 |
24/08/2015 |
R$ 378,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004158 |
24/08/2015 |
R$ 378,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, CARRO VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO DECISAO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1004159 |
24/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. SEC. DO CRAS MUNICIPAL. |
1004160 |
24/08/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004161 |
24/08/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004162 |
24/08/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 021 CAMISAS DE MALHA PV, PARA ATENDER A ESCOLA MUNIC. STA FE,R-2- B.CIDADE NOVA, NA SEDE., P/ATENDER DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2015. |
1004163 |
17/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., NA SEDE E DISTRITOS. |
1004164 |
24/08/2015 |
R$ 985,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004165 |
24/08/2015 |
R$ 1.286,40 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL, PERIODO 31/08 A 04/09/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, 04/09/2015. |
1004166 |
24/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL, PERIODO 31/07 A 04/09/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 A 04/09/2015, |
1004167 |
24/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR CIDADAO COM SEUS FILHOS, DESTE MUNIC. A T.OTONI-MG., OS MESMO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ( RAYAN, RUAN, RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS, FILHOS DO SR. CUREL) |
1004168 |
24/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- VALDECI QUEIROZ DE AGUILAR, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., DOS MENORES- RAYAN, RUAN, RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS. |
1004169 |
08/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA P/ O CREA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1004170 |
24/08/2015 |
R$ 178,34 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CONFEITEIRA, PARA PRODUÇAO DE BOLOS BISCOITO E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004171 |
24/08/2015 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REL A JUNHO/2015 |
1004172 |
24/08/2015 |
R$ 81,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO, REL. JUNHO/2015, |
1004173 |
24/08/2015 |
R$ 19,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNIC., CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004174 |
24/08/2015 |
R$ 41,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1004175 |
24/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 FILTROS, PARA MAQUINA PATROL 120K PAC 2, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004176 |
25/08/2015 |
R$ 610,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1004177 |
25/08/2015 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004178 |
25/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004179 |
25/08/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO QUEBRA MOLAS, RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NAS RUAS- PROF. ALVARO PIRES, E GRAO MOGOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004180 |
25/08/2015 |
R$ 1.435,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- BOTINA, ARAME FARPADO, PA DE BICO, GRAMPO P/ CERCA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004181 |
21/08/2015 |
R$ 284,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS 008 185/65R14 E 004 185/65R15, PARA VEICULOS 0PQ.9747, HMN.9489, ORC.9669, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004182 |
25/08/2015 |
R$ 3.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. AGOSTO/2015 - CF.CONTRATO. - |
1004183 |
25/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2015. CF. CONTRATO. |
1004184 |
25/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004185 |
25/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA P/ CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS - AGOSTO/2015, |
1004186 |
26/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004187 |
26/08/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004188 |
26/08/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004189 |
26/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004190 |
26/08/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004191 |
26/08/2015 |
R$ 93,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004192 |
26/08/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004193 |
26/08/2015 |
R$ 536,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1004194 |
26/08/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004195 |
26/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- SERD. |
1004196 |
26/08/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004197 |
26/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE À 3ª MEDICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA C/ VESTIÁRIO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG.,ATALÉIA - CONTRATO 011/2014.- CONV. FNDE. |
1004198 |
17/08/2015 |
R$ 53.238,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AJUDA DE CUSTOS A PACIENTE DECLARANTE- AUCENITA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS, FORA DOMICILIO, EM SAO PAULO-SP. |
1004199 |
26/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 04.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2015, |
1004200 |
26/08/2015 |
R$ 33,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 47.50 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MAIO/2015, |
1004201 |
26/08/2015 |
R$ 394,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 41.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, REL. ABRIL/2015. |
1004202 |
26/08/2015 |
R$ 340,30 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 065.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2015, |
1004203 |
26/08/2015 |
R$ 539,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 3500 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JANEIRO/2015. |
1004204 |
26/08/2015 |
R$ 294,65 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 91,00 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2015, |
1004205 |
26/08/2015 |
R$ 744,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004206 |
26/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - REL. AGOSTO/2015 - CF. CONTRATO. M- |
1004207 |
25/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - REL. AGOSTO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004208 |
26/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004209 |
26/08/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004210 |
26/08/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004211 |
26/08/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004212 |
26/08/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004213 |
26/08/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004214 |
26/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004215 |
26/08/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004216 |
26/08/2015 |
R$ 522,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004217 |
26/08/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004218 |
26/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004219 |
26/08/2015 |
R$ 4.585,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004220 |
26/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004221 |
26/08/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004222 |
26/08/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004223 |
26/08/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004224 |
26/08/2015 |
R$ 8.503,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004225 |
26/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004226 |
26/08/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004227 |
26/08/2015 |
R$ 50.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004228 |
26/08/2015 |
R$ 4.544,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004229 |
26/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004230 |
26/08/2015 |
R$ 113.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004231 |
26/08/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004232 |
26/08/2015 |
R$ 1.265,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004233 |
26/08/2015 |
R$ 1.061,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004234 |
26/08/2015 |
R$ 29.787,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004235 |
26/08/2015 |
R$ 46.065,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004236 |
26/08/2015 |
R$ 48.273,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004237 |
26/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004238 |
26/08/2015 |
R$ 9.721,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004239 |
26/08/2015 |
R$ 7.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004240 |
26/08/2015 |
R$ 10.395,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004241 |
26/08/2015 |
R$ 840,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004242 |
26/08/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004243 |
26/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004244 |
26/08/2015 |
R$ 21.624,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004245 |
26/08/2015 |
R$ 184.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004246 |
26/08/2015 |
R$ 3.876,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004247 |
26/08/2015 |
R$ 23.747,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004248 |
26/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004249 |
26/08/2015 |
R$ 25.110,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004250 |
26/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004251 |
26/08/2015 |
R$ 22.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004252 |
26/08/2015 |
R$ 37.926,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004253 |
26/08/2015 |
R$ 4.321,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004254 |
26/08/2015 |
R$ 20.022,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004255 |
26/08/2015 |
R$ 39.664,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004256 |
26/08/2015 |
R$ 23.022,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004257 |
26/08/2015 |
R$ 25.761,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004258 |
26/08/2015 |
R$ 7.381,11 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004259 |
26/08/2015 |
R$ 605,92 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004260 |
26/08/2015 |
R$ 21.798,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004261 |
26/08/2015 |
R$ 51.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004266 |
26/08/2015 |
R$ 1.217,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004267 |
26/08/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004268 |
26/08/2015 |
R$ 4.420,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004269 |
26/08/2015 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004270 |
26/08/2015 |
R$ 3.259,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004271 |
26/08/2015 |
R$ 2.674,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004272 |
26/08/2015 |
R$ 4.194,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004273 |
26/08/2015 |
R$ 1.293,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004274 |
26/08/2015 |
R$ 3.010,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004275 |
26/08/2015 |
R$ 6.505,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004276 |
26/08/2015 |
R$ 1.134,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004277 |
26/08/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004278 |
26/08/2015 |
R$ 1.544,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO TARIFAS ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS. |
1004279 |
03/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004280 |
26/08/2015 |
R$ 670,72 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004281 |
26/08/2015 |
R$ 368,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004282 |
26/08/2015 |
R$ 375,15 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 044 Q.QUATRO SCS. CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004283 |
27/08/2015 |
R$ 1.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004284 |
27/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, REL. AGOSTO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004285 |
27/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, REL. A AGOSTO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004286 |
27/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI-SEDE, REL. A AGOSTO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004287 |
27/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, B.CIDADE NOVA-SEDE, REL. AGOSTO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004288 |
27/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI, E EXTENSAO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2015. CF. CONTRATO. - |
1004289 |
27/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1004290 |
27/08/2015 |
R$ 1.065,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 MICTORIO, UM O1 GLOBO ESFERA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1004291 |
20/08/2015 |
R$ 451,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004292 |
27/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINACEIRO AO PACIENTE- ARTHUR M.FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG. |
1004293 |
28/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR M. FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RXAME TESTE DA LINGUA. |
1004294 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1004295 |
28/08/2015 |
R$ 100,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES FORA DOMICILIO- RITA LOPES DE DEUS, EXAMES TC TORAX E ABDOMEN SUPERIOR. |
1004296 |
28/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CAMPIMETRIA. |
1004297 |
28/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIEL S.SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1004298 |
28/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALHA MARIA CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX COLUNA DORSO LOMBAR E PERNAS D/E |
1004299 |
28/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VALDENIR TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.CARDIOLOGICA P/ RISCO CIRURGICO. |
1004300 |
28/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOVELINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CORE BIOPSIA GUIADO P/ USG. |
1004301 |
28/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004302 |
28/08/2015 |
R$ 1.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004303 |
28/08/2015 |
R$ 5.644,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004304 |
28/08/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004305 |
28/08/2015 |
R$ 3.427,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE E CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1004306 |
28/08/2015 |
R$ 5.443,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST. SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004307 |
28/08/2015 |
R$ 2.244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004308 |
28/08/2015 |
R$ 3.874,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,SAO MATEUS,PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1004309 |
28/08/2015 |
R$ 4.172,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004310 |
28/08/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. LAVRINHA E BR 418,DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004311 |
28/08/2015 |
R$ 5.133,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.VL.QUATRO, AG.BRANCA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004312 |
28/08/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004313 |
28/08/2015 |
R$ 2.872,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG DE PROSTATA. |
1004314 |
28/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VILMA PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO CIRURGICO. - |
1004315 |
28/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1004316 |
28/08/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICO. |
1004317 |
28/08/2015 |
R$ 188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO NO SARAH. |
1004318 |
28/08/2015 |
R$ 452,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 85.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA NOS DISTRITOS, REL. JULHO/2015. |
1004319 |
31/08/2015 |
R$ 597,24 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 102.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. |
1004320 |
31/08/2015 |
R$ 684,53 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 78.OO HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA JULHO/2015. |
1004321 |
31/08/2015 |
R$ 601,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. |
1004322 |
31/08/2015 |
R$ 511,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. JUNHO/2015, |
1004323 |
31/08/2015 |
R$ 192,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004324 |
31/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, -R.2-, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004325 |
31/08/2015 |
R$ 667,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS EM OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004326 |
31/08/2015 |
R$ 2.269,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA TECNICOS QUANDO A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004327 |
31/08/2015 |
R$ 138,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004328 |
31/08/2015 |
R$ 525,10 |
|
| NE.DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1004329 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAL CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004330 |
31/08/2015 |
R$ 627,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO, DOS DISTRITOS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004331 |
31/08/2015 |
R$ 655,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO DISTRITOS E ZONA RURAL, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004332 |
31/08/2015 |
R$ 858,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ENGENHEIROS, QUANDO A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTES E SIMILARES, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004333 |
31/08/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004334 |
31/08/2015 |
R$ 2.663,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTSAL, NO AEBA, B.ACARI, SEDE DO MUNICIPIO. |
1004335 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1004336 |
31/08/2015 |
R$ 3.492,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004337 |
31/08/2015 |
R$ 5.785,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004338 |
31/08/2015 |
R$ 5.487,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTSAL, NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004339 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1004340 |
31/08/2015 |
R$ 1.086,20 |
|
| Referente ao pagamento de INSS, oriundos de descontos efetuados sobre servidores da folha de pagamento. |
1004341 |
31/08/2015 |
R$ 4.945,65 |
|
| Referente ao pagamento de INSS, oriundos de descontos efetuados sobre servidores da folha de pagamento. |
1004342 |
31/08/2015 |
R$ 221,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO DE INSS FEITO EM ATRASO. |
1004343 |
31/08/2015 |
R$ 34,21 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, COMO MOTORISTA, ATE A CIDADE DE IPATINGA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004344 |
31/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS ORÇAMENTARIOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1004345 |
31/08/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004346 |
31/08/2015 |
R$ 82,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SH0W MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO - EM DATA DE 05/SETEMBRO/2015. |
1004347 |
31/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 17.00 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA, RELATIVO AGOSTO/2015. |
1004348 |
31/08/2015 |
R$ 289,76 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF II, RELATIVO MES DE AGOSTO/2015. |
1004349 |
31/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO MES DE AGOSTO/2015, |
1004350 |
31/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO MES DE AGOSTO/2015. |
1004351 |
31/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID BEATRIZ FRANÇA ALECRIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MICOLOGICO DE LESAO. |
1004352 |
31/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- IZABEL FERREIRA CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILO - EXAME SWAB DA GESTANTE. |
1004353 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., - HKX.4020 - |
1004354 |
31/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, P/ATENDIMENTO DOMICILIAR DO SR. WALMIR DE TAL- REABILITAÇAO TETRAPLEGIA - REL. A 023 SESSOES NO MES DE AGOSTO/2015, |
1004355 |
31/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA TESTE PSICOLOGIA, AO PACIENTE MENOR IGOR BARBOSA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004356 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1004357 |
31/08/2015 |
R$ 95,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004358 |
31/08/2015 |
R$ 82,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO PRIMEIRA 1a. FEIRA GASTRONOMIA,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004359 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1004360 |
31/08/2015 |
R$ 847,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004361 |
31/08/2015 |
R$ 3.078,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004362 |
31/08/2015 |
R$ 6.847,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DONA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004363 |
31/08/2015 |
R$ 3.940,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004364 |
31/08/2015 |
R$ 6.017,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004365 |
31/08/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004366 |
31/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PNEU, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004367 |
31/08/2015 |
R$ 470,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004368 |
31/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PRONATEC, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004369 |
31/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG.,E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILDIADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/ |
1004370 |
31/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS. |
1004371 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2015. |
1004372 |
31/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESRADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA EM.MENINO JESUS, ATALEIA-MG., SUBSTITUINDO NUBIA LUIZ DE MELO DEL ORTO, REL. A 010 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2015. |
1004373 |
31/08/2015 |
R$ 319,30 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG. EM SUBSTITUIÇAO A MARIA SELMA DE OLIVEIRA BARBOSA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1004374 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, PARA 25.5 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG., |
1004375 |
31/08/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA E.M.SANTA FE, NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004376 |
31/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015, |
1004377 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004378 |
31/08/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REFEERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SENHORINHA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. |
1004379 |
31/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A JUDITE LUIZ BARREIROS, RELATIVO AGOSTO/2015. |
1004380 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004381 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004382 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A AGOSTO/2015. |
1004383 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004384 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE - GILCINEIA SOUZA DANTAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPLER TRANSCRANIANO. |
1004385 |
31/08/2015 |
R$ 456,80 |
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| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2015. |
1004386 |
31/08/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO AGOSTO/2015. |
1004387 |
31/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA E JERVINA DA SILVA PEREIRA, REL. 030 DIAS TRABA |
1004388 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004389 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO ATIVIDADES NA AREA ESPORTIVA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004390 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2015. |
1004391 |
31/08/2015 |
R$ 4.650,00 |
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| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2015. |
1004392 |
31/08/2015 |
R$ 5.085,33 |
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| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, REL. AGOSTO/2015. |
1004393 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1004416 |
11/08/2015 |
R$ 118,45 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A 008 DIAS TRABALHADOS. - |
1004417 |
05/08/2015 |
R$ 210,14 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS, PARA EQUIPAMENTOS DE FANFARRA, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DE SETE DE SETEMBRO/2015. |
1004422 |
27/08/2015 |
R$ 150,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004441 |
31/08/2015 |
R$ 813,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005004 |
07/08/2015 |
R$ 25.712,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1005005 |
07/08/2015 |
R$ 1.514,18 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005006 |
07/08/2015 |
R$ 1.783,33 |
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