| NE.DIARIAS DO SERVIDOR, PARA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PERIODO 13/09 A 15/09/2015. |
1004394 |
01/09/2015 |
R$ 350,00 |
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| NE. DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PERIODO 20/09 A 22/09/2015 |
1004395 |
01/09/2015 |
R$ 350,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK R.LINO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1004396 |
01/09/2015 |
R$ 536,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK R.LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA. - |
1004397 |
01/09/2015 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1004398 |
01/09/2015 |
R$ 188,40 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004399 |
01/09/2015 |
R$ 46,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004400 |
01/09/2015 |
R$ 46,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONAUDIOLOGA. |
1004401 |
01/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004402 |
02/09/2015 |
R$ 46,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1004403 |
02/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO. - |
1004404 |
02/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CINTILOGRAFIA DE OSSOS(TRAT.ONCOLOGICO). |
1004405 |
02/09/2015 |
R$ 340,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOLORES VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA AD. |
1004406 |
02/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- DARCY PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA. |
1004407 |
02/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES USG OMBRO E RX OMBRO, TORAX PA PERFIL. |
1004408 |
02/09/2015 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DA COLUNA. |
1004409 |
02/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR F. OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1004410 |
02/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DJANIRA MOREIRA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO MORFOLOGICO(GRAFIDEZ DE RISCO) - |
1004411 |
02/09/2015 |
R$ 200,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004412 |
02/09/2015 |
R$ 93,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IVAM CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI. |
1004413 |
02/09/2015 |
R$ 1.231,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL C MES DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004414 |
01/09/2015 |
R$ 600,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, PRESTADOS AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO- VALDICEIA MACHADO DE OLIVEIRA. - |
1004415 |
02/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 156,77 M2 DE PASSEIOS, NA RUA PROF.ALVARO PIRES, B.ACARI-SEDE, E, RECUPERAÇAO DE CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004420 |
02/09/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, PNEUS, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004421 |
02/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE 200-DUZENTAS- VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAAL. |
1004423 |
02/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 140 PC PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. - |
1004424 |
03/09/2015 |
R$ 1.652,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004425 |
02/09/2015 |
R$ 1.603,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004426 |
02/09/2015 |
R$ 528,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004427 |
02/09/2015 |
R$ 1.037,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES- CX. PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 240X230 C/1000 JOGOS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004428 |
02/09/2015 |
R$ 857,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO MUNICIPAL. |
1004429 |
02/09/2015 |
R$ 61,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1004430 |
02/09/2015 |
R$ 30,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004431 |
02/09/2015 |
R$ 1.539,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004432 |
03/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004433 |
01/09/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004434 |
01/09/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004435 |
01/09/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004436 |
01/09/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PEERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004437 |
01/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004438 |
01/09/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A 008 HS. DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. A 08-OITO- ANUNCIOS. - |
1004439 |
03/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004440 |
02/09/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004442 |
03/09/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| NE.REF.PAG. DE 13o.SALARIO DE 6/12/2015, R$394,00, FARIAS ANUAL COM 1/3, REF.6/12/2015 DE R$525,30 E 10 DIAS RESTANTES R$262,67, COMO AUXILIAR DE SETOR PESSOAL I NA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1004443 |
03/09/2015 |
R$ 1.181,97 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004444 |
03/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DO SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004445 |
03/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL- PRAÇA DOS ARTISTAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004446 |
03/09/2015 |
R$ 57,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004447 |
02/09/2015 |
R$ 100,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE BANHEIROS QUIMICOS, E OUTROS, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004448 |
03/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO REDE ESGOTO, DA RUA HERMICIO S.ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE.- |
1004449 |
04/09/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., - |
1004450 |
04/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., |
1004451 |
04/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE 225 BLOCOS 0,20, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ESCADARIA,NA RUA MENOTE R.DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1004452 |
04/09/2015 |
R$ 427,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1004453 |
04/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR FAMILIA CARENTE A CARLOS CHAGAS-MG., e BPC EM T.OTOONI-MG., |
1004454 |
04/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004455 |
08/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 0- |
1004456 |
08/09/2015 |
R$ 121,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AJUDA DE CUSTOS A CIDADÃ DECLARANTE, SRA.RAQUEL COELHO MIRANDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. - |
1004457 |
08/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- ERIKA BESSONI GABEL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, SONDAS URETRAL No.12, AO MENOR- PEDRO BESSONI GAZEL. |
1004458 |
08/09/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 OITO PARES DE LUVAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1004459 |
08/09/2015 |
R$ 32,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004460 |
08/09/2015 |
R$ 24,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004461 |
08/09/2015 |
R$ 16,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004462 |
08/09/2015 |
R$ 46,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004463 |
08/09/2015 |
R$ 24,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1004464 |
08/09/2015 |
R$ 134,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS, DIST. FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1004465 |
08/09/2015 |
R$ 175,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004466 |
08/09/2015 |
R$ 25,84 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004467 |
08/09/2015 |
R$ 61,17 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004468 |
08/09/2015 |
R$ 41,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004469 |
08/09/2015 |
R$ 54,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004470 |
08/09/2015 |
R$ 223,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004471 |
08/09/2015 |
R$ 519,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1004472 |
08/09/2015 |
R$ 459,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DOS DISTRITOS- |
1004473 |
08/09/2015 |
R$ 431,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14/09/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/9 |
1004474 |
08/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14-09-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004475 |
08/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. PAPEL CONTINUO AUTO COPIATIVO 80 COLUNAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004476 |
08/09/2015 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM IPATINGA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 15/09/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004477 |
08/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS - EXAME USG DO JOELHO E. - |
1004478 |
08/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 13o.SALS.FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, NO CARGO DE PROFESSOR. DIVIDINDO O PAG. EM 07-SETE- PARCELAS - IGUAIS. |
1004479 |
08/09/2015 |
R$ 6.672,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004480 |
09/09/2015 |
R$ 3.518,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER GRUPO DE ATIVIDADE FISICA, DURANTE REALIZAÇAO DESFILE SETE DE SETEMBRO/2015. |
1004481 |
09/09/2015 |
R$ 376,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADELIA ROSA CONTA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004482 |
09/09/2015 |
R$ 48,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR. |
1004483 |
09/09/2015 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ CARDILOGISTA(RISCO CIRURGICO) E TRAT. ONCOLOGICO. |
1004484 |
09/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004485 |
09/09/2015 |
R$ 37,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004486 |
09/09/2015 |
R$ 49,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004487 |
09/09/2015 |
R$ 139,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM LAVAD 10 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004488 |
09/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004489 |
09/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DIST. DE FIDELANDIA-MG.,EM 10/08/A 30/08/2015,SUBSTITUINDO UDSON PAULO PEREIRA BELLI, REL. A 021 DI |
1004490 |
09/09/2015 |
R$ 551,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004491 |
09/09/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004492 |
09/09/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 CADEIRA DE BANHO POP CINZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004493 |
08/09/2015 |
R$ 179,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FRENTE CADEIRA DE BANHO POP CINZA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004494 |
08/09/2015 |
R$ 105,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004495 |
05/09/2015 |
R$ 154,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PAERA ATENDER DESFILE SETE DE SETEMBRO/2015, |
1004496 |
09/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇAO DE CD PARA PROPAGANDA CAMPANHA POLIO. |
1004497 |
09/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR. |
1004498 |
09/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SUELI BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004499 |
10/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO SANTOS NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII. - |
1004500 |
10/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO SANTOS NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TNM COLUNA. |
1004501 |
10/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SELMA COELHO DE SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/GINECOLOGISTA. |
1004502 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO JOSE DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA. |
1004503 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX TORAX(ACOMP. ONCOLOGICO) |
1004504 |
10/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ODONTOLOGICO. |
1004505 |
10/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004506 |
10/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004507 |
10/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004508 |
10/09/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004509 |
10/09/2015 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004510 |
10/09/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004511 |
10/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTOS A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA EM NEUROCIRURGIAO. |
1004512 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITO. |
1004513 |
10/09/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1004514 |
10/09/2015 |
R$ 79,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ARBITROS E AUXILIARES DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. - |
1004515 |
10/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1004516 |
10/09/2015 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004517 |
10/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004518 |
10/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER REUNIOES DA 3a.TERCEIRA-CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2015. |
1004519 |
10/09/2015 |
R$ 395,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE O FORO, EM AUDIENCIA, COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1004520 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004521 |
10/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1004522 |
10/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA-TRATAMENTO ONCOLOGICO - |
1004523 |
10/09/2015 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 18/09/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004524 |
10/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/09-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004525 |
10/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17,00M3 GRANITO, PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004526 |
08/09/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIST. FIDELANDIA-MG., DURANTE REALIZAÇAO COMEMORAÇAO SETE DE SETEMBRO/2015, |
1004527 |
10/09/2015 |
R$ 71,10 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA LOCALIDADE SERRA MORENA, DIST. SEDE/ATALEIA-MG., |
1004528 |
10/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE SEMENTES AGRICOLAS, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO MUNICIPIO. |
1004529 |
10/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE O FORO, COMARCA DE T.OTONI-MG., PARA AUDIENCIA. |
1004530 |
10/09/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO COPIAS XEROX, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004531 |
10/09/2015 |
R$ 994,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE COPIADORA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004532 |
11/09/2015 |
R$ 23,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004533 |
10/09/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004534 |
10/09/2015 |
R$ 1.777,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004535 |
11/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. QUIMIOTERAPIA. - |
1004536 |
11/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004537 |
14/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004538 |
14/09/2015 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004539 |
14/09/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004540 |
14/09/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004541 |
14/09/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1004542 |
14/09/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004543 |
14/09/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004544 |
14/09/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 VENTILADORES 110V, E 01 VENTILADOR 127V., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004545 |
11/09/2015 |
R$ 377,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS CANTO LAMINA CAT 4D 3/4, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004547 |
14/09/2015 |
R$ 483,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BORFAS/LAMINA 3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004548 |
14/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 001 UM VENTILADOR, 01 UM APARELHO DVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004549 |
11/09/2015 |
R$ 428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1004550 |
14/09/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004551 |
14/09/2015 |
R$ 360,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004552 |
14/09/2015 |
R$ 254,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004553 |
14/09/2015 |
R$ 613,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, |
1004554 |
14/09/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DO DISTRITO, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. |
1004555 |
14/09/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A CIDADAO DO MEIO CULTURA, QUANDO A SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES FESTAS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004556 |
14/09/2015 |
R$ 1.415,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, QUANDO EM TREINAMENTO NA SEDE, DA REDE PACTO. |
1004557 |
14/09/2015 |
R$ 816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004558 |
14/09/2015 |
R$ 204,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 PC AÇUCAR, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004559 |
14/09/2015 |
R$ 214,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004560 |
14/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004561 |
14/09/2015 |
R$ 599,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM FILTRO EM CERMICA COM 04 VELAS, CAP. 06 LITROS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004562 |
14/09/2015 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1A.4A SERIE, REL.014 DIAS MES DE AGOSTO/2015. |
1004563 |
14/09/2015 |
R$ 1.579,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSOR DE 1A. A 4A. SERIE, REL. A 014 DIAS MES DE AGOSTO/2015. |
1004564 |
14/09/2015 |
R$ 1.579,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVESSOR DE 1A A 4A. SERIE, REL. A 014 DIAS MES DE AGOSTO/2015. |
1004565 |
14/09/2015 |
R$ 1.483,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1A. A 4A. SERIE, REL.A 012 DIAS MES DE AGOSTO/2015. |
1004566 |
14/09/2015 |
R$ 1.402,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS, , REL.A 021 DIAS MES OUTUBRO/2015. |
1004567 |
14/09/2015 |
R$ 2.390,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL.A 021 DIAS MES DE OUTUBRO/2015. |
1004568 |
14/09/2015 |
R$ 1.470,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, REL. A 021 DIAS MES DE AGOSTO/2015. |
1004569 |
14/09/2015 |
R$ 2.529,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA REBOQUE DE VEICULOHMN.4860, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004570 |
14/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO SALARIAL COMO SERVIÇAL, NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES(COR.COBERTO DOURADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, |
1004571 |
14/09/2015 |
R$ 735,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004572 |
15/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, EM DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER ENCOMENDAS E CORRIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, T.OTONI-MG. COMARCA E OUTROS. |
1004573 |
15/09/2015 |
R$ 619,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM SERVIÇOS A IPATINGA-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/09/2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004574 |
15/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 196 HORAS EXTRAS DO PERIODO EM ATRASO, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2015. |
1004575 |
15/09/2015 |
R$ 1.234,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER, PARCELMENTOS DE DIVIDAS DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004576 |
11/09/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SECS CIMENTO DE 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ACARI-SEDE - CEL.INDIO BRASIL, CLEMENTE E.FERRAZ, PROF. A |
1004577 |
15/09/2015 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC. STA FE, R-2, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004578 |
15/09/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC.MUNICIPAL STA FE, R-2, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004579 |
15/09/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004580 |
15/09/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 SCS CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MATA-BURROS, QUE LIGA-CORS. SALINEIROS/CANAA/TOKINA, AVIAO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004581 |
16/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004582 |
15/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004583 |
15/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004584 |
15/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004585 |
15/09/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004586 |
16/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004587 |
16/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004588 |
16/09/2015 |
R$ 4.379,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1004589 |
17/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS UND. GAS P45, E 013 UND.GAS P13, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004590 |
17/09/2015 |
R$ 1.254,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 09 NOVE UND. GAS P13, E 01 UMA UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004591 |
17/09/2015 |
R$ 587,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004592 |
17/09/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004593 |
17/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, REL. 022 DIAS MES DE SETEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004594 |
17/09/2015 |
R$ 514,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MACHADO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1004595 |
17/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA, BANNER ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - SAUDE EM CASA. |
1004596 |
16/09/2015 |
R$ 2.537,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 URNA FUNERARIA,PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1004597 |
16/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004598 |
16/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004599 |
16/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS, PARA CADAVERES FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1004600 |
16/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO HOV.2899, PARA TRANSPORTE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DESLOCANDO DA SEDE ATE COR. PRATINHA/SAO MIGUEL. |
1004601 |
17/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PINTURAS(SINALIZAÇAO), EM PASSARELAS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004602 |
17/09/2015 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS-HMN.4862, HMN.4861, HMN.4860, HMN.4864, HMN.4863, OPQ.9747, ORC.9669, HMN.9489, PUD.4029, - |
1004603 |
17/09/2015 |
R$ 1.112,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. A 013 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004604 |
17/09/2015 |
R$ 1.414,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004605 |
17/09/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004606 |
17/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REINALDO ANTONIO VALERIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1004607 |
17/09/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004608 |
17/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENIZE DA SILVA SIMOES TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMATOLOGIA. |
1004609 |
17/09/2015 |
R$ 509,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO. |
1004610 |
17/09/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG(ACOMP. ONCOLOGICO). |
1004611 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEUZA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO MMII(PROGRAMA HIPERDIA).- |
1004612 |
17/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PATRICIA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO(GRAFIDEZ DE RISCO) |
1004614 |
17/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE -MANUELY ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMOTOLOGISTA |
1004615 |
17/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDIVINA DE SOUZA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/NEUROLOGISTA. |
1004616 |
17/09/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX TORAX. |
1004617 |
17/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES USG OMBRO/COTOVELO/PUNHO(HD.ARTRITE). |
1004618 |
17/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARCILIO DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004619 |
17/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTOS DE PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1004620 |
17/09/2015 |
R$ 661,29 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, COR.PRATINHA/SAO MIGUEL,DESTE MUNICIPIO. |
1004621 |
17/09/2015 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, DA RUA ZILDA P.VEIGA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004622 |
17/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| NE DIARIA DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004623 |
17/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004624 |
15/09/2015 |
R$ 7,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS RG 140B, JCB. 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004625 |
15/09/2015 |
R$ 506,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF. SETEMBRO/2015. |
1004626 |
15/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - |
1004627 |
18/09/2015 |
R$ 3.349,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E COMITIVA. |
1004628 |
18/09/2015 |
R$ 45,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLLENDOLF SILVA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO PNEUROLOGICO. - |
1004629 |
18/09/2015 |
R$ 291,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004630 |
18/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1004631 |
18/09/2015 |
R$ 228,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS - |
1004632 |
18/09/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004633 |
18/09/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004634 |
18/09/2015 |
R$ 175,20 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.14/09/2015,-LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1004635 |
18/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE, P/TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 24/09 A 26/09/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004636 |
18/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25/09/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2015, DEC. 179/96. |
1004637 |
18/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM IPATINGA-MG., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/09/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004638 |
18/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA AUXILIAR PACIENTE EM CIRURGIA DE CATARATA, PER.27/09/2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC.179/96. |
1004639 |
18/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 CHAVES COMBINADAS 22MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004640 |
18/09/2015 |
R$ 27,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004641 |
18/09/2015 |
R$ 70,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1004642 |
18/09/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PNEUS, 1000X20, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004643 |
18/09/2015 |
R$ 2.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- REL. AGOSTO/2015, |
1004644 |
18/09/2015 |
R$ 2.255,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004645 |
18/09/2015 |
R$ 79,58 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 26 E 27/09-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004646 |
15/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, FOCOS CLINICOS HASTE FLEXIVEL C/ RODIZIO-IMER., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1004647 |
17/09/2015 |
R$ 522,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0143 HS. TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. SETEMBRO/2015. |
1004648 |
21/09/2015 |
R$ 572,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 160.10 HS. TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA PATROL PAC2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. AGOSTO/2015. |
1004649 |
21/09/2015 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO SAUDE - CONSULTAS MEDICAS. |
1004650 |
21/09/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066M DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004651 |
22/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO DENTES RETRO ESCAVADEIRA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004652 |
22/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MATA-BURROS,- QUE LIGA CORS.SALINEIROS/CANAA/TOKINHA, AVIAO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004653 |
22/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 M.BRITA N.1, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, QUE LIGA CORS. SALINEIROS/CANAA/TOKINHA/AVIAO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004654 |
22/09/2015 |
R$ 126,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 LT.OLEO 2T 500ML, 01 LT. OLEO PARA CORRETE MOTOSSERA, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004655 |
22/09/2015 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004656 |
22/09/2015 |
R$ 8.327,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 111/2014 MG/SEDRU. |
1004657 |
22/09/2015 |
R$ 2.214,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHO REPETIDORES TV, NA SEDE. - |
1004658 |
22/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 BD. GRAXA ESPECIAL 20KG., PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004659 |
23/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/A 03/10-2015. |
1004660 |
23/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05/ A 07/10-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004661 |
23/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004662 |
23/09/2015 |
R$ 108,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- |
1004663 |
23/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID RUAN PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. |
1004664 |
23/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IZABEL FERREIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG - |
1004665 |
23/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE ENCEFALO. |
1004666 |
23/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JULHO/2015. |
1004667 |
24/09/2015 |
R$ 1.823,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO AO RECOLHIMENTO DO PASEP, FEITO EM ATRASO - MES JULHO/2015. |
1004668 |
24/09/2015 |
R$ 234,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO. |
1004669 |
24/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO, ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004670 |
24/09/2015 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004671 |
25/09/2015 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004672 |
25/09/2015 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004673 |
25/09/2015 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1004674 |
25/09/2015 |
R$ 170,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004675 |
25/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DO SETEMBRO AMARELO-PREV.CONTRA SUICIDIO - REL. A 07.00 HS. TRABALHADAS. |
1004676 |
25/09/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004677 |
25/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA E HIGIEINZAÇAO DAS UNIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004678 |
25/09/2015 |
R$ 431,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004679 |
25/09/2015 |
R$ 156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004680 |
25/09/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004681 |
25/09/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. |
1004682 |
25/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004683 |
25/09/2015 |
R$ 266,40 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA ATENDER SERVIDORES, QUANDO EM DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL-MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004684 |
25/09/2015 |
R$ 847,50 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES, A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004685 |
25/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004686 |
23/09/2015 |
R$ 407,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004687 |
23/09/2015 |
R$ 32,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004688 |
25/09/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004689 |
25/09/2015 |
R$ 5.927,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO POV.SAO MIGUEL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004690 |
25/09/2015 |
R$ 5.424,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORS.B.QUENTE/SAO FIDELIS/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1004691 |
25/09/2015 |
R$ 5.715,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004692 |
25/09/2015 |
R$ 3.598,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004693 |
25/09/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004694 |
25/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004695 |
25/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 26/09/2015. LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004696 |
25/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. ACOMPETENCIA DE SETEMBRO/2015. |
1004697 |
25/09/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25,00 HS. EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINA, REL. SETEMBRO/2015, |
1004698 |
25/09/2015 |
R$ 357,75 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 25.00HS. EXTRAS EM ATIVIDADE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA NOS DISTRITOS, REL. SETEMBRO/2015. |
1004699 |
25/09/2015 |
R$ 426,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 109.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015. |
1004700 |
25/09/2015 |
R$ 969,01 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 94.00HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015. |
1004701 |
25/09/2015 |
R$ 668,34 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 154.00HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA O SEC.DE SUADE, REFERENTE COMPETENCIA SETEMBRO/2015. |
1004702 |
25/09/2015 |
R$ 1.187,34 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF II, REL. SETEMBRO/2015. |
1004703 |
25/09/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, REL. SETEMBRO/2015. |
1004704 |
25/09/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, REL. SETEMBRO/2015. |
1004705 |
25/09/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE GRATIFICAÇAO PMAQ, REL. SETEMBRO/2015. |
1004706 |
25/09/2015 |
R$ 170,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE GRATIFICAÇAO PMAQ, REL. SETEMBRO/2015. |
1004707 |
25/09/2015 |
R$ 170,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE GRATIFICAÇAO PMAQ, REL. SETEMBRO/2015. |
1004708 |
25/09/2015 |
R$ 170,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1004709 |
25/09/2015 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004710 |
25/09/2015 |
R$ 117,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004711 |
25/09/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS(TRATAMENTO PSICOLOGICO). |
1004712 |
25/09/2015 |
R$ 156,17 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004713 |
25/09/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DFA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004714 |
28/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004715 |
28/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004716 |
28/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004717 |
28/09/2015 |
R$ 118,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1004718 |
28/09/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 PC. PAPEL A4, 210X297MM, RESMAS 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004719 |
28/09/2015 |
R$ 177,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA SETE DE SETEMBRO,NA SEDE. |
1004720 |
28/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004721 |
28/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004722 |
28/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1004723 |
28/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZINHA GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CACON. - |
1004724 |
28/09/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004725 |
28/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA LB 95, EM HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004726 |
28/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 04 A 05/10-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004727 |
28/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 04 A 06/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004728 |
28/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00MTS BRITA No. 1, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MATA-BURROS, -ESTRADA QUE LIGA- COR.SALINEIROS, CANAA, AVIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004729 |
28/09/2015 |
R$ 252,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004730 |
28/09/2015 |
R$ 4.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004731 |
28/09/2015 |
R$ 3.884,50 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004732 |
29/09/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2015. |
1004733 |
29/09/2015 |
R$ 168,93 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2015. |
1004734 |
29/09/2015 |
R$ 168,93 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2015. |
1004735 |
29/09/2015 |
R$ 168,93 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A SETEMBRO/2015. |
1004736 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 022 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004737 |
29/09/2015 |
R$ 577,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1004738 |
29/09/2015 |
R$ 1.269,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS PÇ. REPARO CIL.PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004739 |
29/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004740 |
29/09/2015 |
R$ 305,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 029 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004741 |
29/09/2015 |
R$ 761,73 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., SUBSTITUINDO UDSON PAULO PEREIRA BELLI, REL. 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE S |
1004742 |
29/09/2015 |
R$ 630,39 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2015. |
1004743 |
29/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2015. |
1004744 |
29/09/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2015. |
1004745 |
29/09/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS DO BAIRRO ACARI, SUBSTITUINDO DEOGRAÇA MARCELINO COSTA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004746 |
29/09/2015 |
R$ 945,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS DO BAIRRO ACARI, EM 19/08A30/08-2015, SUBSTITUINDO DEOGRAÇA MARCELINO COSTA, REL. 012 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2015. |
1004747 |
29/09/2015 |
R$ 378,22 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO A NEUZA APARECIDA SANTIAGO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2015. |
1004748 |
29/09/2015 |
R$ 945,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO MARIA AP.DE SOUSA, REL. 021 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004749 |
29/09/2015 |
R$ 661,92 |
|
| NE.SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA E.MUNC.DUQUE DE CAXIAS, NO DIST. TIPITI-MG,EM 05/05/2015 A 05/06/2015,SENDO (25 DIAS NO MES DE MAIO 05 DIAS NO MES DE JUNHO) SUBS. ADIVALDO A.SILVA, REL |
1004750 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004751 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA E.M.SANTA FE-MG., NA CRECHE-MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004752 |
29/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004753 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLVIVEIRA, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2015. |
1004754 |
29/09/2015 |
R$ 186,66 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. SETEMBRO/2015. |
1004755 |
29/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 PEÇAS/TIRA/, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004756 |
29/09/2015 |
R$ 1.289,12 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO ATIVDADES NA AREA ESPORTIVA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2015. |
1004757 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 97.40 HS.TRABALHADAS, REALIZANDO REFORMAS E RESTAURAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. - REL. SETEMBRO/2015. |
1004758 |
29/09/2015 |
R$ 389,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA MAQUINA RETRO LB 90PAC 2, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004759 |
29/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, REL. 008 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. |
1004760 |
29/09/2015 |
R$ 210,13 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 023 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2015. |
1004761 |
29/09/2015 |
R$ 604,13 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.QUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1004762 |
29/09/2015 |
R$ 183,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A O15 DIAS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004763 |
29/09/2015 |
R$ 2.412,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004764 |
29/09/2015 |
R$ 4.562,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CAB.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004765 |
29/09/2015 |
R$ 1.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004766 |
29/09/2015 |
R$ 7.928,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004767 |
29/09/2015 |
R$ 3.564,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004768 |
29/09/2015 |
R$ 5.292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004769 |
29/09/2015 |
R$ 5.292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004770 |
29/09/2015 |
R$ 5.745,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1004771 |
29/09/2015 |
R$ 4.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004772 |
29/09/2015 |
R$ 4.611,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004773 |
29/09/2015 |
R$ 3.326,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004774 |
29/09/2015 |
R$ 2.244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004775 |
29/09/2015 |
R$ 6.642,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004776 |
29/09/2015 |
R$ 6.394,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ROLDANA MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO MOTOSSERA DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1004777 |
29/09/2015 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE D0IS 002 AMORTECEDORES, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004778 |
29/09/2015 |
R$ 292,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.06 A 08/10-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004779 |
29/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/10/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2015, DEC. 179/96. |
1004780 |
29/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004781 |
29/09/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004782 |
29/09/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004783 |
29/09/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004784 |
29/09/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004785 |
29/09/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004786 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004787 |
29/09/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004788 |
29/09/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004789 |
29/09/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004790 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004791 |
29/09/2015 |
R$ 4.609,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004792 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004793 |
29/09/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004794 |
29/09/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004795 |
29/09/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004796 |
29/09/2015 |
R$ 7.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004797 |
29/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004798 |
29/09/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004799 |
29/09/2015 |
R$ 47.623,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004800 |
29/09/2015 |
R$ 4.544,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004801 |
29/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004802 |
29/09/2015 |
R$ 116.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004803 |
29/09/2015 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004804 |
29/09/2015 |
R$ 1.312,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004805 |
29/09/2015 |
R$ 29.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004806 |
29/09/2015 |
R$ 44.979,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004807 |
29/09/2015 |
R$ 54.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004808 |
29/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004809 |
29/09/2015 |
R$ 9.301,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004810 |
29/09/2015 |
R$ 7.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004811 |
29/09/2015 |
R$ 11.759,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004812 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004813 |
29/09/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004814 |
29/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004815 |
29/09/2015 |
R$ 17.808,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004816 |
29/09/2015 |
R$ 187.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004817 |
29/09/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004818 |
29/09/2015 |
R$ 22.858,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004819 |
29/09/2015 |
R$ 26.973,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004820 |
29/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004821 |
29/09/2015 |
R$ 21.674,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004822 |
29/09/2015 |
R$ 41.338,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004823 |
29/09/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004824 |
29/09/2015 |
R$ 19.456,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004825 |
29/09/2015 |
R$ 39.456,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004826 |
29/09/2015 |
R$ 22.280,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004827 |
29/09/2015 |
R$ 25.602,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004828 |
29/09/2015 |
R$ 7.233,51 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004829 |
29/09/2015 |
R$ 605,92 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004830 |
29/09/2015 |
R$ 22.498,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004831 |
29/09/2015 |
R$ 50.211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004832 |
30/09/2015 |
R$ 2.412,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004833 |
30/09/2015 |
R$ 2.836,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004834 |
30/09/2015 |
R$ 5.959,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004835 |
30/09/2015 |
R$ 2.132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004836 |
30/09/2015 |
R$ 2.455,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004837 |
30/09/2015 |
R$ 8.524,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1004838 |
30/09/2015 |
R$ 1.321,55 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004839 |
30/09/2015 |
R$ 166,63 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004840 |
30/09/2015 |
R$ 500,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004841 |
30/09/2015 |
R$ 608,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1004842 |
30/09/2015 |
R$ 489,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004843 |
30/09/2015 |
R$ 1.561,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004844 |
30/09/2015 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004845 |
30/09/2015 |
R$ 3.899,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004846 |
30/09/2015 |
R$ 1.137,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004847 |
30/09/2015 |
R$ 2.704,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004848 |
30/09/2015 |
R$ 2.728,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1004849 |
30/09/2015 |
R$ 1.751,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA BOMBA COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. - |
1004850 |
29/09/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 JOGOS PASTILHAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004851 |
29/09/2015 |
R$ 237,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1004852 |
29/09/2015 |
R$ 746,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1004853 |
29/09/2015 |
R$ 381,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 POLIA CORREIA, PARA ATENDER MOTOR LAVADOR, - DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1004854 |
29/09/2015 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER CRIANÇAS FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1004855 |
29/09/2015 |
R$ 174,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PEN DRIVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004856 |
29/09/2015 |
R$ 53,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004857 |
29/09/2015 |
R$ 1.547,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO DA LEI No. 1.151/2001, REL. SETEMBRO/2015 - NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1004858 |
30/09/2015 |
R$ 236,40 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI OXC.8579, QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CORS.TOKINHA, AVIAO, SALINEIROS E OUTROS- PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004859 |
30/09/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004860 |
30/09/2015 |
R$ 4.309,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2015 DEC. 179/96. |
1004861 |
29/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004862 |
30/09/2015 |
R$ 2.246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004863 |
30/09/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004864 |
30/09/2015 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BOMBA DAGUA, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004865 |
30/09/2015 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004866 |
30/09/2015 |
R$ 995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004867 |
30/09/2015 |
R$ 291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004868 |
30/09/2015 |
R$ 763,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004869 |
21/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004870 |
30/09/2015 |
R$ 501,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004871 |
30/09/2015 |
R$ 181,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PEÇA, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004872 |
30/09/2015 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PEÇA, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004873 |
30/09/2015 |
R$ 393,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004874 |
30/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004875 |
30/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004876 |
30/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE AFROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004877 |
30/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004878 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004879 |
30/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1004880 |
30/09/2015 |
R$ 652,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR DE 1A A 4A. SERIE, REL. A 023 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004881 |
30/09/2015 |
R$ 1.644,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE 1A. A 4A. SERIE, REL. A 022 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004882 |
30/09/2015 |
R$ 2.164,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE 1A.A 4A. SERIE, REL. A 021 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004883 |
30/09/2015 |
R$ 2.132,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004884 |
30/09/2015 |
R$ 963,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. 023 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015 |
1004885 |
30/09/2015 |
R$ 910,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004886 |
30/09/2015 |
R$ 963,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004887 |
30/09/2015 |
R$ 963,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A 024 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004888 |
30/09/2015 |
R$ 2.150,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, REL. A 022 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004889 |
30/09/2015 |
R$ 1.803,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 021 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004890 |
30/09/2015 |
R$ 1.383,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REL.A 020 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004891 |
30/09/2015 |
R$ 2.224,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 018 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004892 |
30/09/2015 |
R$ 1.720,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SETOR DE PESSOAL, REL. 021 DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2015. |
1004893 |
30/09/2015 |
R$ 2.481,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUX.SERVIÇOS GERAIS PARA O ESPORTE DIST.FIDELANDIA-MG.,, REL. A 05 DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1004894 |
30/09/2015 |
R$ 504,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ATE A SEC. SETOP/SES/MG., SUSTAR INADIMPLENCIA DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004895 |
30/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS- HMN.9486, HMN.9487, HMN.9584, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004896 |
29/09/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004897 |
30/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS NA RUA PROF. ALVARO PIRES/B.ACARI, NA SEDE. - FRENTE E.E.HERMINIA P. DE ALMEIDA E OUTROS. |
1004898 |
30/09/2015 |
R$ 912,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇAO DE SARGETA NA RUA T.OTONI, CENTRO, NA SEDE E, REFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO/COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004900 |
30/09/2015 |
R$ 442,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. SETEMBRO/2015. |
1004901 |
30/09/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004902 |
30/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. A SETEMBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004903 |
30/09/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. A SETEMBRO/2015, CF. CONTRATO. |
1004904 |
30/09/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - REL. SETEMBRO/2015 - REL. SETEMBRO/2015. |
1004905 |
30/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20(VINTE) SCS CIMENTO 50KG. E, 2,00MTS BRITA 01, PARA CONSTRUÇAO MATA-BURROS, TRECHO-SALINEIROS, CANAA, TOKINHA, AVIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004906 |
30/09/2015 |
R$ 752,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2015 - CF.CONTRATO. - |
1004907 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - REL. SETEMBRO/2015. |
1004908 |
30/09/2015 |
R$ 250,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2015. |
1004909 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE, REL. SETEMBRO/2015, CF. CONTRATO. |
1004910 |
30/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR, B.CIDADE NOVA-SEDE, REL. SETEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004911 |
29/09/2015 |
R$ 600,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE NOVO HORIZONTE, ANEXO AO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1004912 |
30/09/2015 |
R$ 400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA AREA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. REL. SETEMBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1004913 |
30/09/2015 |
R$ 1.340,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1004914 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL. |
1004915 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1004916 |
29/09/2015 |
R$ 1.890,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004930 |
30/09/2015 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004931 |
30/09/2015 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004932 |
30/09/2015 |
R$ 608,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005007 |
04/09/2015 |
R$ 25.269,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005008 |
04/09/2015 |
R$ 1.722,56 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005009 |
04/09/2015 |
R$ 1.633,75 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1005013 |
01/09/2015 |
R$ 6.561,09 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 PÇ, CONEXO ELP 02 12 EMENDA, PARA MAQUINA PATROL FG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005033 |
14/09/2015 |
R$ 170,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1005039 |
13/09/2015 |
R$ 1.004,66 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA, PARA MANUTENÇAO DO CREA, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1005132 |
10/09/2015 |
R$ 178,34 |
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| Valor que se empenha, refere-se a diferença apurada de INSS, debitada na conta 65.122-2, em 10/09/2015 |
1005152 |
10/09/2015 |
R$ 3.499,13 |
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