| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- PEÇAS KIT LASER II E III, 01 UM- KIT FORES PASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇOES DAS COSTUREIRAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004919 |
26/10/2015 |
R$ 1.458,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FRETE PARA CONDUZIR MATERIAIS, COMO- FIT LASER E KIT FLORES BASICO, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004920 |
26/10/2015 |
R$ 42,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS, DOS ESF´S, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004923 |
01/10/2015 |
R$ 3.931,56 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004924 |
01/10/2015 |
R$ 2.001,25 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042, REL. SETEMBRO/2015. |
1004925 |
01/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA IMPLANTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA(POÇO ARTESIANO) NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, (R-1), DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/AT |
1004926 |
01/10/2015 |
R$ 7.655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROELETRONICO, PARA IMPLANTAÇAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA(POÇO ARTESIANO), NA ESOLA MUNICIPAL TIRADENTES, (R-1), DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-M |
1004927 |
01/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA, SRA.ALEXANDRA LOPES CARDOSO, RUA MINAS GERAIS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004928 |
01/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA AREA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, REL. 006-SEIS- DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1004929 |
01/10/2015 |
R$ 268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO PRESENÇA DEFENSORIA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - REL. A 10.00HS. TRABALHADAS. |
1004933 |
02/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS.- |
1004934 |
02/10/2015 |
R$ 6.569,35 |
|
| NE.DIARIA PARA A SEC. SAUDE, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.-13 A 16/10/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004935 |
02/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR A GOV.VALADARES-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.08 A 09/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2015 - DEC. 179/96. |
1004936 |
02/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.-08 A 10/09/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004937 |
02/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., TRANSP. PACIENTE- ROSALIA JHONATAN CELESTINO, PER. 09 A 11/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004938 |
02/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS AO SERVIDOR, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., P/CONDUZIR O PACIENTE- JHONANTAN CELESTINO, PER. 09 A 11/10-2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004939 |
02/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13/10/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004941 |
02/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA SOCORRO MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE LIGA DR.DANTE, PALMITAL, CANAA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004942 |
02/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA SOCORRO MECANICO, CONSERTO E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, EM AREA RURAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004943 |
02/10/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1004944 |
02/10/2015 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1004945 |
02/10/2015 |
R$ 313,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004946 |
02/10/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004947 |
02/10/2015 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALISON DIEGO MIRANDA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA. |
1004948 |
02/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM.ONCOLOGICO. |
1004949 |
02/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLA COSTA SAMAPIO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM ENCEFALO C/ SEDAÇAO |
1004950 |
02/10/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX IDADE OSSEA. |
1004951 |
02/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004952 |
02/10/2015 |
R$ 78,97 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004953 |
02/10/2015 |
R$ 16,25 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004954 |
02/10/2015 |
R$ 24,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004955 |
02/10/2015 |
R$ 417,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004956 |
02/10/2015 |
R$ 920,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004957 |
02/10/2015 |
R$ 23,91 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. - |
1004958 |
02/10/2015 |
R$ 25,15 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT. ODONTOLOGICO - |
1004959 |
02/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004960 |
02/10/2015 |
R$ 46,15 |
|
| NE. PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRE-ESCOLAR, B.ACARI-SEDE. |
1004961 |
02/10/2015 |
R$ 332,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1004962 |
02/10/2015 |
R$ 47,05 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004963 |
02/10/2015 |
R$ 140,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE , CF. CONTRATO. - |
1004964 |
02/10/2015 |
R$ 31,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO. - |
1004965 |
02/10/2015 |
R$ 65,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO. - |
1004966 |
02/10/2015 |
R$ 51,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004967 |
01/10/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAMISAS MALHA PV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004968 |
05/10/2015 |
R$ 512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1004969 |
02/10/2015 |
R$ 91,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004970 |
02/10/2015 |
R$ 315,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO.- |
1004971 |
02/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004972 |
05/10/2015 |
R$ 12,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2015. |
1004973 |
05/10/2015 |
R$ 446,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - HMN.3255. |
1004974 |
05/10/2015 |
R$ 2.137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO EM CURSO,EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇO MILITAR, LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004975 |
05/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE., PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSP. ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.DA PRATINHA DIST.S.MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/O.V.MINAS-MG,REL. A 840 KM.-AGO |
1004976 |
05/10/2015 |
R$ 1.428,00 |
|
| NE., PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSP. ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA, DIST.S.MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/O.V.MINAS-MG, REL.280 KM-JULHO/1 |
1004977 |
05/10/2015 |
R$ 476,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004978 |
05/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA - |
1004979 |
05/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CARTORIO ELEITORAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004980 |
05/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004981 |
06/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004982 |
06/10/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUAN PAULO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004983 |
06/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004984 |
05/10/2015 |
R$ 223,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONFECÇAO DE FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1004985 |
05/10/2015 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004986 |
05/10/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004987 |
06/10/2015 |
R$ 151,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, BANNER, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004988 |
06/10/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004989 |
06/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004990 |
06/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE: 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). |
1004991 |
06/10/2015 |
R$ 1.043,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015, |
1004992 |
06/10/2015 |
R$ 687,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 53.37 HS. EXTRAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, EM ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO SEDE - |
1004993 |
06/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. - |
1004994 |
06/10/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179 |
1004995 |
07/10/2015 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.- LEI DIARIA 1066/01-AGOSTO-1995. DEC. 179/96. |
1004996 |
07/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PROL DA DEFENSORIA PUBLICA, E FORRO DO IDOSO. |
1004997 |
07/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO INSERÇOES COMERCIAIS, SOBRE ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR. |
1004998 |
07/10/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004999 |
07/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PÇ, DENTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005000 |
07/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA PARA O CREA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. - |
1005001 |
07/10/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - ONCOLOGICO. - |
1005002 |
07/10/2015 |
R$ 76,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-LAIANY PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. |
1005003 |
07/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005010 |
06/10/2015 |
R$ 23.498,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005011 |
06/10/2015 |
R$ 2.029,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005012 |
06/10/2015 |
R$ 2.026,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005014 |
01/10/2015 |
R$ 6.997,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1005015 |
07/10/2015 |
R$ 822,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. - |
1005016 |
07/10/2015 |
R$ 3.855,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005017 |
07/10/2015 |
R$ 108,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS MAMAS. |
1005018 |
08/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- AUCENITA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIO E QUIMIOTERAPIA. |
1005019 |
08/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005020 |
08/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005021 |
07/10/2015 |
R$ 5.993,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1005022 |
09/10/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. A 56.00HS. TRABALHADAS EM OUTUBRO/2015. |
1005023 |
09/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PSF DE FIDELANDIA, REL. 043 DIAS TRABALHADOS DENTRE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. |
1005024 |
09/10/2015 |
R$ 1.433,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. |
1005025 |
09/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LIDIANE ALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSOR OBSTETRICO C/ DOPPLER. |
1005026 |
09/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINES JOSE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OMBRO. |
1005027 |
09/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005028 |
09/10/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MACHADO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEULOGISTA. |
1005029 |
09/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.SERVIÇOS FRETE C/ VEIC.GTP.2786, PARA CONDUZIR SERVIDOR DE OBRAS PUBLICAS PARA MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS, CORS.SERRA DA BREJAUBA, SERRA DA FERRADURA E OUTROS, DIST.TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005030 |
19/10/2015 |
R$ 688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005031 |
09/10/2015 |
R$ 1.711,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEIDE GONÇALVES VIANA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA. |
1005032 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005034 |
09/10/2015 |
R$ 1.840,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005035 |
09/10/2015 |
R$ 490,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005036 |
09/10/2015 |
R$ 326,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005037 |
09/10/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005038 |
09/10/2015 |
R$ 182,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005040 |
13/10/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005041 |
13/10/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005042 |
13/10/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005043 |
13/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005044 |
13/10/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005045 |
13/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9696, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005046 |
13/10/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.9489. |
1005047 |
13/10/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INSENDIOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005048 |
13/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1005049 |
13/10/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM AO SECRETARIO, A B.HORIZONTE-MG., LEVANDO DOCUMENTOS SES/MG - CONV.1410/2014, GAB.DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES, REUNIAO NA SEGOV.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08-1995 |
1005050 |
13/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13.30 HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EREL. ABRIL/2015. |
1005051 |
13/10/2015 |
R$ 114,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 8900 HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2014, |
1005052 |
13/10/2015 |
R$ 581,17 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 49.00HS.EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2015. |
1005053 |
13/10/2015 |
R$ 422,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 53.15HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MAIO/2015. |
1005054 |
13/10/2015 |
R$ 458,15 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 33.30HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2015, |
1005055 |
13/10/2015 |
R$ 287,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO DECLARANTE,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005056 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 233.00HS. TRABALHADAS, COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PATROL PAC2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/SETEMBRO ATE 20 OUTUBRO/20 |
1005057 |
13/10/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /6,5 SCS FEIJAO/ PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1005058 |
14/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005059 |
14/10/2015 |
R$ 133,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1005060 |
14/10/2015 |
R$ 108,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GERALDA DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1005061 |
14/10/2015 |
R$ 166,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. |
1005062 |
14/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005063 |
14/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1005064 |
14/10/2015 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005065 |
14/10/2015 |
R$ 233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005066 |
14/10/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005067 |
22/10/2015 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1005068 |
22/10/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SECRETARIA, A B.HORIZONTE-MG., QUANDO EM CURSO DE JUDICIALIZAÇAO DA SAUDE, PERIODO 26 A 28/OUTUBRO-2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1005069 |
14/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005070 |
14/10/2015 |
R$ 248,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005071 |
14/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005072 |
13/10/2015 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005073 |
14/10/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005074 |
14/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DER INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005075 |
14/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL- OBTENÇAO DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1005076 |
14/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 120 UND. AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005077 |
14/10/2015 |
R$ 2.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX PAPELA A4 500FLS CD., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1005078 |
14/10/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005079 |
14/10/2015 |
R$ 2.049,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAOD E MATERIAIS DIDATICOS, PARA TRABALHO COM CRIANÇAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005080 |
14/10/2015 |
R$ 125,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ VEIC. HKX.4020, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., - |
1005081 |
14/10/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1005082 |
15/10/2015 |
R$ 178,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO,B.ACARI, NA SEDE. |
1005083 |
15/10/2015 |
R$ 48,09 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005084 |
15/10/2015 |
R$ 36,89 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005085 |
15/10/2015 |
R$ 36,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005086 |
15/10/2015 |
R$ 119,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPALB.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. |
1005087 |
15/10/2015 |
R$ 43,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1005088 |
15/10/2015 |
R$ 79,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005089 |
15/10/2015 |
R$ 616,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES F.M.S., DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005090 |
15/10/2015 |
R$ 105,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005091 |
15/10/2015 |
R$ 563,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005092 |
15/10/2015 |
R$ 24,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, - BLOCOS FICHAS, CARTAO GESTANTE, ENVELOPES ETC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005093 |
07/10/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1005094 |
14/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MILHO PIPOCA, TOUCINHO. - |
1005095 |
14/10/2015 |
R$ 50,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - RE. OUTUBRO/2015. |
1005096 |
15/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 07-SETE- TONERS COMP., PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005097 |
16/10/2015 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005098 |
16/10/2015 |
R$ 1.846,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005099 |
16/10/2015 |
R$ 140,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005100 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA, A T.OTONI0-MG., PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA NA APAE DIA 22/OUTUBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2015, DEC. 179/96. |
1005101 |
16/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005102 |
16/10/2015 |
R$ 25,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., PARA CONDUZIR A SRA. MARIA ESTEVES-TRAT. ONCOLOGICO - PER. 28/OUTUBRO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1005103 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA AO SERVIDOR, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., PARA CONDUZIR O SR. JO LUIZ, TRAT. ONCOLOGICO. - PER. 29/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005104 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005105 |
16/10/2015 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIO No.0093/2014 SEE/MG.- REF. NAO APLICAÇAO DOS RECURSOS . |
1005106 |
16/10/2015 |
R$ 99,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO, PARA USO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1005107 |
20/10/2015 |
R$ 71,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 5,00 MTS AREIA GROSSA, PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005108 |
20/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 DEZ- SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005109 |
20/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 DEZ SCS CIMENTO, 50 KG. PARA CONSTRUÇAO DE 002 DOIS MATA BURROS, ESTRADAS QUE DE ACESSO ESTRADA PRINCIPAL, COR. LAJEDAO, DISTRITO SEDE. |
1005110 |
20/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA LB.95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005111 |
21/10/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, ALTO CEMITERIO, NA SEDE.- |
1005112 |
21/10/2015 |
R$ 150,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005113 |
21/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA NO PACIENTE SEU NETO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, - EM UNIDADE SAUDE B.HORIZONT |
1005114 |
21/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005115 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005116 |
21/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005117 |
21/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1005118 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005119 |
21/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO PAGAMENTO DE 005-CINCO- DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1005120 |
21/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A SETEMBRO/2015. |
1005121 |
22/10/2015 |
R$ 2.834,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO - REL. SETEMBRO/2015. |
1005122 |
22/10/2015 |
R$ 112,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1005123 |
23/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - MONTAR MANGUEIRAS. |
1005124 |
23/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016-DEZESSEIS- BOTIJAS GAS 13 KG., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005125 |
26/10/2015 |
R$ 1.178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- BOTIJAS DE GAS 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DESTE MUNICIPIO. |
1005126 |
26/10/2015 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02-DOIS- GLS. AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005127 |
26/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005128 |
26/10/2015 |
R$ 3.102,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, ALTO DO CEMITERIO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005129 |
26/10/2015 |
R$ 14,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GKO.0859, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1005130 |
26/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005131 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005133 |
27/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR PUBLICO, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE,-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PER. 04 A 06/NOVEMBRO/2015. |
1005134 |
27/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 06/NOVEMBRO/2015. |
1005135 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. PER. 04/11/2015. |
1005136 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., PER. 03/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005137 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- GOR.3548, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE O DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005138 |
27/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 04/NOVEMBRO/2015. |
1005139 |
27/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM T.OTONI-MG., PER. 30/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005140 |
27/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM T.OTONI-MG., PER. 30/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005141 |
27/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM T.OTONI-MG., PER. 30/10/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005142 |
27/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA SECRETARIA, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE APOIO A DESCENTRALIZAÇAO DA GESTAO DOS PRESTADORES MAC DO SUS-PER.11 A 13/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 17 |
1005143 |
27/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1005144 |
27/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005145 |
27/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002- PNEUS, 175/65R14, PARA VEICULO PVZ.7889, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005146 |
27/10/2015 |
R$ 414,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA LB 95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005147 |
28/10/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - SERVS. MANCAL DIAT. E ARRANQUE. - |
1005148 |
28/10/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. - |
1005149 |
28/10/2015 |
R$ 2.169,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., , LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005150 |
28/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS. |
1005151 |
28/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- PINTURAS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA BANHEIRO, FAMILIA DE BAIXA RENDA- ESCADAO MANOEL GERMANO-COQUEIRAL, NA SEDE-- ADRIANA AL |
1005153 |
28/10/2015 |
R$ 242,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO- CORRETE P/ MOTOSSERA, OLEO LUBRIFICANTE, LIMA P/ MOTOSSERA ETC., A MANUTENÇAO MOTOSSERA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1005154 |
28/10/2015 |
R$ 115,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 09 A 11 DE NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DE |
1005155 |
29/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA CONSERTOS EM VENTILADOR DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1005156 |
29/10/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005157 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1005158 |
29/10/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005159 |
29/10/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 04-QUATRO- DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. SETEMBRO/2015. |
1005160 |
29/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO,RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2003 A 30/JUNHO/2008 - COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1005161 |
29/10/2015 |
R$ 2.556,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS PARA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005162 |
29/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 175/13 VEIC.HMN.4862, E, 04 PNEUS 175/14 VEIC. OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005163 |
29/10/2015 |
R$ 1.716,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO DE USO OBRIGATORIO. |
1005164 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005165 |
28/10/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005166 |
28/10/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005167 |
28/10/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS, PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADES SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1005168 |
29/10/2015 |
R$ 182,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005169 |
29/10/2015 |
R$ 247,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE FULNERATILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1005170 |
29/10/2015 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005171 |
29/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005172 |
29/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA REALIZAÇAO TRABALHO COM CRIANÇAS, - GRUPO CONVIVENCIA DO CRAS.- |
1005173 |
29/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005174 |
29/10/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- PINTURAS, OBRAS E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005175 |
29/10/2015 |
R$ 8.489,90 |
|
| NE.VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEIVERSOS,- CONSTRUÇAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005176 |
29/10/2015 |
R$ 1.120,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM FULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS. |
1005177 |
29/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005178 |
29/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005179 |
29/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005180 |
29/10/2015 |
R$ 65,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., COMARCA - |
1005181 |
29/10/2015 |
R$ 380,00 |
|
| NE. SERVIÇOS COM VEIC. GKO.3098, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/DEFENSORIA PUBLICA, PROJETO LEI P/ SER PAI-FORTALECIMENTO DE VINCULO. A T.OTONI-MG., COMARCA. |
1005182 |
29/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- 03-TRES- CXS.PAPEL CONTINUO 80C 2V AUTOCOPIATIVO 1500 JGS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1005183 |
29/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE FERIAS ANUAIS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/05/2013 A 27/05/2014. |
1005184 |
29/10/2015 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005185 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A 31/05/2015. |
1005186 |
30/10/2015 |
R$ 1.695,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005187 |
29/10/2015 |
R$ 4.909,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005188 |
30/10/2015 |
R$ 5.176,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.DE FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005189 |
30/10/2015 |
R$ 2.856,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005190 |
30/10/2015 |
R$ 2.913,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005191 |
30/10/2015 |
R$ 4.626,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1005192 |
30/10/2015 |
R$ 3.457,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005193 |
30/10/2015 |
R$ 1.907,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.ZONA RURAL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005194 |
30/10/2015 |
R$ 4.132,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005195 |
30/10/2015 |
R$ 2.570,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA, DIST.O.V.MINAS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005196 |
30/10/2015 |
R$ 1.156,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005197 |
30/10/2015 |
R$ 2.754,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005198 |
30/10/2015 |
R$ 6.126,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA I S A. DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005199 |
30/10/2015 |
R$ 3.525,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA, DIST.ATALEIA-SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005200 |
30/10/2015 |
R$ 3.733,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.ATALEIA-SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005201 |
30/10/2015 |
R$ 4.284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.ATALEIA-SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005202 |
30/10/2015 |
R$ 4.651,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. ATALEIA-SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-C |
1005203 |
30/10/2015 |
R$ 4.284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005204 |
30/10/2015 |
R$ 4.798,08 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE CORREGO DOS MACACOS, ALTURA PROPRIEDADE SRA.ERGITA PEREIRA COSTA(FALECIDA), NA SEDE DO MUNICI |
1005205 |
30/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB-95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005206 |
30/10/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005207 |
30/10/2015 |
R$ 238,21 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE MTQ.1663, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005208 |
30/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, E, OUTRO, QUANDO A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179 |
1005209 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA VIDROS EM MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005210 |
30/10/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAMENTO ONCOLOGICO. |
1005211 |
30/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 HORAS EXTRAS, EM ATIVIDADES EM AREAS RURAIS, REL. OUTUBRO/2015. |
1005212 |
30/10/2015 |
R$ 369,30 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 076 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. |
1005213 |
30/10/2015 |
R$ 675,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 076 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO/2015. |
1005214 |
30/10/2015 |
R$ 585,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 76.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2015, |
1005215 |
30/10/2015 |
R$ 540,36 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO M E D I C O PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A OUTUBRO/2015. |
1005216 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO OUTUBRO/2015. |
1005217 |
30/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005218 |
30/10/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005219 |
30/10/2015 |
R$ 203,30 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005220 |
30/10/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005221 |
30/10/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005222 |
30/10/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005223 |
30/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005224 |
30/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFIAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005225 |
30/10/2015 |
R$ 173,99 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005226 |
30/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO/2015. |
1005227 |
30/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015, |
1005228 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015. |
1005229 |
30/10/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES,-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - PER. 09/11/2015. |
1005230 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ-SAO MIGUEL/MG. SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DE SOUSA, REL. 009 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015. |
1005231 |
30/10/2015 |
R$ 283,68 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA E.M.SANTA FE-MG., NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015. |
1005232 |
30/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO SALARIAL COMO BIBLIOTECARIA, EM ATIVIDADE PERTINENTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08/2015 ATE 06/11/2015. |
1005233 |
30/10/2015 |
R$ 2.191,18 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNIC.SANTA FE E PINGO DE GENTE, REL. A 012 DIAS EM OUTUBRO/2015. |
1005234 |
30/10/2015 |
R$ 365,19 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 001 DIA TRABALHADO EM OUTUBRO/2015. |
1005235 |
30/10/2015 |
R$ 26,26 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015. |
1005236 |
30/10/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2015(+ 01 DIA DIFERENÇA EM ATRASO). |
1005237 |
30/10/2015 |
R$ 814,26 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A OUTUBRO/2015. |
1005238 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2015. |
1005239 |
30/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, RELATIVO OUTUBRO/2015. |
1005240 |
30/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 09-NOVE-DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005241 |
30/10/2015 |
R$ 1.178,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, REL. A 09-NOVE- DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005242 |
30/10/2015 |
R$ 2.053,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E NOVE-09- DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005243 |
30/10/2015 |
R$ 849,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.E, 09-DIAS- TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005244 |
30/10/2015 |
R$ 1.002,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 30-TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005245 |
30/10/2015 |
R$ 1.707,33 |
|
| NE.PAG.DE 13o.SALARIO 9/12-2015, FERIAS ANUAL COM 1/3 DE FERIAS ADICIONAL REFERENTE A 2014/2015. |
1005246 |
30/10/2015 |
R$ 2.527,77 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 8/12-2015, FERIAS ANUAL COM 1/3 DE FERIAS ADICIONAL REFERENTE A 8/12-2015. |
1005247 |
30/10/2015 |
R$ 1.067,73 |
|
| NE.PELA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005248 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO(APAE-TO). |
1005249 |
30/10/2015 |
R$ 444,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005250 |
30/10/2015 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005251 |
30/10/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1005252 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENIVIA PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005253 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005254 |
30/10/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005255 |
30/10/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETINA. - |
1005256 |
30/10/2015 |
R$ 456,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1005257 |
30/10/2015 |
R$ 376,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOTOLOGIA. |
1005258 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005259 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FERNANDA GOMES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005260 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSENI SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE PELVE TRIDIMENCIONAL(ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO). |
1005261 |
30/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDUARDO FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCTOLOGISTA. |
1005262 |
30/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEUROLOGISTA. |
1005263 |
30/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005264 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005265 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005266 |
30/10/2015 |
R$ 108,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005267 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENATA PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005268 |
30/10/2015 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1005269 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005270 |
30/10/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1005271 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005272 |
30/10/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005273 |
30/10/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005274 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005275 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005276 |
30/10/2015 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005277 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005278 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005279 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005280 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005281 |
30/10/2015 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005282 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1005283 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005284 |
30/10/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO BOLETO FEITO EM ATRASO. - |
1005285 |
26/10/2015 |
R$ 13,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1005286 |
30/10/2015 |
R$ 156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR BOTELHO LISBOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MIASTENIA GRAVE. |
1005287 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CA PROSTATA. |
1005288 |
30/10/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005289 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005290 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUTRICIONISTA. |
1005291 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005292 |
30/10/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005293 |
30/10/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005295 |
30/10/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - SERD. |
1005296 |
30/10/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005297 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005298 |
30/10/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005299 |
30/10/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005300 |
30/10/2015 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO. |
1005301 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005302 |
30/10/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005303 |
30/10/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005304 |
30/10/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF II, RELATIVO OUTUBRO/2015. |
1005305 |
30/10/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005306 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005307 |
30/10/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005308 |
30/10/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005309 |
30/10/2015 |
R$ 3.146,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005310 |
30/10/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005311 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005312 |
30/10/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005313 |
30/10/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005314 |
30/10/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005315 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005316 |
30/10/2015 |
R$ 3.139,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005317 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005318 |
30/10/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005319 |
30/10/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005320 |
30/10/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005321 |
30/10/2015 |
R$ 8.523,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005322 |
30/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005323 |
30/10/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005324 |
30/10/2015 |
R$ 41.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005325 |
30/10/2015 |
R$ 3.642,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005326 |
30/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005327 |
30/10/2015 |
R$ 101.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005328 |
30/10/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005329 |
30/10/2015 |
R$ 32.040,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005330 |
30/10/2015 |
R$ 44.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005331 |
30/10/2015 |
R$ 54.101,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005332 |
30/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005333 |
30/10/2015 |
R$ 8.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005334 |
30/10/2015 |
R$ 6.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005335 |
30/10/2015 |
R$ 11.759,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005336 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005337 |
30/10/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005338 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005339 |
30/10/2015 |
R$ 19.069,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005340 |
30/10/2015 |
R$ 189.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005341 |
30/10/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005342 |
30/10/2015 |
R$ 24.627,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005343 |
30/10/2015 |
R$ 27.921,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005344 |
30/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005345 |
30/10/2015 |
R$ 21.097,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005346 |
30/10/2015 |
R$ 40.121,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005347 |
30/10/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005348 |
30/10/2015 |
R$ 21.838,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005349 |
30/10/2015 |
R$ 38.020,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005350 |
30/10/2015 |
R$ 21.675,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005351 |
30/10/2015 |
R$ 23.061,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005352 |
30/10/2015 |
R$ 6.933,49 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005353 |
30/10/2015 |
R$ 21.516,80 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005354 |
30/10/2015 |
R$ 51.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005355 |
31/10/2015 |
R$ 2.035,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005356 |
31/10/2015 |
R$ 2.953,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005357 |
31/10/2015 |
R$ 1.487,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005358 |
31/10/2015 |
R$ 3.386,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005359 |
31/10/2015 |
R$ 1.306,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1005360 |
31/10/2015 |
R$ 4.502,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1005363 |
31/10/2015 |
R$ 565,57 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005364 |
31/10/2015 |
R$ 377,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005365 |
23/10/2015 |
R$ 60,84 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005366 |
23/10/2015 |
R$ 846,94 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005367 |
24/10/2015 |
R$ 632,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HORTIFRUTIGRANJEITO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005368 |
27/10/2015 |
R$ 796,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEITO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005369 |
27/10/2015 |
R$ 540,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005370 |
28/10/2015 |
R$ 608,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005371 |
28/10/2015 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005372 |
29/10/2015 |
R$ 783,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005373 |
29/10/2015 |
R$ 173,82 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1005374 |
29/10/2015 |
R$ 443,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005375 |
29/10/2015 |
R$ 209,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. |
1005376 |
30/10/2015 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1005377 |
30/10/2015 |
R$ 2.280,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005378 |
30/10/2015 |
R$ 33,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA APURADA DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2015, DEBITADO NA CONTA 65.122-2, EM 09/10/2015. |
1005671 |
09/10/2015 |
R$ 3.445,65 |
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| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005701 |
20/10/2015 |
R$ 650,00 |
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| NE.DIARIAS VIAGENS AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005759 |
20/10/2015 |
R$ 296,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM ATRASO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005761 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
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