| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS.- |
1004917 |
03/11/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PARCELAMENTOS DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTOS, REGULARIZAÇOES E EMISSOES DA CND ETC. |
1004918 |
13/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATEIRIAS, - SEMENTES, JARDINEIRAS E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA,NA SEDE. |
1005361 |
12/11/2015 |
R$ 418,80 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005379 |
04/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO. |
1005380 |
04/11/2015 |
R$ 33,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005381 |
04/11/2015 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02, PÇ. CART.TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005382 |
09/11/2015 |
R$ 118,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, EM PARTE ELETRICA, PARA VEICULO ODONTOLOGIA MOVEL. |
1005385 |
05/11/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1005386 |
03/11/2015 |
R$ 4.028,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005387 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005388 |
03/11/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005389 |
03/11/2015 |
R$ 1.762,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4850, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005390 |
03/11/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FOLDERS, BANNERS, PARA ATENDER A CAMPANHA, SAUDE EM CASA. - |
1005391 |
04/11/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTO HMG.1088, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005392 |
04/11/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005393 |
05/11/2015 |
R$ 159,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005394 |
05/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002-NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL, PARA PARA O MENOR, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PAULO HENRIQUE ALVES GOMES. |
1005395 |
05/11/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005396 |
05/11/2015 |
R$ 125,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005397 |
06/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - NOVEMBRO/2015. |
1005398 |
09/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS BORDAS/LAMINA PATROL 3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B. DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005399 |
10/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005400 |
11/11/2015 |
R$ 4.218,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SUPORTE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE BOSA FAMILIA. |
1005401 |
12/11/2015 |
R$ 69,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA SEC. GIR.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1005402 |
12/11/2015 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM PARA DIVULGAÇAO EM CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL - REL. A 1300 HORAS - |
1005403 |
13/11/2015 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005404 |
13/11/2015 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005405 |
13/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. - |
1005406 |
13/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE CD PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO DO CTDCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005407 |
13/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005408 |
13/11/2015 |
R$ 2.307,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA AO CREA-MG., |
1005409 |
16/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005410 |
16/11/2015 |
R$ 1.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005411 |
16/11/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIOES A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005412 |
16/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08-OITO- LATAS DE TINTAS PARA DEMARCAÇOES E PINTURAS PLACAS DE SINALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005413 |
16/11/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., EM APOIO A EVENTOS CULTURAIS. (BXC.9300) - |
1005414 |
16/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DDE 100.00 HS. TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. NOVEMBRO/2015. |
1005415 |
16/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005416 |
16/11/2015 |
R$ 8.006,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1005417 |
16/11/2015 |
R$ 2.710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005418 |
16/11/2015 |
R$ 10.016,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005419 |
03/11/2015 |
R$ 3.488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A OUTUBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1005420 |
16/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1005421 |
16/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2015. - CF. CONTRATO. - |
1005422 |
16/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-NA SEDE. REL. OUTUBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005423 |
16/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE - REL. OUTUBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1005424 |
16/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005425 |
16/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, REL. OUTUBRO/2015. , CF.CONTRATO. - |
1005426 |
16/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CMS FISIOTERAPIAS,B.ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2015 - |
1005427 |
16/11/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, REL. OUTUBRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1005428 |
16/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. OUTUBRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1005429 |
16/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - ANEXO ESF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005430 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005431 |
16/11/2015 |
R$ 4.043,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-R |
1005432 |
16/11/2015 |
R$ 5.115,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-REL. |
1005433 |
16/11/2015 |
R$ 3.951,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.- REL. |
1005434 |
16/11/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.- |
1005435 |
16/11/2015 |
R$ 2.399,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005436 |
16/11/2015 |
R$ 3.810,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NACISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005437 |
16/11/2015 |
R$ 2.847,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-RE |
1005438 |
16/11/2015 |
R$ 1.570,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.FIDELANDIA/SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. REL.NOVEMBRO |
1005439 |
16/11/2015 |
R$ 4.339,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.- REL. |
1005440 |
16/11/2015 |
R$ 2.116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-REL.NOVEMB |
1005441 |
16/11/2015 |
R$ 2.268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-REL.NOVEMB |
1005442 |
16/11/2015 |
R$ 5.045,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. REL.NOVEMBRO |
1005443 |
16/11/2015 |
R$ 2.903,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA, DIST.SEDE/ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-N |
1005444 |
16/11/2015 |
R$ 3.074,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE/ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-NOVE |
1005445 |
16/11/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE/ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005446 |
16/11/2015 |
R$ 3.830,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SETE/ATALEIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C |
1005447 |
16/11/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA, DIST.O.V.MINAS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-REL |
1005448 |
16/11/2015 |
R$ 952,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS. |
1005449 |
16/11/2015 |
R$ 2.298,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E A INFANCIA)FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR- LEI 1368- 03/MARÇO/2015 - PARC. 6a.S |
1005450 |
16/11/2015 |
R$ 86.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/NOVEMBRO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005451 |
17/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005452 |
17/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,- PER. 12 E 20/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995, DEC. 179/96. |
1005453 |
17/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE. |
1005454 |
17/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005455 |
17/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005456 |
17/11/2015 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ROSILMA PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1005457 |
17/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SILVANO ALVES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA. |
1005458 |
17/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005459 |
17/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1005460 |
16/11/2015 |
R$ 224,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 20 DIAS MES DE OUTUBRO/2015. |
1005461 |
17/11/2015 |
R$ 831,77 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1005462 |
17/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.GKO.3098, PARA CONDUZIR ALUNOS DESL.DA SEDE MUNICIPIO, A T.OTONI-MG. COMARCA, PARA SUBMETEREM A PROVAS DO ENEM. |
1005463 |
17/11/2015 |
R$ 750,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., EM REPARTIÇOES PUBLICAS, FORO E OUTROS. |
1005464 |
17/11/2015 |
R$ 340,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE EM REPARTIÇOES PUBLICAS. - |
1005465 |
17/11/2015 |
R$ 310,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE MTQ.1663, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE O INSS, NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., |
1005466 |
17/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., |
1005467 |
17/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPT.1270, PARA CONDUZIR PALESTRANTES, T.OTONI-MG., ATALEIA-MG., PARA PARTICIPAR PALESTRA DOS DEFICIENTES. |
1005468 |
17/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC.JOE.0400, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO DA COMUNIDADE SERRA MORENA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE MUNICIPIO - OUTUB |
1005469 |
17/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE CAIXA DAGUA, ATE AO DIST. DE FIDELANDIA, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA, A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005470 |
17/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005471 |
17/11/2015 |
R$ 836,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR EM REUNIOES DE EQUIPE DOS ESF, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1005472 |
17/11/2015 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA EM TAPEÇARIA DA AMBULANCIA, DA SEC.MUNICIPA D SAUDE. |
1005473 |
17/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OXA.8211, PARA CONDUZIR CIDADAO EM ESTADO DE FULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA ATENDIMENTOS EM REPARTIÇOES PUBLICAS, FORO E OUTROS. |
1005474 |
17/11/2015 |
R$ 369,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO RESIDENCIA DO SR. LUIZ ALVES DA SILVA,- RUA PROF.ALVARO PIRES, 501-B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005475 |
17/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE GRADE, PARA O PATIO DA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES-LAVRA CAIANAS/DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005476 |
17/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A T.OTONI-MG., COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1005477 |
17/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG, COMARCA, PARA ATENDIMENTOS EM REPARTIÇOES PUBLICAS. |
1005478 |
17/11/2015 |
R$ 598,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPJ.2048, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS(PEÇAS), T.OTONI-MG, ATE PATIO OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005479 |
17/11/2015 |
R$ 203,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE REPARTIÇOES PUBLICAS EM CARLOS CHAGAS-MG.,T.OTONI-MG., INSS E OUTROS. - |
1005480 |
17/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- HGW.0010, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS EM CORRIDAS, DURANTE ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005481 |
17/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- HGW.0010, PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1005482 |
17/11/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOGKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005483 |
04/11/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005484 |
06/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. |
1005485 |
06/11/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005486 |
06/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005487 |
06/11/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005488 |
17/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,P/VEICULO, ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - SECA. |
1005489 |
04/11/2015 |
R$ 153,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 28.60 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. OUTUBRO/2015. |
1005490 |
18/11/2015 |
R$ 143,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57.00 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. AGOSTO/2015. |
1005491 |
18/11/2015 |
R$ 285,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 89.20 HORAS TRABALHADAS EM SAO MIGUEL, SALINEIROS, FIDELANDIA E ESTRADDAS DE CANAA NOS DIAS 01/10 E 20/10/2015. |
1005492 |
19/11/2015 |
R$ 446,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 63.00 HORAS TRABALHADAS, REALIZANDO REFORMAS NAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. JULHO/2015. |
1005493 |
19/11/2015 |
R$ 252,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 54.00HORAS TRABALHADAS, REALIZANDO REFORMAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. AGOSTO/2015. |
1005494 |
19/11/2015 |
R$ 216,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO TRABALHANDO NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO LAJEDAO, REL. SETEMBRO/2015. |
1005495 |
19/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO TRABALHADO NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO LAJEDAO, REL. AGOSTO/2015. |
1005496 |
19/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, VIAGEM T.OTONI-MG., COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR O PACIENTE NO SETS. PER. 27/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1005497 |
19/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE NO SETS - PER. 26/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005498 |
19/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO AUX. ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR O PACIENTE NO SETS, DIA 24/11/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005499 |
19/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19/11/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005500 |
19/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DA SEC.SAUDE, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 A 28/NOVEMBRO/2015. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005501 |
19/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA , PARA CONDUZIR FRANCISCO BENTO DE FREITAS, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., PER. 24 A 26 DE NOVEMBRO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOST0/1995 - DEC. 179/ |
1005502 |
19/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005503 |
19/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005504 |
19/11/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E ESPECIALIZADO. |
1005505 |
19/11/2015 |
R$ 123,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005506 |
19/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ELIANE LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1005507 |
19/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. MULTIPROFISSIONAL SERDI/APAE. |
1005508 |
19/11/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUVANDIR FRANCISCO DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TESTE ERGOMETRICO E EEG - |
1005509 |
19/11/2015 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1005510 |
19/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005511 |
19/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1005512 |
19/11/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURG.DE HERNIA. |
1005513 |
19/11/2015 |
R$ 188,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005514 |
19/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005515 |
19/11/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1005516 |
19/11/2015 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1005517 |
19/11/2015 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005518 |
13/11/2015 |
R$ 163,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS E CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS EM AVENIDAS E RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005519 |
20/11/2015 |
R$ 2.025,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005520 |
16/11/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005521 |
16/11/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005522 |
16/11/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005523 |
16/11/2015 |
R$ 477,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005524 |
20/11/2015 |
R$ 596,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZZÇAO CONSULTA MEDICA. - USG.MAMAS. |
1005525 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS DA PACIENTE- ESTER VIEIRA DOS REIS. - USG DE JUNTAS MOLE. |
1005526 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1005527 |
20/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. - OFTALMOLOGICO. |
1005528 |
20/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENÇAO A FAMILIA EM TRATAMENTO SAUDE. |
1005529 |
20/11/2015 |
R$ 278,66 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A CIDADE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESAS TRATAMENTO SAUDE - USG DE ABDOME TOTAL. |
1005530 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. - |
1005531 |
20/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS PARA ATENDER REUNIOES GRUPO DE CONVICENCIA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005532 |
20/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBLANCIA DANDO SUPORTE NO EVENTO, ENCONTRO DOS JOVENS DA IGREJA CATOLICA NO DIA 08/11/2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1005533 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO DIA 15/11/2015 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1005534 |
20/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA DANDO SUPORTE AO EVENTO, ENCONTRO DOS JOVENS DA IGREJA CATOLICA NO DIA 08-11-2015. |
1005535 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS PLANTOES DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NOS DIAS 06/11/2015 E 13/11/2015, COMO AUX. DE ENFERMAGEM. |
1005536 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA DANDO SUPORTE AO EVENTO, PROVAS C/CAVALOS NO DIA01/11/2015, COMO AUX. DE ENFERMAGEM. |
1005537 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA DANDO SUPORTE AO EVENTO, PROVAS C/CAVALO NO DIA 31/10/2015, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1005538 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA, NOS DIAS 02/08/15/NOVEMBRO/2015. COMO MOTORISTA. |
1005539 |
20/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS PLANTOES DA AMBULANCIA DANDO SUPORTE AO EVENTO PROVAS C/CAVALOS NOS DIAS 31-10 E 01-11/2015, COMO MOTORISTA. |
1005540 |
20/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA PARA HOSPITAL DE ATALEIA, NO DIA 06/11/2015. |
1005541 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO PLANTAO DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO DIA 07/11/2015, COMO MOTORISTA. |
1005542 |
20/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NOS PLANTOES DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA, NOS DIAS 07/08/14/11/2015, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1005543 |
20/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS DA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NOS DIAS 31/10 E 13.14/11/2015, COMO MOTORISTA. |
1005544 |
20/11/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50KG.P/ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO, EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE- CASEMG-- |
1005545 |
20/11/2015 |
R$ 255,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO, PERIODO 25 E 26/11/2015. LOCAL NA FEDERAL - LEI DIARI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005546 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005-CINCO- UND. TABUAS3MX30CM2CM, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CASEMG.- |
1005547 |
20/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.M@.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005548 |
20/11/2015 |
R$ 528,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE COLHEITAS DE VERDURAS E SIMILAR, NA COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE. |
1005549 |
20/11/2015 |
R$ 249,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- COLUNAS FERRO 08MM 516 30MT, 01KG DE PREGO 18X30, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CASEMG.- |
1005550 |
23/11/2015 |
R$ 149,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005551 |
23/11/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAAO DE CDS P/ CAMPANHA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. |
1005552 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005553 |
23/11/2015 |
R$ 425,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MATERIAIS PARA LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005554 |
17/11/2015 |
R$ 1.494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 VENTILADORES V45, V127, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005555 |
18/11/2015 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005556 |
18/11/2015 |
R$ 59,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005557 |
18/11/2015 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 CX.COPOS DESCARTAVEIS 200 ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005558 |
18/11/2015 |
R$ 95,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1005559 |
19/11/2015 |
R$ 2.536,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005560 |
23/11/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005561 |
23/11/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005562 |
23/11/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 03-TRES- UND.AGUA MINERAL 20LTS. E, 03UND. GARRAFAO 20LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005563 |
23/11/2015 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02-DUAS-UND, AGUA MINERAL 20LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1005564 |
23/11/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 07-SETE-UND. GAS P13, E, 01-UMA-UND.GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005565 |
23/11/2015 |
R$ 656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02-UND- AGUA MINERAL 20LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005566 |
23/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, DIARIA DO SR.PREFEITO, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005567 |
23/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS E FORNECIMENTO DE LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1005568 |
24/11/2015 |
R$ 561,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DOS DISTRITO DE- TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO.- |
1005569 |
24/11/2015 |
R$ 150,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1005570 |
24/11/2015 |
R$ 96,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005571 |
24/11/2015 |
R$ 46,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CIDADE NOVA-SEDE. |
1005572 |
24/11/2015 |
R$ 73,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO- |
1005573 |
24/11/2015 |
R$ 23,91 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO. |
1005574 |
24/11/2015 |
R$ 15,94 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FINASA, B.CIDADE NOVA,-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1005575 |
24/11/2015 |
R$ 24,28 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005576 |
24/11/2015 |
R$ 49,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.COQUEIRAL, NA SEDE - |
1005577 |
24/11/2015 |
R$ 201,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005578 |
24/11/2015 |
R$ 76,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005579 |
24/11/2015 |
R$ 39,91 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1005580 |
24/11/2015 |
R$ 89,65 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005581 |
24/11/2015 |
R$ 41,58 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005582 |
24/11/2015 |
R$ 68,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005583 |
24/11/2015 |
R$ 85,10 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005584 |
24/11/2015 |
R$ 49,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005585 |
24/11/2015 |
R$ 130,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005586 |
24/11/2015 |
R$ 237,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005587 |
24/11/2015 |
R$ 24.557,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005588 |
24/11/2015 |
R$ 2.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005589 |
24/11/2015 |
R$ 2.054,24 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO A BELO HORIZONTE-MG., CONDUZINDO TRASFERENCIA HOSPITALAR, PER. 27 A 29/11/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005590 |
25/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA A BELO HORIZONTE-MG., CONDUZINDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR, PER. 17 A 29/11/2015. |
1005591 |
25/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05-CINCO- DENTES, CENTRAL E LATERAL, PARA MAQUINA JCB-RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005592 |
24/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005593 |
25/11/2015 |
R$ 1.513,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005594 |
25/11/2015 |
R$ 1.068,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FRETE DUAS 02 PEÇAS, CART. TONER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005595 |
09/11/2015 |
R$ 26,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005596 |
25/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1005597 |
25/11/2015 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005598 |
25/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1005599 |
25/11/2015 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA BOMBA OLEO, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005600 |
26/11/2015 |
R$ 366,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005601 |
26/11/2015 |
R$ 284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005602 |
26/11/2015 |
R$ 2.632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005603 |
26/11/2015 |
R$ 197,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005604 |
26/11/2015 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005605 |
26/11/2015 |
R$ 1.408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005606 |
26/11/2015 |
R$ 2.755,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005607 |
26/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005608 |
26/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005609 |
26/11/2015 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005610 |
26/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005611 |
26/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005612 |
26/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005613 |
26/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005614 |
26/11/2015 |
R$ 741,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005615 |
26/11/2015 |
R$ 909,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005616 |
26/11/2015 |
R$ 526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005617 |
26/11/2015 |
R$ 712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005618 |
26/11/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA HMH.3349, PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005619 |
26/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL- HMH.1907, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005620 |
26/11/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, HMH.1907, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005621 |
26/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005622 |
26/11/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005623 |
26/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PERÇAS PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005624 |
26/11/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9696, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005625 |
26/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE DUAS PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, A SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1005626 |
26/11/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PÇ CONEXAO, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA. |
1005627 |
25/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01, SOQUETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005628 |
26/11/2015 |
R$ 95,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. |
1005629 |
26/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO JMM.7320, PARA CONDUZIR MUDANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1005630 |
26/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON H.RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. |
1005631 |
26/11/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- REINALDO ANTONIO VALERIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1005632 |
26/11/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSILMA PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOTOLOGIA. |
1005633 |
26/11/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, REL. NOVEMBRO/2015. |
1005634 |
26/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005635 |
26/11/2015 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA PLASTICA. |
1005636 |
26/11/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005637 |
26/11/2015 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1005638 |
26/11/2015 |
R$ 313,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005639 |
26/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005640 |
26/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005641 |
26/11/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE BISPO XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BERA + EDA +I, |
1005642 |
26/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005643 |
26/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.-COMARCA- - |
1005644 |
25/11/2015 |
R$ 2.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS, PELO RECOLHIMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO. - |
1005645 |
27/11/2015 |
R$ 33,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005646 |
27/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO. |
1005647 |
27/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO/2015, COMO MOTORISTA. |
1005648 |
27/11/2015 |
R$ 924,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005649 |
30/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, A BELO HORIZONTE-MG., |
1005650 |
30/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS- 04-PNEUS 205/R PARA VEICULO PUD.4029, PERGTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005651 |
30/11/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005652 |
30/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, NA APAE/T.OTONI-MG., - |
1005653 |
30/11/2015 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005654 |
30/11/2015 |
R$ 1.732,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005655 |
30/11/2015 |
R$ 5.342,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005656 |
30/11/2015 |
R$ 972,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005657 |
30/11/2015 |
R$ 2.703,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005658 |
30/11/2015 |
R$ 1.244,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDEWLANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005659 |
30/11/2015 |
R$ 1.693,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005660 |
30/11/2015 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005661 |
30/11/2015 |
R$ 1.028,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005662 |
30/11/2015 |
R$ 1.632,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1005663 |
30/11/2015 |
R$ 1.220,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005664 |
30/11/2015 |
R$ 673,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005665 |
30/11/2015 |
R$ 1.239,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005666 |
30/11/2015 |
R$ 907,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA, DIST. SEDE/ATALEIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005667 |
30/11/2015 |
R$ 1.317,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005668 |
30/11/2015 |
R$ 2.016,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005669 |
30/11/2015 |
R$ 1.641,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA/SERAFIM, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005670 |
30/11/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOSE LUIZ FERNANDES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005672 |
30/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005673 |
30/11/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TEREZINHA GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CACON. |
1005674 |
30/11/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005675 |
30/11/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DERCILIO LOPES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1005676 |
30/11/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR ANTONIO SABARA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1005677 |
30/11/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. - |
1005678 |
30/11/2015 |
R$ 2.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. - |
1005679 |
27/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO POSTO SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. - |
1005680 |
30/11/2015 |
R$ 44,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPA-CASEMG, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005681 |
30/11/2015 |
R$ 321,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA EVENTOS CULTURAIS. |
1005682 |
25/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005683 |
27/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005684 |
30/11/2015 |
R$ 1.284,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ALUGEL DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005685 |
30/11/2015 |
R$ 234,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005686 |
30/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEME CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, - |
1005687 |
30/11/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.7400 MTS OXFORD REALCE, PARA ATENDER FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. |
1005688 |
30/11/2015 |
R$ 146,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005689 |
30/11/2015 |
R$ 644,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 PC. AÇUCAR 05KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005690 |
30/11/2015 |
R$ 214,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005691 |
30/11/2015 |
R$ 336,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS-HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA - FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA |
1005692 |
30/11/2015 |
R$ 138,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC AÇUCAR 05KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005693 |
30/11/2015 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE MATEIRIA DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005694 |
30/11/2015 |
R$ 362,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES- ENVELOPES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1005695 |
30/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005696 |
30/11/2015 |
R$ 453,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005697 |
30/11/2015 |
R$ 2.931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005698 |
30/11/2015 |
R$ 1.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETRO DE COMPRAS E LICITAÇAO.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005699 |
30/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,. PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO.- SRA.MARIA BATISTA ROCHA. - |
1005700 |
30/11/2015 |
R$ 317,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005702 |
30/11/2015 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005703 |
30/11/2015 |
R$ 1.338,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005704 |
30/11/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005705 |
30/11/2015 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005706 |
30/11/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005707 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005708 |
30/11/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005709 |
30/11/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005710 |
30/11/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005711 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005712 |
30/11/2015 |
R$ 5.543,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005713 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005714 |
30/11/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005715 |
30/11/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005716 |
30/11/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005717 |
30/11/2015 |
R$ 8.523,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005718 |
30/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005719 |
30/11/2015 |
R$ 3.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005720 |
30/11/2015 |
R$ 41.050,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005721 |
30/11/2015 |
R$ 4.631,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005722 |
30/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005723 |
30/11/2015 |
R$ 97.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005724 |
30/11/2015 |
R$ 1.265,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005725 |
30/11/2015 |
R$ 31.256,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005726 |
30/11/2015 |
R$ 43.635,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005727 |
30/11/2015 |
R$ 54.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005728 |
30/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005729 |
30/11/2015 |
R$ 8.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005730 |
30/11/2015 |
R$ 6.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005731 |
30/11/2015 |
R$ 11.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005732 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005733 |
30/11/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005734 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005735 |
30/11/2015 |
R$ 17.950,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005736 |
30/11/2015 |
R$ 190.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005737 |
30/11/2015 |
R$ 3.120,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005738 |
30/11/2015 |
R$ 25.258,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005739 |
30/11/2015 |
R$ 26.851,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005740 |
30/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005741 |
30/11/2015 |
R$ 21.920,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005742 |
30/11/2015 |
R$ 42.972,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005743 |
30/11/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005744 |
30/11/2015 |
R$ 20.387,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005745 |
30/11/2015 |
R$ 38.817,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005746 |
30/11/2015 |
R$ 21.570,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005747 |
30/11/2015 |
R$ 23.337,30 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005748 |
30/11/2015 |
R$ 7.058,21 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005749 |
30/11/2015 |
R$ 21.396,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005750 |
30/11/2015 |
R$ 51.337,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005751 |
30/11/2015 |
R$ 2.384,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005752 |
30/11/2015 |
R$ 4.189,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005753 |
30/11/2015 |
R$ 8.123,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005754 |
30/11/2015 |
R$ 1.359,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005755 |
30/11/2015 |
R$ 1.306,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005756 |
30/11/2015 |
R$ 1.008,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005757 |
30/11/2015 |
R$ 2.703,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005758 |
30/11/2015 |
R$ 1.757,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA BARBOSA DE JESUS, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1005760 |
30/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005762 |
30/11/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FRTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005763 |
30/11/2015 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005764 |
30/11/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005765 |
30/11/2015 |
R$ 44,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM EM SITUAÇAO DE VULNERABILDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005766 |
30/11/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005767 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005768 |
30/11/2015 |
R$ 273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005769 |
30/11/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005770 |
30/11/2015 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005771 |
30/11/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005772 |
30/11/2015 |
R$ 884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005773 |
30/11/2015 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS. |
1005774 |
30/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTOS CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO. - |
1005778 |
30/11/2015 |
R$ 1.658,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 UND. CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005779 |
27/11/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQ.DE DOIS (002) VEICULOS ONIBUS,PARA ATENDER DO TRANSP.ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO JUNTO |
1005780 |
26/11/2015 |
R$ 423.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV, DO MUNICIPIO. |
1005781 |
28/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE IMOBILIARIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO JUNTO AO FNDE/MEC. |
1005829 |
13/11/2015 |
R$ 122.394,00 |
|