| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. DEZEMBRO/2015. |
1005775 |
01/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005776 |
01/12/2015 |
R$ 1.249,72 |
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| NE.DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO-PACTO- EM T.OTONI-MG., NA UNIVERSIDADE FEDERAL - PER. 09 A 10/12/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005783 |
01/12/2015 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL. |
1005784 |
01/12/2015 |
R$ 147,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO - |
1005785 |
01/12/2015 |
R$ 376,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005786 |
01/12/2015 |
R$ 156,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005787 |
01/12/2015 |
R$ 16,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005788 |
01/12/2015 |
R$ 16,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1005789 |
01/12/2015 |
R$ 16,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENIVIA PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005790 |
01/12/2015 |
R$ 536,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1005791 |
01/12/2015 |
R$ 180,00 |
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| NE.DIARIAS DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS E GOV.VALADARES-MG., E, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 E 04/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005792 |
01/12/2015 |
R$ 250,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1005793 |
01/12/2015 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005794 |
01/12/2015 |
R$ 3.642,61 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005795 |
01/12/2015 |
R$ 798,95 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM OCORRENCIAS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005796 |
01/12/2015 |
R$ 137,60 |
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| NE.PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. 31-10/2015. |
1005797 |
01/12/2015 |
R$ 42,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 03 A 04/10/2015. |
1005798 |
01/12/2015 |
R$ 257,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 30/10/2015. |
1005799 |
01/12/2015 |
R$ 295,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 10-11-12/10/2015. |
1005800 |
01/12/2015 |
R$ 555,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 31/10/2015. |
1005801 |
01/12/2015 |
R$ 56,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 24 E 25/10/2015. |
1005802 |
01/12/2015 |
R$ 341,28 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. A 31/10/2015. |
1005803 |
01/12/2015 |
R$ 71,12 |
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| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 H0RAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. 17 E 18/10/2015. |
1005804 |
01/12/2015 |
R$ 426,72 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 29/11/2015. |
1005805 |
01/12/2015 |
R$ 128,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 15/11/2015. |
1005806 |
01/12/2015 |
R$ 128,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. 07-08/11/2015. |
1005807 |
01/12/2015 |
R$ 426,72 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 02/11/2015. |
1005808 |
01/12/2015 |
R$ 170,64 |
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| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 21 E 22/11-2015. |
1005809 |
01/12/2015 |
R$ 370,08 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 14/11/2015. |
1005810 |
01/12/2015 |
R$ 185,04 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. 01/11/2015. |
1005811 |
01/12/2015 |
R$ 185,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO CONVENIO VALOR NAO APLICADO No.00093/2014-SEDESE. |
1005812 |
02/12/2015 |
R$ 100,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005813 |
02/12/2015 |
R$ 1.058,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL-ECD, NAS ATIVIDADES PCE E DENGUE NO DISTRITO DE FIDELANDIA-SEDE E AREA RURAL. |
1005814 |
02/12/2015 |
R$ 459,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005815 |
02/12/2015 |
R$ 534,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CRAS MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS GRUPO DE CONVIVENCIA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005816 |
02/12/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005817 |
02/12/2015 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- LANCHES, PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005818 |
02/12/2015 |
R$ 57,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. - |
1005819 |
03/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO A FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005820 |
04/12/2015 |
R$ 5.312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005821 |
07/12/2015 |
R$ 372,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIROA DECLARANTE ERIKA BESSONI GAZEL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE USO CONTINUO- SONDAS URETRAL No.12, DO MENOR- PEDRO BESSONI GAZEL. |
1005822 |
07/12/2015 |
R$ 369,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005823 |
07/12/2015 |
R$ 2.445,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005824 |
07/12/2015 |
R$ 1.976,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005825 |
07/12/2015 |
R$ 25.645,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO POR IDENIZAÇAO NOS TERMOS DO ART.186 DO CPC COD.CIVIL BRASILEIRO, ACORDO EXTRA JUDICIAL, DANOS CAUSADOS NO VEICULO FIAT/PALIO ANO 2013, M.2014 - OUV.3011.,QUEDA GALHO AR |
1005826 |
07/12/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005827 |
07/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005828 |
07/12/2015 |
R$ 5.766,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1005830 |
07/12/2015 |
R$ 117,00 |
|
| NE. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF II, RELATIVO MES NOVEMBRO/2015, |
1005831 |
07/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PRESTAÇAOD E SERVIÇOS ESPECIALIZAÇAO COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO NOVEMBRO/2015. |
1005832 |
07/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.SERVIÇOS ESPECIALIZADO COMO NUTRICIONAISTA, NO NASF II, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1005833 |
07/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, REL. MES NOVEMBRO/2015. |
1005834 |
07/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO. REL. NOVEMBRO/2015. |
1005835 |
07/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. NOVEMBRO/2015, CF. CONTRATO. |
1005836 |
07/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. NOVEMBRO/2015, CF.CONTRATO. - |
1005837 |
07/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - REL. NOVEMBRO/2015. CF. CONTRATO. |
1005838 |
07/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - REL. NOVEMBRO/20156, CF. CONTRATO. - |
1005839 |
07/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIO, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1005840 |
07/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - REL. NOVEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005841 |
07/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA SEDE, REL. NOVEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005842 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, B.CIDADE NOVA, SEDE - REL. NOVEMBRO/2015. CF. CONTRATO. - |
1005843 |
07/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF, DIST. TIPITI E ANEXO NOVO HORIZONTE, REL. NOVEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005844 |
07/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI, SEDE, REL. NOVEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1005845 |
07/12/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR PACIENTE- ABIDIAS DE FREITAS, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PER.13 A 15/12-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005846 |
07/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDROCRINOLOGIA. |
1005847 |
07/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILDEU DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005848 |
07/12/2015 |
R$ 46,80 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005849 |
07/12/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005850 |
07/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1005851 |
07/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2015. |
1005852 |
07/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. NOVEMBRO/2015. |
1005853 |
07/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIIO DE ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2015. |
1005854 |
07/12/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2015. |
1005855 |
07/12/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, RELATIVO 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005856 |
07/12/2015 |
R$ 957,91 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005857 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. |
1005858 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005859 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., EM SUBSTIUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, RELATIVO 08 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005860 |
07/12/2015 |
R$ 481,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. |
1005861 |
07/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005862 |
07/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. NOVEMBRO/2015. |
1005863 |
07/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL.A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005864 |
07/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005865 |
07/12/2015 |
R$ 173,99 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005866 |
07/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005867 |
07/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005868 |
07/12/2015 |
R$ 203,30 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005869 |
07/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005870 |
07/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005871 |
07/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1005872 |
07/12/2015 |
R$ 370,31 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE E PINGO DE GENTE, RELATIVO A 018 DIAS EM NOVEMBRO/2015. |
1005873 |
07/12/2015 |
R$ 547,79 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a. SERIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 015 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005874 |
07/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 015 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005875 |
07/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE NA EM.SANTA FE NA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA/ATALEIA-MG., REL. A 014 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005876 |
07/12/2015 |
R$ 441,28 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, EM SUBSTITUIÇAO A NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL. A 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005877 |
07/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOER DE ALFABETIZAÇAO NA EM.SANTA FE-MG., NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1005878 |
07/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR MUNIC. EPQUENO PRINCIPE-NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GENAIR MALAQUIAS DOS ANJOS, RELATIVO 015 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/20 |
1005879 |
07/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PAA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO/2015, |
1005880 |
07/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 026 BLUSAS MALHAS, PARA FORMATURA - TURMA DO 5° ANO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, RAMAL 2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1005881 |
07/12/2015 |
R$ 442,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1005882 |
07/12/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LETICIA H.ROCHA., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RX,. |
1005883 |
07/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - C/ ENDOCRINOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA. |
1005884 |
07/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS T.OTONI-MG., GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005885 |
08/12/2015 |
R$ 765,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3019,ORC.9669,PUD.4029,NXX.0797,HMN.4861,OPQ.9747,HMN.9489,HMN.4864,HNH.0320 - |
1005886 |
08/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA EM T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005887 |
08/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1005888 |
08/12/2015 |
R$ 46,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005889 |
08/12/2015 |
R$ 2.266,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS NXX.001, HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005890 |
08/12/2015 |
R$ 210,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA-SEDE - |
1005891 |
28/12/2015 |
R$ 24,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005892 |
08/12/2015 |
R$ 24,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005893 |
08/12/2015 |
R$ 24,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, B.ACARI-SEDE. |
1005894 |
08/12/2015 |
R$ 203,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1005895 |
08/12/2015 |
R$ 18,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1005896 |
08/12/2015 |
R$ 98,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1005897 |
08/12/2015 |
R$ 7.560,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005898 |
08/12/2015 |
R$ 287,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005899 |
08/12/2015 |
R$ 43,32 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005900 |
08/12/2015 |
R$ 40,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005901 |
08/12/2015 |
R$ 42,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO DE TIPITI E FIDELANDIA. |
1005902 |
08/12/2015 |
R$ 63,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005903 |
09/12/2015 |
R$ 439,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005904 |
09/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005905 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELOL AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS DE- MARCIO MAGNO SILVA SANTOS, VILHA VELHA/BELO HORIZONTE-MG, TRATAMENTO SAUDE. |
1005906 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.SAUDE - PER.23 E 27/11 E 04/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005907 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005908 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005909 |
10/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER.01 E 11/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005910 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005911 |
10/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| ne., PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,P/PROCOLAR DOC.COMPLEMENTAR DO CONV.340/2010,NA SEDES E REUNIAO NA DIRETORIA PRESTAÇAO CONTAS DA SETOP. |
1005912 |
10/12/2015 |
R$ 343,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005913 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005914 |
10/12/2015 |
R$ 2.048,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005915 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005916 |
10/12/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005917 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005918 |
10/12/2015 |
R$ 2.505,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005919 |
10/12/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005920 |
10/12/2015 |
R$ 3.921,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005921 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005922 |
10/12/2015 |
R$ 3.848,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005923 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005924 |
10/12/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005925 |
10/12/2015 |
R$ 22.868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005926 |
10/12/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005927 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005928 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005929 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005930 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005931 |
10/12/2015 |
R$ 4.631,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005932 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005933 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005934 |
10/12/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005935 |
10/12/2015 |
R$ 32.749,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005936 |
10/12/2015 |
R$ 43.553,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005937 |
10/12/2015 |
R$ 50.772,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005938 |
10/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005939 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005940 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005941 |
10/12/2015 |
R$ 10.957,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005942 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005943 |
10/12/2015 |
R$ 13.310,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005944 |
10/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005945 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005946 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005947 |
10/12/2015 |
R$ 195.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005948 |
10/12/2015 |
R$ 25.108,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005949 |
10/12/2015 |
R$ 28.205,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005950 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005951 |
10/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005952 |
10/12/2015 |
R$ 41.860,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1005953 |
10/12/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. |
1005954 |
10/12/2015 |
R$ 20.896,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005955 |
10/12/2015 |
R$ 33.292,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005956 |
10/12/2015 |
R$ 17.355,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005957 |
10/12/2015 |
R$ 6.912,65 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005958 |
10/12/2015 |
R$ 7.086,91 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005959 |
10/12/2015 |
R$ 20.207,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005960 |
10/12/2015 |
R$ 50.961,40 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005961 |
11/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL. - ISOSOURCE SOYA - 1000 ML. |
1005962 |
11/12/2015 |
R$ 433,12 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL- LEITE ISOSOURCE SOYA. |
1005963 |
11/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2015. |
1005964 |
11/12/2015 |
R$ 843,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO EXAME RX. |
1005965 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - |
1005966 |
11/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1005967 |
11/12/2015 |
R$ 177,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005968 |
07/12/2015 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005969 |
07/12/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005970 |
11/12/2015 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005971 |
11/12/2015 |
R$ 44,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1005972 |
11/12/2015 |
R$ 177,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005973 |
11/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005974 |
11/12/2015 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005975 |
11/12/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA BARBOSA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EMATOLOGICO. - |
1005976 |
11/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005977 |
11/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERVASIO ARAUJO MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - CARDIOLOGICO. |
1005978 |
11/12/2015 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO APARECIDA CUSTORIO DE LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1005979 |
11/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AYANNE TATHILA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OBSTETRICO C/DOPLLER. |
1005980 |
11/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WIILIAN MOLENFOLFF SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ NEUROLOGISTA. |
1005981 |
11/12/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. MOACIR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOGRAFIA VASCULAR. |
1005982 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR SRA.MARIA DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., PER. 17 A 19/12/2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005983 |
11/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1005984 |
11/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE- SALGADOS, LANCHES E OUTROS, DURANTE REALIZAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1005985 |
11/12/2015 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PROFESSORES DO ESPAÇO RURAL ATE A SEDE, CURSO DO PACTO, NA E.M.STA FE-, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005986 |
11/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005987 |
07/12/2015 |
R$ 82,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1005988 |
10/12/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005989 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. - |
1005990 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL. - |
1005991 |
11/12/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005992 |
14/12/2015 |
R$ 194,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.ACARI-SEDE. |
1005993 |
14/12/2015 |
R$ 241,61 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005994 |
14/12/2015 |
R$ 36,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005995 |
14/12/2015 |
R$ 27,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- JACTO LANÇA E JACTO VALVULA, PARA BOMBA COSTAL, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005996 |
03/12/2015 |
R$ 56,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REL. A 10.00 HS. ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA COLETA DO LIXO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO E, GRAVAÇAO DE CD. - |
1005997 |
08/12/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1005998 |
14/12/2015 |
R$ 187,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA RECEPÇAO E FESTIVIDADES FINAL DE ANO DE 2015. |
1005999 |
14/12/2015 |
R$ 585,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006000 |
14/12/2015 |
R$ 615,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC.BWU.4532, PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS ETC, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- COR. ROSAS/FIDELANDIA, E OUTROS. |
1006001 |
14/12/2015 |
R$ 720,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., |
1006002 |
14/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE- GNJ.7202, PARA CONDUZIR JOGADORES DO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA DISPUTA PARTIDAS FUTEBOL, DISTRITOS, OURO VERDE MINAS E OUTROS. - |
1006003 |
14/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- COLA PNEUS, SOLDAS E OUTROS. |
1006004 |
14/12/2015 |
R$ 530,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A COLETA DE ENTULHOS E TERRAS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE MUNICIPIO, DURANTE FORTES CHUVAS. - |
1006005 |
14/12/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1006006 |
14/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., |
1006007 |
14/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006008 |
14/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006009 |
14/12/2015 |
R$ 680,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, EM DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - COR. VOLTA QUATRO, T.OTONI-MG., E OUTROS. |
1006010 |
14/12/2015 |
R$ 580,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, INSS, CLINICAS, CARTORIOS REC.PARTENIDADE ETC., |
1006011 |
14/12/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE. |
1006012 |
07/12/2015 |
R$ 4.690,50 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS REFERENTE A MOBILIARIO ESCOLAR.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006013 |
14/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAO DE PNEUS, PARA VEICULOS- HMN.4861,HMN.4860,HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006014 |
14/12/2015 |
R$ 3.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS- HMN.4861, HMN.4860, HMN.9489, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006015 |
14/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXI- OXA.8211, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006016 |
14/12/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 4a.MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA(001) QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E VESTIARIO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG.,- CONV.FNDE/MUNIC.ATALEIA - CONT.011/2014, |
1006017 |
14/12/2015 |
R$ 76.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PÇ, RETENTOR, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1006018 |
15/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1006019 |
14/12/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006020 |
14/12/2015 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006021 |
14/12/2015 |
R$ 115,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1006022 |
15/12/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006023 |
16/12/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006024 |
16/12/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006025 |
16/12/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006026 |
16/12/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006027 |
16/12/2015 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006028 |
16/12/2015 |
R$ 947,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006029 |
16/12/2015 |
R$ 616,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1006030 |
16/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006031 |
16/12/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAES TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.DE ESQUIPE INTERDICIPLINA - |
1006032 |
16/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA E RX TORAX. |
1006033 |
16/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE DE RETORNO- SR. ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, - PER.18 A 20/12/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC |
1006034 |
16/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006035 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM G.VALADARES-MG., E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.21, 23 E 24/12/2015. |
1006036 |
16/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 E 20/12/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006037 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNERARIA, PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.- CADAVER SRA. ROSA DOMINGAS DE SOUZA. |
1006038 |
16/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ - DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO , NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1006039 |
16/12/2015 |
R$ 85,05 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1006040 |
16/12/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CABECEIRA PRATINHA-O.VERDE MINAS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1006041 |
16/12/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006042 |
16/12/2015 |
R$ 1.585,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. |
1006043 |
16/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006044 |
16/12/2015 |
R$ 1.188,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA GYS.1077, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO EM RUAS E AVENIDAS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1006045 |
08/12/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006046 |
17/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006047 |
17/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006048 |
17/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006049 |
17/12/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006050 |
17/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006051 |
17/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006052 |
17/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006053 |
17/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006054 |
17/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006055 |
17/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006056 |
17/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006057 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006058 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006059 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006060 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006061 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006062 |
18/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006063 |
18/12/2015 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006064 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006065 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006066 |
18/12/2015 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006067 |
18/12/2015 |
R$ 131,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006068 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006069 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006070 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006071 |
18/12/2015 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.- DOBRA DE TURNO E POR DE GIZ DA DOBRA 8/12-2015, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. |
1006072 |
18/12/2015 |
R$ 1.493,47 |
|
| VLR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA REL.AO EXERCÍCIO DE 2015.- PAG. DIFERENÇA DO 13o.SAL.DA DOBRA DE TURNO E PO DE GIZ DA DOBRA 8/12-2015.COMO PRO |
1006073 |
18/12/2015 |
R$ 1.120,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - |
1006074 |
18/12/2015 |
R$ 143,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MTQ.1663, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1006075 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1006076 |
18/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1006077 |
18/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE - DR.ARMANDO DANIEL, TRAV. CECILIA MEIRELES, FREI GASP |
1006078 |
18/12/2015 |
R$ 960,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DDE 30 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR+ 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE: 01/09/2014 A 31/08/2015, COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006079 |
18/12/2015 |
R$ 1.232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006080 |
18/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS FAMILIARES. |
1006081 |
18/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006082 |
18/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANADIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1006083 |
18/12/2015 |
R$ 44,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- AYANNE THATILA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVAVIDA. |
1006084 |
18/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA SUELI TEIXEIRA BATISTA., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVA VIDA. |
1006085 |
18/12/2015 |
R$ 44,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FLAVIO DE CASSIO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. VIVA A VIDA. |
1006086 |
18/12/2015 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006087 |
18/12/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006088 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA,- JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, - JOAQUIM ALVES PINTO - B. COQUEIRAL, NA SEDE. REL.A NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2015. |
1006089 |
18/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006090 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR A PACIENTE- AUCENITA PEREIRA DOS SANTOS, ATE HOSPITAL PUC EM CAMPINAS-SP., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006091 |
21/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006092 |
21/12/2015 |
R$ 4.043,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006093 |
21/12/2015 |
R$ 5.115,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006094 |
21/12/2015 |
R$ 3.951,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006095 |
21/12/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006096 |
21/12/2015 |
R$ 2.399,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006097 |
21/12/2015 |
R$ 3.810,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1006098 |
21/12/2015 |
R$ 2.847,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006099 |
21/12/2015 |
R$ 1.570,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006100 |
21/12/2015 |
R$ 4.339,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA, DIST.SEDE/ATALEIA-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1006101 |
21/12/2015 |
R$ 3.074,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SAO JOSE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006102 |
21/12/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE/ATALEIA-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1006103 |
21/12/2015 |
R$ 3.830,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE/ATALEIA-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1006104 |
21/12/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE REVEILLON/2015. |
1006105 |
22/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 7/12-2015, COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II. |
1006106 |
22/12/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. 7/12-2015, COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II. |
1006107 |
22/12/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 7/12-2015, COMO NUTRICIONISTA NO NASF II. |
1006108 |
22/12/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 7/12-2015, COMO PSICOLOGO NO NASF II. |
1006109 |
22/12/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - TRANSPORTE ALIMENTAÇAO ACOMPANHAMENTO APAE.- |
1006110 |
22/12/2015 |
R$ 444,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HMN.4860, HLF.3018, HNH.0320, HMN.4861, HMN.4862, HMN.4864, HMG.6446, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006111 |
22/12/2015 |
R$ 390,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RETRO JCB, GMG.8547, GMG.4587HMN.9484, PATROL FG 70 - |
1006112 |
22/12/2015 |
R$ 1.463,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS HMN.9486, HMN.9582, HMN.4870,- PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006113 |
22/12/2015 |
R$ 286,20 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 22 A 24/12/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006114 |
22/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A CIDADE DE IPATINGA-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006115 |
22/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PER. 07 A 09/01/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006116 |
22/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 23/12/2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006117 |
22/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS, DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., E IPATINGA-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16/21/31-12-2015, - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006118 |
22/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS, DO SERVIDOR MUNICIPAL, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SRA. RENY JARDIM, PER. 28 A 30/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006119 |
22/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1006120 |
22/12/2015 |
R$ 1.095,98 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006121 |
22/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A GOV.VALADARES-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14/12/2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 |
1006122 |
22/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1006123 |
22/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28-12-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1006124 |
22/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006125 |
22/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13o. SALARIO, COMO SECRETARIO DE SAUDE, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1006126 |
22/12/2015 |
R$ 675,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES, REFEFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO(2013/2014), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PERTINENTE A COMPETENCIA DEZEMBR0/2015. |
1006127 |
22/12/2015 |
R$ 1.623,90 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13o. SALARIO, COMO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1006128 |
22/12/2015 |
R$ 675,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. DEZEMBRO/2015, |
1006129 |
22/12/2015 |
R$ 675,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13o. SALARIO, COMO SECRETARIO DE OBRAS, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1006130 |
22/12/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS USF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1006131 |
01/12/2015 |
R$ 1.633,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA REMOÇAO DE LIXO E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006132 |
04/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRITUIÇAO AS FARMCIAS DAS USB, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1006133 |
08/12/2015 |
R$ 295,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOVAÇAO CADAVER, T.OTONI-MG., ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO - FALECIDO: AVELINO CARVALHO. |
1006134 |
11/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, FAMILIA DE BAIXA RENDA,- FALECIDO: AVELINO CARVALHO. |
1006135 |
11/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006136 |
14/12/2015 |
R$ 162,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006137 |
15/12/2015 |
R$ 19.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006138 |
15/12/2015 |
R$ 256,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇAO ENCERRAMENTOS DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. |
1006139 |
17/12/2015 |
R$ 748,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA PARTE ELETRICA DO PAINEL, VIATURA DA POLICIA CIVIL-HMH.1907, . |
1006140 |
09/12/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1006141 |
22/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO EM PRAÇAS E JARDINS, PARA FESTAS DE NATAL DE 2015. |
1006142 |
17/12/2015 |
R$ 34,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1006143 |
10/12/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA COPIAS E FOTOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL STA FE. |
1006144 |
17/12/2015 |
R$ 146,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UND.VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006145 |
10/12/2015 |
R$ 695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1006146 |
16/12/2015 |
R$ 297,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1006147 |
16/12/2015 |
R$ 98,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PISCA-PISCA, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO PRAÇA DIST. NOVO HORIZONTE, FESTA DE NATAL/2015. |
1006148 |
15/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003-TRES- IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1006149 |
15/12/2015 |
R$ 2.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006150 |
14/12/2015 |
R$ 62,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CREA-MG., |
1006151 |
23/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS. |
1006152 |
16/12/2015 |
R$ 4.105,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 NOBREAK 1000VA UPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1006153 |
24/12/2015 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E DIVERSOS, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1006154 |
22/12/2015 |
R$ 2.536,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO.- |
1006155 |
23/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1006156 |
23/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1006157 |
23/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006158 |
24/12/2015 |
R$ 479,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES- CADEIRAS E AÇO, LONGARINAS 03 LUGARES, ROTEADORES, TELA DE PROJETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1006161 |
24/12/2015 |
R$ 6.958,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE EQUIPAMENTOS- ARMARIOS, BEBDOUROS, ESTANTES REFORÇADAS, MESAS PARA COMPUTADORES,MESAS P/ ESCRITORIOS,MESAS PARA IMPRESSORAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUD |
1006162 |
24/12/2015 |
R$ 3.819,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - JOSILENE MIRANDA DA SILVA - RUA JOSÉ ALMEIDA MARAMBAIA, 170 A - COQUEIRAL. |
1006163 |
24/12/2015 |
R$ 424,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL BRANCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1006164 |
24/12/2015 |
R$ 85,80 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- PER. 28A 30/DEZEMBRO/2015- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1006165 |
24/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/DEZEMBRO/2015 =- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006166 |
24/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM, GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006167 |
24/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006168 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006169 |
10/12/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006170 |
24/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006171 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006172 |
10/12/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006173 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006174 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006175 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006176 |
10/12/2015 |
R$ 1.354,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006177 |
10/12/2015 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006178 |
10/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006179 |
24/12/2015 |
R$ 709,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006180 |
24/12/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006181 |
24/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006182 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006183 |
24/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006184 |
24/12/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006185 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006186 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006187 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006188 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006189 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006190 |
24/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006191 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006192 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006193 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006194 |
24/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006195 |
24/12/2015 |
R$ 709,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006196 |
24/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006197 |
24/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006198 |
24/12/2015 |
R$ 551,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006199 |
24/12/2015 |
R$ 709,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVZ.7889, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006200 |
28/12/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA PVZ.7889. PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006201 |
22/12/2015 |
R$ 55,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PXD.7841, PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006202 |
28/12/2015 |
R$ 89,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006203 |
28/12/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006204 |
28/12/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006205 |
28/12/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS- MANILHAS CONCRETO, 80 PA E 100 PA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO ESTRADA QUE LIGA ATALEIA/DIST. FIDELANDIA, ALTURA, CORREGO BANANAL, ENTRONCAMENTO DE SAO MIGU |
1006206 |
28/12/2015 |
R$ 978,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1006207 |
28/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENFOLFF SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1006208 |
28/12/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006209 |
28/12/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006210 |
18/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006211 |
18/12/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006212 |
18/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006213 |
18/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006214 |
18/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FOGOS COMEMORATIVOS, PARA USO DURANTE FESTEJOS FESTA TRADICIONAL, SEPTUAGESIMO SEGUNDO, ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006215 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1006216 |
28/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006217 |
28/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006218 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006219 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006220 |
18/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006221 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006222 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006223 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006224 |
18/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006225 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006226 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006227 |
18/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1006228 |
28/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RG 140B, PERTENENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1006229 |
28/12/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,. - |
1006230 |
28/12/2015 |
R$ 8,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006231 |
28/12/2015 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006232 |
28/12/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASS.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA) FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR, LEI 1368 DE 03/MARÇO/2015 - PARC. 7a.SETIMA - |
1006233 |
28/12/2015 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006234 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006235 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006236 |
18/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006237 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006238 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006239 |
18/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006240 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006241 |
18/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006242 |
18/12/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006243 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006244 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006245 |
18/12/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006246 |
18/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006247 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006248 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006249 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006250 |
18/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006251 |
18/12/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006252 |
18/12/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006253 |
18/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006254 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006255 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006256 |
18/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006257 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006258 |
18/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006259 |
18/12/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006260 |
18/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006261 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006262 |
18/12/2015 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006263 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006264 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006265 |
18/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006266 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006267 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006268 |
18/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006269 |
18/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006270 |
18/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006271 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOPLASTIA. |
1006272 |
29/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR LORENTZ SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX COLUNA LOMBAR. |
1006273 |
29/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC(3D) TRATAM.ONCOLOGICO. |
1006274 |
30/12/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006275 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006276 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1006277 |
30/12/2015 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORTOPEDICO. |
1006278 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1006279 |
30/12/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARINA DE JESUS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVA VIDA. |
1006280 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1006281 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES, TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1006282 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTOS VENCIMENTOS FEITO EM ATRASO. |
1006283 |
30/12/2015 |
R$ 508,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO VENCIMENTOS FEITO EM ATRASO. |
1006284 |
30/12/2015 |
R$ 153,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. OUTUBRO/2015. |
1006285 |
24/12/2015 |
R$ 2.415,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - OUTUBRO/2015. |
1006286 |
24/12/2015 |
R$ 263,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP- DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2015. |
1006287 |
24/12/2015 |
R$ 2.403,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO.- |
1006288 |
30/12/2015 |
R$ 2.721,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006289 |
30/12/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS. |
1006290 |
30/12/2015 |
R$ 3.296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS- TRATAMENTO GENECOLOGICO. |
1006291 |
30/12/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006292 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1006293 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1006294 |
30/12/2015 |
R$ 131,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. DEZEMBRO/2015. |
1006295 |
30/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURITICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015. |
1006296 |
30/12/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015. |
1006297 |
30/12/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006298 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006299 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006300 |
30/12/2015 |
R$ 957,91 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. |
1006301 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2015, |
1006303 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. DEZEMBRO/2015, |
1006304 |
30/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006305 |
30/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. |
1006306 |
30/12/2015 |
R$ 554,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPALDE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006307 |
30/12/2015 |
R$ 203,30 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PAERA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006308 |
30/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006309 |
30/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006310 |
30/12/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ORGAO DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO A SANTA CELESTINO CARDOSO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006311 |
30/12/2015 |
R$ 262,66 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE NA EM.SANTA FE NA CRECHE- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, REL. 018 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006312 |
30/12/2015 |
R$ 567,36 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA EM.SANTA FE-MG., NA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 018 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006313 |
30/12/2015 |
R$ 236,39 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A IVONIA MARIA E.RAMOS, SENDO 09 DIAS EM NOVEMBRO/2015 E 021 DIAS EM DEZEMBRO/2015. |
1006314 |
30/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006315 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015. |
1006316 |
30/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015. |
1006317 |
30/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, REL. DEZEMBRO/2015. |
1006318 |
30/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1006319 |
30/12/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE - REL. DEZEMBRO/2015. |
1006320 |
30/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2015. |
1006321 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. ASSSITENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE, REL. DEZEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1006322 |
30/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, CF.CONTRATO , REL. DEZEMBRO/2015. |
1006323 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2015. |
1006324 |
30/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DE NOVO HORIZONTE/TIPITI, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2015. |
1006325 |
30/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI, SEDE, REL. DEZEMBRO/2015, CF. CONTRATO. - |
1006326 |
30/12/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, REL. DEZEMBRO/2015. |
1006327 |
30/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, REL DEZEMBRO/2015. |
1006328 |
30/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, REL. DEZEMBRO/2015. |
1006329 |
30/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGIA NO NASF II, REL. DEZEMBRO/2015. |
1006330 |
30/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006331 |
30/12/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REL. A DOIS 002 DIAS TRABALHADOS, SERVIÇOS DE PINTURA NA ESC.MUNIC. SANTA FE, EXTENSAO DOIS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006332 |
30/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINA E HIGIENIZAÇAO DA RUA DA BIQUINHA-DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- REL.A UM 001 DIA DE SERVIÇOS. - |
1006333 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM REFORÇO PARA FESTAS FINAL DE ANO, DESLOCANDO T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1006334 |
30/12/2015 |
R$ 378,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO MENSAGEM NATAL. |
1006335 |
30/12/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006336 |
30/12/2015 |
R$ 1.435,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.30 DIAS, MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006337 |
30/12/2015 |
R$ 1.663,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006338 |
30/12/2015 |
R$ 1.435,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006339 |
30/12/2015 |
R$ 910,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006340 |
30/12/2015 |
R$ 1.458,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006341 |
30/12/2015 |
R$ 932,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006342 |
30/12/2015 |
R$ 910,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 03 DIAS TRABALHDOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006343 |
30/12/2015 |
R$ 429,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006344 |
30/12/2015 |
R$ 823,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 60 DIAS TRABALAHDOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006345 |
30/12/2015 |
R$ 2.113,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006346 |
30/12/2015 |
R$ 1.535,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006347 |
30/12/2015 |
R$ 1.640,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006348 |
30/12/2015 |
R$ 1.618,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006349 |
30/12/2015 |
R$ 1.325,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006350 |
30/12/2015 |
R$ 1.745,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006351 |
30/12/2015 |
R$ 1.107,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006352 |
30/12/2015 |
R$ 1.521,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006353 |
30/12/2015 |
R$ 1.521,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006354 |
30/12/2015 |
R$ 3.446,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006355 |
30/12/2015 |
R$ 1.745,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006356 |
30/12/2015 |
R$ 1.723,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006357 |
30/12/2015 |
R$ 1.745,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALAHDOSMES DE DEZEMBRO/2015. |
1006358 |
30/12/2015 |
R$ 1.767,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006359 |
30/12/2015 |
R$ 1.767,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006360 |
30/12/2015 |
R$ 1.723,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006361 |
30/12/2015 |
R$ 1.745,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006362 |
30/12/2015 |
R$ 1.618,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006363 |
30/12/2015 |
R$ 1.640,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2015. |
1006364 |
30/12/2015 |
R$ 1.745,39 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAIXAS ARQUIVO, PASTAS CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1006365 |
30/12/2015 |
R$ 368,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010- DEZ SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO SALAS DE AULA - PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B. ACARI-SEDE. |
1006366 |
30/12/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA/OURO VERDE-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ATALEIA-MG.,-CF. |
1006367 |
30/12/2015 |
R$ 884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006368 |
30/12/2015 |
R$ 2.116,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. |
1006369 |
30/12/2015 |
R$ 24,93 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE B.SAUDE,B.COQUEIRAL-SEDE, CF.CONTRATO. |
1006370 |
30/12/2015 |
R$ 159,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF.CONTRATO. |
1006371 |
30/12/2015 |
R$ 50,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE B.SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1006372 |
30/12/2015 |
R$ 189,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE B.SAUDE, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006373 |
30/12/2015 |
R$ 135,62 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO,CF. CONTRATO. |
1006374 |
30/12/2015 |
R$ 24,43 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006375 |
30/12/2015 |
R$ 24,62 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,B.CIDADE NOVA-SEDE, CF.CONTRATO. |
1006376 |
30/12/2015 |
R$ 41,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO. |
1006377 |
30/12/2015 |
R$ 39,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1006378 |
30/12/2015 |
R$ 7.882,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MAIS 1/3, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/2013 A 03/12/2014, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO EM JANEIRO DE 2015. |
1006379 |
30/12/2015 |
R$ 3.385,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006380 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1006381 |
30/12/2015 |
R$ 553,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006382 |
30/12/2015 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1006383 |
30/12/2015 |
R$ 399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM CAMPANHA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006384 |
30/12/2015 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1006385 |
30/12/2015 |
R$ 188,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA TECNICO EM MECANICA, QUANDO A SERVIÇOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006386 |
30/12/2015 |
R$ 1.575,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006387 |
30/12/2015 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006388 |
30/12/2015 |
R$ 419,96 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006389 |
30/12/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006390 |
30/12/2015 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006391 |
30/12/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006392 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006393 |
30/12/2015 |
R$ 1.525,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006394 |
30/12/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006395 |
30/12/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006396 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006397 |
30/12/2015 |
R$ 4.696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006398 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006399 |
30/12/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006400 |
30/12/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006401 |
30/12/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006402 |
30/12/2015 |
R$ 7.446,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006403 |
30/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006404 |
30/12/2015 |
R$ 3.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006405 |
30/12/2015 |
R$ 36.371,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006406 |
30/12/2015 |
R$ 2.763,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006407 |
30/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006408 |
30/12/2015 |
R$ 97.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006409 |
30/12/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006410 |
30/12/2015 |
R$ 29.334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006411 |
30/12/2015 |
R$ 43.421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006412 |
30/12/2015 |
R$ 50.329,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006413 |
30/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006414 |
30/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006415 |
30/12/2015 |
R$ 6.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006416 |
30/12/2015 |
R$ 7.635,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006417 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006418 |
30/12/2015 |
R$ 13.310,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006419 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006420 |
30/12/2015 |
R$ 1.639,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006421 |
30/12/2015 |
R$ 196.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006422 |
30/12/2015 |
R$ 25.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006423 |
30/12/2015 |
R$ 24.253,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006424 |
30/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006425 |
30/12/2015 |
R$ 20.987,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006426 |
30/12/2015 |
R$ 42.558,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006427 |
30/12/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006428 |
30/12/2015 |
R$ 21.160,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006429 |
30/12/2015 |
R$ 38.189,80 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006430 |
30/12/2015 |
R$ 22.086,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006431 |
30/12/2015 |
R$ 22.580,30 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006432 |
30/12/2015 |
R$ 7.191,13 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006433 |
30/12/2015 |
R$ 18.585,80 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015..(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006434 |
30/12/2015 |
R$ 48.303,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006435 |
30/12/2015 |
R$ 3.651,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006436 |
30/12/2015 |
R$ 1.357,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006437 |
30/12/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006438 |
30/12/2015 |
R$ 9.929,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006439 |
30/12/2015 |
R$ 3.454,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006440 |
30/12/2015 |
R$ 5.378,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006441 |
30/12/2015 |
R$ 3.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006442 |
30/12/2015 |
R$ 1.306,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006443 |
30/12/2015 |
R$ 1.357,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006444 |
30/12/2015 |
R$ 4.533,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1006445 |
30/12/2015 |
R$ 1.513,72 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO ESPECIALIZADO- LEITE ISOSURCE SOYA, PACIENTE- DELI JOSE FERNANDES. - |
1006446 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO, QUANDO A SERVIÇOS EM TOTONI-MG.,COMARCA, A SERVIÇOS DE SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL = LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006447 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006448 |
30/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006449 |
30/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006450 |
30/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006451 |
21/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006452 |
15/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006453 |
23/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006454 |
21/12/2015 |
R$ 135,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006455 |
21/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006456 |
21/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006457 |
21/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006458 |
29/12/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006459 |
23/12/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006460 |
07/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006461 |
07/12/2015 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006462 |
07/12/2015 |
R$ 1.286,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006463 |
23/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006464 |
30/12/2015 |
R$ 1.286,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006465 |
22/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 05 LAMINAS DE SERRA PARA SEGUETA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1006466 |
30/12/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX, PARA ATENDER SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1006467 |
30/12/2015 |
R$ 118,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS- UND. ELETROLDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1006468 |
30/12/2015 |
R$ 27,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1006469 |
30/12/2015 |
R$ 456,00 |
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| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA-ATALEIA-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006470 |
30/12/2015 |
R$ 1.806,00 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006471 |
30/12/2015 |
R$ 246,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1006472 |
30/12/2015 |
R$ 47,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006473 |
30/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
1006474 |
30/12/2015 |
R$ 1.354,50 |
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| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29 A 31/12/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006475 |
30/12/2015 |
R$ 450,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1006476 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006477 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. - |
1006478 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1006479 |
30/12/2015 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRA. |
1006480 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELSO GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. CIS/ - |
1006481 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1006482 |
30/12/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006483 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1006484 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDE COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006485 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1006486 |
30/12/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1006487 |
30/12/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1006488 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MA.DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006489 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1006490 |
30/12/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1006491 |
30/12/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISAAC FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. |
1006492 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006493 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006494 |
30/12/2015 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE- MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1006495 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006496 |
30/12/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1006497 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006498 |
30/12/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO AO PACIENTE- LEONOR LIMA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVA VIDA. |
1006499 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FERNANDA ALVES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1006500 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVA VIDA. |
1006501 |
30/12/2015 |
R$ 88,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006502 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006503 |
30/12/2015 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006504 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1006505 |
30/12/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.- PAGAMENTO DIFERENÇA. |
1006506 |
30/12/2015 |
R$ 88,26 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006507 |
30/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006508 |
30/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL.A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006509 |
30/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015. |
1006510 |
30/12/2015 |
R$ 173,99 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTAÇAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, EM ATIVIDADES NOS DISTRITOS. - |
1006511 |
30/12/2015 |
R$ 286,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, A SERVIÇOS NO COMBATE A ENDEMIAS NOS DISTRITOS. |
1006512 |
30/12/2015 |
R$ 603,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, QUANDO A SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006513 |
30/12/2015 |
R$ 82,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, POR 63,2 HORAS EXTRAS, TRABALHADAS, COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006514 |
30/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO CONSIGNADO FEITO EM ATRASO. |
1006515 |
30/12/2015 |
R$ 1.336,03 |
|