| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE FINANCEIRO FEITO PARA EMATER-MG., DE ACORDO CONVENIO.- |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. - |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS RECOLHIMENTOS FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS E ESTADUAIS. |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS. |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS IDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS. |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS P/ ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- PINTURAS, INSTALAÇOES ETC., PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-TRAV. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000014 |
25/01/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000015 |
07/01/2016 |
R$ 479,20 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REL. A 003=- TRES - DIAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 003-TRES- DIAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000018 |
06/01/2016 |
R$ 2.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1000019 |
06/01/2016 |
R$ 2.962,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. - |
1000020 |
06/01/2016 |
R$ 23.181,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CX. ECONOMICA FEDERAL-GIDUR/GV. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. AVALIAÇAO PRE-ANESTESICA.- |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. - |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO ESPECIALIZADO( TRATAM.PSIQUIATRICO.) |
1000028 |
04/01/2016 |
R$ 267,69 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1000029 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1000030 |
04/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JEROSINO PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. |
1000031 |
04/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SIMONE BATISTA SOARES BONFIM SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000033 |
04/01/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000034 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000035 |
04/01/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE TOALHAS BANQUETES, ARRANJOS MESA, PARA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2016. |
1000037 |
04/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO MIGUEL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SONDA URETRAL No. 12. |
1000038 |
04/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO ASSESSORA PARLAMENTAR. |
1000039 |
04/01/2016 |
R$ 2.113,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA HIGIENIZAÇAO DE LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000040 |
04/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO SALDO CONVENIO No.0111/2014 MGI SEDRU. |
1000041 |
04/01/2016 |
R$ 3.060,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE MULTAS, RECOLHIMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO, PARC.13 DE 24, 16 DE 24, 17 DE 24, 18 DE 24,19 DE 24, 21 DE 24, 24 DE 24. - |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 1.071,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- 07 SCS CIMENTO 60KG. 01 MT. BRITA , PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE, QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000043 |
04/01/2016 |
R$ 281,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA FREI GASPAR, CENTRO. |
1000044 |
04/01/2016 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PADRAO CEMIG MF1 4,5MTS GALV 1CX, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA SR. LIDIOMAR DE TAL, RUA JOAO J.DE ALMEIDA, 09, B. ACARI, NA SEDE. |
1000045 |
04/01/2016 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA DISTRIBUIÇAO A CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL- |
1000046 |
04/01/2016 |
R$ 425,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 056 HS. PRESTADOS DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA RECUPERAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1000047 |
13/01/2016 |
R$ 6.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE RECURSOS NAO APLICADOS, CONVENIOS 0093/2014. SEE-MG., |
1000048 |
04/01/2016 |
R$ 102,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA REUNIAO NO CAGEC/DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS SEGOV - DPCO/SETOP - DPCO/SEE, VISITA AO BDMG. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 |
1000049 |
04/01/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- 010- SCS CIMENTO 50 KG., OUTROS MATERIAIS, COMO- PISO, ARGAMASSA, PISO ETC., PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-SED |
1000050 |
04/01/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM UND. ESMALTE AB BRANCO 3,600 LTS, PARA PINTURA TRAVE QUADRA POLI, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000051 |
04/01/2016 |
R$ 58,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000052 |
04/01/2016 |
R$ 2.099,22 |
|
| NE.REFERENTE A ACERTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE 13o. SALARIOS, COMPREENDIDOS DENTRE O PERIODO- 2012 A 2015, COMO PSICOLOGA CLINICA DE NASF II, RELATIVO DEZEMBRO/2015. |
1000053 |
04/01/2016 |
R$ 7.058,33 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2003 A 30/06/2008, QUITANDO(2/3) DE PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM JANEIRO/2016. |
1000054 |
04/01/2016 |
R$ 2.826,19 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- T.OTONI-MG.,, COMARCA E OUTROS. - |
1000055 |
04/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. - |
1000056 |
04/01/2016 |
R$ 246,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA FABRICAÇAO DE (100-CEM) VASSOURAS, GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1000058 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL DE SUA FILHA- CLEUSA MIRADA BARBOSA - DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1000059 |
04/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A CX.ECONOMICA FEDERAL, CARLOS CHAGAS-MG., TRATANDO DE CONVENIOS - EM CARRO PLACA PVZ.7889-ATALEIA-MG., - O MESMO PRECISANDO DE SOCORRO MEC |
1000060 |
04/01/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000061 |
04/01/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000062 |
04/01/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - |
1000063 |
04/01/2016 |
R$ 46,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000064 |
04/01/2016 |
R$ 151,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO VEICULO , PVZ 7889, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000065 |
05/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000066 |
05/01/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000067 |
05/01/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO - DEZEMBRO/2015. |
1000068 |
07/01/2016 |
R$ 9.529,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UND. SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000069 |
08/01/2016 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 PÇ DENTE RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1000070 |
11/01/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. JANEIRO/2016. |
1000071 |
08/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000072 |
11/01/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000073 |
11/01/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000074 |
11/01/2016 |
R$ 2.620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO HENRIKY DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. |
1000075 |
13/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000076 |
13/01/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGICA. |
1000077 |
13/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. |
1000078 |
13/01/2016 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALMIRIANA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGISTA. |
1000079 |
13/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1000080 |
13/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - - FISIOTERAPIA-APAE. |
1000081 |
13/01/2016 |
R$ 52,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CARDILOGICO. - |
1000082 |
13/01/2016 |
R$ 44,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. NO CENTRO VIVA VIDA.- |
1000083 |
13/01/2016 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GERALDA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000084 |
13/01/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000085 |
13/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISAAC FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA. |
1000086 |
13/01/2016 |
R$ 88,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM. ONCOLOGICO. - |
1000087 |
13/01/2016 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE SEU FILHO- FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, PARA VISITA SEU IRMAO QUE SE ENONTRA PRESO, CIDADE DE LINHARES |
1000088 |
13/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000089 |
13/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIÇOS MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. PER. 15/JANEIRO/2016. |
1000090 |
13/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. PER. 12/JANEIRO/2016. |
1000091 |
13/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. PER. 04 A 06/JANEIRO/1995. |
1000092 |
13/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., T.OTONI-MG., A SERVIÇSO P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 -PER. 05,06 E 10,11 DE JANEIRO/ |
1000093 |
13/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,06,08, 18, 21/JANEIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000094 |
13/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL., A BELO HORIZONTE-MG.,CONDUZINDO-CARLA SAMPAIO E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PER. 18 A 20/JANEIRO/2016. |
1000095 |
13/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 21 A 23/JANEIRO/2016. |
1000096 |
13/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALDARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - PER. 12/01/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000097 |
13/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLOQUETE EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, - RUA FREI GASPAR E OUTRAS |
1000098 |
14/01/2016 |
R$ 890,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA, DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS. |
1000099 |
14/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO - HMN 9487. |
1000100 |
13/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- FICHA IND., PASTA IND., CARIMBOS, BOLETINS ETC., P/ATENDER AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000101 |
13/01/2016 |
R$ 2.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA, REMOÇAO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, REJEITOS E OUTROS. |
1000102 |
12/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6 SACOS DE CIMENTO 50 KG.PARA RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE - CORREGO BANANAL / DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000103 |
13/01/2016 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS -10PÇS-PARA A MAQUINA NEW HOLLAND- RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000104 |
13/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000105 |
13/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO UM 01- TUBO ESGOTO 100MM, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO ESGOTO, NA RUA DA BIQUINHA-DISCAMBA-SEDE. |
1000106 |
14/01/2016 |
R$ 44,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 025 HS. DE ANUNCIO, PARA ATENDER DIVULGAÇAO MATRICULA DE JANEIRO/2016. |
1000107 |
14/01/2016 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13 - VEICULO: NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000108 |
14/01/2016 |
R$ 378,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETO ARQUITETONICO, PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA, FRENTE A ASSEMBLEIA DE DEUS, B.CIDADE NOVA-SEDE. - |
1000109 |
14/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01- FURADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1000110 |
14/01/2016 |
R$ 422,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS-R1- DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000111 |
14/01/2016 |
R$ 893,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, EM MAQUINA RETRO LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL,TROCA REPARO CILINDRO. |
1000112 |
15/01/2016 |
R$ 463,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAPAS DE CHUVA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS. |
1000113 |
15/01/2016 |
R$ 278,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS. |
1000114 |
15/01/2016 |
R$ 228,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000115 |
15/01/2016 |
R$ 32,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTECNETE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000116 |
15/01/2016 |
R$ 515,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000117 |
15/01/2016 |
R$ 75,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. - |
1000118 |
15/01/2016 |
R$ 1.038,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000119 |
15/01/2016 |
R$ 195,26 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS 1/3 DE FERIAS, PERTINETES AO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016, COMO MOTORISTA EM JANEIRO/2016. |
1000120 |
15/01/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMH.3349, VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL.- |
1000121 |
15/01/2016 |
R$ 280,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000122 |
15/01/2016 |
R$ 803,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000123 |
15/01/2016 |
R$ 975,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000124 |
15/01/2016 |
R$ 427,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ECD. |
1000125 |
15/01/2016 |
R$ 519,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A SEC. DO ECD MUNCIPAL. |
1000126 |
15/01/2016 |
R$ 489,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000127 |
15/01/2016 |
R$ 725,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000128 |
15/01/2016 |
R$ 803,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000129 |
15/01/2016 |
R$ 226,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000130 |
15/01/2016 |
R$ 193,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000131 |
15/01/2016 |
R$ 187,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000132 |
15/01/2016 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000133 |
15/01/2016 |
R$ 659,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO ECD MUNICIPAL. |
1000134 |
15/01/2016 |
R$ 20,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000135 |
15/01/2016 |
R$ 414,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000136 |
15/01/2016 |
R$ 863,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000137 |
15/01/2016 |
R$ 259,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000138 |
15/01/2016 |
R$ 692,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENETE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000139 |
15/01/2016 |
R$ 702,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000140 |
15/01/2016 |
R$ 610,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000141 |
15/01/2016 |
R$ 761,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000142 |
15/01/2016 |
R$ 368,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000143 |
15/01/2016 |
R$ 613,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000144 |
15/01/2016 |
R$ 460,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000145 |
15/01/2016 |
R$ 306,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000146 |
15/01/2016 |
R$ 40,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000147 |
15/01/2016 |
R$ 182,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000148 |
15/01/2016 |
R$ 245,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000149 |
15/01/2016 |
R$ 640,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DO ECD. |
1000150 |
15/01/2016 |
R$ 150,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000151 |
15/01/2016 |
R$ 150,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OPQ.9447, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000152 |
15/01/2016 |
R$ 300,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000153 |
15/01/2016 |
R$ 449,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DFA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000154 |
15/01/2016 |
R$ 510,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO APAE/T.OTONI-MG., |
1000155 |
15/01/2016 |
R$ 532,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000156 |
15/01/2016 |
R$ 405,11 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE GARGANTA NO HOSPITAL PUC. |
1000157 |
15/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DESPESAS DE EXAMES E CIRURGIAS. |
1000158 |
15/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. A JANEIRO/2016. |
1000159 |
18/01/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM JANEIRO/2016. |
1000160 |
18/01/2016 |
R$ 953,85 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2016. |
1000161 |
18/01/2016 |
R$ 571,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, REL. JANEIRO/2016. |
1000162 |
18/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. |
1000163 |
18/01/2016 |
R$ 170,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, A SERVIDORA PUBLICA PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. |
1000164 |
18/01/2016 |
R$ 170,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. |
1000165 |
18/01/2016 |
R$ 170,10 |
|
| NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, COMO ENFERMEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. |
1000166 |
18/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000167 |
15/01/2016 |
R$ 140,33 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000168 |
19/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECOCARDIOGRAMA. |
1000169 |
19/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR LORENTZ DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX COLUNA LOMBAR. |
1000170 |
19/01/2016 |
R$ 76,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAYARA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM CEREBRAL. |
1000171 |
19/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOFLURESCEINOGRAFIA. |
1000172 |
19/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICIA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E EXAME EEG. |
1000173 |
19/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. E IPATINGA-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- 20E 28/JANEIRO/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000174 |
19/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG., PER. 19,22,27/JANEIRO/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000175 |
19/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM T.OTONI-MG.,E GOV.VALADARES-MG.,LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. - PER.20 E 21/JANEIRO/2016. |
1000176 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CASA FAMILIAS DE BAIXA RENDA,NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000177 |
19/01/2016 |
R$ 1.789,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000178 |
18/01/2016 |
R$ 1.796,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. P/ RISCO CIRURGICO. |
1000179 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDNEIDE PEREIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1000180 |
19/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR B. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000181 |
19/01/2016 |
R$ 88,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1000182 |
19/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA. |
1000183 |
19/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFEC. E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1000184 |
19/01/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- REL. ABRIL A SETEMBRO/2015. |
1000185 |
19/01/2016 |
R$ 7.050,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, DEVIDO PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS FEITO A MENOR-DIFERENÇAS- RELATIVO- AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2015. |
1000186 |
19/01/2016 |
R$ 866,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO INSS FEITO A MENOR, DIFERENÇA- RELATIVO- AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2015. |
1000187 |
19/01/2016 |
R$ 262,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA FUNDADA COM O P A S E P. |
1000188 |
19/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO RENEGOCIAÇAO DIVIDA FUNDADA PASEP, FEITO EM ATRASO. |
1000189 |
19/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE. DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, EM T.OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., NOS DIAS 12, 15, 19, 20, 22 DE JANEIRO/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1000190 |
19/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, EM T.OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., PER. 19 E 22/JANEIRO/2016. |
1000191 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, EM T.OTONI-MG., PER. 12, 15, 20/JANEIRO/2016. |
1000192 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.3349, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000193 |
15/01/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000194 |
15/01/2016 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE DA SEC. DA FUNASA MUNICIPAL. |
1000195 |
15/01/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC. FUNASA DO MUNICIPIO. |
1000196 |
15/01/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000197 |
15/01/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000198 |
15/01/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000199 |
15/01/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000200 |
15/01/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000201 |
15/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOHMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000202 |
15/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000203 |
15/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1000204 |
14/01/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO INSS, ACOMPANHAMENTOS E OUTROS. |
1000205 |
15/01/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SCS CIMENTO 50 KG., PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000206 |
18/01/2016 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1000208 |
20/01/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DO PREDIO ESCOLAR, MENINO JESUS (R-1), TRAVESSA ACARI - BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000209 |
21/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, TRAVESSA ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000210 |
20/01/2016 |
R$ 276,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI HDF 6350, EM DIVERSAS CORRIDAS, ATALÉIA/TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
21/01/2016 |
R$ 144,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTES DE GRAOS- MILHO, FEIJAO ETC., DESLOCANDO DA COMUNIDADE DA LAGINHA/ATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. |
1000213 |
21/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000214 |
21/01/2016 |
R$ 345,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000215 |
21/01/2016 |
R$ 458,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000216 |
21/01/2016 |
R$ 24,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1000217 |
21/01/2016 |
R$ 87,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1000218 |
21/01/2016 |
R$ 95,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. |
1000219 |
21/01/2016 |
R$ 127,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL, MAQUINA PATROL CATERPILAR - 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000220 |
21/01/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO VEICULO: HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000221 |
21/01/2016 |
R$ 1.752,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000222 |
21/01/2016 |
R$ 80,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EM DECORRECIAS DAS FORTES CHUVAS. |
1000223 |
21/01/2016 |
R$ 658,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000224 |
21/01/2016 |
R$ 834,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000225 |
21/01/2016 |
R$ 336,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROT RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000226 |
21/01/2016 |
R$ 490,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000227 |
21/01/2016 |
R$ 849,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000228 |
21/01/2016 |
R$ 306,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. |
1000229 |
21/01/2016 |
R$ 137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000230 |
21/01/2016 |
R$ 731,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000231 |
21/01/2016 |
R$ 535,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS. |
1000232 |
21/01/2016 |
R$ 343,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS. - |
1000233 |
21/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNCIIPAL - EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. |
1000234 |
21/01/2016 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO ESC. LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. |
1000235 |
21/01/2016 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS - PNEU 1400-24 - PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. EM PERIODO DAS FORTES CHUVAS. |
1000236 |
20/01/2016 |
R$ 4.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PLACA: GYS 1077, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- EM PERIODO DAS FORTES CHUVAS. - |
1000237 |
20/01/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB 95B, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS PUBLICAS, REMOÇAO DE TERRAS, ENTULHOS ETC., EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. |
1000238 |
21/01/2016 |
R$ 808,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADM NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1000239 |
21/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25700 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NAS ESTRADAS DO CORREGO LAJEDAO E OURO VERDE DE MINAS, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000240 |
21/01/2016 |
R$ 1.285,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 89:20 HORAS TRALHADAS NO CORREGO SAO JOSE EM NOVEMBRO/2015. |
1000241 |
21/01/2016 |
R$ 446,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 060 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. JANEIRO/2016. |
1000242 |
21/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 166.30 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. JANEIRO/2016. |
1000243 |
21/01/2016 |
R$ 831,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 79.00 HORAS TRABALHADAS NA ESTRADA DO LAJEDAO E LIMPEZAS DE RUAS NO MUNICIPIO SEDE EM DEZEMBRO/2015. |
1000244 |
21/01/2016 |
R$ 395,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 120.00 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. NOVEMBRO/2015. |
1000245 |
21/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1000246 |
21/01/2016 |
R$ 79,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1000247 |
21/01/2016 |
R$ 25,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1000248 |
21/01/2016 |
R$ 9,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000249 |
21/01/2016 |
R$ 223,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1000250 |
21/01/2016 |
R$ 119,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000251 |
21/01/2016 |
R$ 9,89 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1000252 |
21/01/2016 |
R$ 65,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000253 |
21/01/2016 |
R$ 43,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNASA MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO, NA SEDE. |
1000254 |
21/01/2016 |
R$ 58,09 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF.CONTRATO, DIST. NOVO HORIZOTE, DESTE MUNICIPIO. - |
1000255 |
21/01/2016 |
R$ 102,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REL. A JANEIRO/2016. |
1000256 |
21/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ORTOPEDICO. - |
1000257 |
22/01/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA NILZA RODRIGUES SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1000258 |
22/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALDERITA RODRIGUES BARROSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPA 24H. |
1000259 |
22/01/2016 |
R$ 177,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000260 |
22/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000261 |
22/01/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. P/RISCO CIRURGICO-TRAT. ONCOLOGICO. |
1000262 |
22/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP.MULTIPRPFOSSIONAL(SERDI). |
1000263 |
22/01/2016 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT. MULTIPROFISSIONAL(SERDI) |
1000264 |
22/01/2016 |
R$ 957,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ FERNANDES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000265 |
22/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/02016. |
1000266 |
25/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016. |
1000267 |
25/01/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 011, HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES NO CONTROLE DA FROTA DA SAUDE, REL. JANEIRO/2016. |
1000268 |
25/01/2016 |
R$ 87,34 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GFRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000269 |
25/01/2016 |
R$ 194,30 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS, JANEIRO/2016.. |
1000270 |
25/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000271 |
25/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, COMO ENFERMEIRO, REL. A JANEIRO/2016. |
1000272 |
25/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZON TE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000273 |
25/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000274 |
25/01/2016 |
R$ 224,73 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000275 |
25/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAPARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000276 |
25/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016, |
1000277 |
25/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. |
1000278 |
25/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM DEZEMBRO/JANEIRO/2015. |
1000279 |
25/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. JANEIRO2016, |
1000280 |
25/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BORDA REVERSIVEL DIANTEIRA - MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - DECORRENTES DO PERIODO DE CHUVA DO |
1000281 |
25/01/2016 |
R$ 1.890,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000282 |
26/01/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000283 |
26/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000284 |
26/01/2016 |
R$ 218,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000285 |
26/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000286 |
26/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000287 |
18/01/2016 |
R$ 39,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, MICROONDAS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000288 |
20/01/2016 |
R$ 389,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01, CLIMATIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000289 |
20/01/2016 |
R$ 469,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LONA, CORDA SEDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1000290 |
22/01/2016 |
R$ 48,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LONA PRETA, 4X1 E 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000291 |
22/01/2016 |
R$ 33,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 UND. TABUA ITAIPA 3MX30CM 2CM, PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000292 |
26/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO UBS. DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1000293 |
22/01/2016 |
R$ 165,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01, TUBO ESGOTO 100MM, 002 DOIS SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, R.CRISTALINO F.DE MATOS, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000294 |
22/01/2016 |
R$ 89,01 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 04/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000295 |
26/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. AGOSTO/2015. |
1000296 |
26/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO, COMO GESTOR DO CRAS, REL. A DEZEMBRO/2015. |
1000297 |
27/01/2016 |
R$ 373,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO - 04-QUATRO-MANILHAS CONCRETO 100 PA 1 - PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM ESTRADAS, EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS. |
1000298 |
25/01/2016 |
R$ 776,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DES PESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1000299 |
27/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI PVD.0943, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.DE ASS.SOCIAL, DESLOCANDO DE T.OTONI-MG., ATE A SEDE DO MUNICIPIIO. - |
1000300 |
27/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO E TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO I NA SEDE DO MUNIPIO. |
1000301 |
27/01/2016 |
R$ 3.870,00 |
|
| NE. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO JANEIRO/2016. |
1000302 |
27/01/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO PASF II, RELATIVO JANEIRO/2016. |
1000303 |
27/01/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO JANEIRO/2016. |
1000304 |
27/01/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VECIMENTO FERIAS 10/12 E 1/3 DE FERIAS, COMO PROFESSORA. |
1000305 |
27/01/2016 |
R$ 744,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO CAÇAMBA GYS.1077DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA BR 418, ATÉ SEDE DO MUNICIPIO,. PARA ATENDER ENCASCALHAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PELAS FORTES CHUVAS D |
1000306 |
28/01/2016 |
R$ 2.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PLANTOES DO SERVIDOR MUNICIPAL, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, COBRINDO EVENTO NOS DIAS 20/12-2015 E 01/01-2016. |
1000307 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PLANTAO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA DE AMBULANCIA, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO EM 31/12/2015. |
1000308 |
28/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO NO DIA 02/01/2016. |
1000309 |
28/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PLANTOES PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, COMO AUX. ENFERMAGEM, NA AMBULANCIA, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO, NOS DIAS 30/12 E 01/01/2016. |
1000310 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, COMO TEC. ENFERMAGEM, NA AMBULANCIA, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO, NOS DIAS 31/12/2015 E 02/01/2016. |
1000311 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DOMINGAS APARECIDA MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE DORA DOMICILIO - CONS. C/ OTORRINO. |
1000312 |
28/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLLENDOLF SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO (TRATAMENTO NEUROLOGICO). |
1000313 |
28/01/2016 |
R$ 295,98 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO VIVA VIDA. |
1000314 |
28/01/2016 |
R$ 44,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000315 |
28/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA. |
1000316 |
28/01/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTAS. |
1000317 |
28/01/2016 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000318 |
28/01/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO PROPORCIONAL, COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2015. |
1000319 |
28/01/2016 |
R$ 1.890,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO, TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2015. |
1000320 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, REL. JANEIRO/2016. |
1000321 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DE LIMPEZA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000322 |
28/01/2016 |
R$ 3.228,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000323 |
28/01/2016 |
R$ 7.397,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PASTOS RURAL, PARA DOIS 02 ANIMAIS MUARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1000324 |
28/01/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000325 |
28/01/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000326 |
28/01/2016 |
R$ 2.360,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000327 |
28/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000328 |
28/01/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000329 |
28/01/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000330 |
28/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000331 |
28/01/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000332 |
28/01/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000333 |
28/01/2016 |
R$ 5.617,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000334 |
28/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000335 |
28/01/2016 |
R$ 6.469,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000336 |
28/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000337 |
28/01/2016 |
R$ 3.445,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000338 |
28/01/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000339 |
28/01/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000340 |
28/01/2016 |
R$ 7.999,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000341 |
28/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000342 |
28/01/2016 |
R$ 3.226,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000343 |
28/01/2016 |
R$ 44.799,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000344 |
28/01/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000345 |
28/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000346 |
28/01/2016 |
R$ 102.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000347 |
28/01/2016 |
R$ 1.360,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000348 |
28/01/2016 |
R$ 34.374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000349 |
28/01/2016 |
R$ 50.032,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000350 |
28/01/2016 |
R$ 56.094,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000351 |
28/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000352 |
28/01/2016 |
R$ 11.596,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000353 |
28/01/2016 |
R$ 14.864,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000354 |
28/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000355 |
28/01/2016 |
R$ 194.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000356 |
28/01/2016 |
R$ 25.265,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000357 |
28/01/2016 |
R$ 30.640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000358 |
28/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000359 |
28/01/2016 |
R$ 21.655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000360 |
28/01/2016 |
R$ 49.682,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000361 |
28/01/2016 |
R$ 4.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000362 |
28/01/2016 |
R$ 23.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000363 |
28/01/2016 |
R$ 41.716,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000364 |
28/01/2016 |
R$ 22.692,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000365 |
28/01/2016 |
R$ 22.475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000366 |
28/01/2016 |
R$ 7.799,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000367 |
28/01/2016 |
R$ 18.834,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000368 |
28/01/2016 |
R$ 47.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000369 |
28/01/2016 |
R$ 1.414,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000370 |
28/01/2016 |
R$ 3.299,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2016. |
1000371 |
28/01/2016 |
R$ 3.372,44 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000372 |
29/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SEVIÇOS PARA A CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000373 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000374 |
29/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALAS DE AULAS/AMPLIAÇAO, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, NA TRAV. ACARI, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000375 |
29/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI- OXA.8211, PARA ATENDER A SEC.DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1000376 |
29/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO PROPORCIONAL EM DEZEMBRO/2015. |
1000377 |
29/01/2016 |
R$ 546,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A JANEIRO/2016. |
1000378 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000379 |
29/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IRACI TREGUAS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ OTORRINO. |
1000380 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVE GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DENSITOMETRIA OSSEA. |
1000381 |
29/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.PEDIATRICA. |
1000382 |
29/01/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1000383 |
29/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTAS. |
1000384 |
29/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OFICINA ORTOPEDICA. |
1000385 |
29/01/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ABRIGO ESPERANÇA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000386 |
29/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. 024 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015, |
1000387 |
29/01/2016 |
R$ 630,39 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016. |
1000388 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO LIMPEZAPUBLICA E SERVIÇOS, REL.030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016. |
1000389 |
29/01/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ORGAO DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO A SANTA CELESTINO CARDOSO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016(+ 03 DIAS EM DIFERENÇA EM ATRASO |
1000390 |
29/01/2016 |
R$ 958,79 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ILDEU DIAS DOS SANTOS, REL. 018 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2015. |
1000391 |
29/01/2016 |
R$ 554,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016. |
1000392 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2016. |
1000393 |
29/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016. |
1000394 |
29/01/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016. |
1000395 |
29/01/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 10 DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO/2016. |
1000396 |
29/01/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.10 DEZ- DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO/2016. |
1000397 |
29/01/2016 |
R$ 407,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULOPLACA: HMN 9577, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000398 |
29/01/2016 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA: HMN 9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. - |
1000399 |
29/01/2016 |
R$ 423,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOLACA: HMN 9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000400 |
29/01/2016 |
R$ 364,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000401 |
29/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000402 |
29/01/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000403 |
29/01/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX 1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000404 |
29/01/2016 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXD 7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000405 |
29/01/2016 |
R$ 789,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXD 7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000406 |
29/01/2016 |
R$ 789,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM 8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000407 |
29/01/2016 |
R$ 1.639,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DA UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000408 |
30/01/2016 |
R$ 6.541,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2016. |
1000409 |
29/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 ENXADA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA INSTRUTURA. |
1000410 |
29/01/2016 |
R$ 27,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO AKB HERBICIDA, VASSOURAS PIAÇAVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000411 |
29/01/2016 |
R$ 139,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DE USO CONTINUO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000412 |
20/01/2016 |
R$ 1.618,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PVZ 7889. |
1000413 |
29/01/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 10,00 HS. TRABALHADAS COM RETROESCAVADEIRA JCB3C, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE FORTES CHUVAS, NA REGIAO. - |
1000414 |
29/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000415 |
29/01/2016 |
R$ 41,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000416 |
29/01/2016 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS. |
1000417 |
29/01/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BORDAS/LAMINA, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000418 |
29/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REVISAO GERAL DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PARA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000419 |
29/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO NAS DEPENDENCIAS DO POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000420 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1000421 |
28/01/2016 |
R$ 2.902,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANALISE E REVISAO DO RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO RAT, CONFORME ESPECIFICAÇAO DO ANEXO I DO PROCESSO 045/15. - 1a. PARCELA. - |
1000422 |
28/01/2016 |
R$ 66.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O PACIENTE VALMIR DE TAL, - RUA FIDELANDIA - DESCAMBA,. NA SEDE. |
1000423 |
29/01/2016 |
R$ 104,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1000424 |
21/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA CARENTE - FALECIDO: ANTONIO GOMES DA SILVA. |
1000425 |
21/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 00071/2014, REL. JANEIRO/2016. |
1000426 |
29/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1000427 |
29/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO CADAVER FAMILIA CARENTE, T.OTONI/ATALEIA-MG., - FALECIDO: MANOEL LAURO DE SIQUEIRA. |
1000428 |
21/01/2016 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01, URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA CARENTE - FALECIDO: MANOEL LAURO DE SIQUEIRA. |
1000429 |
21/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO- LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1000430 |
22/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ENXADAS, PA DE BICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. EM DECORRENCIA DAS CHUVAS DO MES DE JANEIRO. |
1000431 |
27/01/2016 |
R$ 319,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2016. |
1000432 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO CAPA DE CHUVA REFORÇADA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA - PERIODO DE CHUVA MES DE JANEIRO |
1000433 |
27/01/2016 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA A MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV, NA SEDE. |
1000434 |
28/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000435 |
28/01/2016 |
R$ 9.810,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000436 |
15/01/2016 |
R$ 190,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000437 |
27/01/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000438 |
27/01/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000439 |
27/01/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS GAS, 001-045KG, 004 013KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000440 |
25/01/2016 |
R$ 482,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- AGUA MINERAL 020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000441 |
29/01/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA, BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000442 |
29/01/2016 |
R$ 58,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AOS DIAS 28 A 29 DE NOVMEBRO/2015. |
1000443 |
29/01/2016 |
R$ 381,12 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 09.00 HORAS EXTRAS, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE ESF NOVO HORIZONTE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2015. |
1000444 |
29/01/2016 |
R$ 552,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 13o. SALARIO, COMO GARI NO MUNICIPIO SEDE, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000445 |
29/01/2016 |
R$ 459,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 29.00 HORAS EXTRAS, EM AÇOES DE COMBATE A DENGUE NOS DISTRITOS NO MES DE JANEIRO/2016. |
1000446 |
29/01/2016 |
R$ 357,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 64.00 HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRO EM AÇOES DE COORDENAÇAO DE IMUNIZAÇOES NOS DISTRITOS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. |
1000447 |
29/01/2016 |
R$ 787,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, PNEUS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000448 |
29/01/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM E SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL 1o.PRIMEIRO- JANEIRO/2016, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIIO. - |
1000449 |
29/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CONF. CONTRATO - JANEIRO/2016. |
1000450 |
29/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL. MES DE JUNHO/2015. |
1000451 |
29/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL.AO MES JANEIRO/2016. |
1000452 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 05-CINCO- DIARIAS E 30 HORAS NO VALOR DE R$150,00 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000453 |
29/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO COM ESCAVADEIRA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, REL. A 034 HORAS TRABALHADAS. |
1000454 |
27/01/2016 |
R$ 33.750,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM,DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 0108/1995 - DEC. 179/96 - PRE. 28/01/2016. |
1000455 |
29/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000456 |
29/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERV. PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29/01/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000457 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B. HORIZONTE-MG., CONDUZIR PACIENTE- VALMIR PEREIRA - PER. 14 A 16/FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2016, DEC. 179/96. |
1000458 |
29/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., AUX.ENFERMAGEM A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL D SAUDE, PER. 15 E 16/FEVEREIRO/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000459 |
29/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. LEI DIARIA 1066 DED 01/AGOSTO/1995 - DEC. |
1000460 |
29/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., COMO AUX. ENFERMAGEM, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000461 |
29/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE PLANTOES NA AMBULANCIA COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOS DIAS 25,16/11 E 23/12/2015. E NO SETS NOS DIAS 27/11 E 04 E 11/12/2015. |
1000462 |
29/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PLANTOES NA AMBULANCIA COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA 26/11/15 E NO SETS NO DIAS 28/11 E 06/12/15, |
1000463 |
29/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE. - |
1000464 |
29/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO COSTA FARIA FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAMES LABORATORIAIS. |
1000465 |
29/01/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOANA LUIZ SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1000466 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG . |
1000467 |
29/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SIDNEIA PINHEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MANOMETRIA E PHMETRIA. |
1000468 |
29/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000469 |
29/01/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. EM SUBSTITUIÇAO A ILDEU DIAS DOS SANTOS, REL. 028 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2015. |
1000470 |
29/01/2016 |
R$ 862,40 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13o. SALARIO, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000471 |
29/01/2016 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 13o. SALARIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO SEDE, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000472 |
29/01/2016 |
R$ 393,99 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO PROPORCIONAL 6/12 DE 13o. SALARIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO SEDE, REL. DEZEMBRO/2015. |
1000473 |
29/01/2016 |
R$ 393,99 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA DHG.9682, PARA TRANSPORTE AREIA GROSSA, 5,00M3, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ESCADARIA ALTO DA COPASA-COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000474 |
29/01/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000475 |
29/01/2016 |
R$ 134,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000476 |
29/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INSS FEITO EM ATRASO, DIFERENÇA ENTRE GFP. REL. MESES 06,07,08,09,10,11,12/2012. |
1000491 |
27/01/2016 |
R$ 11.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS, PAGAMENTO DIFERENÇA GFP, FEITO EM ATRASO - 06,07,08,09,10,11,12/2012. |
1000492 |
27/01/2016 |
R$ 7.675,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 0- |
1000499 |
28/01/2016 |
R$ 725,87 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000500 |
28/01/2016 |
R$ 828,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000501 |
28/01/2016 |
R$ 431,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000502 |
28/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000503 |
28/01/2016 |
R$ 713,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000504 |
28/01/2016 |
R$ 714,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000505 |
28/01/2016 |
R$ 195,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000506 |
28/01/2016 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000507 |
28/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000508 |
28/01/2016 |
R$ 611,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SCE.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000509 |
28/01/2016 |
R$ 263,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000510 |
28/01/2016 |
R$ 261,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000511 |
28/01/2016 |
R$ 101,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000512 |
28/01/2016 |
R$ 719,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000513 |
28/01/2016 |
R$ 107,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000514 |
28/01/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO BXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000515 |
28/01/2016 |
R$ 142,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000516 |
28/01/2016 |
R$ 76,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000517 |
28/01/2016 |
R$ 719,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4987, PERTENCENTE A FROTA DA SE.MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1000518 |
28/01/2016 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILIARORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000519 |
28/01/2016 |
R$ 342,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000520 |
28/01/2016 |
R$ 101,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000521 |
28/01/2016 |
R$ 119,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000522 |
28/01/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000523 |
28/01/2016 |
R$ 120,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFAS P/ ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS. |
1000550 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000628 |
28/01/2016 |
R$ 2.958,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000629 |
28/01/2016 |
R$ 1.972,50 |
|