| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE-040 QT. MANILHAS CONCRETO 60 PA E, 008 OITO MANILHAS CONCRETO 100X1,00 PA1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, BUEIROS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, E |
1000668 |
01/03/2016 |
R$ 4.219,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO - |
1000872 |
07/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - 17.84 T. PEDRA MARROADA, 9.710 T. BRITA 02, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000873 |
01/03/2016 |
R$ 937,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- GRELHAS CONCRETO 0.44/0,98, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000874 |
01/03/2016 |
R$ 233,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BRITA 01, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000875 |
01/03/2016 |
R$ 349,97 |
|
| NE.PRESTAÇAOD E SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA LB 95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000876 |
01/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS, GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1000877 |
01/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEIC. GMN.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000878 |
01/03/2016 |
R$ 395,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000895 |
01/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.TRANSPORTE, SERVIÇOS CARRETO, TRANSPORTE DE AREIA, PARA SR. ADEILSON MARIA DE JESUS, R.JOAO J. DE ALMEIDA, B.ACARI, SEDE. - |
1000896 |
01/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS. - |
1000897 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS. - |
1000898 |
01/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000899 |
01/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000900 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS VIAGENS A GOV.VALADARES-MG.,T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 09, 15, 17, 23, 25, 29/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000901 |
01/03/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000902 |
01/03/2016 |
R$ 1.385,24 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE E UBS, DA SEDE E DISTRITOS - |
1000903 |
01/03/2016 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1000904 |
01/03/2016 |
R$ 78,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000905 |
01/03/2016 |
R$ 111,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000906 |
01/03/2016 |
R$ 108,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000907 |
01/03/2016 |
R$ 90,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000909 |
01/03/2016 |
R$ 71,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1000910 |
01/03/2016 |
R$ 223,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO FUNASA, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1000911 |
01/03/2016 |
R$ 45,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000912 |
01/03/2016 |
R$ 89,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000913 |
01/03/2016 |
R$ 61,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000914 |
02/03/2016 |
R$ 5.701,91 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000915 |
02/03/2016 |
R$ 27,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000916 |
02/03/2016 |
R$ 25,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL,, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000917 |
02/03/2016 |
R$ 24,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000918 |
02/03/2016 |
R$ 40,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000919 |
02/03/2016 |
R$ 202,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDFADE NOVA, NA SEDE. |
1000920 |
02/03/2016 |
R$ 57,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA-SEDE - |
1000921 |
02/03/2016 |
R$ 93,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1000922 |
02/03/2016 |
R$ 78,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, R-2, B.ACARI-SEDE. - |
1000923 |
02/03/2016 |
R$ 41,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA P/ UBS DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000924 |
02/03/2016 |
R$ 10,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESC.MUNIC. STA CRUZ, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1000925 |
02/03/2016 |
R$ 10,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000926 |
02/03/2016 |
R$ 240,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. - |
1000927 |
02/03/2016 |
R$ 288,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000928 |
02/03/2016 |
R$ 389,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000929 |
02/03/2016 |
R$ 77,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.ACARI-SEDE. - |
1000930 |
02/03/2016 |
R$ 176,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. NA SEDE. |
1000931 |
02/03/2016 |
R$ 153,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000932 |
02/03/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000933 |
02/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. GKO.3098, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR MUNÍCIPES, ATE A CIDADE DE IPATINGA-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS CULTURAIS |
1000934 |
02/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000935 |
02/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 05 E 06/MARÇO/2016. |
1000936 |
02/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM DD DE - VEICULO HMN 4861 - DUCATO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000937 |
02/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, FEITO EM PONTE FAZENDA DR. LUIZ(PARAJU) ZONA RURAL, DISTRITO SEDE. |
1000938 |
02/03/2016 |
R$ 2.917,68 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIARES. |
1000939 |
02/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000940 |
02/03/2016 |
R$ 1.647,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. - |
1000941 |
01/03/2016 |
R$ 5.761,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003-TRES- OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000942 |
02/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000943 |
02/03/2016 |
R$ 5.805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000944 |
02/03/2016 |
R$ 4.345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000945 |
02/03/2016 |
R$ 4.494,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 00071/2014, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000946 |
02/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO FEVEFREIRO/2016. |
1000947 |
02/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO FEVEREIRO/2016. |
1000948 |
02/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO FEVEREIRO/2016. |
1000949 |
02/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR E. DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRABAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDICO. |
1000950 |
02/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. |
1000951 |
02/03/2016 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000952 |
02/03/2016 |
R$ 1.344,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇONO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. |
1000953 |
02/03/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, A SERVIDORA PUBLICA PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE FISIOTERAPEUTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. |
1000954 |
02/03/2016 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A MANUTENÇAO DO SETOR DE INFORMA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000955 |
02/03/2016 |
R$ 998,80 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2016. |
1000956 |
02/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000957 |
02/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 026 HORAS EXTRAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM FEVEREIRO/2016. |
1000958 |
02/03/2016 |
R$ 156,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. A FEVEREIRO/2016. |
1000959 |
02/03/2016 |
R$ 432,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000960 |
02/03/2016 |
R$ 571,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 048 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM FEVEREIRO/2016. |
1000961 |
02/03/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000962 |
02/03/2016 |
R$ 413,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF 3018, PERTECENTE A SEC. DO ECD MUNICIPAL. - |
1000963 |
01/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000964 |
03/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NELI FERNANDES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1000965 |
03/03/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. - |
1000966 |
03/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000967 |
03/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMATOLGIA. - |
1000968 |
03/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000969 |
03/03/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000970 |
03/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000971 |
03/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ICARO JUNJIO FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. - |
1000972 |
03/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RAMOS PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1000973 |
03/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG. E, IPATINGA-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13, 10 E 16 DE MARÇO/2016. |
1000974 |
04/03/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO NO COMBATE A DENGUE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000975 |
04/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA VIAGEM EM IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/FEVEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000976 |
04/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REL.DEZEMBRO/2015 E JANEIRO E FEVEREIRO/2016. |
1000977 |
04/03/2016 |
R$ 5.875,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,PARA O PACIENTE, VALMIR PEDRO DOS SANTOS, DE USO CONTINUO. |
1000978 |
03/03/2016 |
R$ 398,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA VIGILANCIA SANITARIA- SUCAN, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000979 |
02/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000980 |
04/03/2016 |
R$ 222,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000981 |
04/03/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000982 |
04/03/2016 |
R$ 2.459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000983 |
04/03/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000984 |
04/03/2016 |
R$ 970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000985 |
04/03/2016 |
R$ 2.546,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000986 |
04/03/2016 |
R$ 974,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000987 |
04/03/2016 |
R$ 974,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MQO.1663, A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000988 |
04/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO ECD MUNICIPAL. - |
1000991 |
01/03/2016 |
R$ 266,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000992 |
01/03/2016 |
R$ 245,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000993 |
01/03/2016 |
R$ 61,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 COLCHOES D20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA - CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1000994 |
02/03/2016 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. - |
1000995 |
02/03/2016 |
R$ 3.928,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1000996 |
04/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016, CF. CONTRATO. - |
1000997 |
04/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016, CF. CONTRATO. - |
1000998 |
04/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, REL. FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO - |
1000999 |
04/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, REL. FEVEREIRO/2016, CF. CONTRATO. - |
1001000 |
04/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-M.G, CENTRO, REL. FEVEREIRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001001 |
04/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, REL. FEVEREIRO/2016. CF. CONTRATO. - |
1001002 |
04/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI, REL. FEVEREIRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001003 |
04/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL-FUNASA- B. CIDADE NOVA, REL. FEVEREIRO/2016, CF. CONTRATO. - |
1001004 |
04/03/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO AO ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CENTRO, REL. FEVEREIRO/2016 - CF. CONTRATO. |
1001005 |
04/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ALICANTE REBITADOR AR1, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001006 |
04/03/2016 |
R$ 18,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02-DUAS- CAIXAS DE DESCARGA PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR JOSE DE AGUILAR- CORREGO CIBRÃO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001009 |
04/03/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DIST. FIDELANDIA-MG., |
1001010 |
04/03/2016 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 LAVATORIO EM LOUÇA C/ COLUNA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001011 |
04/03/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITO. - |
1001012 |
04/03/2016 |
R$ 2.438,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001013 |
04/03/2016 |
R$ 2.418,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001014 |
04/03/2016 |
R$ 3.618,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001015 |
04/03/2016 |
R$ 3.902,52 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001016 |
07/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001017 |
07/03/2016 |
R$ 578,56 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇAO PARTE ELETRICA NA AMPLIAÇAO DE SALAS DE AULA, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, B.ACARI-SEDE. |
1001018 |
07/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A REABERTURA E CONSERVAÇAO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 7.1 HORAS TRABALHADAS. - |
1001019 |
07/03/2016 |
R$ 781,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO CALÇAMENTO, RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1001020 |
07/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTO, RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001021 |
07/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE CALCETEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO, DA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRLA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001022 |
07/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - |
1001023 |
07/03/2016 |
R$ 504,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI PWS.7913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM CORRIDAS, ZONA RURAL E DISTRITOS. - |
1001024 |
07/03/2016 |
R$ 155,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI PXI.2645, QUANDO EM CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001025 |
07/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 700 BLOCOES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MATA BURROS, CORS. SALINEIROS, CAIANAS, TOKINHA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001026 |
07/03/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 200-DUZENTOS- BLOCOES, PARA AMPLIAÇAO DE SALAS DE AULA, DO PRE-ESCOLA MENINO JESUS, TRAV. ACARI-B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001027 |
07/03/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 300/TREZENTOS/ BLOCOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. - |
1001028 |
07/03/2016 |
R$ 570,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AO INSS, T.OTONI-MG, E CARLOS CHAGAS-MG., E OUTRAS LOCALIDADES - |
1001029 |
07/03/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO ORGAO DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO A SANTA CELESTINO CARDOSO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REL. 004 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. |
1001030 |
08/03/2016 |
R$ 117,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSOR, NA EM.SANTA FE EM FEVEREIRO/2016. |
1001031 |
08/03/2016 |
R$ 820,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, EM FEVERERIO/2016. |
1001032 |
08/03/2016 |
R$ 469,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA EM FEVEREIRO/2016. |
1001033 |
08/03/2016 |
R$ 469,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. |
1001034 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM FEVEREIRO/2016. |
1001035 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0016 DIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, GERCINO PEREIRA COSTA, R |
1001036 |
08/03/2016 |
R$ 469,33 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE 0031 DIAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2016. |
1001037 |
08/03/2016 |
R$ 909,33 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTOS DE FERIAS - ANO 2014(2/12), ANO 2015(12/12), ANO 2016(2/12). |
1001038 |
08/03/2016 |
R$ 3.277,59 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUAS RESPONSABILIDADES. - |
1001039 |
08/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13o. SALARIO, REL. DEZEMBRO/2015. |
1001040 |
08/03/2016 |
R$ 373,61 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO.- |
1001041 |
08/03/2016 |
R$ 55,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SR. JOAO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC( ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO) - |
1001042 |
08/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.10 A 12/MARÇO/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001043 |
08/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001044 |
08/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001045 |
08/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FLAVIO DE CASSIO G.OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001046 |
08/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1001047 |
08/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENIVIA PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001048 |
08/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINA. |
1001049 |
08/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001050 |
08/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001051 |
08/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001052 |
08/03/2016 |
R$ 319,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001053 |
08/03/2016 |
R$ 1.624,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA DE AREAS DE RISCO PARA ENFRENTAMENTO EM COMBATE A DENGUE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001054 |
08/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001055 |
08/03/2016 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001056 |
08/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CPU C/ MEMORIA 4GB, HD 500, GRAVADOR DE DVD, PROCESSADOR DUAL CORE, GABINETE, PLACA MAE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
1001057 |
02/03/2016 |
R$ 1.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. - |
1001058 |
05/03/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE ESGOTOS NOS BAIRROS CIDADE NOVA E ACARI - SEDE, AREAS DE RISCOS NO ENFRENTAMENTO DA DENGUE. |
1001059 |
07/03/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MEIO FIO DE CONCRETO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001060 |
07/03/2016 |
R$ 1.207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08KG DE PREGOS 26X786 - PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, SOBRE CORREGOS VIA LAJEDAO, DISTRITO SEDE. |
1001061 |
09/03/2016 |
R$ 89,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE AO DIST. FIDELANDIA. |
1001062 |
10/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1001063 |
10/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001064 |
10/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001065 |
10/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PÇ, BOMBA DE ENGRENAGEM, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001066 |
10/03/2016 |
R$ 7.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001067 |
10/03/2016 |
R$ 85,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA NOTO NIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001068 |
08/03/2016 |
R$ 226,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140 B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1001069 |
08/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 80,00 MTS. TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001070 |
10/03/2016 |
R$ 1.699,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- |
1001071 |
08/03/2016 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001072 |
08/03/2016 |
R$ 1.930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001073 |
08/03/2016 |
R$ 373,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001074 |
08/03/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001075 |
08/03/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURAS A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001076 |
08/03/2016 |
R$ 107,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE- LUIZA BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1001077 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TNM DE CRANIO. |
1001078 |
11/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR. |
1001079 |
03/03/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO ESPECIALIZADO - ODONTOLOGICO. |
1001080 |
11/03/2016 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SR.MOACIR BATISTA , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG RINS E VIAS URINARIAS. |
1001081 |
11/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO. |
1001082 |
11/03/2016 |
R$ 184,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THALITA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1001083 |
11/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO HEMOGLOBINAPATIO. |
1001084 |
11/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERVASIO ARAUJO MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1001085 |
11/03/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MICHELINE KATINA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001086 |
11/03/2016 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DO CARMO SANTANA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOVASCULAR DE AUNERISMA. |
1001087 |
11/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K,. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001088 |
11/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001089 |
04/03/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERCINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1001090 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PÇ BOMBA DAGUA MB OM 904 ELETRONICO, PARA VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001091 |
11/03/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001092 |
08/03/2016 |
R$ 293,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. VEIC. PVZ.7889 - |
1001093 |
11/03/2016 |
R$ 1.031,25 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PEDENTES DE VECIMENTO FERIAS 11/12, 1/3 DE FERIAS E 13o. SALARIO, COMO PSICOLOGA. |
1001094 |
11/03/2016 |
R$ 2.491,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VERILDA RODRIGUES FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGICO. |
1001095 |
11/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL P/ T.OTONI-MG., E PLANTAO NA AMBULANCIA P/ HOSPITAL DE ATALEIA NOS DIAS 26/02 E 15/03/2016. |
1001096 |
11/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELAS DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03, 10, 18/MARÇO-2016. |
1001097 |
11/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 E 13/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOST0/1995 - DEC. 179/96. |
1001098 |
11/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 25/02 E 02-03-07-09-11-16 E 21/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001099 |
11/03/2016 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01-03-04-07-10-11-12-18/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1005 - DEC 179/96. |
1001100 |
11/03/2016 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 E 14 DE MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001101 |
11/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/02- 03-04-08-09-13-15 E 21 DE MARÇO/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DE |
1001102 |
11/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - |
1001103 |
11/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO-B.CIDADE NOVA, NA SEDE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001104 |
11/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PLANTAO COMO TEC.EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO -PA- MUNICIPAL NO DIA 11/MARÇO/2016. |
1001105 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PLANTAO COMO AUX. EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO, -PA- MUNICIPAL, PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 05/MARÇO/2016. - |
1001106 |
11/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PLANTAO NA AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, EM 28/FEVEREIRO/2016. - |
1001107 |
11/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PLANTOES NA AMBULANCIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/FEVEREIRO/2016. |
1001108 |
11/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PLANTOES NA AMBULANCIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, NOS DIAS 27 E 27/FEVEREIRO/2016. |
1001109 |
11/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO PRONTO ATENDIMENTO -PA- MUNICIPAL NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09 E 10/MARÇO/2016. |
1001110 |
11/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO PRONTO ATENDIMENTO -PA- MUNICIPAL NOS DIAS 02,04,06,08,11/MARÇO/2016. |
1001111 |
11/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.PLANTAO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO -PA- MUNICIPAL NO DIA 06/MARÇO/2016. |
1001112 |
11/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PLANTOES MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO- PA - MUNICIPAL NOS DIAS 02, 07, 09/MARÇO/2016. |
1001113 |
11/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PLANTOES MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO -PA- MUNICIPAL NO DIAS 03 E 10/MARÇO/2016. |
1001114 |
11/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PLANTOES MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO -PA- MUNICIPAL NOS DIAS 01, 08, 11/MARÇO/2016. |
1001115 |
11/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PLANTAO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO-PA- MUNICIPAL NO DIA 04/MARÇO/2016. |
1001116 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CRE-MG., |
1001117 |
11/03/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., |
1001118 |
11/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001119 |
08/03/2016 |
R$ 357,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- BRITA 0(4.2800T), POR DE PEDRA(4.5800T), PARA RETOQUE DE ASFALTO E OUTRAS PAVIMENTAÇOES, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE. |
1001120 |
08/03/2016 |
R$ 266,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.4200 T. BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001121 |
08/03/2016 |
R$ 171,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.5600 T.BRITA 01, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, AV.PREF.CLEMENTE EST. FERRAZ-B.ACARI, ALTURA DONA PASCOALINA R.LARES. |
1001122 |
08/03/2016 |
R$ 138,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- 0018 MANILHAS CONCRETO 060 PA, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, DO BAIRRO ACARI, ANEXO AO POSTO DE SAUDE. |
1001123 |
10/03/2016 |
R$ 1.186,02 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001124 |
11/03/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No.0686.15.000715-7, E CONVENIO 1368/03 DE MARÇO/2015. |
1001125 |
09/03/2016 |
R$ 32.000,00 |
|
| NE.REFERENTE DIFERENÇA EM ATRASO DO 13o. SALARIO DO ANO DE 2015, COMO ODONTOLOGA, EM MARÇO/2016. |
1001126 |
14/03/2016 |
R$ 630,00 |
|
| NE.DIFERENÇA EM ATRASO DE 13o. SALARIO DO ANO DE 2015, COMO ODONTOLOGO, EM MARÇO/2016. |
1001127 |
14/03/2016 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS. - |
1001128 |
14/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- JUDITE LUIZ BARREIROS. |
1001129 |
14/03/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001130 |
16/03/2016 |
R$ 1.390,47 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS FRETE C/VEIC. JKW.4855, PARA TRANSPORTE DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG., |
1001131 |
14/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001132 |
14/03/2016 |
R$ 26,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001133 |
14/03/2016 |
R$ 24,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001134 |
14/03/2016 |
R$ 211,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001135 |
14/03/2016 |
R$ 49,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001136 |
14/03/2016 |
R$ 10,14 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGENCIA CORREIOS, CF.CONTRATO, CENTRO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001137 |
14/03/2016 |
R$ 90,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1001138 |
14/03/2016 |
R$ 166,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001139 |
14/03/2016 |
R$ 123,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001140 |
14/03/2016 |
R$ 260,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001141 |
14/03/2016 |
R$ 1.706,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001142 |
14/03/2016 |
R$ 1.386,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001143 |
14/03/2016 |
R$ 23.293,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A CONSERVÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE MUNICIPIO - EM PODAS E CONSERVAÇAO DO GRAMADO. - |
1001144 |
15/03/2016 |
R$ 39,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIISÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICAL DE SAUDE. - FUNASA - |
1001145 |
15/03/2016 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001146 |
15/03/2016 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001147 |
15/03/2016 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001148 |
15/03/2016 |
R$ 296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001149 |
15/03/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001150 |
15/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001151 |
15/03/2016 |
R$ 247,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001152 |
15/03/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001153 |
15/03/2016 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001154 |
15/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. |
1001155 |
15/03/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001156 |
15/03/2016 |
R$ 9,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001157 |
16/03/2016 |
R$ 367,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001158 |
15/03/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001159 |
15/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001160 |
15/03/2016 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEIC. GMN.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE. |
1001161 |
15/03/2016 |
R$ 394,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PÇ. INJETOR, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001162 |
15/03/2016 |
R$ 5.158,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001163 |
15/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20 PC. PAPEL A4 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001164 |
15/03/2016 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001165 |
08/03/2016 |
R$ 515,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001166 |
08/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PA DE BICO, RIPAS, MOUROES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001167 |
10/03/2016 |
R$ 315,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001168 |
11/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001169 |
14/03/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO ONIBUS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001170 |
11/03/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PARABRISA DIANT, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001171 |
14/03/2016 |
R$ 884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001172 |
15/03/2016 |
R$ 836,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001173 |
15/03/2016 |
R$ 260,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001174 |
15/03/2016 |
R$ 1.525,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001175 |
15/03/2016 |
R$ 548,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLA DOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001176 |
15/03/2016 |
R$ 7.003,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001177 |
15/03/2016 |
R$ 32,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PÇS. MADEIRAS EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, EM DIVERSOS CORREGOS,RIOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001178 |
15/03/2016 |
R$ 7.708,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESSO E PARTE ELETRICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RUA GOV. VALADARES- ANEXO BANCO DO BRASIL - NA SEDE DO M |
1001179 |
15/03/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTAS MEDICAS. - |
1001180 |
15/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVES HKP.5469, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. - |
1001181 |
15/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE GYX.7557, PARA TRANSPORTE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001182 |
15/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MOTO-TAXI PXB.3977, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE NANUQUE-MG., |
1001183 |
15/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVES HAI.8729, PARA CONDUZIR CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., PARA VISITAR EM PENITENCIARIA. |
1001184 |
15/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| SERVIÇOS TAXI OXA.8211, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR, DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001185 |
15/03/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001186 |
26/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 0014 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR JOSE DE ASSIS. |
1001187 |
15/03/2016 |
R$ 410,66 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS DE VEICULO PVS.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001188 |
15/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001189 |
15/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURACI GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US PROSTATA. |
1001190 |
16/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001191 |
16/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 65.00 HORAS TRABALHADAS NA ESTRADA DE FIDELANDIA, BAIXA QUENTE E NO BUEIRO DA MARAVILHA, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001193 |
16/03/2016 |
R$ 325,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 134.00 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, FAZENDO ATERRO E TERRA PLANAGEM NO CORREGO PINGA FOGO E BAIXA QUENTE, REL. MARÇO/2016. |
1001194 |
16/03/2016 |
R$ 670,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. MARÇO/2016. |
1001195 |
16/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 55.00 HORAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001196 |
16/03/2016 |
R$ 275,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS TRABALHADAS COMO GUARDA NO NOTURNO NO SETOR DE OBRAS, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001197 |
16/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS, TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001198 |
16/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001199 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIARIAS COMO MOTORISTA CARREGANDO SAIBO, SAINDO DA GARGANTA DO ANJO, ATE A ESTRADA QUE LIGA SAO MIGUEL, REL. MARÇO/2016 |
1001200 |
16/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO, TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001201 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO PEDREIRO TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, REL. MARÇO/2016. |
1001202 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBERAS, REL. MES FEVEREIRO/2016. |
1001203 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL. MES MARÇO/2016. |
1001204 |
16/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 040 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. MARÇO/2016. |
1001205 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS DANDO MANUTENÇAO NAS MAQUINAS NO SETOR DE OBRAS, REL. MARÇO/2016. |
1001206 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001207 |
16/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. MARÇO/2016. |
1001208 |
16/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2015 A 01/01/2016, COMO PEDREIRO. |
1001209 |
16/03/2016 |
R$ 2.805,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001210 |
17/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1001211 |
17/03/2016 |
R$ 48,39 |
|
| NE, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/GASTRO. |
1001212 |
17/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-MARIA NEUSA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES PAQUIMETRIA E CAMPO VISUAL. |
1001213 |
17/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO MUNICIPIO. - |
1001214 |
17/03/2016 |
R$ 184,37 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LIMPEZA DE AREAS DE RISCO(ASSENTAMENTO DE MANILHAS P/CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS), PARA ENFRENTAMENTO EM COMBATE A DENGUE, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001215 |
17/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A LIMPEZA DE AREAS DE RISCO(ASSENTAMENTO DE MANILHAS P/CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS), PARA ENFRENTAMENTO EM COMBATE A DENGUE, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001216 |
17/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A EXTENSAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO, RUA JOSE SALVADOR- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001217 |
17/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| N.E. PRESTAÇAO SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1001218 |
17/03/2016 |
R$ 750,00 |
|
| N.E. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001219 |
17/03/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| N.E. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 31/12/2015, COMO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001220 |
17/03/2016 |
R$ 5.700,00 |
|
| N.E. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, REL.PERIODO AQUISITIVO DE 28/11/2003 A 27/11/2008, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). |
1001221 |
17/03/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| N.E. DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI RIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001222 |
17/03/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001223 |
17/03/2016 |
R$ 68,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001224 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001225 |
18/03/2016 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1001226 |
18/03/2016 |
R$ 216,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECÇARAMTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1001227 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001228 |
18/03/2016 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001229 |
18/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE M.DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - |
1001230 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001231 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCERIO AO PACIENTE- VERA LUCIA T. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO DENTISTA. |
1001232 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001233 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADALICE DE LIMA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1001234 |
18/03/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1001235 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001236 |
18/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. |
1001237 |
18/03/2016 |
R$ 627,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALISON DIAS LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. - |
1001238 |
18/03/2016 |
R$ 496,80 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., P/CONDUZIR PACIENTE INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, PER. 22 A 24/MARÇO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179 |
1001239 |
18/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS MALHA GOLA, PARA DIVULGAÇAO DO ENFRENTAMENTO DA DENGUE. |
1001240 |
17/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- UND. OXIGENIO MEDICINAL CIL G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001241 |
14/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS PELOS REGISTROS ATAS CAIXA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001242 |
18/03/2016 |
R$ 865,82 |
|
| NE.PELDO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLLENDOLF SILVA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DE USO CONTINUO - |
1001243 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01, BATERIA PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001244 |
15/03/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 TELHAS AMIANTO, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - ROSANE RODRIGUES FONSECA - RUA VISTA ALEGRE - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001245 |
21/03/2016 |
R$ 103,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGOS 26 X 78 - PARA MANUTENÇÃO DA PONTE (ZECA PRETA) - CORREGO COBERTO DOURADO - NOVO HORIZONTE |
1001246 |
21/03/2016 |
R$ 99,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001247 |
21/03/2016 |
R$ 34,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO No. 815/2013/SEGOV/PADEM. |
1001248 |
21/03/2016 |
R$ 3.851,27 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS RECREAÇAO INFANTIL, COMEMORAÇAO DIA DO CIRCO, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001249 |
21/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001250 |
21/03/2016 |
R$ 3.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM GIROFLEX, PARA VEICULO VEICULO: HMN 4861, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001251 |
21/03/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS- PNEUS - VEICULO: ORC 9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001252 |
21/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL CATERILLA 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001253 |
21/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO GRUPO DE CRIANÇAS, E, LANCHES P/ EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICA, REUNIAO COM REPRESENTA |
1001254 |
22/03/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001255 |
22/03/2016 |
R$ 735,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDO CELESTINO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1001256 |
22/03/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. - |
1001257 |
22/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA IZABELA DA SILVA E SR.LUIZA FERREIRA DA SILVA, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/CARDIOLOGISTA. |
1001258 |
22/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001259 |
14/03/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA(RISCO CIRURGICO). |
1001260 |
22/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001261 |
22/03/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001262 |
22/03/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001263 |
22/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001264 |
14/03/2016 |
R$ 1.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1001265 |
14/03/2016 |
R$ 1.303,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001266 |
14/03/2016 |
R$ 2.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1001267 |
15/03/2016 |
R$ 2.475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CAMINHAO CAÇAMBA- GYS.1077, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE CORREGO BANANAL,- DIST. FIDELANDIA - FAZ. SR. MANOEL CONTADOR. |
1001268 |
22/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001269 |
22/03/2016 |
R$ 815,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- PEÇAS MEIO FIO E OUTROS. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO, RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001270 |
22/03/2016 |
R$ 941,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG. PREGOS PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA PONTE, FAZENDA SR. SÁTIRO DE OURO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001271 |
22/03/2016 |
R$ 99,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 02 CADEADOS E DUAS 02 FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA. |
1001272 |
22/03/2016 |
R$ 91,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001273 |
22/03/2016 |
R$ 10,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO, B.COQUEIRAl, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001275 |
22/03/2016 |
R$ 228,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REL. A 12/2015 - 01 E 02/2016. |
1001276 |
22/03/2016 |
R$ 3.525,18 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR TRANSPORTE P/ O MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E SUA MAE- KAMILA BELLI LEITE, P/ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR(APAE), NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS, MES DE ABRIL/2016. |
1001277 |
22/03/2016 |
R$ 580,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE AS FACULDADES EM T.OTONI-MG.,CF. LEI 1.273/2009 - REL. MARÇO/2016. |
1001278 |
22/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 40,00M3AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001279 |
23/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. PESADO GYX.7557, PARA TRANSPORTE DE SOM MECANICO, ATE AO CORREGO JOAO ONORIO, DIST. FIDELANDIA, - PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL. |
1001280 |
23/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MEIO MEIO, PARA CALÇAMENTO, NA RUA HERMICICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001281 |
23/03/2016 |
R$ 960,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MEIO FIO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, NA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001282 |
23/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, PARA CALÇAMENTO, NA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001283 |
23/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE, MQO.1663, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001284 |
23/03/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS INSCRIÇOES, PARA CURSO DE TREINAMENTO ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇAO E CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. - IMPLANTAÇAO DO SOCIAL 2016 - |
1001285 |
23/03/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, PARA CALÇAMENTO, NA RUA HERMÍCIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001286 |
23/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, EM PARTE ELETRICA, DA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001287 |
24/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001288 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E SIMILARES, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO REUNIOES DE PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001289 |
24/03/2016 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. - |
1001290 |
24/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO IND INOX, 50 LTS, 01 TORNEIRA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA,- AEBA - B.ACARI, NA SEDE. |
1001291 |
24/03/2016 |
R$ 1.459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001292 |
24/03/2016 |
R$ 635,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1001293 |
24/03/2016 |
R$ 209,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., ATE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SEGOV/SETOP, P/TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001294 |
24/03/2016 |
R$ 780,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001295 |
24/03/2016 |
R$ 118,86 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001296 |
24/03/2016 |
R$ 49,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA FECHADURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES - NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001297 |
24/03/2016 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001298 |
24/03/2016 |
R$ 4.077,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001299 |
24/03/2016 |
R$ 4.255,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PROTETORES SOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001300 |
24/03/2016 |
R$ 249,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001301 |
24/03/2016 |
R$ 1.743,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS.- |
1001302 |
24/03/2016 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001303 |
24/03/2016 |
R$ 5.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001304 |
09/03/2016 |
R$ 3.888,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO - REL. MARÇO/2016. |
1001305 |
24/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS S/FILHA-LUANA LOPES DA SILVA, - REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1001306 |
24/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001307 |
24/03/2016 |
R$ 5.308,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO RECOLHIMENTO DE ISSQN INDEVIDAMENTE. |
1001308 |
24/03/2016 |
R$ 255,31 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2007 A 01/01/2008, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO SUPERVISOR DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001309 |
24/03/2016 |
R$ 5.648,06 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2011 A 31/03/2012., CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JURIDICOS. |
1001310 |
24/03/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO ENFERMEIRA DO PSF ACARI. - |
1001311 |
24/03/2016 |
R$ 2.604,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL E COMITIVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995. DEC. 179/96. |
1001312 |
28/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA LB 95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001313 |
28/03/2016 |
R$ 1.647,34 |
|
| NE.REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL, DEVIDO SOCORRO MECANICO EM B.HORIZONTE-MG., DO VEICULO HMN.4860 EM 24/MARÇO/2016. |
1001314 |
28/03/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.- REL. FEVEREIRO/2016. |
1001315 |
28/03/2016 |
R$ 3.842,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS, POR RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, EM ATRASO. |
1001316 |
28/03/2016 |
R$ 12,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO E 01 MOUSE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001317 |
23/03/2016 |
R$ 54,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M12127 LASERJET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001318 |
23/03/2016 |
R$ 1.535,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001319 |
19/03/2016 |
R$ 323,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFAS PARA AQUISIÇAO DE TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001320 |
28/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA O PRODEMGE, PARA AQUISIÇAO DE TOKEN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001321 |
28/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1001322 |
28/03/2016 |
R$ 1.168,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. |
1001323 |
28/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO DE FUTEBOL, LOCALIDADE GRUTA, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001324 |
28/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- BOLAS FUTEBOL CAMPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1001325 |
28/03/2016 |
R$ 539,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND.TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001326 |
28/03/2016 |
R$ 79,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001327 |
28/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1001328 |
28/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM. CAPTAÇAO DE RECURSOS PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATO DE REPASSE. |
1001329 |
28/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001330 |
28/03/2016 |
R$ 2.003,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001331 |
28/03/2016 |
R$ 169,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001332 |
28/03/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001333 |
28/03/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001334 |
28/03/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001335 |
28/03/2016 |
R$ 93,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001336 |
28/03/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001337 |
28/03/2016 |
R$ 613,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001338 |
28/03/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001339 |
28/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001340 |
28/03/2016 |
R$ 5.396,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001341 |
28/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001342 |
28/03/2016 |
R$ 3.445,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001343 |
28/03/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001344 |
28/03/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001345 |
28/03/2016 |
R$ 8.157,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001346 |
28/03/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001347 |
28/03/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001348 |
28/03/2016 |
R$ 46.392,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001349 |
28/03/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001350 |
28/03/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001351 |
28/03/2016 |
R$ 97.850,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001352 |
28/03/2016 |
R$ 1.407,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001353 |
28/03/2016 |
R$ 27.546,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001354 |
28/03/2016 |
R$ 39.621,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001355 |
28/03/2016 |
R$ 28.131,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001356 |
28/03/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001357 |
28/03/2016 |
R$ 9.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001358 |
28/03/2016 |
R$ 24.930,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001359 |
28/03/2016 |
R$ 4.774,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001360 |
28/03/2016 |
R$ 4.981,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001361 |
28/03/2016 |
R$ 1.261,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001362 |
28/03/2016 |
R$ 4.252,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001364 |
28/03/2016 |
R$ 156.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001365 |
28/03/2016 |
R$ 6.150,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001366 |
28/03/2016 |
R$ 28.236,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001367 |
28/03/2016 |
R$ 27.681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001368 |
28/03/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001369 |
28/03/2016 |
R$ 27.067,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001370 |
28/03/2016 |
R$ 46.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001371 |
28/03/2016 |
R$ 3.911,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001372 |
28/03/2016 |
R$ 19.556,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001373 |
28/03/2016 |
R$ 42.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001374 |
28/03/2016 |
R$ 23.869,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001375 |
28/03/2016 |
R$ 22.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001376 |
28/03/2016 |
R$ 8.048,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001377 |
28/03/2016 |
R$ 53.561,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001378 |
28/03/2016 |
R$ 39.513,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001379 |
28/03/2016 |
R$ 6.115,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001380 |
28/03/2016 |
R$ 1.050,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001381 |
28/03/2016 |
R$ 1.385,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001382 |
28/03/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001383 |
28/03/2016 |
R$ 1.329,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001384 |
28/03/2016 |
R$ 1.558,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001385 |
28/03/2016 |
R$ 1.562,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001386 |
28/03/2016 |
R$ 5.036,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001387 |
28/03/2016 |
R$ 7.083,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001388 |
28/03/2016 |
R$ 15.636,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001389 |
28/03/2016 |
R$ 43.297,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001390 |
28/03/2016 |
R$ 100.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001391 |
28/03/2016 |
R$ 10.004,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001392 |
28/03/2016 |
R$ 15.696,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001393 |
28/03/2016 |
R$ 6.475,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001394 |
28/03/2016 |
R$ 2.454,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001395 |
28/03/2016 |
R$ 1.252,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001396 |
28/03/2016 |
R$ 3.375,48 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 8,00 MTS. AREIA GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MEIO FIO PARA CALÇAMENTO RUA HERMICIO SILVA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001397 |
28/03/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA A MANUTENÇAO DE ANTENAS, DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001398 |
28/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001399 |
28/03/2016 |
R$ 365,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS, DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/ABRIL/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001400 |
28/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CAÇAMBA GVE.1735, PARA ATENDER TERRAPLANAGEM, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001401 |
28/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - |
1001402 |
28/03/2016 |
R$ 369,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, QUANDO TRANSPORTE DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., - |
1001403 |
28/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 75,00 M3, DE AREIA FINA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001404 |
28/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GMW.2719, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - DRA.ROMILDA FERREIRA NASCIMENTO. - |
1001405 |
28/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18,00MTS DE TÁBUAS 30CM - PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001406 |
28/03/2016 |
R$ 216,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO TRATAMENTO DE CORNEA-OFTALMOLOGICO. - |
1001407 |
28/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAQUELINE LUIZ MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHANTE PAC. P/INTERNAÇAO HOSP. GALBA VELOSO - |
1001408 |
28/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX VENOSO. - |
1001409 |
28/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE BIOPSIA. |
1001410 |
28/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.COLUNA BOMBAR. |
1001411 |
28/03/2016 |
R$ 76,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1001412 |
28/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELA DIARIA COMO SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MARÇO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001413 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MARÇO/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995 - DEC. 179/96. |
1001414 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALD E SAUDE - PER. 16/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001415 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PEÇAS(TAMPOES, CADEIRAS, MESAS E OUTROS) PARA REALIZAÇAO DE REUNIOES COM PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1001416 |
29/03/2016 |
R$ 686,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE FULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO CONSUTAS MEDICAS. - SR.ITAMAR FERNANDES COSTA. |
1001417 |
29/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PACIENTE SR. ADAO HENRIQUE DE OLIVEIRA, - REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICA. - |
1001418 |
29/03/2016 |
R$ 443,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PACIENTE- ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1001419 |
29/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - |
1001420 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE ARRECAÇAO MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001421 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001422 |
29/03/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PONTE, FAZENDA SR. JOAQUIM PEREIRA, NO CORREGO PEIXE BRANCO, DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001423 |
29/03/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE- 020 MANILHAS CONCRETO 60 PA, E, 010 MANILHAS CONCRETO 040 PA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOES, EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, |
1001424 |
28/03/2016 |
R$ 1.703,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024- MANILHAS CONCRETO 40 PA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE - PONTES, PONTILHOES, BUEIROS ETC., EM ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001425 |
28/03/2016 |
R$ 926,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA O PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001426 |
23/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. - |
1001427 |
29/03/2016 |
R$ 4.193,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DE, LUANA LOPES DA SILVA. - |
1001428 |
29/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1001429 |
21/03/2016 |
R$ 872,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001430 |
21/03/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 FONTE ATX, PARA COMPUTADOR SECRETARIA DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001431 |
21/03/2016 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADOR, SECRETÁRIA DO GABINETE E RECARGA EM TONER. |
1001432 |
21/03/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001433 |
29/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO , PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. PERIODO DE 15/FEVEREIRO/2016 A 18/MARÇO/2016. |
1001434 |
29/03/2016 |
R$ 1.157,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS- PNEUS 1000 R200, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001435 |
23/03/2016 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 800 UN. CABO DUPLEX 1X1X10MM+ 10MM, PARA ATENDER A REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA INSTALAÇAO TORRE CELULAR EM SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001436 |
29/03/2016 |
R$ 2.234,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARÇO/2016. |
1001437 |
29/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001438 |
29/03/2016 |
R$ 206,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E SAUDE, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001439 |
29/03/2016 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001440 |
29/03/2016 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001441 |
29/03/2016 |
R$ 40,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DA UBS, SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001442 |
29/03/2016 |
R$ 2.728,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001443 |
29/03/2016 |
R$ 1.810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REDE ELETRICA, PARA INSTALAÇAO TORRE CELULAR DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001444 |
29/03/2016 |
R$ 441,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. - |
1001445 |
29/03/2016 |
R$ 3.501,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO EREFORMA DE PREDIO PUBLICO - PARA CRIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ATALEIA-CENTRO. |
1001446 |
29/03/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PULVERIZADOR COSTAL 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1001447 |
29/03/2016 |
R$ 247,90 |
|
| NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001448 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001449 |
29/03/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001450 |
29/03/2016 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001451 |
29/03/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001452 |
29/03/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOHMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001453 |
29/03/2016 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1001454 |
29/03/2016 |
R$ 121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - E C D. - |
1001455 |
29/03/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - E C D. - |
1001456 |
29/03/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( BOLAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1001457 |
29/03/2016 |
R$ 1.269,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001458 |
30/03/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTRE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001459 |
30/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001460 |
30/03/2016 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001461 |
30/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9481, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001462 |
30/03/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001463 |
30/03/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001464 |
30/03/2016 |
R$ 635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001465 |
30/03/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001466 |
30/03/2016 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001467 |
30/03/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG A40B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001468 |
30/03/2016 |
R$ 1.153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ. 1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001469 |
30/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, A SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1001470 |
30/03/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001471 |
16/03/2016 |
R$ 4.734,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001472 |
28/03/2016 |
R$ 1.281,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001473 |
30/03/2016 |
R$ 306,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL , A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001474 |
30/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001475 |
31/03/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO B.CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1001476 |
31/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001477 |
31/03/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE PEREIRA SANDER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001478 |
31/03/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001479 |
31/03/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001480 |
31/03/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001481 |
31/03/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, ITAMBACURI, G.VALADARES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18,24,31/MARÇO/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001482 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., IPATINGA, G.VALADARES, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 20,23,28,29,/03/2016 E 01/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001483 |
31/03/2016 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22,28,31/03/2016 E 01/042016. |
1001484 |
31/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20,22,26,31/MARÇO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001485 |
31/03/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 31/MARÇO/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1001486 |
31/03/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.REFERENTE A PLANTOES AN AMBULANCIA COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01 A 03/MARÇO/2016. |
1001487 |
31/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL COMO MOTORISTA, A T.OTONI-MG., ITAMBACURI E G.VALADARES, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 18-19-21-30/03/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001488 |
31/03/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PLANTAO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) MUNICIPAL NO DIA 04-MARÇO-2016 - |
1001489 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - REL. MARÇO/2016. |
1001490 |
31/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO/2016. |
1001491 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001492 |
31/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, MARÇO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001493 |
31/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, SEDE - MARÇO/2016. CF. CONTRATO. - |
1001494 |
30/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001495 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- B.CENTRO, NA SEDE, REL. MARÇO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001496 |
30/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI-SEDE, REL. MARÇO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1001497 |
31/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA-ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE. REL. MARÇO/2016. CF. CONTRATO. - |
1001498 |
31/03/2016 |
R$ 788,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI E ANEXO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. REL. MARÇO/2016- CF. CONTRATO. - |
1001499 |
31/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS, REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001500 |
31/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO E RECEPÇAO DE SINAIS DE TELEFONIA MOVEL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1001501 |
31/03/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE PONTES DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., PONTE DNA.DORIETE E ZEFA PRETA. - |
1001502 |
31/03/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL,PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO DE PONTES, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001503 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REF. AO MES DE MARÇO/2016. |
1001504 |
31/03/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. |
1001505 |
31/03/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF II, RELATIVO MARÇO/2016. |
1001506 |
31/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO MARÇO/2016. |
1001507 |
31/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO MARÇO/2016. |
1001508 |
31/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO MARÇO/2016. |
1001509 |
31/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001510 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001511 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001512 |
31/03/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, COMO ENFERMEIRO, REL. A MARÇO/2016. |
1001513 |
31/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001514 |
31/03/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001515 |
31/03/2016 |
R$ 224,73 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS CMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001516 |
31/03/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001517 |
31/03/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001518 |
31/03/2016 |
R$ 184,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001519 |
31/03/2016 |
R$ 194,30 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001520 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001521 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO MARÇO/2016. |
1001522 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA AMBULANCIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM ATALEIA-MG., REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2016. |
1001523 |
31/03/2016 |
R$ 53,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FEVEREIRO/2016. |
1001524 |
31/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001525 |
14/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ULTRASSONS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, REL. MARÇO/2016. |
1001526 |
31/03/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001527 |
31/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2016. |
1001528 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRO DE PLANTAO NA SALA DE VACINA, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001529 |
31/03/2016 |
R$ 295,44 |
|
| ´NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 32.00 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES PARA VIGILANCIA EM SAUDE NOS DISTRITOS(ENFRENTAMENTO A DENGUE), REL. MARÇO/2016. |
1001530 |
31/03/2016 |
R$ 393,92 |
|
| ´NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 32.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES DE IMUNIZAÇAO NOS DISTRITOS, REL. MARÇO/2016- |
1001531 |
31/03/2016 |
R$ 393,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 63.9 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES EM ENFRETAMENTO A DENGUE NOS DISTRITOS, REL. MARÇO/2016. |
1001532 |
31/03/2016 |
R$ 786,60 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF II, RELATIVO 010 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001533 |
31/03/2016 |
R$ 602,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. A FEVEREIRO/2016. |
1001534 |
31/03/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. A MARÇO/2016. |
1001535 |
31/03/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 78.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES NO ENFRENTAMENTO DA DENGUE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001536 |
31/03/2016 |
R$ 619,32 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001537 |
31/03/2016 |
R$ 762,24 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA , PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2016. |
1001538 |
31/03/2016 |
R$ 571,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001539 |
31/03/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. MARÇO/2016. |
1001540 |
31/03/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 128.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2016. |
1001541 |
31/03/2016 |
R$ 1.102,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. MARÇO/2016. |
1001542 |
31/03/2016 |
R$ 619,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA,ATE DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001543 |
31/03/2016 |
R$ 5.124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1001544 |
31/03/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001545 |
31/03/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001546 |
31/03/2016 |
R$ 6.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA/OURO V.MINAS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF |
1001547 |
31/03/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1001548 |
31/03/2016 |
R$ 6.350,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL-NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001549 |
31/03/2016 |
R$ 4.704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001550 |
31/03/2016 |
R$ 6.585,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001551 |
31/03/2016 |
R$ 4.704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001552 |
31/03/2016 |
R$ 3.998,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001553 |
31/03/2016 |
R$ 6.703,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001554 |
31/03/2016 |
R$ 8.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001555 |
29/03/2016 |
R$ 2.633,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001556 |
31/03/2016 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1001557 |
31/03/2016 |
R$ 4.746,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001558 |
31/03/2016 |
R$ 6.199,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001559 |
31/03/2016 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001560 |
31/03/2016 |
R$ 4.867,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001561 |
31/03/2016 |
R$ 8.458,80 |
|
| NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSP. ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESL.DO COR.CORUJA,DIST.NOVO HORIZONTE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.-POR 010-DEZ-DIAS TRABALHADOS |
1001562 |
31/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1001563 |
31/03/2016 |
R$ 3.175,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMARA DE AR, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001564 |
31/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001565 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE-Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001566 |
31/03/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1001567 |
31/03/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001568 |
31/03/2016 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL HMH.1907, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001569 |
31/03/2016 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL HMH.1907, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001570 |
31/03/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL.- |
1001571 |
31/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001572 |
31/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001573 |
31/03/2016 |
R$ 935,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001574 |
31/03/2016 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001575 |
31/03/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOPUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001576 |
31/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001577 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HNH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001578 |
31/03/2016 |
R$ 2.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001579 |
31/03/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001580 |
31/03/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001581 |
31/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001582 |
31/03/2016 |
R$ 313,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001583 |
31/03/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001585 |
31/03/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001586 |
31/03/2016 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001587 |
31/03/2016 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001588 |
31/03/2016 |
R$ 3.293,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001589 |
31/03/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001590 |
31/03/2016 |
R$ 1.191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001591 |
31/03/2016 |
R$ 1.957,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001592 |
31/03/2016 |
R$ 1.621,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001593 |
31/03/2016 |
R$ 496,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001594 |
31/03/2016 |
R$ 537,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001595 |
31/03/2016 |
R$ 2.503,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001596 |
31/03/2016 |
R$ 863,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001597 |
31/03/2016 |
R$ 1.049,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No.0686.15.000715-7 E CONVENIO 1.368 DE 03/MARÇO/2015. |
1001598 |
31/03/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686.15.000715-7. |
1001599 |
31/03/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 163.10 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR, REL. MARÇO/2016. |
1001600 |
31/03/2016 |
R$ 1.135,17 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.000071/2014, REL. A MARÇO/2016. |
1001601 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO( + 1 DIA DE DIFERENÇA EM ATRASO) REL. MARÇO/2016. |
1001602 |
31/03/2016 |
R$ 469,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO 10 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001603 |
31/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURITICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2016. |
1001604 |
31/03/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2016. |
1001605 |
31/03/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001606 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REF. MARÇO/2016. |
1001607 |
31/03/2016 |
R$ 1.435,01 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 0015 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001608 |
31/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016.(+16 DIAS EM DIFERENÇA EM ATRASO). |
1001609 |
31/03/2016 |
R$ 1.566,11 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA LOPES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO MMII - |
1001610 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELZI BRITO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - US MAMAS. |
1001611 |
31/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME CARDIOLOGICO. |
1001612 |
31/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NASSER SALOMAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGICO. |
1001613 |
31/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM MARÇO/2016. |
1001614 |
31/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE -REF. A MARÇO DE 2016. |
1001615 |
09/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND INSS FLTS E RECEITA FEDERAL. |
1001616 |
09/03/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00MTS FIO PARALELO 20X25MM, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001617 |
28/03/2016 |
R$ 56,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001618 |
31/03/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001619 |
31/03/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001620 |
31/03/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAPEL CONTINUO AUTO COPIATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001621 |
31/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001622 |
31/03/2016 |
R$ 316,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001623 |
31/03/2016 |
R$ 976,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1001624 |
31/03/2016 |
R$ 732,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, NA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001625 |
31/03/2016 |
R$ 1.565,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, NA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001626 |
31/03/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PONTEIRA DIREÇAO TS 3409, PARA MAQUINA JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001627 |
31/03/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001628 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001629 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 0030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001630 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, , REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016. |
1001631 |
31/03/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A MARÇO/2016. |
1001632 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 08-OITO- DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2016. |
1001633 |
31/03/2016 |
R$ 293,33 |
|
| 'VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 022 DIAS TRABALHADOS MES DE MARÇO/2016. |
1001634 |
31/03/2016 |
R$ 1.873,43 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001635 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A FINS, PARA POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1001639 |
31/03/2016 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001640 |
31/03/2016 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - 500 LAJOTAS 39X19X0,9- PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA - RUA FREI GASPAR, 150 -CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001641 |
31/03/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA PA DE BICO No 4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1001642 |
31/03/2016 |
R$ 24,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PICARETA PONTA E PA C/ CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001643 |
31/03/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30 TABUAS DE 30 CM - PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1001644 |
31/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CALÇAMENTOS NO MODO GERALS, NA SEDE. |
1001651 |
30/03/2016 |
R$ 120,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001657 |
31/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001684 |
28/03/2016 |
R$ 45.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001686 |
31/03/2016 |
R$ 939,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, -DOIS -02 NOBREAK, 04-QUATRO- PROJETORES MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO. - |
1001690 |
28/03/2016 |
R$ 16.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR E 01 UMA SANDUICHEIRA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,- TRABALHOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001696 |
30/03/2016 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, VALDEMOVEIS MULTIUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001697 |
30/03/2016 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001704 |
28/03/2016 |
R$ 318,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 710 TIJOLOS 39X19X09 LAJOTAO, E UMA 001 UND. JOELHO 100 ESGOTO 90, PARA ATENDER A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. - |
1001705 |
28/03/2016 |
R$ 855,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. CAL 7G, PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA, NA SEDE. - |
1001706 |
28/03/2016 |
R$ 85,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DAS UBS, SEDE MUNICIPIO. - |
1001707 |
28/03/2016 |
R$ 240,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 018 UND. MOURAO EUCTRATADO 08 A 10 UND 220 M, E, 168,00M. RIPAS, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA- JOSILENE MIRANDA DA SILVA- R.JOSE ALMEIDA MARAMBAIA, 179A - CO |
1001708 |
28/03/2016 |
R$ 424,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001741 |
08/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 ANTENA PARABÓLICA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001752 |
22/03/2016 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001924 |
28/03/2016 |
R$ 22.478,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AMORTIZAÇAO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. - |
1002108 |
15/03/2016 |
R$ 21,19 |
|