| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002260 |
02/05/2016 |
R$ 4.934,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002265 |
01/05/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002266 |
02/05/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OXA.8211, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.- |
1002267 |
01/05/2016 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002268 |
01/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, P/ CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇAO QUEBRA MOLAS- RUAS HERMICIO S.ARAGAO, GRAO MOGOL, JOSE SALVADOR AV.PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ, NA SEDE D |
1002269 |
01/05/2016 |
R$ 2.593,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E QUEBRA-MOLAS, RUAS- HERMICIO SILVA ARAGAO, GRAO MOGOL, JOSE SDALVADOR, AV. PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ, NA SEDE DO |
1002270 |
01/05/2016 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, CANALETAS, NAS RUAS- JARDELINO ALVES TEIXEIRA, JUSCELINO KUBISTSCHEK, FLORIANOPOLIS, JARDELINO ALVES TEIXEIRA, NA SEDE DO MUNICI |
1002271 |
01/05/2016 |
R$ 1.509,68 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO COMBATE A DENGUE, NOS PERIODOS DE- 11/04/2016 A 20/04/2016 E 25/04/21016 A 29/04/2016, RELATIVO 015 DIAS TRABALHADOS. |
1002272 |
01/05/2016 |
R$ 730,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002273 |
01/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1002274 |
01/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WILIAN PEREIRA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002275 |
01/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE (PREFEITURA). |
1002276 |
01/05/2016 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE SULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS, FORA DOMICILIO - |
1002277 |
01/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PELO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO VOLVO OVH.4357, ENVOLVIDO NO ACIDENTE C/ A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. |
1002278 |
02/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NESTOR LUIZ DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002279 |
02/05/2016 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002280 |
02/05/2016 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CAPS. |
1002281 |
02/05/2016 |
R$ 193,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002282 |
02/05/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDROCRINOLOGISTA. |
1002283 |
02/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002284 |
02/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002285 |
02/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRAQUITERAPIA. |
1002286 |
02/05/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS KAUAN DE SOUZA LEAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1002287 |
02/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1002288 |
02/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002289 |
02/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002290 |
02/05/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIEL DE JESUS CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1002291 |
02/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1002292 |
02/05/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002293 |
02/05/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. |
1002294 |
02/05/2016 |
R$ 627,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO. - |
1002295 |
02/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAUO PAULO DE MACEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1002296 |
02/05/2016 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA MATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002297 |
02/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002298 |
02/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 060 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/1994 A 03/12/1999, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1002299 |
02/05/2016 |
R$ 5.624,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002300 |
03/05/2016 |
R$ 53,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DA FUNASA,B.CIDADE NOVA,CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1002301 |
03/05/2016 |
R$ 51,25 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. |
1002302 |
03/05/2016 |
R$ 138,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002303 |
03/05/2016 |
R$ 84,39 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002304 |
03/05/2016 |
R$ 25,79 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002305 |
03/05/2016 |
R$ 24,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002306 |
03/05/2016 |
R$ 74,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002307 |
03/05/2016 |
R$ 237,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002308 |
03/05/2016 |
R$ 837,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002309 |
03/05/2016 |
R$ 115,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002310 |
03/05/2016 |
R$ 130,78 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDER A COLHEITA DE VERDURAS, LEGUMES ETC., NA COMUNIDADE DOS SEM TERRA-SEDE, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002311 |
03/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002312 |
03/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO PARA ATENDER INTEGRANTES DE PALCO E BANDA, DURANTE REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA FESTA DO TRABALHADOR, NA SEDE. |
1002313 |
03/05/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002314 |
03/05/2016 |
R$ 72,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002315 |
03/05/2016 |
R$ 33,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, EM COMEMORAÇAO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE. - |
1002316 |
03/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE FRUTA (BANANA), PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO MARATONA, NA COMEMORAÇAO DIA DO TRABALHADOR. |
1002317 |
03/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. |
1002318 |
04/05/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENISE SIMOES, PARA CUSTEAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS, P/ TRATAMENTO ESPECIALIZADO- GRAVIDEZ ALTO RISCO. |
1002319 |
04/05/2016 |
R$ 1.362,31 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS - PSIQUIATRIA - |
1002320 |
04/05/2016 |
R$ 183,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR, FORA DOMICILIO - |
1002321 |
04/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAS. - |
1002322 |
04/05/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1002323 |
02/05/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002324 |
03/05/2016 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ONIBUSHMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002325 |
03/05/2016 |
R$ 1.187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.80 M2 GRANITO, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO A BIBLIOTECA MUNCIPAL. |
1002326 |
04/05/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.1600 M2 GRANITO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS,R-1- B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO |
1002327 |
04/05/2016 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TESTURA RUSTICA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO A BIBLIOTECA PUBLICA,CENTRO-SEDE, - CENTRO DE CULTURAL. |
1002328 |
05/05/2016 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01- SALADEIRA- PEQUENA DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002329 |
05/05/2016 |
R$ 27,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002330 |
05/05/2016 |
R$ 90,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002331 |
05/05/2016 |
R$ 186,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHTO TUTELAR. - |
1002332 |
05/05/2016 |
R$ 211,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, PARA A SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002333 |
05/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA FORMATAÇÃO DE CPU - POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1002334 |
05/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1002335 |
05/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER A FESTA TRADICIONAL DIA DAS MAES, E.M.DUQUE DE CAXIAS/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1002336 |
03/05/2016 |
R$ 706,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE COM SUA FILHA- LUANA LOPES DA SILVA - TRATAMENTO ORTOPEDICO. |
1002337 |
05/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016., COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - |
1002338 |
06/05/2016 |
R$ 785,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CHAVE COMBINADA 10MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002339 |
06/05/2016 |
R$ 17,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002340 |
06/05/2016 |
R$ 3.009,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE |
1002341 |
06/05/2016 |
R$ 69,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 16,00 MTS FERRAGEM DE TRELIÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, SEDE. |
1002342 |
06/05/2016 |
R$ 59,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PONTE RUA CUNHA MELO (MARIA PAIXAO) E PAREDÃO DA RUA TEOFILO OTONI (ABDIAS), NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002343 |
06/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, -HIGIENE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002344 |
06/05/2016 |
R$ 1.188,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL-ODONTOLOGICO- PARA GABINETE ODONTOLOGICOS DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002345 |
06/05/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002347 |
06/05/2016 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS SAUDE BUCAL,-ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002348 |
06/05/2016 |
R$ 2.387,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN, REPETIDORA CELULAR TECNOLOGIA, PARA DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002349 |
06/05/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA DO TRABALHADOR, NA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002350 |
06/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO A FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, SEDE E DISTRITO. |
1002351 |
06/05/2016 |
R$ 5.041,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1002352 |
06/05/2016 |
R$ 7.020,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REPRODUÇAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1002353 |
06/05/2016 |
R$ 98,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERIÇOS PARA COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002354 |
06/05/2016 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE -AMA- |
1002355 |
03/05/2016 |
R$ 629,23 |
|
| NE. REFERENTE-SE ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. ABRIL/2016. |
1002356 |
06/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 PR- REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFOCIAL, PARA CAMPO FUTEBOL, NA SEDE - ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1002357 |
06/05/2016 |
R$ 349,90 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE DUAS 002- GRADES P/JANELAS DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, R-1, B.ACARI, NA SEDE. |
1002358 |
06/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS ARCANJO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE - CUSTEAR PARCIALMENTE EXAME ARTEOGRAFIA CEREBRAL. |
1002359 |
09/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA. |
1002360 |
09/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002361 |
09/05/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002362 |
09/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAMOGRAFIA E ULTRASSOM DAS MAMAS. |
1002363 |
09/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUA ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. - |
1002364 |
09/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO CARRETA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002365 |
09/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002366 |
09/05/2016 |
R$ 418,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002367 |
09/05/2016 |
R$ 2.350,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002368 |
09/05/2016 |
R$ 2.350,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS, POR PAGAMENTO FEITO EM ATRASO - PARC. 2 DE 10- ANO 2016. |
1002369 |
09/05/2016 |
R$ 428,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002370 |
09/05/2016 |
R$ 29,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002371 |
09/05/2016 |
R$ 10,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO VEICULO PVZ.7889. |
1002372 |
10/05/2016 |
R$ 893,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0100 CEM- SACOS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO MUROS ARRIMO E ESCADARIAS EM DIVERSOS BAIRROS, NA SEDE DO DISTRITOS. |
1002373 |
09/05/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM LAVADOR, PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002374 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE 400-QUATROCENTOS- BLOCOS 020, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002375 |
10/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA DE T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. - |
1002376 |
10/05/2016 |
R$ 820,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC.HAI.8729, EM T.OTONI/COMARCA, A SERVIÇOS PARA O CATORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. - |
1002377 |
10/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES,- SANTA FE E PINGO DE GENTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002378 |
10/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ASSENTAMENTOS DE PLACAS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002379 |
10/05/2016 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE DUAS 002- PONTES, SOBRE O CORREGO BANANAL, NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE. |
1002380 |
10/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE PONTES SOBRE O CORREGO BANANAL, COMUNIDADES DE BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002381 |
10/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002382 |
10/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002383 |
10/05/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MEIO FIO E CALÇADAS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRLA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002384 |
10/05/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO E PASSEIOS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002385 |
10/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO CARRETA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002386 |
10/05/2016 |
R$ 375,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE GZW.7283, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADE SAUDE EM ECOPORANGA-ES., PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. - |
1002387 |
10/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIARES. |
1002388 |
10/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 12/02/2014 A 11/02/2015, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. |
1002389 |
11/05/2016 |
R$ 2.337,98 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE MATERERIAIS-EQUIPAMENTOS- PARA UNIDADES SAUDE: TIPITI, NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. - |
1002390 |
11/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12/04/ E 19/04/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002391 |
11/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 E 19/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002392 |
11/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 E 22/ABRIL/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002393 |
11/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 E 22 DE ABRIL/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002394 |
11/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A G.V. E, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/04 E 04/05/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002395 |
11/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.V. E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26,23,29,/04/016 E 02,05,06,09,13/05/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1002396 |
11/05/2016 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMO AUX. DE ENFERMAGEM EM ABERTURA DE EVENTO NO DIA 23/04/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002397 |
11/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A G.V. E, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDER, PER. 27/04 E 03,05,11/MAIO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002398 |
11/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.V. E, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,29/04/2016 E, 05,06/MAIO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002399 |
11/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.V. E, T.OTONI-MG., E ITAMBACURI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 30/04 E 01,04,10 E 14/MAIO/2016 - LEI DIARIA 10666 DE 01/08/2016 , DEC. 179/96. |
1002400 |
11/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A G.V. , T.OTONI-MG., E, IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02,03,09,10 E 11/MAIO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002401 |
11/05/2016 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,05,11/MAIO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002402 |
11/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMO TEC.ENFERMAGEM P/ COBRIR EVENTO NO DIA 01/MAIO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002403 |
11/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SRA. ELIZABETE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA - |
1002404 |
11/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/04/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002405 |
11/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA E SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA, E ENERGIA ELETRICA. |
1002406 |
11/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO DE INTERESSE PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002407 |
12/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARCIALMENTE CIRURGIA DE CERATOCONE EM UNIDADE SAUDE BELO HORIZONTE-MG., |
1002408 |
11/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002409 |
12/05/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA TRANSPORTE ECOMENDAS DA COMARCA, CONDUZIR TECNICOS DA MECANICA-T.OTONI/ATALEIA E, VICE VERSO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002410 |
12/05/2016 |
R$ 694,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ENTIDADES PUBLICAS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE PESSOAIS. - |
1002411 |
12/05/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO =- CONSULTA C/ HEMATOLOGISTA. |
1002412 |
13/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JANINE MARTINS XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICAS. - |
1002413 |
13/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA O C R E A-MG., |
1002414 |
12/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O C R E A - MG., |
1002415 |
12/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITO P/ AUTONOMOS. |
1002416 |
13/05/2016 |
R$ 2.096,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP - |
1002417 |
13/05/2016 |
R$ 15,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, - COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1002420 |
13/05/2016 |
R$ 382,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS, REGISTRO DOCUMENTAÇAO, PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. |
1002421 |
11/05/2016 |
R$ 1.041,27 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSP.LEVE KVI.9014, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL,DESLOCANDO- SERRA MORENA, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., |
1002422 |
13/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI- PVN.4243, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VISITAS A PACIENTES EM UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - |
1002423 |
13/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. - |
1002424 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PAGAMENTO DE DESPESAS POSSAIS. |
1002425 |
13/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002426 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO, DA ESC.MUNIC. STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002427 |
13/05/2016 |
R$ 510,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1002428 |
13/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002429 |
13/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002430 |
13/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002431 |
13/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002432 |
13/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGIA PEDIATRIA. |
1002433 |
13/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. HAI.6941, PARA CONDUZIR PACIENTE-SRA.MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, ATE UNIDADES SAUDE, DESLOCANDO TIPITI A GOV.VALADARES-MG., -TRAT. ONCOLOGICO. - |
1002434 |
13/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. |
1002435 |
11/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA DIVULGAÇAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1002436 |
10/05/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇAO NA RADIO DA CAMPANHA INFLUENZA. |
1002437 |
10/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002438 |
13/05/2016 |
R$ 729,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1002439 |
13/05/2016 |
R$ 1.865,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002- PNEUS 205/70, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002440 |
13/05/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BOLA FUTEBOL CAMPO, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002441 |
13/05/2016 |
R$ 179,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA FESTA TADICIONAL DA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. - |
1002442 |
12/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO INFANTIL, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SEDE. - |
1002443 |
12/05/2016 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS- UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA SORTEIO, FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002444 |
12/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001-UM-APARELHO CELULAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1002445 |
12/05/2016 |
R$ 279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM- APARELHO CELULAR DUAL CHIP, - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002446 |
12/05/2016 |
R$ 279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002, BROCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002449 |
13/05/2016 |
R$ 27,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BOBINA IGNIÇAO, PARA VEICULO HMG.8574, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002450 |
13/05/2016 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, REPARO TRAMBULADOR, PARA VEICULO HMG 8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002451 |
16/05/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002452 |
13/05/2016 |
R$ 276,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002453 |
13/05/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PLACAS, LIMAS ENXADAS, BALDES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002454 |
13/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050-CINQ. SACOS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002455 |
13/05/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 CINQ. SC. CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PONTES E MATA BURROS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002456 |
13/05/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DA TP N° 001/2016 - DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1002457 |
13/05/2016 |
R$ 536,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002458 |
13/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DO CONSELHO TUTELAR - |
1002459 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS BUSCANDO E LEVANDO O MECANICO A TEOFILO OTONI-MG., DIAS 26/03 E 09/04 - 2016. |
1002460 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 121.50 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO E ABRIL/2016. |
1002461 |
13/05/2016 |
R$ 607,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 HORAS EXTRAS CARREGANDO AREIA DA PEDRA DO BODE DIA 02-09 DE ABRIL DE 2016, NO ATERRO DA PONTE DE SIRLEIA- |
1002462 |
13/05/2016 |
R$ 148,48 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS TRABALHANDO NA ESTRADA DO CIBRAO EM 21-04-2016. |
1002463 |
13/05/2016 |
R$ 74,24 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE UMA 001 DIARIA BUSCANDO PNEU DA RETRO EM NANUQUE DIA 16/ABRIL/2016. |
1002464 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS NOS DIA 02 E 03 DE ABRIL/2016, TRANSPORTANDO AREIA DA PEDRA DO BODE PARA O PATIO. - |
1002465 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0027 HORAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. ABRIL/2016. |
1002466 |
13/05/2016 |
R$ 185,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0024 HORAS EXTRAS, TRABALHANDO NA ESTRADA DE SAO MIGUEL, FAZENDO ATERRO DI 19, 23/03 E 02/04-2016. |
1002467 |
13/05/2016 |
R$ 222,72 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIARIA BUSCANDO MUDANÇA EM CARLOS CHAGAS EM ABRIL/2016. |
1002468 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE. REFEFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIARIA LEVANDO PARA T.OTONI-MG., A MANGUEIRA DA MAQUINA RG 140B, EM ABRIL/2016. |
1002469 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 032 HORAS EXTRAS, TRANSPORTANDO AREIA DA PEDRA DO BODE P/ SANDOVAL E CARREGANDO MESA E CADEIRA EM ABRIL/2016. |
1002470 |
13/05/2016 |
R$ 441,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS NOS DIA 07 E 13 DE SETEMBRO/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O DESFILE NO SETE DE SETEMBRO. |
1002471 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIARIA PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORT AMADOR, PARA PARTIDA FUTEBOL EM PRATA DOS BAIANOS, EM ABRIL/2014. |
1002472 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/05 A 002/JUNHO/2016. |
1002473 |
13/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DO FORUM DA EDUCAÇAO NA UFVJM EM T.OTONI-MG., NO DIA 20/MAIO/2016. |
1002474 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA - PARA CONDUZIR A SEC.EDUCAÇAO MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DO FORUM DA EDUCAÇAO NA UFVJM EM T.OTONI-MG., EM 20-MAIO-2016. |
1002475 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO OFICINEIR, DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS. |
1002476 |
13/05/2016 |
R$ 370,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO EM 17/ABRIL/2016. |
1002477 |
13/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, TONER DL152 DL183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002478 |
13/05/2016 |
R$ 176,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO REPARTIÇOES DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(PREFEITURA), NA SEDE. - |
1002479 |
13/05/2016 |
R$ 615,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE REPARTIÇOES DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(PREFEITURA), NA SEDE. - |
1002480 |
13/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 011 ONZE- MANILHAS CONCRETO 60,X1,00, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1002481 |
09/05/2016 |
R$ 730,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS- GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002482 |
13/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1002483 |
13/05/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAS DE GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO CONSELHO TUTELAR. - |
1002484 |
13/05/2016 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 TREZE, 002 DUAS- BOTIJAS GAS 13 KG. E 45 KG. PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002485 |
13/05/2016 |
R$ 1.254,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE, GOR.5828, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NA COMARCA T.OTONI-MG., |
1002486 |
16/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| BNE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002487 |
16/05/2016 |
R$ 207,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES EM HOMENGEM AS MAES E, DURANTE VISITA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTAOD DE MINAS GERAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002488 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E COMARCA T.OTONI-MG., |
1002489 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E CONSERVAÇAO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002490 |
16/05/2016 |
R$ 415,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002491 |
16/05/2016 |
R$ 490,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE GMW.2715, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA SEDE ATE A ZONA RURAL - LEUSETE DE TAL. |
1002492 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS VEIC. HNO.5151, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., SRA. SINEIA DE MARIA ODETE. - |
1002493 |
16/05/2016 |
R$ 826,50 |
|
| NE. VLR.QUE EMPENHA POR DESPESAS DECORRENTES SETENÇAS JUDICIAIS. |
1002494 |
16/05/2016 |
R$ 319,48 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004-QUATRO- DIARIAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. ABRIL/2016. |
1002495 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DA SECRETARIA EDUCAÇAO, QUANDO EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA EM T.OTONI-M.G, P/ ORIENTAÇOES SOBRE O CADASTRAMENTO ESCOLAR 2017- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002496 |
16/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA EM T.OTONI-MG., P/CADASTRO ESCOLAR - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995. - DEC. |
1002497 |
16/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO, FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE AGUAS FORMOSAS, 4a.EDIÇAO. - |
1002498 |
16/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA,, PAGAMENTO DE TAXASK, IPVA´S, SEGUROS, LICENCIAMENTOS ETC., PARA VEICULO GMM.1946, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL. |
1002499 |
16/05/2016 |
R$ 1.356,68 |
|
| NE., PELO RESSARCIMENTO POR DESPESAS, ONDE HOUVE UMA COLISAO DO VEICULO ONIBUS HLF.5020, O MESMO ATINGINDO UM VEIC. BICICLETA MONARK 10 DE COR AMARELA, NA LOCALIDADE- ANTIGA CADEIA PUBLICA, NA CIDADE |
1002500 |
15/05/2016 |
R$ 705,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIRIAN ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA OFTALMOLOGICA. |
1002501 |
16/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1002502 |
16/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPAL, PARA CONDUZIR ECOMENDAS, ATALEIA/T.OTONI-MG. COMARCA, OU VICE VERSO. |
1002503 |
16/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MARÇO/2016. |
1002504 |
18/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MAIO/2016. |
1002505 |
18/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MARIO.2016. |
1002506 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO LUIZ SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ENDOCRINO. |
1002507 |
18/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ESPERINDEUS GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EDA. - |
1002508 |
18/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002509 |
18/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA TOSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA. - |
1002510 |
18/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1002511 |
18/05/2016 |
R$ 96,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS. - |
1002512 |
18/05/2016 |
R$ 4.011,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 38.7500 KG. FRANCO CG, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002513 |
13/05/2016 |
R$ 251,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. |
1002514 |
12/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002515 |
17/05/2016 |
R$ 2.203,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE CD PARA DIVULGAÇAO FESTA DOS TRABALHADORES, REALIZADA NA SEDE MUNICIPIO. - |
1002516 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- |
1002517 |
17/05/2016 |
R$ 446,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002518 |
17/05/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002519 |
17/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIREILES - FIDELANDIA |
1002520 |
18/05/2016 |
R$ 79,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00 UN. CAFE MOIDO 250 G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002521 |
17/05/2016 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA, PARA APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES SAUDE. - |
1002522 |
16/05/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TROFEUS E OUTRO, PARA ATENDER A REALIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL, CAMPO, COR. BOA SORTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002523 |
18/05/2016 |
R$ 292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002524 |
18/05/2016 |
R$ 1.159,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICO, PARCELMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND - |
1002525 |
12/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002526 |
18/05/2016 |
R$ 378,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002527 |
18/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO IGOR DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1002528 |
19/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA E OUTRO, QUANDO EM CURSO NA CIDADE T.OTONI-MG., PARA REALIZAR TREINAMENTOS JUNTO AO INSS, EM 30 DE MAIO 2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002529 |
19/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 31/MARÇO/2013 A 30/MARÇO/2014, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO. |
1002530 |
19/05/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.REF. PAG. DE LICENÇA PREMIO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/1994 A 31/01/1999, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1002531 |
19/05/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002532 |
19/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO. |
1002533 |
19/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. MES DE ABRIL/2016. |
1002534 |
19/05/2016 |
R$ 3.846,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002535 |
19/05/2016 |
R$ 97,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002536 |
19/05/2016 |
R$ 47,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002537 |
19/05/2016 |
R$ 10,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1002538 |
19/05/2016 |
R$ 54,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002539 |
19/05/2016 |
R$ 197,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE, CONF. CONTRATO. - |
1002540 |
19/05/2016 |
R$ 24,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE NA SEDE. - |
1002541 |
19/05/2016 |
R$ 119,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002542 |
19/05/2016 |
R$ 445,55 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1002543 |
19/05/2016 |
R$ 2.380,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1002544 |
19/05/2016 |
R$ 1.860,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002545 |
19/05/2016 |
R$ 21.659,20 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1002546 |
23/05/2016 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002547 |
23/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTAS FORA DOMICILIO, DE SUA FILHA- JULIANA LELES DA SILVA. |
1002548 |
23/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA ARAME LISO, NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA DE ESPORTE DO A E S A, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002549 |
23/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A ITAMBACURI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 E 21/MARIO/2016, LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002550 |
23/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTO DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002551 |
23/05/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96. |
1002552 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002553 |
23/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO 1/3 DO PERIODO. |
1002554 |
23/05/2016 |
R$ 1.519,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO MOTOCICLETA HKX.2852,PELA IDENIZAÇAO POR COLIZAO VEICULO ONIBUS HLF.5020, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.CONF.BOLETIM DE OCORR |
1002555 |
23/05/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIOES MAES DE ALUNOS, NA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002556 |
23/05/2016 |
R$ 2.671,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002557 |
23/05/2016 |
R$ 4.934,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - PER. 02 A 04/JUNHO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE |
1002558 |
23/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIÇOS MUNICIPAL-MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PER. 24 A 26 MAIO 2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/0 |
1002559 |
23/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 32.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES DE VACINAÇAO NOS DISTRITOS, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002560 |
23/05/2016 |
R$ 393,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES NA VACINAÇAO NOS DISTRITOS, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002561 |
23/05/2016 |
R$ 384,30 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 81.30 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES NA AREA RURAL CAMPANHA INFLUENZA, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002562 |
23/05/2016 |
R$ 760,86 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. - |
1002563 |
23/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002564 |
23/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO BH. - |
1002565 |
23/05/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002566 |
23/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WARLEN LINO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1002567 |
23/05/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ODONTOLOGICO. - |
1002568 |
23/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE GZW.7283, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ENTIDADES PUBLICAS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1002569 |
23/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1002570 |
19/05/2016 |
R$ 338,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REL. MAIO DE 2016. |
1002571 |
18/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA - TC DE SEIOS DA FACE. - |
1002572 |
23/05/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- BLOCOES ETC, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, RUA DA CAPTAÇÃO E RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002573 |
20/05/2016 |
R$ 2.483,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- BLOQUETE E OUTROS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS - RUA DA CAPTAÇÃO E RUA JOAQUIM ALVES PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002574 |
20/05/2016 |
R$ 2.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002575 |
23/05/2016 |
R$ 238,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002576 |
23/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0100 SCS CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002577 |
23/05/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002578 |
23/05/2016 |
R$ 2.597,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002579 |
23/05/2016 |
R$ 2.658,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002580 |
23/05/2016 |
R$ 95,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MOTOCICLETA HMG 1088, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002581 |
23/05/2016 |
R$ 371,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO MAIO/2016. |
1002582 |
23/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES TV DO MUNICIPIO. - |
1002583 |
24/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA 130 ZAZ, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RIOS E CORREGOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002584 |
24/05/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA 130 ZAZ, PARA ATENDER A A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, ATERROS, RESTAUARAÇAO DE PONTES, PONTILHOS E OUTROS. - |
1002585 |
24/05/2016 |
R$ 12.169,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002586 |
24/05/2016 |
R$ 372,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SERRA MORENA, DESTE MUNICIPIO. |
1002587 |
24/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1002588 |
24/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0042 TUBOS 50 SODAVEL, PARA ATENDER POÇO ARTESIANO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002589 |
24/05/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002590 |
24/05/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002591 |
24/05/2016 |
R$ 2.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- DOCES, BOMBONS, PARA ATENDER REUNIOES DE PAIS DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002592 |
24/05/2016 |
R$ 869,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002593 |
25/05/2016 |
R$ 1.259,34 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO POVOADO DE SAO MIGUEL, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA SELMA OLIVEIRA BARBOSA, RELATIVO 019 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002594 |
25/05/2016 |
R$ 557,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DE POVOADO DE SAO MIGUEL EM SUBSTITUIÇAO A MARIA SELMA OLIVEIRA BARBOSA,REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002595 |
25/05/2016 |
R$ 557,33 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS PARA VEÍCULOS HMN 4861 E HLF 3018, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002596 |
25/05/2016 |
R$ 1.223,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS MEDICAS. |
1002597 |
23/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO ALGUEL DE MOVEIS- CADEIRAS, TAMPOES ETC, PARA USO DURANTE REUNIOES DE PAIS DE ALUNOS, PARA ENTREGA DE RESULTADOS ESCOLAR |
1002598 |
25/05/2016 |
R$ 393,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM COLUNA CERVICAL . |
1002600 |
25/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0686.15.000715.7 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1002601 |
25/05/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMROMISSO No. 0686.15.000715-7. |
1002602 |
25/05/2016 |
R$ 38.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 186.30 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO PERIODO DE 21/04/2016 A 18/05/2016. |
1002603 |
25/05/2016 |
R$ 1.296,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. - |
1002604 |
25/05/2016 |
R$ 22,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002605 |
25/05/2016 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002606 |
25/05/2016 |
R$ 2,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002607 |
20/05/2016 |
R$ 322,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS LIMPEZA E E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002608 |
20/05/2016 |
R$ 1.952,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1002609 |
20/05/2016 |
R$ 2.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DEPENDENCIAS CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1002610 |
25/05/2016 |
R$ 98,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002611 |
25/05/2016 |
R$ 2.398,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1002612 |
25/05/2016 |
R$ 2.307,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002613 |
25/05/2016 |
R$ 2.865,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002614 |
25/05/2016 |
R$ 2.841,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO- MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE- PONTES, PONTILHOES, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1002615 |
25/05/2016 |
R$ 760,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS- ENXADAS, PA, LIMAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1002616 |
25/05/2016 |
R$ 262,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND.. LUVAS DE SEGURANÇA CANO LONGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002617 |
25/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/JUNHO/2016, LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002618 |
25/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECILIAZADO-PSIQUIATRICO-. |
1002620 |
25/05/2016 |
R$ 655,96 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA CELUTA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO. - |
1002621 |
25/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALICE. |
1002622 |
25/05/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002623 |
25/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1002624 |
25/05/2016 |
R$ 166,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002625 |
25/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002626 |
25/05/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002627 |
25/05/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002628 |
25/05/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA ACOMPANHAMENTO AO PACIENTE S/FILHO- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, NA APAE- T.OTONI-MG., |
1002629 |
25/05/2016 |
R$ 580,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002630 |
25/05/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1002631 |
25/05/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA NILZA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO |
1002632 |
25/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002633 |
25/05/2016 |
R$ 23,55 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002634 |
25/05/2016 |
R$ 57,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO COSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1002635 |
25/05/2016 |
R$ 39,79 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002636 |
25/05/2016 |
R$ 69,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002637 |
25/05/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002638 |
25/05/2016 |
R$ 7.517,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002639 |
25/05/2016 |
R$ 117,88 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002640 |
25/05/2016 |
R$ 640,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO TAXI PXB.3977, QUANDO A SERVIÇOS EM DIVERSAS CORRIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002641 |
25/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002642 |
25/05/2016 |
R$ 460,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA CONFECÇAO DE DUAS 002, CANCELAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDEALANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002643 |
25/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. GVP.0922, PARA CONDUZIR CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA ATE O CARTORIO ELEITORAL, EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002644 |
25/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. VEIC. GVP.0922, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA TORNEIOS FUTEBOL INTERMUNICIPAIS. |
1002645 |
25/05/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES NOS DISTRITOS, PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE E CAMPANHA INFLUENZA. |
1002646 |
25/05/2016 |
R$ 805,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. PERIODO AQUISITIVO DE- 26/07/2012 A 25/07/2013. |
1002647 |
25/05/2016 |
R$ 2.649,72 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002648 |
25/05/2016 |
R$ 472,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. |
1002649 |
25/05/2016 |
R$ 274,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DIST. FIDE |
1002650 |
25/05/2016 |
R$ 1.290,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E OUTROS. |
1002651 |
25/05/2016 |
R$ 1.169,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA O TRANSPORTE ECOMENDAS, T.OTONI-MG,/ATALEIA-MG., OU VICE VERSO. |
1002652 |
25/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002653 |
25/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SEC.DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEC.DE ESTADO DE ESPORTE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E SETOP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO-LEI DIARIA 1066 DE 0 |
1002654 |
25/05/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002655 |
30/05/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2016. |
1002656 |
30/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PELO ATENDIMENTOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002657 |
30/05/2016 |
R$ 224,73 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO REFERENTE A ASSSITENCIA FARMACEUTICA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇAO FARMACIA DE MINAS, REL. ABRIL/2016. |
1002658 |
30/05/2016 |
R$ 280,90 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE NOVO HORIZONTE PARA TIPITI NO MES DE ABRIL/2016. |
1002659 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO MAIO/2016. |
1002660 |
30/05/2016 |
R$ 714,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO MAIO/2016. |
1002661 |
30/05/2016 |
R$ 571,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, RELATIVO MAIO/2016. |
1002662 |
30/05/2016 |
R$ 433,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMGAEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MAIO/2016. |
1002663 |
30/05/2016 |
R$ 432,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNIC.SAUDE EM TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NILSON RODRIGUES DA SILVA, REL. 0030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002664 |
30/05/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF/FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002665 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO MAIO/2016. |
1002666 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM MAIO/2016. |
1002667 |
30/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGIATADOR NO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002668 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICOA NO NASF II, RELATIVO MAIO/2016. |
1002669 |
30/05/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO MAIO/2016. |
1002670 |
30/05/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO MAIO/2016. |
1002671 |
30/05/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002672 |
30/05/2016 |
R$ 27,11 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 200-DUZENTOS- BLOCOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA LOCALIDADE DÊ ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002673 |
30/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IZABEL LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROLOGISTA. |
1002674 |
30/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002675 |
30/05/2016 |
R$ 1.861,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002676 |
30/05/2016 |
R$ 411,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS PEÇAS 002-ELEMENTO- PARA MAQUINA MATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002677 |
30/05/2016 |
R$ 639,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇAO DE 20.02 DE TECIDO ESTAMPADA MEIA PATACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002678 |
30/05/2016 |
R$ 79,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002679 |
30/05/2016 |
R$ 5.009,45 |
|
| NE.REF.PAG.DE 036 DIAS TRABALHADOS A PARTIR DE 25/04/2016 A 30/05/2016, TENDO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELO DEPART.DE ADMINISTRAÇAO, REALIZANDO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO P |
1002680 |
30/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002681 |
24/05/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PVQ 1131 - GMG 8547 - PATROL RG 140B - PATROL 120 K - , PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002682 |
24/05/2016 |
R$ 651,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS GKO 8208 - HLF 0474 PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA. |
1002683 |
24/05/2016 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS HMN 9582 - PXD 7841 - PXD 7847 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002684 |
24/05/2016 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS HMH 7003 - HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002685 |
24/05/2016 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PXD.7847, PXD.7841, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002686 |
28/05/2016 |
R$ 2.658,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO TRABALHO GRUPO DE CONVIVENCIA, NA SEDE. - |
1002687 |
30/05/2016 |
R$ 796,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1002688 |
30/05/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA A LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002689 |
30/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. |
1002690 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2016. - CF. CONTRATO. - |
1002691 |
30/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, REL. A MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002692 |
30/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002693 |
30/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002694 |
30/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002695 |
30/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, REL. MAIO/2016, DE ACORDO CONTRATO. - |
1002696 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DO ECD MUNICIPAL, REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002697 |
30/05/2016 |
R$ 788,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF DE TIPITI, E ANEXO AO ESF DENOVO HORIZONTE, REL. MAIO/2016 CF. CONTRATO. |
1002698 |
30/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS RG 140B E JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002699 |
30/05/2016 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002700 |
30/05/2016 |
R$ 1.797,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1002701 |
30/05/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002702 |
30/05/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002703 |
30/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE-CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1002704 |
30/05/2016 |
R$ 6.652,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL-NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002705 |
30/05/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002706 |
30/05/2016 |
R$ 6.899,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002707 |
30/05/2016 |
R$ 5.409,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002708 |
30/05/2016 |
R$ 5.051,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002709 |
30/05/2016 |
R$ 6.703,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002710 |
30/05/2016 |
R$ 8.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002711 |
30/05/2016 |
R$ 3.351,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002712 |
30/05/2016 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1002713 |
30/05/2016 |
R$ 4.233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1002714 |
30/05/2016 |
R$ 4.746,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002715 |
30/05/2016 |
R$ 7.576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002716 |
30/05/2016 |
R$ 4.636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002717 |
30/05/2016 |
R$ 8.056,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - REL. AJUNHO/2016. |
1002718 |
30/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 00071/2014, REL. MAIO/2016. |
1002719 |
30/05/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2016. |
1002720 |
30/05/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 0030 DIAS RELATIVO MAIO/2016. |
1002721 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MAIO/2016. |
1002722 |
30/05/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO 0010 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002723 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA, RELATIVO 0019 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002724 |
30/05/2016 |
R$ 557,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002725 |
30/05/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE-POTERRAO/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NILZA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002726 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ. E.M.SANTA CRUZ, SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVES, RELATIVO D 0015 DIAS TRABALHADOS EM MARIO/2016. |
1002727 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REF. A MAIO/2016. |
1002728 |
30/05/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- EDMAR DA SILVA PEREIRA, REF. A MAIO/2016. |
1002729 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002730 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002731 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PAULO PEREIRA BELLI, REL. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002732 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO INFANTIL, E,PAGAMENTO DE 020 DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO/2016. |
1002733 |
30/05/2016 |
R$ 1.490,97 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NEIDE APARECIDA XAVIER PEREIRA, REL. DE 30 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002734 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA, 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002735 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002736 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002737 |
30/05/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A MAIO/2016. |
1002738 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.DIARIA DA SECRETARIA EDUCAÇAO, A T.OTONI-MG., P/PARTICIPAR REUNIAO REFERENTE AO PNE.,AMPLIAÇAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002739 |
30/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PNE., AMPLIAÇAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002740 |
30/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002741 |
30/05/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA PORTA/MB. PARA VEICULO GTM 8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAOL DE ENSINO. - |
1002742 |
30/05/2016 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL . |
1002743 |
30/05/2016 |
R$ 915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002744 |
30/05/2016 |
R$ 3.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002745 |
30/05/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002746 |
30/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002747 |
30/05/2016 |
R$ 2.129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002748 |
30/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC 9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002749 |
30/05/2016 |
R$ 1.577,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002750 |
30/05/2016 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002751 |
30/05/2016 |
R$ 803,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002752 |
30/05/2016 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002753 |
30/05/2016 |
R$ 1.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN 4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002754 |
30/05/2016 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002755 |
30/05/2016 |
R$ 322,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE = |
1002756 |
30/05/2016 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002757 |
30/05/2016 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002758 |
30/05/2016 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - |
1002759 |
30/05/2016 |
R$ 2.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002760 |
30/05/2016 |
R$ 1.807,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002761 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002762 |
30/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002763 |
30/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC 9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002764 |
30/05/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA/O.VERDE MINAS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002765 |
30/05/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/1004 A 03/12/1999, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1002766 |
31/05/2016 |
R$ 2.812,36 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DO TORAX - |
1002767 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESRTADOS COMO PROFESSOR DO PRE, E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM MARIO/2016. |
1002768 |
31/05/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA ALTO DA COPASA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002769 |
31/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002770 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICA, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO MUNICIPIO. CF. RELAÇAO EM ANEXO. |
1002771 |
31/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. LEVE MQO.1663, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002772 |
31/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, MQO.1663, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002773 |
31/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, MQO.1663, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO DE TIPITI E OUTROS. - |
1002774 |
31/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, - REL. A 103.00 HS. TRABALHADAS. |
1002775 |
30/05/2016 |
R$ 10.094,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERASMINO A.AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME AUDIOMETRIA. |
1002776 |
31/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOLORES VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME FOTOCOAGULAÇAO. |
1002777 |
31/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA-TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002778 |
31/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO M.FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1002779 |
31/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEIDSON HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1002780 |
31/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS. |
1002781 |
31/05/2016 |
R$ 5.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS. |
1002782 |
31/05/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 3 DE 10 ANO 2016. |
1002783 |
31/05/2016 |
R$ 430,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-GRANITO- PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE REPARTIÇOES DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA- NA SEDE. |
1002785 |
25/05/2016 |
R$ 1.119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO E ANUNCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002786 |
25/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 9.84 T. BRITA 01 PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E POLIEDRO, E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1002787 |
19/05/2016 |
R$ 397,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.68 T. BRITA 0, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS,- CALÇAMENTO E PASSEIOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1002788 |
19/05/2016 |
R$ 391,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.50 T. PO DE PEDRA, PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFALTICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. - |
1002789 |
25/05/2016 |
R$ 214,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TELEVISOR 32 LD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002790 |
27/05/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, SECADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002791 |
27/05/2016 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002792 |
25/05/2016 |
R$ 703,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002793 |
31/05/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002794 |
31/05/2016 |
R$ 2.410,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002795 |
31/05/2016 |
R$ 2.405,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002796 |
31/05/2016 |
R$ 5,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER CONSERTOS MECANICOS EM MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002797 |
31/05/2016 |
R$ 29,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 KG. PREGO C/ CABEÇA 26X78 POL. PARA REFORMA DE PONTE - CORREGO SÃO JOSÉ (FAZENDA SERAFIM GOMES), DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002798 |
31/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 MT. ZINCO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002799 |
31/05/2016 |
R$ 197,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA, ANTI RATICA. |
1002800 |
30/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA., |
1002801 |
31/05/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1002802 |
31/05/2016 |
R$ 524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO. - |
1002803 |
31/05/2016 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002804 |
31/05/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002805 |
31/05/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002806 |
31/05/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES MAIO/2016. |
1002807 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. JUCIARA DE TAL, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - REL. MAIO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1002808 |
31/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 400 PÇ. EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 CM X 3,50 M., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO SAO JOSE/SERAFIM GOMES/ DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE AT |
1002809 |
31/05/2016 |
R$ 3.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002810 |
31/05/2016 |
R$ 43,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002811 |
28/05/2016 |
R$ 800,64 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLA- CECILIA MEIRELES- PRE ESCOLAR PQ. POLEGAR - DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002812 |
31/05/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002813 |
31/05/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- GRELHAS CONCRETO 0,44/0,98, PARA ATENDER CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1002814 |
25/05/2016 |
R$ 350,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1002815 |
31/05/2016 |
R$ 2.858,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2014 A 02/04/2015, COMO COORDENADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002816 |
31/05/2016 |
R$ 2.664,29 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR , NA AREA DO ATLETISMO MUNICIPAL. |
1002818 |
31/05/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002819 |
31/05/2016 |
R$ 3.818,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002820 |
31/05/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002821 |
31/05/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002822 |
31/05/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002823 |
31/05/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002824 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002825 |
31/05/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002826 |
31/05/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002827 |
31/05/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002828 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002829 |
31/05/2016 |
R$ 6.717,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002830 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002831 |
31/05/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002832 |
31/05/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002833 |
31/05/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002834 |
31/05/2016 |
R$ 9.286,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002835 |
31/05/2016 |
R$ 5.421,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002836 |
31/05/2016 |
R$ 50.848,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002837 |
31/05/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002838 |
31/05/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002839 |
31/05/2016 |
R$ 87.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002840 |
31/05/2016 |
R$ 3.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002841 |
31/05/2016 |
R$ 377,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002842 |
31/05/2016 |
R$ 30.940,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002843 |
31/05/2016 |
R$ 47.358,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002844 |
31/05/2016 |
R$ 54.854,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002845 |
31/05/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002846 |
31/05/2016 |
R$ 11.238,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002847 |
31/05/2016 |
R$ 27.203,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002848 |
31/05/2016 |
R$ 6.325,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002849 |
31/05/2016 |
R$ 11.830,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002850 |
31/05/2016 |
R$ 996,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002851 |
31/05/2016 |
R$ 13.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002852 |
31/05/2016 |
R$ 30.827,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002853 |
31/05/2016 |
R$ 157.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002854 |
31/05/2016 |
R$ 10.147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002855 |
31/05/2016 |
R$ 26.655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002856 |
31/05/2016 |
R$ 32.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002857 |
31/05/2016 |
R$ 30.132,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002858 |
31/05/2016 |
R$ 46.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002859 |
31/05/2016 |
R$ 4.920,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002860 |
31/05/2016 |
R$ 21.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002861 |
31/05/2016 |
R$ 41.673,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002862 |
31/05/2016 |
R$ 23.221,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002863 |
31/05/2016 |
R$ 19.385,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002864 |
31/05/2016 |
R$ 7.775,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002865 |
31/05/2016 |
R$ 771,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002866 |
31/05/2016 |
R$ 50.452,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002867 |
31/05/2016 |
R$ 48.029,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002868 |
31/05/2016 |
R$ 3.731,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002869 |
31/05/2016 |
R$ 1.435,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002870 |
31/05/2016 |
R$ 4.084,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002871 |
31/05/2016 |
R$ 4.320,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002872 |
31/05/2016 |
R$ 100.773,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002873 |
31/05/2016 |
R$ 1.414,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002874 |
31/05/2016 |
R$ 3.836,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002875 |
31/05/2016 |
R$ 1.216,49 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO CONSIGNADO FEITO EM ATRASO. |
1002876 |
30/05/2016 |
R$ 541,10 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA VEICULO GMM.1946, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002984 |
20/05/2016 |
R$ 73,65 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA CARDOSO DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIAIS(TRATAMENTO PSIQUIATRICO). |
1003790 |
19/05/2016 |
R$ 139,16 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. - |
1003791 |
19/05/2016 |
R$ 310,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA. |
1003792 |
19/05/2016 |
R$ 150,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIO A PACIENTE- MARIA DOLORES VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR PARCIALMENTE EXAME FOTOAGULAÇAO A LASER. |
1003793 |
19/05/2016 |
R$ 220,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. |
1003794 |
19/05/2016 |
R$ 270,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE PEDRO FERREIRA, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO E DUPLEX SCAN. |
1003795 |
19/05/2016 |
R$ 310,00 |
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