| VLR. QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇOES DE PROTESE DENTARIA. |
1003645 |
01/07/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALOJAMENTOS A CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUANDO ATENDIDOS EM UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003647 |
07/07/2016 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003648 |
01/07/2016 |
R$ 553,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND E RECEITA FEDERAL. |
1003649 |
01/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. ZONA RURAL, DIST. NOVO HORRIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1003650 |
01/07/2016 |
R$ 3.439,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS E DOMICILIARES. |
1003651 |
01/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SIATUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS E DOMICILIAR. |
1003652 |
01/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MURO ARRIMO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, PROXIMO AO No.840, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1003653 |
02/07/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MESA, UMA 001 CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1003654 |
04/07/2016 |
R$ 292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA MUSICOS E COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003655 |
04/07/2016 |
R$ 1.831,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ORGANIZADORES, E ATLETAS, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS - ATLETISMO E OUTROS. - |
1003656 |
04/07/2016 |
R$ 184,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., - |
1003657 |
04/07/2016 |
R$ 1.033,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1003658 |
04/07/2016 |
R$ 175,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM MECANICA, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONSERTOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA ROROVIARIA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003659 |
04/07/2016 |
R$ 408,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2016. - MARIA APARECIDA PALMELA MACHADO. |
1003660 |
04/07/2016 |
R$ 999,47 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM P/SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003661 |
04/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1003662 |
04/07/2016 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2016. - NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO. - |
1003663 |
04/07/2016 |
R$ 1.177,58 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1003664 |
04/07/2016 |
R$ 1.480,54 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA, POVOADO DE SAO MIGUEL. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003665 |
04/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO REDE ELETRICA, CAMPO VARSEA, DO B.COQUEIRAL, ANEXO AO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003666 |
04/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1003669 |
06/07/2016 |
R$ 696,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REL. A 10.00 HS. ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO QUADRILHA DA EM. MENINO DE JESUS, NA SEDE. - |
1003670 |
05/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003672 |
05/07/2016 |
R$ 267,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003673 |
05/07/2016 |
R$ 182,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- RODA P/ CARRINHO DE MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003674 |
05/07/2016 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003675 |
05/07/2016 |
R$ 672,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO FESTAS TRADICIONAIS DO BAIRRO ACARI E COR. DO ROSAS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003676 |
05/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003677 |
05/07/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA,DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRA |
1003678 |
05/07/2016 |
R$ 950,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003679 |
06/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003680 |
06/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDA, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., A ATALEIA/MG. VICE VERSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003681 |
06/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, EM DIVERSAS CORRIDAS, EM T.OTONI-MG., COMARCA, E, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003682 |
06/07/2016 |
R$ 850,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003683 |
07/07/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA VIAGENS EM BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 18 A 20/07/2016. |
1003684 |
07/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.RELATIVO A PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS FEITO EM ATRASO -PARC. 04 E 10/2016. |
1003685 |
07/07/2016 |
R$ 432,54 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRINI OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDRIATRA. |
1003686 |
07/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEANDRO AVELINO LEMES , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO, RX TORAX E DUPLEX. |
1003687 |
07/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA RIBEIRO MOLENDOLFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1003688 |
07/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSELI RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. |
1003689 |
07/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1003690 |
07/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS P/SERVIDORA, P/ACOMPANHAR A MENOR- ANA ALICE DA SILVA TUDEIA, PARA CONSULTA FORA DOMICILIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PER. 18 19/07/2016. |
1003691 |
07/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003692 |
07/07/2016 |
R$ 1.127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003693 |
07/07/2016 |
R$ 126,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, -HIGIENE PESSOAL - PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003694 |
07/07/2016 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 022 BOTIJAS GASP13, 003 BOTIJAS GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003695 |
07/07/2016 |
R$ 2.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, NA RUA GOV.VALADARES-CENTRO, NA SEDE. - |
1003696 |
07/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMARA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEGURANÇA DA RUA GOV. VALADARES,CENTRO, NA SEDE. |
1003697 |
07/07/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004- PNEUS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003698 |
07/07/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- COLETES, BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLINHAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003699 |
07/07/2016 |
R$ 809,90 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS: ORC 9669 - HMN 9489 - HLF 3018 - HLF 3019 - HNH 0320 - HMN 4864 - HMG 6446 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003700 |
07/07/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0063 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003701 |
07/07/2016 |
R$ 1.474,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003702 |
07/07/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003703 |
07/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003704 |
07/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE HEXAGONAL, NA RUA LINO, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO 031/2016. |
1003705 |
07/07/2016 |
R$ 75.237,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003706 |
07/07/2016 |
R$ 47,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1003707 |
08/07/2016 |
R$ 1.066,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003708 |
07/07/2016 |
R$ 656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATEDER AS NECESSIDADES UBS,DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003709 |
07/07/2016 |
R$ 1.957,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SOLUÇAO FISIOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003710 |
07/07/2016 |
R$ 748,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1003711 |
07/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 25,00 KG. PREGOS COM CABEÇA 25X72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES E PONTILHOES EM ESTRADAS VICINAIS. |
1003712 |
07/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003713 |
07/07/2016 |
R$ 1.399,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003714 |
07/07/2016 |
R$ 2.372,00 |
|
| NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 003O DIAS DE FERIAS-PREMIO, PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNARIO, RELATIVO PERIODO DE 06/03/2007 A 06/03/2012, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA |
1003715 |
08/07/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO PARA SER CONVAERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2007 A 31/03/2012. QUITANDO (2/3), DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SER |
1003716 |
08/07/2016 |
R$ 1.262,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003717 |
08/07/2016 |
R$ 523,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003718 |
08/07/2016 |
R$ 1.839,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 005-CINCO- DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016. |
1003719 |
08/07/2016 |
R$ 1.735,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 015-QUUINZE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016. |
1003720 |
08/07/2016 |
R$ 2.147,34 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1003721 |
08/07/2016 |
R$ 942,84 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003722 |
11/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO- BMW.2719, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - NAZIRA DE TAL, CAINE DE TAL E, OUTROS. |
1003723 |
11/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ESTRAÇAO DE AREIA LAVADA E PRODUÇAO BLOCOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1003724 |
11/07/2016 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003725 |
11/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA CAMPANHA DA VACINAÇAO INFLUENZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003726 |
11/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS-FUNCIONARIOS- EM CAMPANHA INFLUENZA. |
1003727 |
11/07/2016 |
R$ 557,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM CAMINHAO OLC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003728 |
11/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERV. MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIAO EM B.HORIZONTE-MG., NA SEDESC-MG.,APROVAÇAO DOS RELATORIOS GERENCIAIS DOS RECURSOS ESTADUAIS E, SETOP- DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS - LEI DIARIA 106 |
1003729 |
11/07/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003730 |
11/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,REL.A 84.00HS. TRABALHADAS,P/RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- COR.AGUA PRETA E OUTROS-DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003731 |
11/07/2016 |
R$ 8.232,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003732 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREITO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, ALTURA DO No. 574, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003733 |
11/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, ALTURA DO No.574, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003734 |
11/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA DO No.574, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003735 |
11/07/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, REL. A 76.88M2, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003736 |
11/07/2016 |
R$ 615,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA RECAPE DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003737 |
11/07/2016 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003738 |
13/07/2016 |
R$ 4.894,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003739 |
13/07/2016 |
R$ 4.894,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.- |
1003740 |
13/07/2016 |
R$ 4.894,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003741 |
13/07/2016 |
R$ 4.894,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- COMPRESSOR 1/5, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO BEBEDOURO, DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1003742 |
13/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. a 021 DIS TRABALHADOS MES DE JULHO/2016. |
1003743 |
13/07/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003744 |
13/07/2016 |
R$ 6.200,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MAMA. |
1003745 |
13/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RODRIGO PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1003746 |
14/07/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVDI PAULINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA C/ GASTROENTEROLOGISTA. |
1003747 |
18/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO DE RESTAURAÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003748 |
15/07/2016 |
R$ 950,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PROPRIAS. |
1003749 |
15/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CRISTO EM FIBRA-PRODUTO ARTESANAL, PARA ATENDER A CULTURA MUNICIPAL. |
1003750 |
15/07/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE DE UMA IMAGEM CRISTO EM FIBRA, PARA ATENDER A CULTURA MUNICIPAL - RIBEIRAO DAS NEVES A ATALEIA-MG., - |
1003751 |
15/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE, DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO 1995 DEC. 179/96. |
1003752 |
18/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO CONTROLADOR DA FROTA DA SAUDE, RELALATIVO MAIO E JUNHO/2016. |
1003753 |
18/07/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SAUDE - REL. A 015 DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016 - |
1003754 |
18/07/2016 |
R$ 1.124,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003755 |
18/07/2016 |
R$ 756,80 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE- 28/11/2008 E 27/11/2013, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO OPERADOR |
1003756 |
18/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1003757 |
14/07/2016 |
R$ 6.118,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GENETE PEREIRA DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003758 |
18/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERIDA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003759 |
18/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003760 |
18/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONOCOLOGICO. - |
1003761 |
18/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RENATA PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1003762 |
18/07/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003763 |
18/07/2016 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. - |
1003764 |
18/07/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003765 |
18/07/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003766 |
18/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1003767 |
18/07/2016 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003768 |
13/07/2016 |
R$ 3.806,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003769 |
15/07/2016 |
R$ 304,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, NA SEDE. - |
1003770 |
18/07/2016 |
R$ 63,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- CHAVE EM BRUTO 14V AÇO PLASTICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003771 |
18/07/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JUNHO/2016. |
1003772 |
18/07/2016 |
R$ 2.241,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE PONTES, MATA-BURROS, EM ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003773 |
18/07/2016 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0067 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003774 |
18/07/2016 |
R$ 1.567,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 450,00 PEÇAS EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 CMX3,5M, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES- RIO S.MATEUS/CARLOS PEIXOTO- TIPITI/ITABIRINHA, CARLOS PINHEIRO- E |
1003775 |
15/07/2016 |
R$ 4.261,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS PARA SINALIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003776 |
18/07/2016 |
R$ 1.475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003777 |
18/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003778 |
18/07/2016 |
R$ 74,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA, LATA DE TINTA E 01 ROLO GRANDE - PINTURA DO PREDIO PUBLICO (ACOLHIMENTO DE MENORES) - RUA CEL. INDIO BRASIL - ACARI, NA SEDE. |
1003779 |
18/07/2016 |
R$ 143,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003780 |
18/07/2016 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE MASSA CORRIDA INTERNA, REFORMA DA SALA DO SERVIÇO DE JUNTA MILITAR, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA - |
1003781 |
18/07/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 PARES-LUVAS REFORÇADAS SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003782 |
18/07/2016 |
R$ 133,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003783 |
18/07/2016 |
R$ 17,02 |
|
| VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 16,00MTS DE TRELIÇA PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA RESIDENCIA, SR. JOAO B. ALMEIDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003784 |
18/07/2016 |
R$ 59,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003785 |
18/07/2016 |
R$ 61,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003786 |
18/07/2016 |
R$ 17,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROJETO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO-EVENTO DE RISCO BAIXO- COMEMORAÇAO DO 72o. ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. |
1003787 |
18/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ASSESSOR PARLAMENTAR, E, 025 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016. |
1003788 |
18/07/2016 |
R$ 6.027,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO EXAMES MEDICOS, SEU FILHO-ISAQUE FERREIRA ALVES,=- |
1003789 |
18/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - |
1003796 |
19/07/2016 |
R$ 379,70 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, A T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 179/96.- JULHO/2016. |
1003797 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE S/MAE- VANILDE SANTOS - ELETROCARDIOGRAMA. |
1003798 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-COMPACTADOR CONFORME CONTRATO 002391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003799 |
19/07/2016 |
R$ 695,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIAS TRABALHADOS EM 16 E 17/07/2016, CONDUZINDO PESSOAL A CORREGO BAIXA QUENTE E CONCERTANDO A CARREGADEIRA, COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL JULHO/2016. |
1003800 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. JULHO/2016. |
1003801 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.FERENTE AO PAGAMENTO DE 178,50 HORAS TRABALHADAS REALIZANDO TERRA PLANAGEM NAS ESTRADAS DE OURO VERDE E FIDELANDIA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA. |
1003802 |
19/07/2016 |
R$ 892,50 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 118:00 HORAS TRABALHADAS, TRABALHANDO NAS ESTRADAS DE DISTRITO DE FIDELANDIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO JUNHO/JULHO.2016. |
1003803 |
19/07/2016 |
R$ 590,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 09/07/16 E 10/07/16, TRANSPORTANDO AREIA DA PEDRA DO BODE, COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003804 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO DIA 10/07/16, CARRREGANDO AREIA NO CORREGO PEDRA DO BODE, COMO OPERADOR DE TRATOR E PNEU. |
1003805 |
19/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR PUBLICAS, RELATIVO A JULHO/2016. |
1003806 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 07/05 E 08/05, TRABALHANDO EM FIDELANDIA, E 26/05 E 24/05, TRABALHANDO NA ESTRADA DE OURO VERDE, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. |
1003807 |
19/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 24/06, COMO MOTORISTA ESCOLAR, CONDUZINDO PROFESSORES A TEOFILO OTONI. |
1003808 |
19/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ANTENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2016. |
1003809 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 25/06 E 26/06/2016, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003810 |
19/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-GILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO- EXAME TC TORAX. |
1003811 |
19/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- MURILO MARTINS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMILICIO. |
1003812 |
19/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-TEREZA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZADO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.- CONSULTA MEDICA. |
1003813 |
19/07/2016 |
R$ 76,80 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOAO FRANCISCO DOS REIS- PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- CONSULTA ONCOLOGICA. |
1003814 |
19/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANNA CHAVES MIRANDA- PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- CONSULTA HERMATOLOGICA. |
1003815 |
19/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-NADINO CARDOSO PASSOS- PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONSULTA ONCOLOGICA. |
1003816 |
19/07/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSIVALDO CORREA DE ARAUJO- PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. EXAME RX TORAX. |
1003817 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE. REF. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003818 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO GOL OMG.4481, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003819 |
19/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 04 PC LAMINA 13F PATROL 3/4 CURVA METIZA FURO.PARA MAQUINA PERTECENTE A MAQUINA FROTA MUNICIPAL. |
1003820 |
19/07/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003821 |
13/07/2016 |
R$ 95,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DE SAO JOÃO NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1003822 |
19/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO-TEAM PENNING, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003823 |
19/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONOZIRAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO FEIRA DE ARTE NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO. |
1003824 |
19/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, 13ºSL.2/12(2016) FERIAS 1/3(2/12 2016)1/3 DE FERIAS (10/12 2015) COMO MOTORISTA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1003825 |
19/07/2016 |
R$ 1.423,86 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇÃO DE PREDIDOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1003826 |
19/07/2016 |
R$ 8.084,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO REPARTIÇÃO PUBLICA, NO PEDRIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1003827 |
19/07/2016 |
R$ 2.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DURANTE A RELIZAÇÃO DE FESTA JULINA, LOCALIDADE SERRA BRANCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003828 |
19/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ANUNCIOS NO CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, NO ALTO DO CEMITERIO, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE. |
1003829 |
19/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE VISITAS DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE. |
1003830 |
20/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE LANCHES E AFINS PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO PARA ATLETAS AMADORES, EM TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE ATALEIA E FIDELANDIA, NA SEDE. |
1003831 |
20/07/2016 |
R$ 568,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇAO CERCA DE ARAME LISO NO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003832 |
20/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO RESSACIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A MALACACHETA/MG A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003833 |
20/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE. TRANSP. LEVE HAJ 8729, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS E VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003834 |
20/07/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNCEMINTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PUBLICOS QUANDO EM SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. DESTE MUNICIPIO |
1003835 |
20/07/2016 |
R$ 826,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1003836 |
21/07/2016 |
R$ 465,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003837 |
21/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE UMA 001- CAÇAMBA DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. |
1003838 |
21/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003839 |
21/07/2016 |
R$ 1.314,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PASSAGEIROS DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA A B.HORIZONTE E VICE/VERSA. |
1003840 |
21/07/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA VEICULOS PVQ 1131 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003841 |
21/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- LAV. CAIANAS, DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1003842 |
21/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1003843 |
21/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PENSAO A CIDADÃ E SEU FILHO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENRO SAUDE, DESLOCANDO COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA, PARA TRATAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003844 |
15/07/2016 |
R$ 3.525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PENSAOA CIDADÃ E SEU FILHO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENRO SAUDE, DESLOCANDO COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA, PARA TRARAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003845 |
15/07/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PENSAO CIDADÃ E SEU FILHO, EM SITUAÇAO DE VULNERAVILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENRO SAUDE, DESLOCANDO- COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA, PARA TRATAMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1003846 |
15/07/2016 |
R$ 3.330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PENSAO A CIDADÃ E SEU FILHOK, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO SAUDE, DESLOCANDO COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA, PARA TRATAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003847 |
15/07/2016 |
R$ 3.450,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003849 |
21/07/2016 |
R$ 1.920,73 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003850 |
21/07/2016 |
R$ 2.910,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE. |
1003851 |
21/07/2016 |
R$ 333,58 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORNMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO MUNCIPAIS NA SEDE E DISTRITOS. |
1003852 |
21/07/2016 |
R$ 1.021,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003853 |
21/07/2016 |
R$ 1.436,32 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003854 |
21/07/2016 |
R$ 83,40 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGO 18X30 - CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - B. COQUEIRAL, NA SEDE. ALTURA DA RESIDENCIA DO SR. JOAO BATISTA DE ALMEIDA. |
1003855 |
21/07/2016 |
R$ 6,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RUA CEL INDIO BRASIL, B. ACARI, SEDE. |
1003856 |
21/07/2016 |
R$ 219,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003857 |
22/07/2016 |
R$ 917,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL DE 20KG, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003858 |
22/07/2016 |
R$ 148,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TRES BATERIAS PARA VEICULOS E MAQUINAS, RG 140B, HMN 4867, PERTENCENTES A FROTA ROD. MUNICIPAL. |
1003859 |
22/07/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- |
1003860 |
22/07/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003861 |
22/07/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.520, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003862 |
22/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003863 |
22/07/2016 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003864 |
22/07/2016 |
R$ 28,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.- |
1003865 |
22/07/2016 |
R$ 39.674,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA ACORDO EXTRA JUDICIAL. |
1003866 |
22/07/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003867 |
22/07/2016 |
R$ 4.734,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003868 |
22/07/2016 |
R$ 4.999,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4862. |
1003869 |
22/07/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO H MH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE. - |
1003870 |
22/07/2016 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A BORRIFAÇAO DO MUNICIPIO. |
1003871 |
22/07/2016 |
R$ 9,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.0828 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1003872 |
22/07/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003873 |
22/07/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003874 |
22/07/2016 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003875 |
22/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003876 |
22/07/2016 |
R$ 247,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003877 |
22/07/2016 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003878 |
22/07/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003879 |
22/07/2016 |
R$ 8,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003880 |
22/07/2016 |
R$ 1.214,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003881 |
22/07/2016 |
R$ 729,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ 9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC,NUNICIPAL DE SAUDE. |
1003882 |
20/07/2016 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003883 |
20/07/2016 |
R$ 1.602,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003884 |
20/07/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VECIULO HLF.3008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003885 |
20/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003886 |
20/07/2016 |
R$ 409,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003887 |
20/07/2016 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003888 |
20/07/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003889 |
20/07/2016 |
R$ 351,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003890 |
20/07/2016 |
R$ 1.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003891 |
20/07/2016 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003892 |
20/07/2016 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003893 |
20/07/2016 |
R$ 1.783,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PÁRA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003894 |
20/07/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003895 |
20/07/2016 |
R$ 451,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003896 |
20/07/2016 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003897 |
20/07/2016 |
R$ 3.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003898 |
20/07/2016 |
R$ 774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003899 |
20/07/2016 |
R$ 633,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003900 |
20/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003901 |
20/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003902 |
20/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003903 |
20/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003904 |
20/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003905 |
20/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003906 |
20/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003907 |
20/07/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA RODOCIARIA MUNICIIPAL. - |
1003908 |
20/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, REL.PERIODO AQUISITIVO DE 25/07/2015 A 24/07/2016, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, |
1003909 |
25/07/2016 |
R$ 1.361,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1003910 |
25/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TUBOS ESGOTO E CONEXOES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO REDE ESGOSTO DA RUA LINOS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003911 |
25/07/2016 |
R$ 2.136,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO.- |
1003912 |
25/07/2016 |
R$ 331,96 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM A T. OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.21/07/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003913 |
25/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DUARANTE EVENTO DA QUADRILHA DOS IDOSOS, DO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003914 |
25/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1003915 |
25/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003916 |
25/07/2016 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003917 |
25/07/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1003918 |
25/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003919 |
25/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003920 |
25/07/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADELSON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003921 |
25/07/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGISTA. |
1003922 |
25/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003923 |
25/07/2016 |
R$ 2.085,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1003924 |
25/07/2016 |
R$ 158,58 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA CONFECÇAO DE CALHAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE.-PREFEITURA- |
1003925 |
25/07/2016 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RUA CEL.INDIO BRASIL, BACARI, SEDE. |
1003926 |
25/07/2016 |
R$ 115,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,,COMARCA. |
1003927 |
19/07/2016 |
R$ 1.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - JULHO/2016. |
1003928 |
18/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO- BOMBONA 200 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003929 |
20/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003930 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003931 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003932 |
21/07/2016 |
R$ 1.486,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003933 |
21/07/2016 |
R$ 964,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003934 |
20/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS- PNEUS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003935 |
21/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UBS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003936 |
25/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003937 |
25/07/2016 |
R$ 4.728,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003938 |
25/07/2016 |
R$ 644,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003939 |
25/07/2016 |
R$ 570,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003940 |
25/07/2016 |
R$ 1.578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PÉLA AQUISIÇAO DE 030 UND. PREGO 26X78 KG PREGOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO EM CORREGO FAZ. ZE DO PADRE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003941 |
25/07/2016 |
R$ 299,70 |
|
| NE.SERVIÇOS DE FRETE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO AREA RURAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003942 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE UMA 001- FECHADURA DE PORTAO 3F, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003943 |
25/07/2016 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003944 |
25/07/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003945 |
25/07/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 KG DE ARAME GALVANIZADO - PARA INSTALAÇÃO DO CRISTO REDENTOR, ALTO DO MONTE, ANEXO A TORRE TELEFONE NA SEDE. |
1003946 |
25/07/2016 |
R$ 23,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO. |
1003947 |
25/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - REL. AGOSTO/2016. CF. CONTRATO. |
1003948 |
25/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UND. MADEIRA SERRADA TABUA 30X3X3 CM. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, ALTURA RESIDENCIA SR.JOAO BATISTA DE ALMEIDA, |
1003949 |
25/07/2016 |
R$ 1.734,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003950 |
25/07/2016 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ- BOLSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003951 |
25/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003952 |
25/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV, DA SEDE. |
1003953 |
25/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, REL A 44.10 HORAS TRABALHADAS, PARA ABERTURA DE POÇOS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, EM APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS-CORS.DOS BAMBEL |
1003954 |
25/07/2016 |
R$ 4.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO, P/ATENDER ABASTECIMENO DE AGUA, DA ESC.MUNIC.DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003955 |
25/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER O SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA, ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003956 |
25/07/2016 |
R$ 6.815,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KG, PREGO C/ CABEÇA 18X30 PL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003957 |
25/07/2016 |
R$ 6,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003958 |
25/07/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇADO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R 13, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003959 |
25/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 MTS LONA AMARELA 4X1M 150 MC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003960 |
25/07/2016 |
R$ 25,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 DUAS- BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003961 |
05/07/2016 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003962 |
27/07/2016 |
R$ 3.945,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1003963 |
26/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003964 |
25/07/2016 |
R$ 1.529,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003965 |
25/07/2016 |
R$ 1.835,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003966 |
26/07/2016 |
R$ 228,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003967 |
26/07/2016 |
R$ 77,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UM 001- JOGO DE CAMISAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR FEMININO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003968 |
26/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1003969 |
25/07/2016 |
R$ 148,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2015 A 01/04/2016, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1003970 |
27/07/2016 |
R$ 2.337,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,96 M3 BRITA N1, PARA ATENDERA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003971 |
20/07/2016 |
R$ 487,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,18 M3 BRITA 2, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, R.JOAQUIM ALVES PINTO-B.COQUEIRAL,ALTURA RESIDENCIA SR. JOAO B.DE ALMEIDA - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003972 |
20/07/2016 |
R$ 502,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 MANILHAS 060 , PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CORREGO PAU D'OLEO EMTUBOS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003973 |
22/07/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. |
1003974 |
22/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003975 |
22/07/2016 |
R$ 217,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1003976 |
27/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1003977 |
27/07/2016 |
R$ 61,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO JULHO/2016 |
1003978 |
27/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE KVY.9014, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ECOMENDAS, E DIVERSAS CORRIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003979 |
27/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE KVY.9014, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA ECOMENDAS E DIVERSAS CORRIDAS NA SEDE E ZONA RURAL. |
1003980 |
27/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., P/TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003981 |
27/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADIANA REIS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1003982 |
27/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. |
1003983 |
07/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM TORNOZELO E. - |
1003984 |
27/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - CONS. COM ENDOCRINO.- |
1003985 |
27/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RODRIGO PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -MAPEAMENTO CEREBRAL + EEG. |
1003986 |
27/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-GERALDA NUENS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OMBRO E. |
1003987 |
27/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMARIA MARQUES AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM OMBRO E. |
1003988 |
27/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HKX.4020, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003989 |
27/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO PAGAMENTO DE FATURAS FEITO EM ATRASO. - PARC. 5 DE 10/2016. |
1003990 |
27/07/2016 |
R$ 434,55 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/G.VALADARES-MG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.11,13,18,19,22,26 E 29/JULHO2016.. - LEI DIARIA 1066DE 01/08/1995- DEC. 179/96. |
1003991 |
27/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.11,14,18,19,22,23,27 E 28/07/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003992 |
27/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/G.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.12,15,20,25,28 E 29/07/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003993 |
27/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI/G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.13,15,21 E 25/07/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003994 |
27/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A G.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003995 |
27/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003996 |
27/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003997 |
27/07/2016 |
R$ 374,27 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. - |
1003998 |
27/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTTONI=MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995- DEC. 179/967. |
1003999 |
28/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EDA C/PESQUISA. |
1004000 |
28/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇAO USO CONTINUO DE MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA. - |
1004001 |
28/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004002 |
28/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. |
1004003 |
28/07/2016 |
R$ 170,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS U B S. |
1004004 |
28/07/2016 |
R$ 158,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. |
1004005 |
28/07/2016 |
R$ 146,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DIST. DE NOVO HORIZONTE. |
1004006 |
28/07/2016 |
R$ 82,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004007 |
28/07/2016 |
R$ 261,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- REL. A 73.00 HS.TRABALHADAS, COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004008 |
27/07/2016 |
R$ 7.154,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. |
1004009 |
28/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004010 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004011 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RRELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004012 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIDIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO. |
1004013 |
28/07/2016 |
R$ 21,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004014 |
28/07/2016 |
R$ 20,53 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004015 |
28/07/2016 |
R$ 21,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004016 |
28/07/2016 |
R$ 20,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIDIPAL DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1004017 |
28/07/2016 |
R$ 28,36 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1004018 |
28/07/2016 |
R$ 92,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004019 |
28/07/2016 |
R$ 50,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1004020 |
28/07/2016 |
R$ 9.179,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1004021 |
28/07/2016 |
R$ 4.724,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004022 |
28/07/2016 |
R$ 98,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004023 |
28/07/2016 |
R$ 617,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1004024 |
28/07/2016 |
R$ 699,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004025 |
28/07/2016 |
R$ 78,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORAGOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004027 |
28/07/2016 |
R$ 22.688,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004028 |
28/07/2016 |
R$ 1.640,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0097 SCS CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, PONTILHOES E, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004029 |
28/07/2016 |
R$ 2.269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004030 |
28/07/2016 |
R$ 2.278,26 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC TORAX. |
1004031 |
28/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. A JULHO/2016. |
1004032 |
28/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, REL. A JULHO/2016. |
1004033 |
20/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO/2016 - CF. CONTRATO. |
1004034 |
28/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR,B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2016. |
1004035 |
28/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. JULHO/2016, B.CENTRO - CF.CONTRATO. |
1004036 |
28/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2016 CF. CONTRATO. - |
1004037 |
28/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REL. JULHO/2016, CENTRO, CF. CONTRATO. |
1004038 |
28/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CMS E FISIOTERAPIAS, REL. JULHO/2016 - ACARI - CF. CONTRATO. |
1004039 |
28/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA FUNASA, REL. JULHO/2016, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. |
1004040 |
28/07/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DE TIPITI E ANEXO AO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, JULHO/2016, CF. CONTRATO |
1004041 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTTO COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - JULHO/2016 - B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. |
1004042 |
28/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B.ACARI-JULHO/2016, CF. CONTRATO - SR.JUCIARA DE TAL. |
1004043 |
28/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - REL. A JUNHO/2016. |
1004044 |
28/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ- KAMILA BELLI LEITE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO MENOR ESPECIAL- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, A T.OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1004045 |
28/07/2016 |
R$ 677,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1004046 |
27/07/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇAO DE RECURSOS HUMANOS. |
1004047 |
27/07/2016 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR PARCIALMENTE CIRURGIA. |
1004048 |
28/07/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 068615000715.7. |
1004049 |
28/07/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 068615000715.7 E CONVENCIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1004050 |
28/07/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.11 E 13/AGOSTO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004051 |
28/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.TORNOZELO. |
1004052 |
28/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL APRA SER PAGA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIDO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016. |
1004053 |
29/07/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MUNICIPAL- GILVAN GOMES FERREIRA, RELATIVO A 0027 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004054 |
29/07/2016 |
R$ 952,98 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE REPOSIÇAO SALARIAL E 13o. SALARIO PROPORCIONAL. |
1004055 |
29/07/2016 |
R$ 1.141,62 |
|
| NE.REFERENGTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A 31/05/2015, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL. |
1004056 |
29/07/2016 |
R$ 1.998,93 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 0030 DIAS TRABALHADOS RELATIVO JULHO/2016. |
1004057 |
29/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004058 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 0018 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REL. JULHO/2016. |
1004059 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2016. |
1004060 |
29/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004061 |
29/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JULHO/2016. |
1004062 |
29/07/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. |
1004063 |
29/07/2016 |
R$ 1.124,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004064 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESADOS COMO GUARDANOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004065 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REFRENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2008 A 31/03/2013, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1004066 |
29/07/2016 |
R$ 1.408,70 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE 0024 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004067 |
29/07/2016 |
R$ 960,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004068 |
29/07/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR 010 DIAS TRABALAHDOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004069 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JUDITE LUIZ BARREIROS, RELATIVO 030 DIAS TRABLHADOS EM JULHO/2016. |
1004070 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0020 DIAS NO MES DE JULHO/2016. |
1004071 |
29/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004072 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A 003O DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004073 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A JULHO/2016. |
1004074 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 025 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO DE FIDELANDIA, RELATIVO A JULHO/2016. |
1004075 |
29/07/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004076 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE 011 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1004077 |
29/07/2016 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, RELATIVO JULHO/2016(+ 1 DIA DO MES DE JUNHO/2016). |
1004078 |
29/07/2016 |
R$ 909,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JULHO/2016. |
1004079 |
29/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO DO PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DE 17/06/2004 A 16/05/2009, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO 3/3, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1004080 |
29/07/2016 |
R$ 1.667,69 |
|
| NE.SERVIÇOS PRFESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO JULHO/2016. |
1004081 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO JULHO/2016. |
1004082 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DO COQUEIRAL EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL, EM JULHO/2016. |
1004083 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CREHCE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A JULHO/2016. |
1004084 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. |
1004085 |
29/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A JULHO/2016. |
1004086 |
29/07/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE NA EM.JOSE RIBEIRO NEVES EM SUBSTITUIÇAO A ROSALIA RAMOS GOMES, REL. A 0014 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004087 |
29/07/2016 |
R$ 717,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004088 |
29/07/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, RELATIVO A 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016. |
1004089 |
29/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE-ESCOLAR SANTA FE NA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIZA BATISTA ALMEIDA, RELATIVO A 0015 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004090 |
29/07/2016 |
R$ 768,75 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESADOS COMO PROFESSOR DO PRE EM. DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004091 |
29/07/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004092 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO JULHO/2016. |
1004093 |
29/07/2016 |
R$ 413,28 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO JULHO/2016. |
1004094 |
29/07/2016 |
R$ 571,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004095 |
29/07/2016 |
R$ 714,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. A JULHO/2016. |
1004096 |
29/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSC OMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELALATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2016. |
1004097 |
29/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RFELATIVO JULHO/2016. |
1004098 |
29/07/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1004099 |
29/07/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1004100 |
29/07/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1004101 |
29/07/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO JULHO/2016. |
1004102 |
29/07/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, A SERVIDORA PUBLICA PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1004103 |
29/07/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE 013 DIAS TRABALHADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS EM JULHO/2016. |
1004104 |
29/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JULHO/2016. |
1004105 |
29/07/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- TURBINA, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004106 |
27/07/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL E CALCETEIRO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ENTRONCAMENTO QUE LIGA OURO VERDE A SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004107 |
29/07/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA No.841, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004108 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
1004109 |
29/07/2016 |
R$ 42,56 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- JULIANA LELES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OPTOSE PALPEBRAL É A QUEDA DA PÁLPEBRA SUPERIOR. |
1004110 |
29/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SESSAO DE FOTOGRAFIAS POR DRONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004111 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE MOVEIS- CADEIRAS, MESAS, TOALHAS ETC., PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE, SR. BOM JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004112 |
29/07/2016 |
R$ 1.186,30 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO 0013 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004113 |
29/07/2016 |
R$ 381,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE REALIZÇAO PARA COLOCAÇAO TUBULAÇAO EM CORREGO PAU DO OLEO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004114 |
29/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO DE- 9,00M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004115 |
29/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO BWU.4532, PARA TRANSPORTE DE MATA-BURROS, ATE O CORREGO LAJEDAO, DISTRITO SEDE/ATALEIA-MG., |
1004116 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CANTEIRO, FORMALIZANDO MAO DUPLA EM ESTRADA VICINAL, ALTURA DO CORREGO SECO, VIA FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004117 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CANTEIRO, FORMALIZANDO MAO DUPLA, EM ESTRADA VICINAL, ALTURA CORREGO SECO, VIA DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004118 |
29/07/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE DUAS 001- MANGUEIRAS, DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004119 |
29/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, GOV.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004120 |
29/07/2016 |
R$ 904,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS REPARTIÇOES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004121 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO LOCALIDADE ROQUE BAIANO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004122 |
29/07/2016 |
R$ 4.452,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO,ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004125 |
29/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, PROXIMA RESIDENCIA SR. JOAO BATISTA DE ALMEIDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004126 |
29/07/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1004127 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. DZY.3894, QUANDO A SERVIÇOS EM FRETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NESTE DISTRITO E OUTROS. |
1004128 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATE A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA REVISOES NO INSS E PERICIAS MEDICA. |
1004129 |
29/07/2016 |
R$ 495,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, QUANDO A SERVIÇOS PARA ECOMENDAS E DIVERSAS CORRIDAS, EM T.OTONI-MG., E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004131 |
29/07/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANCEIRO A PACIENTE- NOEME ROSA DE JESUS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECODARDIOGRAMA RX. |
1004132 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDINEIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - EDA C/ PESQUISA. |
1004133 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RELIZAÇAO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1004134 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, , ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004135 |
29/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004136 |
29/07/2016 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004137 |
29/07/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004138 |
29/07/2016 |
R$ 40,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004139 |
29/07/2016 |
R$ 1.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCETE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004140 |
29/07/2016 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004141 |
29/07/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004142 |
29/07/2016 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004143 |
29/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004144 |
29/07/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004145 |
29/07/2016 |
R$ 4,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004146 |
29/07/2016 |
R$ 1.176,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004147 |
29/07/2016 |
R$ 49,02 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004148 |
29/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 60,00M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DE RECUPERAÇAO DE PONTES, BUEIROS E OUTROS, EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1004149 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004150 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004151 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 032 DIAS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO JULHO/2016. |
1004152 |
29/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA CONDIÇAO DE PROFESSOR DE ARTES, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004153 |
29/07/2016 |
R$ 1.511,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7,51 M3 PEDRA MARROADA - PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO CORREGO PAU D'OLEO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004154 |
22/07/2016 |
R$ 525,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 UND. PREGOS 25X72 E 007 UND. PREGOS 26X72, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PONTES SOBRE CORREGOS- BANANAL E PEIXE BRANCO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004155 |
22/07/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004157 |
22/07/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004158 |
22/07/2016 |
R$ 517,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004159 |
23/07/2016 |
R$ 791,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004160 |
25/07/2016 |
R$ 45,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.97 M3 DE BRITA N1, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004161 |
26/07/2016 |
R$ 487,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7,11 MS BRITA 0,PARA FABRICAÇÃO DE ASFALTO, PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004162 |
27/07/2016 |
R$ 497,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004163 |
27/07/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004164 |
27/07/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004165 |
27/07/2016 |
R$ 209,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAGENS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO GRADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE.M |
1004166 |
28/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE JOSE DIAS BARBOSA E ACOMPANHANTE - NO PERIODO DE 042 SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA EM GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1004167 |
28/07/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 004 HS. DE ANUNCIOS,, PARA DIVULTAÇAO ESPORTIVO, EM PARTIDA DE FUTEBOL, ENTRE AS EQUIPES-FIDELANDIAXATALEIA. |
1004168 |
29/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 MTS DE MANGUEIRA LED - PARA ILUMINAÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO, NO ALTO MORRO DO ROLA OVO. |
1004169 |
28/07/2016 |
R$ 419,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. MES DE JULHO/2016. |
1004170 |
28/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL BRANCO FINO PARA PINTURA 07KG, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS. |
1004171 |
29/07/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.00 M3 BRITA 0, E 7,00M3 PO DE PEDRA, PARA PRODUÇAO DE ASFALTO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICA, NA SEDE. |
1004172 |
29/07/2016 |
R$ 903,00 |
|
| NE. SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTO E QUEBRA MOLAS, EM VIAS PUBLICAS- RUAS- GRAO MOGOL, HERMICIO SILVA ARAGAO, PROFESSOR ALVARO PIRES, MENOTE RODRGUES FON |
1004173 |
29/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTOS E QUEBRA MOLAS EM VIAS PUBLICAS- RUAS- HERMICIO SILVA ARAGAO, GRAO MOGOL, PROFESSOR ALVARO PIRES, MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, N |
1004174 |
29/07/2016 |
R$ 3.716,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1004175 |
27/07/2016 |
R$ 456,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JOSE PEREIRA LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CIRURGIAO. |
1004176 |
29/07/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1004177 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME VIDEOLORINGOSCOPIO C/BIOPSIA. |
1004178 |
29/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WARLEN LIMA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SDAUDE FORA DOMICILIO - EXERESE DE CISTO CERVICAL. |
1004180 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1004181 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. |
1004182 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. |
1004183 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA. |
1004184 |
29/07/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004185 |
29/07/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1004186 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004187 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004188 |
29/07/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004189 |
29/07/2016 |
R$ 146,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DO ECD, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004190 |
29/07/2016 |
R$ 52,89 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DA FUNASA,CF.CONTRATO, CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004191 |
29/07/2016 |
R$ 26,29 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004192 |
29/07/2016 |
R$ 83,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004193 |
29/07/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004194 |
29/07/2016 |
R$ 3.449,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004195 |
29/07/2016 |
R$ 2.587,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004196 |
29/07/2016 |
R$ 2.525,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004197 |
29/07/2016 |
R$ 6.703,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004198 |
29/07/2016 |
R$ 8.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004199 |
29/07/2016 |
R$ 1.755,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004200 |
29/07/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-FREI GASPAR.´-CF.CONT |
1004201 |
29/07/2016 |
R$ 2.217,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004202 |
29/07/2016 |
R$ 2.486,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIST. FIDELANDIA-CF.CONTRATO. |
1004203 |
29/07/2016 |
R$ 3.788,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004204 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004205 |
29/07/2016 |
R$ 2.549,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004206 |
29/07/2016 |
R$ 4.430,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1004207 |
29/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1004208 |
29/07/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1004209 |
29/07/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004210 |
29/07/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004211 |
29/07/2016 |
R$ 3.468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA, DIST.OURO V. DE MINAS-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1004212 |
29/07/2016 |
R$ 836,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1004213 |
29/07/2016 |
R$ 3.326,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTO EM BEBEDOURO, CAMPO FUTEBOL ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004214 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAPELA VELORIO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004215 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAIAÇAO, EM MURETAS DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004216 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004217 |
29/07/2016 |
R$ 62,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0014 HORAS EXTRAS EM ATIVIDADES DE VACINAÇAO EM AREA RURAL, COMO ENFERMEIRA, RELATIVO A JULHO/2016. |
1004218 |
29/07/2016 |
R$ 172,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004219 |
29/07/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMM.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004220 |
29/07/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1004221 |
29/07/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004222 |
29/07/2016 |
R$ 9,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEUCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004223 |
27/07/2016 |
R$ 1.362,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004224 |
29/07/2016 |
R$ 1.326,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1004225 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DAVID ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM LOMBOSACRA. |
1004226 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA. - |
1004227 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAILDE RODRIGUES, PAR REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG JOELHO E. RX COLUNA LOMBAR - |
1004228 |
29/07/2016 |
R$ 138,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX E CONS.RISCO CIRURUGICO. |
1004229 |
29/07/2016 |
R$ 179,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENISE SIMOES, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIAL(GRAVIDEZ DE ALTO RISCO) - |
1004230 |
29/07/2016 |
R$ 1.283,34 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO. |
1004231 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ATENÇAO BASICA E T.OTONI-MG., CURSO SAUDE MENTAL 26 A 28/07-2016 E 10 E 11/08-2016. |
1004232 |
29/07/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1004233 |
29/07/2016 |
R$ 260,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004234 |
29/07/2016 |
R$ 108,58 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS PARTICULARES. - |
1004235 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A B.HORIZONTE-MG, E OUTROS MUNICIPIOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004236 |
29/07/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 08 A 10/08/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004237 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE ADESIVO E ADESIVAÇAO DE TROFEUS, PARA PREMIAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004238 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., P/PROTOLOCAR PRESTAÇAO DE CONTAS NA SEC.DE EDUCAÇAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA-LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC.179/96. |
1004239 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 95, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004240 |
29/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB 90, E JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004241 |
29/07/2016 |
R$ 1.410,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004242 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS EM DIVERSAS CORRIDAS,- NA SEDE DISTRITOS E T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004243 |
29/07/2016 |
R$ 1.190,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER CONSERTOS E MANUTENÇOES EM PNEUS, CAMARAS DE AR ETC. EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004244 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS, NO CORREGO PAPUDO E LAJEDAO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004245 |
29/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANA DOS REIS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX - |
1004246 |
29/07/2016 |
R$ 39,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUSCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM COLUNA LOMBOSACRAL. |
1004247 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DE RISCO CIRURGICO. |
1004248 |
29/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEANDRO AVELINO LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1004249 |
29/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUSCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX BACIA, RX COXA, RX JOELHO, RX COLUNA. |
1004250 |
29/07/2016 |
R$ 215,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1004251 |
29/07/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1004252 |
29/07/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004253 |
29/07/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004254 |
29/07/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004255 |
29/07/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. - |
1004256 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TECNICO COM FOTOGRAFIA/DRONE PARA MAPEAMENTO DA CIDADE, FOTOGRAFANDO TODO TERRITORIO URBANO DA SEDE. |
1004257 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA SRE EM T.OTONI-MG., PER. 16 A 18/08/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004258 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO LEITO DO RIO NORTE, NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004259 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA VINCULADA AO CONVENIO No.1261 0231/2015, TRANSPPORTE ESCOLAR 2015. |
1004260 |
29/07/2016 |
R$ 151,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA O CREA-MG., PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004261 |
29/07/2016 |
R$ 74,37 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1004262 |
29/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004264 |
22/07/2016 |
R$ 1.880,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004265 |
29/07/2016 |
R$ 347,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS PARA PRODUÇAO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇAO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. |
1004266 |
29/07/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004267 |
30/07/2016 |
R$ 159,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1004268 |
30/07/2016 |
R$ 1.194,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. - |
1004269 |
30/07/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE 300 UND. BLOCOS - PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS - CORREGO LAGEDÃO E PAPUDO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. - |
1004270 |
30/07/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1080, TIPO BLOCOS 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÕES DE MUROS DE ARRIMO, RUA MENOTE DA FONSECA, SEBASTIAO FIGUEIREDO, NO MORRO DO CEMITERIO, BIARRO CIDADE NOA NA SEDE. - |
1004271 |
30/07/2016 |
R$ 1.944,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA PROXIMO RESIDENCIA SR.JOAO BATISTA DE ALMEIDA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004272 |
30/07/2016 |
R$ 2.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 400 UND. BLOCOS CONCRETO 0,20,PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO, ALTURA FAZENDA VEREDA, COR. SECO, ESTRADA QUE LIGA DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004273 |
30/07/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLQUETES E MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS - RUA PROFESSOR ALVARO PIRES - NA ALTURA DA OFICINA DE LE |
1004274 |
30/07/2016 |
R$ 1.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. BLOCO CONCRETO 0,20 PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO,ALINE SELVANO DOS SANTOS, RUA BAHIA, 284 - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004275 |
30/07/2016 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UND. BLOCOS CONCRETO 0,15, PARA INSTALAÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO, ALTO ROLA OVO, NA SEDE. . |
1004276 |
30/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004277 |
29/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004278 |
29/07/2016 |
R$ 574,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 PC PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004279 |
30/07/2016 |
R$ 286,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UND. PAPEL A4 RESMA 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004280 |
30/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 47.55 KG, PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004281 |
30/07/2016 |
R$ 365,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.47 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004282 |
30/07/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.97 PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004283 |
30/07/2016 |
R$ 29,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.73 KG PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. QUANDO NA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO - DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1004284 |
30/07/2016 |
R$ 65,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRETO, TRANSPORTANDO PO DE PEDRA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1004285 |
30/07/2016 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO- T.OTONI/ATALEIA-MG., TRANSPORTE DE ASFALDO E PO DE PEDRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS E AVENIDAS E, CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, NA |
1004286 |
30/07/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004287 |
09/07/2016 |
R$ 807,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004288 |
29/07/2016 |
R$ 1.799,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGAS EM TONER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
1004289 |
30/07/2016 |
R$ 855,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APARELHOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004290 |
30/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, TROCA DE CILINDRO, EM APARELHOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004291 |
30/07/2016 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, TROCA DE CILINDRO ETC., PARA MAQUINA DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS.- |
1004292 |
30/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS BOBINAS, PARA MAQUINAS E APARELHOS, DAS UBS, DA SEC.M UNICIPAL DE SAUDE. - |
1004293 |
30/07/2016 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 TECLADO, 02 DOIS TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004294 |
30/07/2016 |
R$ 197,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- FONTE PS 200V2 ATX 200W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004295 |
30/07/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004296 |
30/07/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UND. PAPEL CHAMEX A4210X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004297 |
30/07/2016 |
R$ 524,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 UND. PAPEL CHAMEX A4210X297 RESMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004298 |
30/07/2016 |
R$ 1.799,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004299 |
29/07/2016 |
R$ 6.117,52 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHAODS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, JULHO/2016. |
1004300 |
29/07/2016 |
R$ 146,66 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE- CALÇAMENTO, MEIO FIO E CANALETAS, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.-REL.( 21,00M2 M.FIO) (34,00M3 CANALETAS |
1004301 |
29/07/2016 |
R$ 1.281,12 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004302 |
29/07/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO PSICOLOGO, REALIZADO, NO HORARIODAS 1800 HS.AS 22.00 HS. TRATAMENTO DO TABAGISMO, REL. JULHO/2016. |
1004303 |
29/07/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO ENFERMEIRA, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS, NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00 HS. TRATAMENTO DO TABAGISMO, REL. JULHO/2016. |
1004304 |
29/07/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO MEDICO, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00HS, TRATAMENTO DO TABAGISMO, RELATIVO A JULHO/2016. |
1004305 |
29/07/2016 |
R$ 898,91 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO ENFERMEIRO, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS, NO HORARIODAS 18.00HS AS 22.00HS TRATAMENTO DO TABAGISMO, RELATIVO JULHO/2016. |
1004306 |
29/07/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO FARMACEUTICA REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS AS 22.00 HS. TRATAMENTO DO TABAGISMO, RELATIVO JULHO/2016. |
1004307 |
29/07/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO ENFERMEIRO DA AMBULANCIA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004308 |
29/07/2016 |
R$ 169,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA AMBULANCIA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004309 |
29/07/2016 |
R$ 169,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA, REL. JULHO/2016. |
1004310 |
29/07/2016 |
R$ 169,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA, RELATIVO JULHO/2016. |
1004311 |
29/07/2016 |
R$ 169,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 46.00 HS.EXTRAS TRABALHANDO NA ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇAO DE ATENÇAO BASICA E EM REUNIOES NOS DISTRITOS COM SERVIDORES, REL. JULHO/2016. |
1004312 |
29/07/2016 |
R$ 566,26 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 80,00 HS. EXTRAS COMO ENFERMEIRO, TRABALHADAS EM ATRASO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. |
1004313 |
29/07/2016 |
R$ 984,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VACINADOR, REALIZANDO CAMPANHA CANINA NOS DISTRITOS E POVOADOS EM JULHO/2016. |
1004314 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HS. EXTRAS COMO ENFERMEIRO, VACINADOR, REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA, NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JULHO/2016. |
1004315 |
29/07/2016 |
R$ 1.181,76 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VACINADOR, REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA, NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JULHO/2016. |
1004316 |
29/07/2016 |
R$ 889,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30.00 HS. EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VACINADOR, EM CAMPANHA ANTI-RABICA, NOS DISTRITOS EM JULHO/2016. |
1004317 |
29/07/2016 |
R$ 297,90 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VACINADOR, REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JULHO/2016. |
1004318 |
29/07/2016 |
R$ 826,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESATAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 1400X24, PARA MAQUINA PATROL 120K - PAC 2, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004319 |
30/07/2016 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PARA REFORMA DE PNEUS 1000X20, HLF 8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004320 |
30/07/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004321 |
29/07/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PVQ 1131 |
1004322 |
30/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA ESPORTIVA, DO MORRO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004323 |
29/07/2016 |
R$ 1.253,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO- UND. VERGALHAO 5/15, PARA ATENDER A ADAPTAÇAO DO CRISTO, NO ALTO MORRO ROLA OVO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004324 |
29/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004325 |
29/07/2016 |
R$ 147,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1004326 |
29/07/2016 |
R$ 243,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(PREFEITURA), NA SEDE. |
1004327 |
29/07/2016 |
R$ 631,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA CONDIÇAO DE ENFEREIRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004328 |
29/07/2016 |
R$ 16.551,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 024 DIAS-TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016. |
1004329 |
29/07/2016 |
R$ 2.562,52 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004330 |
29/07/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004331 |
29/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS CABOS FLEXIVEL CONDUTOR EM COBRE CAPA EM PVC 1X6M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004332 |
30/07/2016 |
R$ 53,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA,CF.CONTRATO, |
1004335 |
29/07/2016 |
R$ 49,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004336 |
29/07/2016 |
R$ 122,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA TARIFA SOBRE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004337 |
29/07/2016 |
R$ 48,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES- COLUNAS DE FERRO 5/16 - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO, ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004338 |
29/07/2016 |
R$ 178,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA- BOMBA SAPO 3/4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL, RAUL SOARES - CORREGO BAIXA QUENTE DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNIC |
1004339 |
29/07/2016 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.2900 M3 PEDRA MARROADA, BRITAGEM DE ROCHAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004340 |
29/07/2016 |
R$ 440,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS- PXD.7841, HLF.5020, GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004341 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PATROL 120K, RETRO JCB, CAÇAMBA PVQ.1131, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004342 |
29/07/2016 |
R$ 716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004343 |
29/07/2016 |
R$ 14.406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004344 |
29/07/2016 |
R$ 1.405,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004345 |
29/07/2016 |
R$ 4.902,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004346 |
29/07/2016 |
R$ 156,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004347 |
29/07/2016 |
R$ 94,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004348 |
29/07/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004349 |
29/07/2016 |
R$ 19,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLLICAS. |
1004350 |
29/07/2016 |
R$ 20,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004351 |
29/07/2016 |
R$ 93,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004352 |
29/07/2016 |
R$ 406,15 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM PARTE ELETRICA, DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - IMAGEM DO CRISTO, QUADRA POLI DE N.HORIZONTE, CANTEIRO, ES |
1004353 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇAO DE PLACAS E SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004354 |
29/07/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NAS RUAS- JOAQUIM ALVES PINTO E OUTRO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004355 |
29/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO E MEIO FIO, RUAS- JOAQUIM ALVES PINTO E JOSE DE A.MARAMBAIA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004356 |
29/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MEIO FIO E MURO ARRIMO, RUAS- JOSE DE ALMEIDA MARAMBAIA E JOAQUIMA ALVES PINTO, BAIRRO, COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1004357 |
29/07/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- HAI.8729, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA DIVERSAS ECOMENDAS E CORRIDAS, -ATALEIA/T.OTONI-MG., T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1004358 |
29/07/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1004359 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004360 |
29/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG,, |
1004361 |
29/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA RECUPERAÇAO DE VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004362 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO DZY.3894, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1004363 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS. |
1004365 |
29/07/2016 |
R$ 8.830,10 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA-, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004366 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004367 |
29/07/2016 |
R$ 3.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004368 |
29/07/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004369 |
29/07/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004370 |
29/07/2016 |
R$ 1.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004371 |
29/07/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004372 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004373 |
29/07/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004374 |
29/07/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004375 |
29/07/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004376 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004377 |
29/07/2016 |
R$ 6.717,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004378 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004379 |
29/07/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004380 |
29/07/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004381 |
29/07/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004382 |
29/07/2016 |
R$ 7.567,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004383 |
29/07/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004384 |
29/07/2016 |
R$ 5.867,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004385 |
29/07/2016 |
R$ 48.363,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004386 |
29/07/2016 |
R$ 3.952,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004387 |
29/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004388 |
29/07/2016 |
R$ 33.713,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004389 |
29/07/2016 |
R$ 2.312,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004390 |
29/07/2016 |
R$ 1.407,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004391 |
29/07/2016 |
R$ 52.970,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004392 |
29/07/2016 |
R$ 31.326,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004393 |
29/07/2016 |
R$ 44.935,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004394 |
29/07/2016 |
R$ 56.135,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004395 |
29/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004396 |
29/07/2016 |
R$ 11.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004397 |
29/07/2016 |
R$ 6.238,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004398 |
29/07/2016 |
R$ 10.076,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004399 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004400 |
29/07/2016 |
R$ 15.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004401 |
29/07/2016 |
R$ 31.621,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004402 |
29/07/2016 |
R$ 252.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004403 |
29/07/2016 |
R$ 12.300,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004404 |
29/07/2016 |
R$ 27.978,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004405 |
29/07/2016 |
R$ 34.915,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004406 |
29/07/2016 |
R$ 29.536,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004407 |
29/07/2016 |
R$ 47.465,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004408 |
29/07/2016 |
R$ 4.366,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004409 |
29/07/2016 |
R$ 21.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004410 |
29/07/2016 |
R$ 41.685,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004411 |
29/07/2016 |
R$ 14.781,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004412 |
29/07/2016 |
R$ 23.823,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004413 |
29/07/2016 |
R$ 8.682,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004414 |
29/07/2016 |
R$ 7.973,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004415 |
29/07/2016 |
R$ 493,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004416 |
29/07/2016 |
R$ 22.623,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004417 |
29/07/2016 |
R$ 69.382,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004418 |
29/07/2016 |
R$ 1.561,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004419 |
29/07/2016 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004420 |
29/07/2016 |
R$ 1.696,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004421 |
29/07/2016 |
R$ 7.134,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004422 |
29/07/2016 |
R$ 16.229,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004423 |
29/07/2016 |
R$ 6.003,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004424 |
29/07/2016 |
R$ 5.086,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004425 |
29/07/2016 |
R$ 1.865,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004426 |
29/07/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1004427 |
29/07/2016 |
R$ 1.768,17 |
|