| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004123 |
01/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1004124 |
01/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1004130 |
02/08/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1004179 |
01/08/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COLUNAS 5/16 PARA CONSTRUÇÕES DE MUROS DE ARRIMOS - RUA MENOTE DA FONSECA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO, EM BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004263 |
01/08/2016 |
R$ 1.642,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004333 |
01/08/2016 |
R$ 3.748,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIADES FARMACIA BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004334 |
01/08/2016 |
R$ 3.147,58 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO DZY.3894, PARA CONDUZIR ATLETAS FEMININO DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA UMA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, EM FREI INOCENCIO-MG., |
1004364 |
29/08/2016 |
R$ 1.070,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DEPSESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004428 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004429 |
01/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1004430 |
01/08/2016 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO PELA SEDPAC EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004431 |
02/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE PARA CONFECÇAO DE CHAVES, AMOLAR FERRAMENTAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004432 |
02/08/2016 |
R$ 258,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNIC.SAUDE- HMG.1088, HMG.6446 DE 2015 E, HMH.7003, HLF.3018, HMG.1088, HMG.6446 DE 2016. |
1004433 |
02/08/2016 |
R$ 1.117,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004434 |
02/08/2016 |
R$ 2.528,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ESF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E ANEXO. |
1004435 |
02/08/2016 |
R$ 52,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO GOL OMG.4481, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004436 |
02/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004437 |
16/08/2016 |
R$ 212,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1004438 |
25/08/2016 |
R$ 4.068,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE MULTAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1004439 |
09/08/2016 |
R$ 77,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA LELES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - |
1004442 |
02/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004443 |
02/08/2016 |
R$ 3.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004444 |
02/08/2016 |
R$ 4.238,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004445 |
02/08/2016 |
R$ 4.153,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS DE ENFERMEIRA A T.OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004446 |
03/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIARIAS DO SEC.MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE LIBERAÇAO DE RECURSOS CONTINGENCIADOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004447 |
03/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREONICE MENDES NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1004448 |
03/08/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAMILA MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004449 |
03/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MICAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAM ECO E CONS. COM CARDIOPEDIATRA. - |
1004450 |
03/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX COTOVELO - |
1004451 |
03/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA E EXAMES. |
1004452 |
03/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - |
1004453 |
03/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS P/ TRATAMENTO PSIQUIATRICO. |
1004454 |
03/08/2016 |
R$ 213,42 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. - |
1004455 |
03/08/2016 |
R$ 205,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INDINACLECIA MOREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. |
1004456 |
03/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA NALVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004457 |
03/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE AVELAR DE BESSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA C/ VENTRICULOGRAFIA - |
1004458 |
03/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DELZA GIL LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO. - |
1004459 |
03/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILDAMAR DE OLIVEIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUROLOGISTA. |
1004460 |
03/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WILLIAN JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGISTA. |
1004461 |
03/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAQUIM SILVERIO DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DUPLEX, HOLTER E TESTE ERGOMETRICO. |
1004462 |
04/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZA A. PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES HOLTER DOPLEX SCAN. |
1004463 |
04/08/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1004464 |
04/08/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004465 |
04/08/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MOREIRA DOS ANJOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1004466 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAZILDA RODRIGUES NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1004467 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GONÇALVES QUIRINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1004468 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA FERNANDES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1004469 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1004470 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA. |
1004471 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA RAMOS DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA. |
1004472 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA LETICIA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA. |
1004473 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA. |
1004474 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004475 |
04/08/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALEXANDRE DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA. |
1004476 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004477 |
04/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004478 |
04/08/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004479 |
04/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- YASMIM GONÇALVAES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1004480 |
04/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DO ACORDO EXTRA JUDICIAL. |
1004481 |
04/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAQUIM SILVERIO DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1004482 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004483 |
04/08/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004484 |
05/08/2016 |
R$ 45,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004485 |
05/08/2016 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MENOR-ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS. |
1004486 |
05/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE JESUS NUVEM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. |
1004487 |
05/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS, NA RUA JOAQUIMA LAVES PINTO, B. COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1004488 |
05/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS NA RUA JOAQUIMA ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1004489 |
05/08/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004490 |
05/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIAS VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA. |
1004491 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ NEFROLOGISTA. |
1004492 |
05/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME LSWABANOVAGINAL. |
1004493 |
05/08/2016 |
R$ 45,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZA BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE RX JOELHOS E BACIA. |
1004494 |
05/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA TAPA BURACO, EM ESTRADAS VICINAIS, PASSANDO PELOS CORREGOS- LAVRINHA, FAZ. SRA. GENI AMARAL, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. - |
1004496 |
05/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO PARA SER CONVERTIDA E ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 28/11/2008 A 27/11/2013, QUITANDO(2/3) DO PERIODO. |
1004497 |
05/08/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1004498 |
05/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE EVENTO CULTURAL TRADICIONAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004499 |
05/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A ADAPTAÇAO TUBOAR, NO CORREGO PAU D'OLEO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004500 |
05/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVALIAÇAO CIRURGIA |
1004501 |
05/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004502 |
05/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, REL. A 0015 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004503 |
05/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO 030 DIAS LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2011 A 30-04-2016, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. - |
1004504 |
05/08/2016 |
R$ 1.560,13 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC |
1004505 |
05/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1004506 |
08/08/2016 |
R$ 918,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004- BOLAS - CAMPO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004507 |
08/08/2016 |
R$ 479,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004508 |
08/08/2016 |
R$ 1.849,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- ELETRICO, PINTURA, HIDRAULICO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004509 |
08/08/2016 |
R$ 346,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004510 |
08/08/2016 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 01 UND LIQUIDIFICADOR, 01 UND. POLT., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004511 |
05/08/2016 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, TECIDOS, PRODUTOS ARTESANAIS ETC. PARA ATENDER FESTA CULTURA, A SER REALIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO, SETE DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. |
1004512 |
08/08/2016 |
R$ 464,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1004513 |
08/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM- APARELHO CELULAR J700 J7 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE. |
1004514 |
08/08/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 UMA- IMPRESSORA LX 350 MATRICIAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. - |
1004515 |
08/08/2016 |
R$ 1.879,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. |
1004516 |
08/08/2016 |
R$ 65,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004517 |
08/08/2016 |
R$ 354,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004518 |
08/08/2016 |
R$ 136,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS- PC. FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004519 |
08/08/2016 |
R$ 205,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA- REL.A 42.50 HORAS TRABALHADAS, PARA ABERTURA DE POÇOS,PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS E SIMILAR, P/ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS-NO C |
1004520 |
08/08/2016 |
R$ 4.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004521 |
08/08/2016 |
R$ 3.513,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004522 |
08/08/2016 |
R$ 8.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004523 |
08/08/2016 |
R$ 6.239,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004524 |
08/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND- AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1004525 |
08/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA UND.GAS GLP P45, 013 TRESE UND GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004526 |
08/08/2016 |
R$ 1.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004527 |
08/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JULHO/2016. |
1004528 |
08/08/2016 |
R$ 2.263,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E MUNICIPIO. |
1004529 |
08/08/2016 |
R$ 2.196,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004530 |
08/08/2016 |
R$ 2.138,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004531 |
08/08/2016 |
R$ 4.772,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITO. |
1004532 |
08/08/2016 |
R$ 4.773,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITO. - |
1004533 |
08/08/2016 |
R$ 2.743,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITO. - |
1004534 |
08/08/2016 |
R$ 2.661,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004535 |
08/08/2016 |
R$ 2.523,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIR A FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004536 |
08/08/2016 |
R$ 2.540,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004537 |
08/08/2016 |
R$ 2.769,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004538 |
08/08/2016 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004539 |
08/08/2016 |
R$ 794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORIO DO MUNICIPIO. |
1004540 |
08/08/2016 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004541 |
08/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI GABINETE MUNICIPAL. - |
1004542 |
09/08/2016 |
R$ 490,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE INSS, DO AUTONOMO. |
1004543 |
09/08/2016 |
R$ 6.275,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSS, PARA O TRANSPORTADOR. |
1004544 |
09/08/2016 |
R$ 270,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO AO INSS DIREFERENÇA DO AUTONOMO E TRANSPORTADOR. |
1004545 |
09/08/2016 |
R$ 3.050,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO NXX.0797/2015, NXX.0797/2016. PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004546 |
09/08/2016 |
R$ 219,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE MULTAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. - |
1004547 |
09/08/2016 |
R$ 976,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1004548 |
09/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-SAUDE- |
1004549 |
09/08/2016 |
R$ 1.288,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-EDUCAÇAO. |
1004550 |
09/08/2016 |
R$ 1.648,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004551 |
09/08/2016 |
R$ 19.826,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VIVIANE DA SILVA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004552 |
09/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELINO CARDOSO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGIOLOGISTA. |
1004553 |
09/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OTELINA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME - |
1004554 |
09/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMILIO. - ONCOLOGICO. |
1004555 |
09/08/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004556 |
09/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004557 |
09/08/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004558 |
09/08/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004559 |
09/08/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE- 30/07/2010 A 29/07/2015, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. |
1004560 |
09/08/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.REL.A |
1004561 |
09/08/2016 |
R$ 3.060,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO, REL. |
1004562 |
09/08/2016 |
R$ 3.222,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL DE VARZEA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004563 |
09/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE. DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004564 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004565 |
19/08/2016 |
R$ 18.792,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS HMM.9487, HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004566 |
10/08/2016 |
R$ 141,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004567 |
10/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA ATENDER FESTA CULTURAL DE SETE SETEMBRO/2016. |
1004568 |
10/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS- HLF.3018, NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004569 |
10/08/2016 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004570 |
10/08/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004571 |
10/08/2016 |
R$ 85,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004572 |
10/08/2016 |
R$ 233,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTO-SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004573 |
10/08/2016 |
R$ 39,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS TRATOR, 120K, RETRO LB 90, RETRO JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004574 |
11/08/2016 |
R$ 879,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS GKO.8208, HLF.0474 - A SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004575 |
11/08/2016 |
R$ 346,50 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL,QUANDO SERVIÇOS DE MOTORISTA A T.OTONI-MG.,PARA CONDUZIR SEC.EDUCAÇAO,P/PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE PMC, PER. 25 E 26/08/2016 - NA E.E. ALFREDO SA, LEI DIARIA 1066 DE 01 |
1004576 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, P/ CURSO EM T.OTONI-MG., NA E.E.ALFREDO SA, PER. 25 E 26 DE AGOSTO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004577 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO S.C.F.V. CRAS, ATIVIDADES- PLANTIO EM GARRAFAS, ARTESANATO LIVRE, ATIVIDADE DE PINTURA, ETC., |
1004578 |
11/08/2016 |
R$ 375,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA DO IDOSO, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR, EM 10/JUNHO/2016. |
1004579 |
11/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA FABRICAÇAO DE- DUAS 02 CADEIRAS- UMA 01 MESA- PARA USO EM CASA DA CULTURA, ANEXO AO BANCO DO BRASIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004580 |
11/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA O ASSENTAMENTO DE MANILHAS NA RUA CEL.INDIO BRASIL, FUNDOS DA RESIDENCIA SR. JOSE DE DODO, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIP |
1004581 |
11/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA O ASSENTAMENTO DE MANILHAS NA RUA CEL.INDIO BRASIL,FUNDOS RESIDENCIA SR. JOSE DE DODO, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004582 |
11/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA O ASSENTAMENTO DE MANILHAS NA RUA CEL.INDIO BRASIL, FUNDOS DA RESIDENCIA SR. JOSE DE DODO, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPI |
1004583 |
11/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VALENTINA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES USG MAMA E MAMOGRAFIA. |
1004584 |
11/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TARCISIO CHAVES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES C.D.P.O., PAQUIMETRIA E GRANUOGRAFIA. |
1004585 |
11/08/2016 |
R$ 390,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.ZONA RURAL, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.REL. A 07 SETE- DIAS TRABALHADOS. VEIC.GMM.4 |
1004586 |
11/08/2016 |
R$ 2.469,60 |
|
| NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 0018 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). |
1004587 |
12/08/2016 |
R$ 1.629,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DAS RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A JULHO/2016 |
1004588 |
12/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004589 |
15/08/2016 |
R$ 23,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004590 |
15/08/2016 |
R$ 89,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SEERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004591 |
15/08/2016 |
R$ 215,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004592 |
15/08/2016 |
R$ 103,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004593 |
09/08/2016 |
R$ 279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004594 |
09/08/2016 |
R$ 286,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004595 |
09/08/2016 |
R$ 956,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004596 |
10/08/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIIPAL. - |
1004597 |
10/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004598 |
10/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- CESTA BASICA, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - SRA. ELAINE GOUVEIA TREGUAS. - RELATORIO ANEXO. - |
1004599 |
12/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA DIVULGAÇAO DA FESTA PARA IDOSOS ESF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004600 |
15/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA ATENDER O CADASTRAMENTO ESCOLAR E OUTRAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004601 |
15/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004602 |
15/08/2016 |
R$ 194,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004603 |
15/08/2016 |
R$ 33,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004604 |
15/08/2016 |
R$ 134,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARESS) - REF.AGOSTO/2016. |
1004605 |
16/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS. |
1004606 |
16/08/2016 |
R$ 5.846,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO. |
1004607 |
17/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004608 |
17/08/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004609 |
17/08/2016 |
R$ 559,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC.DO CRAS, NA SEDE. |
1004610 |
17/08/2016 |
R$ 746,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, NA SEDE E DISTRITO. |
1004611 |
17/08/2016 |
R$ 7.361,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004612 |
17/08/2016 |
R$ 2.417,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 KG. CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004613 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9484, HMN.9488, ORC.8847, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004614 |
17/08/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9486, HMN.9487, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004615 |
18/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004616 |
18/08/2016 |
R$ 251,25 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004617 |
18/08/2016 |
R$ 1.400,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004618 |
18/08/2016 |
R$ 314,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004619 |
18/08/2016 |
R$ 1.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KG, PREGOS 18X30 PL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004620 |
18/08/2016 |
R$ 6,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇAO PARA CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004621 |
19/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1004623 |
19/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PAA VEICULO NXX.0797/2016 E NXX.0797/2015, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004624 |
19/08/2016 |
R$ 219,92 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEUNICE DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1004625 |
19/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILSON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FNM DO COTOVELO.- |
1004626 |
19/08/2016 |
R$ 225,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO CARDIOLOGICO. - |
1004627 |
19/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZÇAO CONSULTA MEDICA. |
1004628 |
19/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ORTOPEDICO. - |
1004629 |
19/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA. |
1004630 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC COLUNA CERVICAL. |
1004631 |
19/08/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - |
1004632 |
19/08/2016 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. |
1004633 |
19/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004634 |
19/08/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004635 |
19/08/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALICE. |
1004636 |
19/08/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004637 |
19/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004638 |
19/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUAA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SERDI/TO - |
1004639 |
19/08/2016 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SERDI/TO. |
1004640 |
19/08/2016 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- RENATA LEMOS NOGUEIRA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO. - |
1004641 |
19/08/2016 |
R$ 160,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA APARECIDA ALVES GOMES FRANCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM UROLOGISTA. |
1004642 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/09/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004643 |
19/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SECRET.MUNICIPAL SAUDE - PER. 30/08 A 01/09/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004644 |
19/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A OURO V.MINAS, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 03 E 04/08/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004645 |
19/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM DO SERVIDOR PUBLICO, A OURO V.DE MINAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE ENDEMIAS, PER. 03 E 04/08/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004646 |
19/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10,11,17/08-2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 , DEC. 179/96. |
1004647 |
19/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/A SEC.MUNIC.SAUDE- PER. 03,08,0910,12,15,17,19,22/08/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004648 |
19/08/2016 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIADGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A B,HORIZONTE-MG., P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08,10,1214,16,18,20,22 E24/08/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004649 |
19/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01,03,04,09,15,19/08/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1004650 |
19/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01,03,05,09,11,12,16,18,19 E 22/08/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179 |
1004651 |
19/08/2016 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/06, 09 E 16/08/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1004652 |
19/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 22 A 24/08/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/0-8/1995 - DEC. 179/96. |
1004653 |
19/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004654 |
22/08/2016 |
R$ 6.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1004655 |
22/08/2016 |
R$ 6.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004656 |
22/08/2016 |
R$ 6.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004657 |
22/08/2016 |
R$ 7.452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004658 |
22/08/2016 |
R$ 1.748,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1004659 |
22/08/2016 |
R$ 6.955,20 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA DA MENOR-ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, REL. A AGOSTO/SETEMBRO-2016. CF. CONTRATO - |
1004660 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004661 |
22/08/2016 |
R$ 6.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004662 |
22/08/2016 |
R$ 7.212,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004663 |
22/08/2016 |
R$ 5.409,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004664 |
22/08/2016 |
R$ 5.280,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004665 |
22/08/2016 |
R$ 7.341,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004666 |
22/08/2016 |
R$ 9.338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004667 |
22/08/2016 |
R$ 3.670,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004668 |
22/08/2016 |
R$ 3.864,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1004669 |
22/08/2016 |
R$ 4.636,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1004670 |
22/08/2016 |
R$ 5.198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004671 |
22/08/2016 |
R$ 7.921,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004672 |
22/08/2016 |
R$ 4.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004673 |
22/08/2016 |
R$ 5.331,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004674 |
22/08/2016 |
R$ 9.264,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004675 |
22/08/2016 |
R$ 5.115,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO CANCER. |
1004676 |
22/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004677 |
22/08/2016 |
R$ 3.325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004678 |
22/08/2016 |
R$ 3.745,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CANALETAS, NA RUA GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004679 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA MANILHAMENTO P/CAPTAÇAO AGUAS PLUVIAIS,FUNDOS RESIDENCIA ZE DE DODO, RUA CEL.INDIO BRASIL, B ACARI, NA SEDE. |
1004680 |
23/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CATAÇAO DE PAPEL E SIMILARES, ANEXO AO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004681 |
23/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE PNEUS, NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004682 |
23/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER O MANILHAMENTO P/CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, FUNDOS RESIDENCIA ZE DE DODÔ, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI, NA SEDE. |
1004683 |
23/08/2016 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004684 |
23/08/2016 |
R$ 550,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO JQI.7176, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PEÇAS ETC., PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. - |
1004685 |
23/08/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO CANTEIRO-VIA DUPLA, EM ESTRADA VICINAL, ALTURA SR. TI JAKA, COR. SECO, VIA FIDELANDIA, DESTE MUNICPIO. |
1004686 |
23/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO CANTEIRO VIA DUPLA EM ESTRADA VICINAL, ALTURA SR. TI JACA, COR. SECO, VIA FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO. - |
1004687 |
23/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI PXL.3180, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004688 |
23/08/2016 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONFECÇAO DE UMA 001, CANCELA PARA PATIO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004689 |
23/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇAO REDE ELTRICA EM QUADRA POLIESPORTIVA, ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004690 |
23/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004691 |
23/08/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER REUNIOES TECNICOS DE EQUIPE DAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO. |
1004692 |
23/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UM 001 PORTAO PARA O MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004693 |
23/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI PVD.3930, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004694 |
23/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI PXS.5452, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004695 |
23/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO JMM.7320, QUANDO A SERVIÇOS PARA A ATENDER O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004696 |
23/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA EM TOROS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE O RIO BREJAUBA, DIST. TIPITI DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004697 |
23/08/2016 |
R$ 2.990,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES, BISCOITOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO PAIS CRIAÇAS DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004698 |
23/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PWS.7913, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004699 |
23/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME RNM DO OMBRO D. |
1004700 |
24/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALCIONY DE ALMEIDA REBOUÇAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1004701 |
24/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES ROCHA, TRATAMENTO EEG, E DECLARANTE- LAERTE PEREIRA ROCHA, EXAME RX., TRATAMENTO FORA DOMICILIO - |
1004702 |
24/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PETROVSK WIDLEU AVELINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME FOTOCOAGULAÇAO. - |
1004703 |
24/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOHMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004704 |
25/08/2016 |
R$ 246,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ALERGISTA E TESTE ANTIALERGICO. |
1004705 |
25/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, CUSTEAR ASSISTENCIA AO MENOR, TODAS AS SEGUNDAS E DUAS 02 SEXTAS, MES SETEMBRO/2016 - P/APAE/TO.- |
1004706 |
25/08/2016 |
R$ 580,80 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004707 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004708 |
25/08/2016 |
R$ 157,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004709 |
25/08/2016 |
R$ 526,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004710 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004711 |
25/08/2016 |
R$ 3,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004712 |
25/08/2016 |
R$ 175,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- |
1004713 |
25/08/2016 |
R$ 39,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- LATA TINTA PISO 018L. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004714 |
25/08/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, E OUTROS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004715 |
25/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004716 |
25/08/2016 |
R$ 222,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004717 |
25/08/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004718 |
25/08/2016 |
R$ 3.307,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004719 |
25/08/2016 |
R$ 3.571,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004720 |
25/08/2016 |
R$ 1.243,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004721 |
25/08/2016 |
R$ 2.945,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004722 |
25/08/2016 |
R$ 5.264,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004723 |
25/08/2016 |
R$ 1.602,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004724 |
25/08/2016 |
R$ 1.809,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004725 |
25/08/2016 |
R$ 6.653,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004726 |
25/08/2016 |
R$ 1.370,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004766 |
25/08/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004768 |
25/08/2016 |
R$ 64,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004769 |
22/08/2016 |
R$ 122,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004770 |
25/08/2016 |
R$ 3.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004771 |
25/08/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004772 |
25/08/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004773 |
25/08/2016 |
R$ 1.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004774 |
25/08/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004775 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004776 |
25/08/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004777 |
25/08/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004778 |
25/08/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004779 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004780 |
25/08/2016 |
R$ 6.717,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004781 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004782 |
25/08/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004783 |
25/08/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004784 |
25/08/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004785 |
25/08/2016 |
R$ 8.500,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004786 |
25/08/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004787 |
25/08/2016 |
R$ 4.717,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004788 |
25/08/2016 |
R$ 47.844,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004789 |
25/08/2016 |
R$ 5.190,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004790 |
25/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004791 |
25/08/2016 |
R$ 21.446,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004793 |
25/08/2016 |
R$ 1.454,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004794 |
25/08/2016 |
R$ 14.648,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004795 |
25/08/2016 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004796 |
25/08/2016 |
R$ 36.204,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004797 |
25/08/2016 |
R$ 46.767,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004798 |
25/08/2016 |
R$ 53.771,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004799 |
25/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004800 |
25/08/2016 |
R$ 11.150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004801 |
25/08/2016 |
R$ 6.238,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004802 |
25/08/2016 |
R$ 8.980,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004803 |
25/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004804 |
25/08/2016 |
R$ 15.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004805 |
25/08/2016 |
R$ 31.886,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004806 |
25/08/2016 |
R$ 250.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004807 |
25/08/2016 |
R$ 12.231,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004808 |
25/08/2016 |
R$ 27.978,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004809 |
25/08/2016 |
R$ 33.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004810 |
25/08/2016 |
R$ 31.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004811 |
25/08/2016 |
R$ 45.717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004812 |
25/08/2016 |
R$ 5.124,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004813 |
25/08/2016 |
R$ 21.957,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004814 |
25/08/2016 |
R$ 43.058,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004815 |
25/08/2016 |
R$ 13.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004816 |
25/08/2016 |
R$ 3.394,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004817 |
25/08/2016 |
R$ 24.235,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004818 |
25/08/2016 |
R$ 5.343,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004819 |
25/08/2016 |
R$ 7.733,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004820 |
25/08/2016 |
R$ 2.037,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004821 |
25/08/2016 |
R$ 23.134,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004822 |
25/08/2016 |
R$ 68.877,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1004823 |
22/08/2016 |
R$ 68,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004832 |
25/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS NO CARRO DA ONDONTOLOGIA MOVEL, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004833 |
22/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UND. CAMISAS UNIFORMES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004834 |
26/08/2016 |
R$ 2.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 070 UND. CAMISAS UNIFORMES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004835 |
26/08/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 070 UND. CAMISAS UNIFORMES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004836 |
26/08/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS HMN.9484, HMN.9488, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004837 |
18/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA SANAR PENDENCIAS PRESTAÇAO DE CONTAS IGD-SEDESE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1004838 |
26/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO MANILHAS CONCRETO 1,00X1,00PA1, PARA PASSAGEM EM AFLUENTES DO CORREGO LAGEDÃO, - PROXIMO A FAZENDA DE SR.ELISIU ZIMBU, DISTRITO SEDE. - |
1004839 |
17/08/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6.48 M3, DE PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS - DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004840 |
17/08/2016 |
R$ 453,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.02 M3 DE BRITA 02, PARA ATENDER O ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, CORREGO PAU D'OLEO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - |
1004841 |
17/08/2016 |
R$ 491,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.090, M3 DE BRITA N.0, PARA FABRICAÇÃO DE ASFALTO, PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004842 |
17/08/2016 |
R$ 496,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FUNERARIA, PARA REMOÇAO DO CADAVER, T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1004843 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, DIVULGAÇAO PARA FESTA DA TERCEIRA IDADE-ESF- ACARI - REL. A 10.00 HORAS TRABALHADAS. |
1004844 |
19/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E CAMBAGEM DD, DO VEICULO: HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004845 |
22/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004846 |
22/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-BOLSA FAMILIA- |
1004847 |
22/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PARA REVELAÇÃO DE FOTOS, PARA ATENDER CASA DA CULTURA, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004848 |
22/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS, PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004849 |
22/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, E TROCAR CHIP. A MANUTENÇAO DA SEC.DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004850 |
22/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE 7.09 M3 PO DE PEDRA,MATERIAL PARA PREPARAÇÃO DE ASFALTO - CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1004851 |
22/08/2016 |
R$ 418,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. VENTILADORES 127 V. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004852 |
23/08/2016 |
R$ 478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, UM 001 COMPACTADOR A GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1004853 |
23/08/2016 |
R$ 695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004854 |
23/08/2016 |
R$ 75,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E OUTROS. - |
1004855 |
24/08/2016 |
R$ 854,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004856 |
26/08/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRBUIÇAO AS FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1004858 |
26/08/2016 |
R$ 756,80 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - REL. A SETEMBRO/2016. |
1004859 |
26/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA DE TAL, REL. AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. |
1004860 |
26/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004861 |
26/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1.273/2009 - REL. AGOSTO/2016. |
1004862 |
26/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER A ESC.MUNICIPAL STA FE, DURANTE REALIZAÇAO DESFILE SETE DE SETEMBRO/2016. |
1004863 |
26/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - REL. AGOSTO/2016. CF.CONTRATO. - |
1004864 |
26/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PULICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004865 |
26/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - REL. AGOSTO/2016 - |
1004866 |
26/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- LUCINEIA PEREIRA MACHADO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USF OBSTETRICO. |
1004867 |
26/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA-SEDE, REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004868 |
22/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMEMTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004869 |
22/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2016, CF.CONTRATO. - |
1004870 |
26/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REL. AGOSTO/2016, B.CENTRO - CF. CONTRATO. - |
1004871 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI, REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004872 |
26/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA FUNASA, B. CIDADE NOVA-SEDE, REL. AGOSTO/2016, CF.CONTRATO. - |
1004873 |
26/08/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DE TIPITI, ANEXO A NOVO HORIZONTE-MG., REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004874 |
26/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELAS DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2016 - DEC. 179/96. |
1004875 |
23/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RENATA PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1004876 |
26/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004877 |
26/08/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004878 |
26/08/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGIA. |
1004879 |
26/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX.BACIA E JOELHOS. |
1004880 |
26/08/2016 |
R$ 124,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR LEMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA E EEG. |
1004881 |
26/08/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE MULTAS INFRAÇAO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1004882 |
26/08/2016 |
R$ 255,39 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, ATALEIA/T.OTONI-MG., E OUTROS, A SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004883 |
26/08/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇAO PARA CONDUTORES TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1004884 |
26/08/2016 |
R$ 105,35 |
|
| NE.RESTITUIÇAO DO VALOR ANEXO REFERENTE AS DESPESAS DE REMPÇAO DE VEICULO APREENDIDO E DIARIAS DO VEICULO ORC.9669 MOD.RENAULT/SANDERO AUT. 1016V, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA E COMUNICAÇAO DO DETRA |
1004885 |
12/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004886 |
26/08/2016 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004887 |
26/08/2016 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004888 |
26/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004889 |
26/08/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004890 |
26/08/2016 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2016. |
1004891 |
29/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, SRA. NEUCI XAVIER SIQUEIRA - |
1004892 |
31/08/2016 |
R$ 84,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 300 TREZENTOS- UND. COLCHONETE DE ESPUMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004893 |
29/08/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO QUADRA POLI DO AESA, QUADRA MORRO DO CEMITERIO, - QUADRA POLI DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE AT |
1004894 |
29/08/2016 |
R$ 254,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILARES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1004895 |
29/08/2016 |
R$ 896,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004896 |
29/08/2016 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS E QUEBRA MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004897 |
29/08/2016 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- ELTRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004898 |
29/08/2016 |
R$ 2.177,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BOLA CAMPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL.- |
1004899 |
29/08/2016 |
R$ 119,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004900 |
29/08/2016 |
R$ 221,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FRENTE, PARA CONDUZIR COLCHONETES DE ESPUMA, ATE ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004901 |
29/08/2016 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA PÇ. BOMBA DE ENGRENAGEM PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004902 |
29/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - CF. RELATORIO ANEXO. - |
1004903 |
29/08/2016 |
R$ 531,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO XAVIER BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MAO - |
1004904 |
29/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE MARIA COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM ORTOPEDISTA. |
1004905 |
29/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG. E ATALEIA-MG., , |
1004906 |
29/08/2016 |
R$ 632,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TX. |
1004907 |
29/08/2016 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157.- |
1004908 |
30/08/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015.- |
1004909 |
30/08/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A AGOSTO/2016. |
1004910 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO O UM TERÇO DE FERIAS, RELATIVO PERIDO AQUISITIVO DE 01/01/2013 A 31/12/2014. |
1004911 |
30/08/2016 |
R$ 2.114,84 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/2016. |
1004912 |
30/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. AGOSTO/2016. |
1004913 |
30/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO COQUEIRAL, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004914 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. A AGOSTO/2016. |
1004915 |
30/08/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM CAMPANHA DE VACINÇAO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AGOSTO/2016. |
1004916 |
30/08/2016 |
R$ 413,28 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004917 |
30/08/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AGOSTO/2016. |
1004918 |
30/08/2016 |
R$ 381,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, REL. A AGOSTO/2016. |
1004919 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DO CONSELHO TUTELAR, CRAS E PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2016. |
1004920 |
30/08/2016 |
R$ 703,99 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. |
1004921 |
30/08/2016 |
R$ 1.124,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIV 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004922 |
30/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 030 DIAS RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004923 |
30/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - REL. AGOSTO/2016. |
1004924 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REL. A AGOSTO/2016. |
1004925 |
30/08/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004926 |
30/08/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004927 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. |
1004928 |
30/08/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE-E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004929 |
30/08/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.A 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004930 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004931 |
30/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 004 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004932 |
30/08/2016 |
R$ 117,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004933 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DOMUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004934 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIOSEDE, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004935 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004936 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A AGOSTO/2016. |
1004937 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 0018 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004938 |
30/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHANDO NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A 0018 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2016. |
1004939 |
30/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 029 DIAS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MERCADO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO AGOSTO/2016. |
1004940 |
30/08/2016 |
R$ 2.175,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA REFORMA DO MERCADO DE FIDELANDIA, RELATIVO A 025 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004941 |
30/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004942 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 024 DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA CONDIÇAO DE MOTORISTA, PAA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2016. |
1004943 |
30/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA A SEC.DE SAUDE NA ATULIAZAÇAO E REGULARIZAÇAO DOS SISTEMAS, REFERENTE 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1004944 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MERCADO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REFERENTE A AGOSTO/2016. |
1004945 |
30/08/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004946 |
30/08/2016 |
R$ 6.624,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1004947 |
30/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - RUAS- JOAO J.DE ALMEIDA, CEL.INDIO BRASIL E |
1004948 |
30/08/2016 |
R$ 3.040,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO, REFORMA E CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE - RUA JOSO J.DE ALMEIDA, CEL.INDIO BRASIL, CLEMENTE E.FERRAZ ETC., |
1004949 |
30/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004950 |
30/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004951 |
30/08/2016 |
R$ 565,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE-MARIA DAS NEVES JARDIM - PER. 04/09 A 06/09/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 M DEC, 179/96 |
1004952 |
30/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004953 |
30/08/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004954 |
30/08/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. MES DE AGOSTO/2016. |
1004955 |
29/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004956 |
29/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO DE CD DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004957 |
29/08/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. - |
1004958 |
31/08/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1004959 |
31/08/2016 |
R$ 193,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1004960 |
31/08/2016 |
R$ 81,40 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004961 |
30/08/2016 |
R$ 3.984,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004962 |
31/08/2016 |
R$ 3.108,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DE NOVO ATERRO SANITARIO. |
1004963 |
30/08/2016 |
R$ 1.332,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DE NOVO ATERRO SANITARIO. |
1004964 |
30/08/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO LIXAO PUBLICO, COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,No. 130 ZAZ - REL. A 170 HS. TRABALHADAS. NO DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004965 |
30/08/2016 |
R$ 22.610,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO DE INVERNO,- FUTSAL-, NA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004966 |
31/08/2016 |
R$ 1.333,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A COORDENAÇAO E ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO DE INVERNO-FUTSAL- , NA QUADRA DO AEBA, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004967 |
31/08/2016 |
R$ 1.333,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO DE INVERNO,-FUTSAL- NA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004968 |
31/08/2016 |
R$ 1.333,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA O NASF II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004969 |
31/08/2016 |
R$ 1.976,10 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O NASF II, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004970 |
31/08/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA O NASF II, PARA AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , REL. A AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004971 |
31/08/2016 |
R$ 1.976,10 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O NASF II, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REL. AGOSTO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1004972 |
31/08/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, PARA O NASF II, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A AGOSTO/2016- CF. CONTRATO. - |
1004973 |
31/08/2016 |
R$ 1.976,10 |
|
| NE.DIARIAS DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, A B.HORIZONTE-MG.,IPATINGA-MG., E G.VALADARES-MG., PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PPI E REUNIOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1004974 |
31/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 09/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004975 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1004976 |
31/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO CIRURGIA. |
1004977 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS L. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO PEDIATRICO. |
1004978 |
31/08/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WARLEN LIMA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1004979 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS L. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1004980 |
31/08/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIONE DIAS TERRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL. |
1004981 |
31/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RIANY P. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA E PEDIATRA. |
1004982 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004983 |
31/08/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004984 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGIA. |
1004985 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1004986 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004987 |
31/08/2016 |
R$ 16,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004988 |
31/08/2016 |
R$ 109,20 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004989 |
31/08/2016 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1004990 |
31/08/2016 |
R$ 45,00 |
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| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 0020 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2016. |
1004991 |
31/08/2016 |
R$ 841,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO EM FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004992 |
29/08/2016 |
R$ 400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- NOTEBOOK, 4GB/500GB/LED/DVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, NA SEDE. |
1004993 |
26/08/2016 |
R$ 2.449,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TIREOIDE . |
1004994 |
31/08/2016 |
R$ 80,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADENILSON BARBOSA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1004995 |
31/08/2016 |
R$ 180,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA FANFARRA, PARA ATENDER DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004996 |
31/08/2016 |
R$ 1.241,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004997 |
29/08/2016 |
R$ 9.622,71 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004998 |
31/08/2016 |
R$ 51,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004999 |
31/08/2016 |
R$ 72,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005000 |
31/08/2016 |
R$ 100,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005001 |
31/08/2016 |
R$ 410,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DO ECD MUNICIPAL. |
1005002 |
31/08/2016 |
R$ 24,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 150 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DAS PONTES- TREVO SAO MIGUEL, E COR. PAU DOLEO,-ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005032 |
25/08/2016 |
R$ 3.160,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-DIVERSOS-, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E OUTROS, DESTE MUNICIPIIO. |
1005033 |
25/08/2016 |
R$ 6.540,75 |
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| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONF. CONTRATO. - |
1005087 |
29/08/2016 |
R$ 330,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CONF. CONTRATO. - |
1005088 |
29/08/2016 |
R$ 330,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. - |
1005089 |
29/08/2016 |
R$ 660,00 |
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| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO - MANILHAS 060 - 06 MANILHAS CORREGO DOS ROSAS - FAZENDA DINEI DE PORFILIO - 06 MANILHAS BUEIROS, DIVISA ESTRADA DE FREI GASPAR - ZE ROSA |
1005090 |
29/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005091 |
31/08/2016 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005092 |
31/08/2016 |
R$ 608,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005093 |
31/08/2016 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- PADRAO CEMIG 7,00 M 1CX MONOFASICO, PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1005094 |
31/08/2016 |
R$ 362,87 |
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