| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005003 |
01/09/2016 |
R$ 101,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOHMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005004 |
01/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA COMPACTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005005 |
01/09/2016 |
R$ 39,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS PATROL, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005006 |
01/09/2016 |
R$ 78,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENDENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005007 |
01/09/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005008 |
01/09/2016 |
R$ 329,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005009 |
01/09/2016 |
R$ 761,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005010 |
01/09/2016 |
R$ 453,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005011 |
01/09/2016 |
R$ 2.271,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005012 |
01/09/2016 |
R$ 2.062,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005013 |
01/09/2016 |
R$ 1.457,61 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS- TEOFILO OTONI E FIDELANDIA, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005014 |
01/09/2016 |
R$ 925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PASSAGEIROS, DESLOCADO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA, A B.HORIZONTE-MG.,/ATALEIA - P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005015 |
02/09/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005016 |
02/09/2016 |
R$ 2.907,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005017 |
02/09/2016 |
R$ 4.785,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005018 |
02/09/2016 |
R$ 1.136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005019 |
02/09/2016 |
R$ 542,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENDENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005020 |
02/09/2016 |
R$ 298,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA PAULA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GESTANTE ALTO RISCO - PRE-NATAL. |
1005022 |
02/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005023 |
02/09/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATALOGIA. |
1005024 |
02/09/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMTOLOGIA. |
1005025 |
02/09/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005026 |
02/09/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005027 |
02/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIABETES |
1005028 |
02/09/2016 |
R$ 166,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1005029 |
02/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005030 |
02/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IVANETE SCHMALTZ RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CAUTERIZAÇAO. |
1005031 |
02/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005034 |
02/09/2016 |
R$ 1.720,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA O DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. 0023 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1005035 |
02/09/2016 |
R$ 674,66 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO SEERIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICA, ACOMPANHANDO CONSTRUÇAO FARMACIA DE MINAS - REL. JULHO/2016. |
1005036 |
02/09/2016 |
R$ 281,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME URETROCISTOGRAFIA. |
1005037 |
02/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1005038 |
03/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADA- DENISE SIMOES, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO DURANTE SUA GESTAÇAO DE ALTO RISCO. |
1005039 |
05/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ISAIAS JOAQUIM MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1005040 |
05/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E USG DE OMBRO. |
1005041 |
05/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS EM ATRASO - PARC. 06 DE 10 ANO 2016. |
1005042 |
05/09/2016 |
R$ 436,57 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAPELA VELORIO, B.CIADE NOVA, NA SEDE. |
1005043 |
05/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1005044 |
05/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA UMA CORRIDA EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005045 |
05/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, GOV. VALADARES-MG., E T.OTONI-MG., PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO EM ORGAOS PUBLICOS. |
1005046 |
05/09/2016 |
R$ 670,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA MINAS GERAIS, 404, B.COQUEIRAL, NA SEDE - SRA. MARIA DAJUDA ALVES AMORIM. |
1005047 |
05/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS. |
1005048 |
02/09/2016 |
R$ 10.025,70 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE LBF.9095, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE EM ATALEIA-SEDE. |
1005050 |
05/09/2016 |
R$ 940,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PINTOR, PARA PINTURAS PARA DEMARCAÇOES DE QUEBRA MOLAS, ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇOES, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005051 |
05/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.HAI.8729, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE E DISTRITOS. QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS. |
1005052 |
05/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DA SRA.MARIA RITA SIMOES - CIRURGIA DE CATARATA. |
1005053 |
05/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SRA. IVANILDE COSTA FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - TRATAMENTO NEUROLOGICO. |
1005054 |
05/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ VEIC. HAI.8729, PARA CONDUZIR MATERIAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005055 |
05/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1005056 |
05/09/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA DIVERSAS CORRIDAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, T.OTONI-MG., COMARCA E OUTROS. - |
1005057 |
05/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPOTE KOE.6623, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTAS PARTIDAS FUTEBOL INTERMUNICIPAIS. |
1005058 |
05/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE CHJ.7694, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA TORNEIO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1005059 |
05/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS REPARTIÇOES DA UNIDADE DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005060 |
05/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESRAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA S.C.F.V., PARA ATENDER IDOSOS E CRIANÇAS, PARA A SEC.DO CRAS MUNICIPAL.- |
1005061 |
05/09/2016 |
R$ 318,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005062 |
05/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GYX.7557, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA SEDE, ATE O CORREGO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. - |
1005063 |
05/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, PARA DIVERSAS SOLDAS EM VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005064 |
05/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ANP.3521, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA DISPUTADAS PARTIDAS FUTEBOL INTERMUNICIPAIS. |
1005065 |
05/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005066 |
02/09/2016 |
R$ 2.576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1005067 |
02/09/2016 |
R$ 828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1005068 |
01/09/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. |
1005069 |
02/09/2016 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005070 |
02/09/2016 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005071 |
02/09/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005072 |
02/09/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005073 |
02/09/2016 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005074 |
02/09/2016 |
R$ 267,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005075 |
02/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005076 |
02/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005077 |
02/09/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005078 |
02/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005079 |
02/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005080 |
02/09/2016 |
R$ 692,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO. - |
1005081 |
01/09/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1005082 |
01/09/2016 |
R$ 1.571,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005083 |
01/09/2016 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005084 |
02/09/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., BUSCANDO EM ALTA A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PER. 08 A 10/SETEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005085 |
06/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1005086 |
06/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS. |
1005095 |
01/09/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.73 K G PAES FRACES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005096 |
02/09/2016 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.84, CB, PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005097 |
02/09/2016 |
R$ 88,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 39.40 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005098 |
02/09/2016 |
R$ 295,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA EM CARTER DO VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005099 |
05/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1005100 |
08/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0017 DIAS TRABALHADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005101 |
08/09/2016 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVENTE PEDREIRO PARA RECUPERAÇAO DE RESTAURAÇAO MURO CEMITERIO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005102 |
08/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATERRO MURO ARRIMO, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005103 |
08/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RATREADORES), PARA VEICULOS HMN.4861, PUD.4029, HMN.9489, NXX.0797, PXL.4898, HLF.3018, OPQ.9747, ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005104 |
01/09/2016 |
R$ 1.607,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES), PARA VEICULOS HLF.5020, PXD.7841, HLF.8078, PXD.7847, NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005105 |
01/09/2016 |
R$ 1.308,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005106 |
01/09/2016 |
R$ 267,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHTO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005107 |
01/09/2016 |
R$ 267,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 260 UND. BLOCO CONCRETO 0,15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005108 |
05/09/2016 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 120 UND. BLOQUETE PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO - NA ALTURA DA FAZENDA VEREDA - ESTRADA PARA DISTRITO DE FIDELANDIA |
1005109 |
05/09/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 400 UND. BLOCOS CONCRETO 0,15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005110 |
05/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 120 UND. BLOCOS CONCRETO 0,15, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005111 |
05/09/2016 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLOCO 015 E 020 - PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS BOMBA D'AGUA,HERMICIO SILVA ARAGAO/COQUEIRAL, EMILIO CHALUB/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005112 |
05/09/2016 |
R$ 1.221,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,00 M3, DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005113 |
05/09/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 6,00 MTS AREIA FINA E 1,00 MTS AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005114 |
05/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 UND. BLOCO CONCRETO 0,15 E 1.00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-FUNDOS, ANEXO AO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1005115 |
05/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARRETO GYS.1077, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO E SIMILARES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS E CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO M |
1005116 |
06/09/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARRETO GYS.1077, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005117 |
06/09/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1005118 |
06/09/2016 |
R$ 179,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005119 |
08/09/2016 |
R$ 1.606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 015 MANILHAS CONCRETO, 40X1,00 MANILHAS 040 - PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, CORREGO LAGEDÃO, FAZENDA DE GERCINO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1005120 |
08/09/2016 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA-ATALEIA-MG., |
1005121 |
09/09/2016 |
R$ 512,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO, PARA ATENDER A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005122 |
09/09/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - HLF.0474, HMN.9484, HMN.9488 - - |
1005123 |
08/09/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS - |
1005124 |
09/09/2016 |
R$ 4.496,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROLOGISTA. |
1005125 |
09/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1005126 |
09/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE GOMES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. - |
1005127 |
09/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. JACIRA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM OFTALMOLOGISTA. |
1005128 |
09/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DO OMBRO(PAC. ONCOLOGICO). |
1005129 |
09/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1005130 |
09/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. E OUTROS. |
1005131 |
09/09/2016 |
R$ 54,02 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005132 |
09/09/2016 |
R$ 291,42 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005133 |
09/09/2016 |
R$ 110,65 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - E OUTROS. |
1005134 |
09/09/2016 |
R$ 65,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 180 ATACAND 16/12,5MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005135 |
09/09/2016 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TINTA ACRILICA BRILHANTE LATEX COM 018 LITROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005136 |
09/09/2016 |
R$ 144,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM CARRINHO MAO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005137 |
09/09/2016 |
R$ 84,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, -PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - REL.A 17/AGOSTO A 17/SETEMBRO/2016. - CF. CONTRATO. |
1005138 |
09/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRAGAMENTO IMUNOTERAPIA ESPECIFICA - DA MENOR- VERENA VITORIA SANTANA SANTOS. |
1005139 |
09/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PROPRIAS. |
1005140 |
09/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005141 |
09/09/2016 |
R$ 20,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, , CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005142 |
09/09/2016 |
R$ 21,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DA FUNASA, CF. CONTRATO. B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1005143 |
09/09/2016 |
R$ 26,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005144 |
09/09/2016 |
R$ 69,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005145 |
09/09/2016 |
R$ 42,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005146 |
09/09/2016 |
R$ 134,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1005147 |
09/09/2016 |
R$ 141,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B. ACARI, NA SEDE. |
1005148 |
09/09/2016 |
R$ 63,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005149 |
09/09/2016 |
R$ 56,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005150 |
09/09/2016 |
R$ 76,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005151 |
09/09/2016 |
R$ 67,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005152 |
09/09/2016 |
R$ 53,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1005153 |
09/09/2016 |
R$ 77,48 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005154 |
09/09/2016 |
R$ 41,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005155 |
08/09/2016 |
R$ 3.395,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005156 |
09/09/2016 |
R$ 279,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005157 |
09/09/2016 |
R$ 1.925,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DO ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005158 |
09/09/2016 |
R$ 3.221,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005159 |
09/09/2016 |
R$ 442,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005160 |
09/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005161 |
09/09/2016 |
R$ 1.445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005162 |
10/09/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES- 20 KLG. GRAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005163 |
09/09/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005164 |
09/09/2016 |
R$ 351,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA O SOCADOR SAPO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005165 |
09/09/2016 |
R$ 39,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005166 |
09/09/2016 |
R$ 800,75 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005167 |
09/09/2016 |
R$ 1.580,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005168 |
09/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1005169 |
09/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005170 |
09/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. - |
1005171 |
12/09/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, CONTRIBUIÇAO A AGENCIA NACIONAL DE CINEMA. |
1005172 |
12/09/2016 |
R$ 306,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MOACIR PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ UROLOGISTA. |
1005173 |
12/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROLOGISTA. |
1005174 |
12/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. |
1005175 |
12/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MICAELY P. RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. |
1005177 |
12/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005178 |
17/09/2016 |
R$ 152,41 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROLOGISTA. |
1005179 |
12/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO E EDA - |
1005180 |
12/09/2016 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANILZE RODRIGUES ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX COL.CERVICAL E LOMBAR. - |
1005181 |
12/09/2016 |
R$ 72,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. LILIANE BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MAMA + USG ABDOMINAL, PAC. ONCOLOGICO. |
1005182 |
12/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE MARLITO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/OTORRINO. - |
1005183 |
12/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005184 |
12/09/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. |
1005185 |
12/09/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - |
1005186 |
12/09/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE LOPES BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005187 |
12/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUENI FERREIRA MAGALHAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGIA. |
1005188 |
12/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAM GABRIEL SOUZA COSTA. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005189 |
12/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOFILICO. - |
1005190 |
12/09/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1005191 |
12/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005192 |
12/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTAO DE MINAS GERAIS. |
1005193 |
12/09/2016 |
R$ 7.050,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005194 |
17/09/2016 |
R$ 273,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005195 |
12/09/2016 |
R$ 137,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005196 |
12/09/2016 |
R$ 182,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005197 |
12/09/2016 |
R$ 264,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, B. CIDADE NOVA, SEDE. - |
1005198 |
12/09/2016 |
R$ 133,96 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BELO HORIZONTE-MG., TRANSFERENCIA DE CRIANÇA C/LEUCEMIA A UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PER. 14 A 16/09/2016. |
1005199 |
12/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL-TEC. ENFERMAGEM- QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/SETEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005200 |
12/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE. DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-MOTORISTA-, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005201 |
12/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO-MOTORISTA-, A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/08, 01, 05, 07 E 16/09/2016. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005202 |
12/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26,30,31/08 E 02,05,08,14 E 15/09 - 2016. |
1005203 |
12/09/2016 |
R$ 520,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A SERVIÇOS PARA T.OTONI- E GOV.VALADARES-MG., P/ ASEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 23,25/08 E 04,08,12,13/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2016, DEC. 179 |
1005204 |
12/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPA SAUDE - PER. 24,26,29/08 E, 05,08,09,12,13/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1005205 |
12/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER.23,29,30,31/08 E, 01, 02,06,07/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005206 |
12/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, DESLOCANDO SERVIDOR PUBLICO PARA LOCALIDADES RURAIS, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005207 |
12/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA - EM CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PROSTATA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005208 |
12/09/2016 |
R$ 5.016,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAOES E INSTALAÇOES DO SISTEMA OPERACIONAL EM DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, B.CIDADE NOVA SEDE.. |
1005209 |
08/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005210 |
08/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UMA 001 PLACA, PARA O CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005211 |
12/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA FESTA CULTURA DE SETE DE SETEMBRO/2016. |
1005212 |
12/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005213 |
10/09/2016 |
R$ 902,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005214 |
12/09/2016 |
R$ 65,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005215 |
12/09/2016 |
R$ 179,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005216 |
10/09/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOPXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005217 |
10/09/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005218 |
10/09/2016 |
R$ 64,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005219 |
10/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005220 |
12/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO BUEIROS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, DA AV.PREF.CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, ALTURA DA SRA. PASCOALINA R. LARES, B.ACARI, NA SEDE. - |
1005221 |
13/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURA DE SETE SETEMBRO, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1005222 |
13/09/2016 |
R$ 266,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA CONFECÇAO DE UMA CANCELA, PARA ATENDER ESTRADA VICINAL, DO CORREGO DOS RODAS, DESTE MUNICIPIO SEDE. |
1005223 |
13/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA REFORMA E CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1005224 |
13/09/2016 |
R$ 228,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CANALIZAÇAO AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇAO MEIO FIO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO, RUAS- JOSE A.MARAMBAIA E RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005225 |
13/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE. SERVIÇOS AJUDANTE PEDREIRO, PARA ATENDER A CANALIZAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇAO MEIO FIO, PARA CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS, RUA- JOSE DE A.MARAMBAIA E RUA DA CAPTAÇAO, B.QUEIRAL, NA SEDE. |
1005226 |
13/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, R.SERAFIM GOUVEIA, FUNDOS CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. - |
1005227 |
13/09/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RUA SERAFIM GOUVEIA, FUNDOS CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005228 |
13/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DO VAQUEIRO, NO PARQUE DE LEOLOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005229 |
13/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE FANFARRA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL SETE SETEMBRO DO ANO DE 2016, NA SEDE. - |
1005230 |
13/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE 405,5 MTS. CERCA ARAME FARPADO, NAS PROXIMIDADES DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, ZONA RURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005231 |
13/09/2016 |
R$ 2.055,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE- PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1005232 |
13/09/2016 |
R$ 761,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. |
1005233 |
13/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. - |
1005234 |
13/09/2016 |
R$ 162,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1005235 |
13/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADALTO R.OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA OFTALMOLOGICO. |
1005236 |
13/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. - |
1005237 |
13/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA ALICE DA SILVA TUDEIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. - |
1005238 |
13/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO DE USO CONTINUO. |
1005239 |
13/09/2016 |
R$ 676,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. JOSE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. RISO CIRURGICO - |
1005240 |
13/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEANDRO AVELINO LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO CARDIOLOGICO. - |
1005241 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIELA MARIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ OFTALMOLOGICO. |
1005242 |
13/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LIMA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO JOELHO D. |
1005243 |
13/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1005244 |
13/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO. |
1005245 |
13/09/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SDANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005246 |
13/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005247 |
13/09/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005248 |
13/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - ONCOLOGICO. - |
1005249 |
13/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,- |
1005250 |
13/09/2016 |
R$ 110,77 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005251 |
13/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL,AUX. DE ENFERMAGEM, DANDO SUPORTE EVENTO SETE SETEMBRO/2016, PER 07/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005252 |
13/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA BATISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO. |
1005253 |
13/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE SETEMBRO/2016. |
1005254 |
13/09/2016 |
R$ 234,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SDALARIO PROPORCIONAL, RETROATIVO AO ANO DE 2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE. |
1005255 |
13/09/2016 |
R$ 439,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. a 0024-DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2016 |
1005256 |
14/09/2016 |
R$ 9.446,72 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23 DE SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005257 |
14/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005258 |
14/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005259 |
14/09/2016 |
R$ 3.774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - |
1005260 |
14/09/2016 |
R$ 3.583,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1005261 |
14/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005262 |
14/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005263 |
14/09/2016 |
R$ 2.699,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DAS RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., AGOSTO/2016. |
1005264 |
15/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PGAMENTO DO ACORDO EXTRA JUDICIAL. |
1005265 |
15/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005266 |
15/09/2016 |
R$ 144,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005267 |
14/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005268 |
15/09/2016 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - VIDEOLARINGOSCOPIA. |
1005269 |
15/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005270 |
15/09/2016 |
R$ 2.998,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1005271 |
15/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALINETE CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1005272 |
15/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINAN F. FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. |
1005273 |
15/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005274 |
15/09/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005275 |
15/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL, - |
1005276 |
15/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS RODRIGUES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. |
1005277 |
15/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DANIEL JUNIOR RODRIGUES SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. |
1005278 |
15/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEUROLOGISTA. |
1005279 |
15/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE ASSENTOS DE AMBULANCIA HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005280 |
15/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC 8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005281 |
15/09/2016 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005282 |
15/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1005283 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005284 |
15/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE FANFARRA, NAS ATIVIDADES DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURA DE SETE DE SETEMBRO/2016, NA SEDE. |
1005285 |
15/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO A PRODUTORES RURAIS PELA PARTICIPAÇAO EM CURSO FEIRA AGRICULTURA FAMILIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., - |
1005286 |
15/09/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005287 |
15/09/2016 |
R$ 4.631,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIAÇAO E EMISSAO DA CND. |
1005288 |
09/09/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, REL. A SETEMBRO/OUTUBRO-2016 - CF. CONTRATO. - |
1005289 |
16/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1005290 |
16/09/2016 |
R$ 5.953,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1005291 |
16/09/2016 |
R$ 597,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- TROFEUS, MEDALHAS ETC. PARA PREMIAÇOES TORNEIOS DE FUTEBOL- DISTRITO DE FIDELANDIA, NA SEDE E OUTROS. |
1005292 |
16/09/2016 |
R$ 1.078,00 |
|
| VLR.AUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- CARIMBOS, PARA A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005293 |
16/09/2016 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005294 |
16/09/2016 |
R$ 1.942,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005295 |
16/09/2016 |
R$ 915,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE DE WUILLIAN MOLENDOLF, REFERENTE A 0030 DIAWS TRABALHADAS EM AGOSTO/2016. |
1005296 |
16/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005297 |
16/09/2016 |
R$ 342,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9576, PARTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO. - |
1005298 |
16/09/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005299 |
16/09/2016 |
R$ 196,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005300 |
16/09/2016 |
R$ 77,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO MOTOR-SERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005301 |
16/09/2016 |
R$ 38,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005302 |
16/09/2016 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC. 8866, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005303 |
16/09/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005304 |
16/09/2016 |
R$ 30,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1005305 |
16/09/2016 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005306 |
16/09/2016 |
R$ 2.326,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1005307 |
16/09/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E COSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005308 |
16/09/2016 |
R$ 2.512,90 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005309 |
16/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 98,00 M3 DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005310 |
16/09/2016 |
R$ 1.940,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULAR. |
1005311 |
19/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREITO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO MURO, EM RESIDENCIA SRA. MADALENA JOAO DE SOUZA, R.FREI CLEMENCIANO , B. CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005312 |
19/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - USG JOELHO. - |
1005313 |
19/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005314 |
19/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005315 |
19/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA UROLOGISTA. |
1005316 |
19/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUAN DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARCIALMENTE PROCEDIMENTOS. - |
1005317 |
19/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EUNICE BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1005318 |
19/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/SETEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1005319 |
19/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE DE SUA IRMÃ- VANUSA BISPO DOS SANTOS. |
1005320 |
19/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MVW.9964, PARA CONDUZIR CIDADÃ, SRA. EVA LEMOS DA SILVA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADES DE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., |
1005321 |
20/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1005322 |
20/09/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS PARTICULARES, |
1005323 |
20/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1005324 |
20/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1005325 |
20/09/2016 |
R$ 1.081,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005326 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1005327 |
20/09/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO PARCIAL DE UM 001 POÇO SEMI ARTESIANO, SR. JOSE TREGUAS, COR. PEDRA DO BODE, NA SEDE DESTE MUNICIPIIO. |
1005328 |
20/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005329 |
16/09/2016 |
R$ 639,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005330 |
16/09/2016 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 007-SETE- SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 01 MATA-BURRO, DÊ ACESSO A PROPRIEDADE SR.DENER ALVES MOREIRA, NA SEDE. |
1005331 |
20/09/2016 |
R$ 157,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO E FUNDOS CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005332 |
20/09/2016 |
R$ 152,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO CAMPO FUTEBOL AMADOR, ALTO DOS ALVES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005333 |
20/09/2016 |
R$ 278,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005334 |
20/09/2016 |
R$ 465,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005335 |
20/09/2016 |
R$ 1.680,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CAFE, AÇUCAR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005336 |
20/09/2016 |
R$ 60,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005337 |
20/09/2016 |
R$ 12.505,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SC CIMENTO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO CALÇAMENTO RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005338 |
20/09/2016 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- CIMENTO, COLUNAS ETC , PARA ATENDER A CONSTRUÇAO BUEIROS, EM ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A COMUNIDADE DOS RODAS, DISTRITO, SEDE. - |
1005339 |
20/09/2016 |
R$ 497,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005340 |
20/09/2016 |
R$ 2.401,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005341 |
14/09/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005342 |
14/09/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E.M.DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005343 |
16/09/2016 |
R$ 1.609,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E.M.CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005344 |
20/09/2016 |
R$ 426,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005345 |
21/09/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM FLANGE PINHAO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005346 |
21/09/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005347 |
21/09/2016 |
R$ 681,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA DIVULGAÇAO FESTA CULTURAL SETE DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005348 |
21/09/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005349 |
14/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS T.OTONI-MG., COMARCA, E DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIADE MUNICIPAL. - |
1005350 |
21/09/2016 |
R$ 1.085,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLHEITA DE VERDURAS E SIMILAR, DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, EM APOIO AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DISTRITO SEDE. |
1005351 |
22/09/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇOES DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005352 |
22/09/2016 |
R$ 2.025,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI PVD.3930, PARA DIVERSAS CORRIDAS EM T.OTONI-MG.COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1005353 |
22/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A FUNCIONARIOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE ENDEMIAS, NOS DISTRITOS, FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE ETC., |
1005354 |
22/09/2016 |
R$ 619,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - |
1005355 |
22/09/2016 |
R$ 640,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS, EM FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005356 |
22/09/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR MAQUINA RETRO JCB, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, LOCALIDADES- ESMENDIO RIBEIRO, CRISTALINO DE MATOS E CLEMENTE BAIANO, DISTRITO SEDE. |
1005357 |
22/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005358 |
22/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE UM 01 PORTAO E CONSERTO PARA PORTA DO MERCADO MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005359 |
22/09/2016 |
R$ 580,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005360 |
26/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE EM MAQUINA PATROL 120K, QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E COBERTO DOURADO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005361 |
22/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DISTS. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. - |
1005363 |
22/09/2016 |
R$ 629,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005364 |
22/09/2016 |
R$ 542,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005365 |
22/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE FRETAMENTO DE VEIC. HAI.8729, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇOES DE OBRAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005366 |
22/09/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADÃOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A ENTIDADES EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - INSS, CLINICAS ETC., |
1005367 |
22/09/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005368 |
22/09/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005369 |
22/09/2016 |
R$ 54,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO CONTRATO. - |
1005370 |
22/09/2016 |
R$ 32,65 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1005371 |
22/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1005372 |
22/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALISON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- REALIZAÇAO DE EXAMES |
1005373 |
22/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. |
1005374 |
22/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILCINEIA F. DOS SANTOS E DANIELE STEFANE FERNANDES , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. |
1005375 |
22/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME MARTINS DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA. |
1005376 |
22/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA GOMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. - |
1005377 |
22/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX BACIA, COL. LOMBAR.- |
1005378 |
22/09/2016 |
R$ 104,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX TORAX OMBRO E COL.CERVICAL. |
1005379 |
22/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1005380 |
22/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SEU FILHO- DAVI ALVES FERNANDES, - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1005381 |
22/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DILATAÇAO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO DA FARMACIA DE MINAS, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005382 |
22/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.3900 M2 CHAPA DE GRANITO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005383 |
21/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - TRATAMENTO CARDIOCO. |
1005384 |
22/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- STEFANY DIAS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA. |
1005385 |
23/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MESSIA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1005386 |
23/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DIONEI RODRIGUES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RETIRADA DE MATERIAL E BIOSPIA NO LABIO. |
1005387 |
23/09/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1005388 |
23/09/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. |
1005389 |
23/09/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1005390 |
23/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005391 |
23/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1005392 |
23/09/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTO LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005393 |
23/09/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1005394 |
23/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. - |
1005395 |
23/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005396 |
23/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005397 |
23/09/2016 |
R$ 3.822,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005399 |
23/09/2016 |
R$ 5.550,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005400 |
23/09/2016 |
R$ 798,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005401 |
23/09/2016 |
R$ 2.940,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005402 |
23/09/2016 |
R$ 1.142,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005403 |
23/09/2016 |
R$ 637,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005404 |
23/09/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS HMN.4861, HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005405 |
23/09/2016 |
R$ 5.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM VASILHAME P 13 VASIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005406 |
22/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005407 |
22/09/2016 |
R$ 232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005408 |
22/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM- UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005409 |
22/09/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005410 |
22/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. GAS P13, 001 UND. GAS P45, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005411 |
22/09/2016 |
R$ 830,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, REL A 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2016. |
1005412 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NO PSF DE FIDELANDIA, COMO EDUCADORA FISICA, REL. A AGOSTO/2016. |
1005413 |
23/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS REFERENTE A REPOSIÇAO SALARIAL, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, REL. A AGOSTO/2016. |
1005414 |
23/09/2016 |
R$ 117,33 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. |
1005415 |
23/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005416 |
23/09/2016 |
R$ 7.407,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES), REF. A SETEMBRO/2016. |
1005417 |
19/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005418 |
19/09/2016 |
R$ 752,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ANEIS DE CONCRETO- 1,00X0.35 E 0,60X0.35, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. |
1005419 |
20/09/2016 |
R$ 131,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 M. CAIBRO 6,00X4,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA MATA-BURRO, ROLA OVO/FAZENDA DR.DENER ALVES MOREIRA, NA SEDE. |
1005420 |
23/09/2016 |
R$ 18,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 020 VINTE UND. CADEIRAS E, 001 UMA UND. ARMARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ASSOCIAÇAO DAS COSTUREIRAS DESTE MUNICIPIO, NA SEDE. |
1005421 |
19/09/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005422 |
23/09/2016 |
R$ 189,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LUVA UNIAO 34, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO LAVADOR DO PARTE DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1005423 |
23/09/2016 |
R$ 3,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO GALERIA PUBLICA, DA AV.PREF.CLEMENTE EST. FERRAZ, B.ACARI =- ALTURA DA SRA. PASCOALINA R.LARES(PASC |
1005424 |
23/09/2016 |
R$ 469,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 KG. PREGO 26X72, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO SAO MATEUS, PROPRIEDADE SR. CALINHO PEIXOTO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005425 |
23/09/2016 |
R$ 134,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. SACA CIMENTO, DE 50 KG. PARA ATENDER RECUPERAÇAO DE MEIO E PASSEIOS, DA RUA TURIBIO ALVARES, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1005426 |
23/09/2016 |
R$ 45,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- COR. AGUA PRETA-TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013. |
1005427 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- CORREGO AGUA PRETA-TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2013. |
1005428 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- COR. AGUA PRETA-TIPITI-MG., RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2014. |
1005429 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- CORREGO AGUA PRETA TIPITI-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2014. |
1005430 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- CORREGO AGUA PRETA -TIPITI-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2013. |
1005431 |
23/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. - |
1005432 |
23/09/2016 |
R$ 6.462,71 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, CUSTEAR TRANSPOTE DO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, P/ATENDIMENTO NA APAE, EM T.OTONI-MG., REF. MES DE OUTUBRO/2016. |
1005433 |
23/09/2016 |
R$ 677,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EMANUELLE DE SOUZA GOUVEIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1005434 |
26/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILSON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1005435 |
26/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANIA APARECIDA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO CIRURGICO. |
1005436 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/OUTUBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1966 |
1005437 |
26/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005438 |
26/09/2016 |
R$ 10,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005439 |
23/09/2016 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005440 |
23/09/2016 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005441 |
23/09/2016 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005442 |
23/09/2016 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA BITONEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005443 |
23/09/2016 |
R$ 62,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005444 |
23/09/2016 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005445 |
23/09/2016 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005446 |
23/09/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005447 |
23/09/2016 |
R$ 1.436,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005448 |
23/09/2016 |
R$ 297,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE CONSELHO TUTELAR. - |
1005449 |
23/09/2016 |
R$ 64,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005450 |
23/09/2016 |
R$ 9,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005451 |
23/09/2016 |
R$ 1.687,67 |
|
| - LIQ. PRIMEIRA. |
1005452 |
23/09/2016 |
R$ 97,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTO-SERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005453 |
23/09/2016 |
R$ 39,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005454 |
23/09/2016 |
R$ 1.033,94 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 E 02/10- 2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. |
1005455 |
26/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005456 |
26/09/2016 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005457 |
26/09/2016 |
R$ 2.997,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OPERADOR DE MAQUINAS, EM HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO - |
1005458 |
26/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1005459 |
26/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DJANIRA MOREIRA FERREIRA, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO - OLCADIL 0,2 MG. |
1005460 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO HCJ.7694, A SERVIÇOS PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL, NA CIDADE DE NANUQUE-MG., - |
1005461 |
26/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005462 |
29/09/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005463 |
29/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005464 |
29/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005465 |
29/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005466 |
29/09/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - USINAGEM DE MOTOR. - |
1005467 |
21/09/2016 |
R$ 1.666,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETOR. |
1005468 |
21/09/2016 |
R$ 1.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMPLEMENTOS ALIMENTAR, PARA SRA. NERCI XAVIER DE SIQUEIRA. |
1005469 |
21/09/2016 |
R$ 77,18 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005470 |
27/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005471 |
21/09/2016 |
R$ 1.062,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - USINAGEM DE MOTOR - |
1005472 |
21/09/2016 |
R$ 1.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.0320, HLF.3019, HMN.8464,HMN.4862,HMG.6446, HMN.9489, - |
1005473 |
22/09/2016 |
R$ 537,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SADUE. - |
1005474 |
22/09/2016 |
R$ 303,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL/FRALDAS/PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1005475 |
22/09/2016 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇAO PARA DIA DOS PAES, NA CRECHE MUNICIPAÇ, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1005476 |
22/09/2016 |
R$ 574,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005477 |
22/09/2016 |
R$ 60,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,5 M. BRITA N1, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO GALERIA, AV.PREF.CLEMENTE E.FERRAZ, PROXIMO RESIDENCIA SRA. PASCOALINA-PASCOA, B.ACARI-SEDE. |
1005478 |
27/09/2016 |
R$ 189,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS, PARA ATENDER O APOIO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1005479 |
27/09/2016 |
R$ 299,60 |
|
| VLR.EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 M TABUA XMX30CMX25CM E, 4,00 UND. VERGALHAO 80MM 516, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO GALERIA, AV.PREF.CLEMENTE EST. FERRAZ, PROXIMO RESIDENCIA PASCOALINA- |
1005480 |
27/09/2016 |
R$ 179,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005481 |
26/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO APARELHOS REPETIDORES TV, DESTE MUNICIPIO. - |
1005482 |
27/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2016. |
1005483 |
27/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005484 |
27/09/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005485 |
27/09/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1005486 |
27/09/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100,00 PÇ, EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 CMX 2,20 M, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA CAMPO FUTEBOL AMADOR, DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005487 |
23/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 350 PÇ. EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 CMX3,50 M, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O RIO PEIXE BRANCO, PROXIMO A PROPRIEDADE SR. DÉ PEIXOTO. - |
1005488 |
23/09/2016 |
R$ 3.314,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005489 |
27/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, REL. SETEMBRO/12016 - CF. CONTRATO. - |
1005490 |
27/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005491 |
27/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - REL. SETEMBRO/2016, CF. CONTRATO. |
1005492 |
27/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A SETEMBRO/2016. CF. CONTRATO. - |
1005493 |
27/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. A SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005494 |
23/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, DA FUNCIONAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. , B. CENTRO-SEDE. |
1005495 |
27/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1005496 |
27/09/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIA, REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO - B.ACARI.SEDE. - |
1005497 |
27/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF. TIPITI, ANEXO ESF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005498 |
27/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE VEICULO, PARA SUBSTITUIR TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005499 |
30/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. |
1005500 |
27/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. REL. SETEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005501 |
27/09/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA, PROG.APOIO HABITACIONAL, REL. 17/SETEMBRO A 17/OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1005502 |
27/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2016 - CF.CONTRATO - |
1005503 |
27/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,. PER. 03 A 07/10/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005504 |
27/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005505 |
28/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005506 |
28/09/2016 |
R$ 188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005507 |
28/09/2016 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005508 |
28/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005509 |
28/09/2016 |
R$ 38,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOR-SERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005510 |
29/09/2016 |
R$ 58,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RESTROESCAVADEIRA, REL. A 184 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E OUT |
1005511 |
26/09/2016 |
R$ 18.032,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- CIRLEIA LEITE DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM UROLOGISTA. |
1005512 |
28/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA PAULA R. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1005513 |
28/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005514 |
28/09/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005515 |
28/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO NA APAE(SERDI). |
1005516 |
28/09/2016 |
R$ 1.231,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005517 |
28/09/2016 |
R$ 146,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005518 |
28/09/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005519 |
28/09/2016 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO ESC. LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005520 |
28/09/2016 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005521 |
28/09/2016 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005522 |
28/09/2016 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005523 |
27/09/2016 |
R$ 1.988,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTEA A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- ECD - - |
1005524 |
27/09/2016 |
R$ 978,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005525 |
27/09/2016 |
R$ 3.089,59 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL,-OPERADOR MAQUINA PESADA- QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. MESES AGOSTO/SETEMBRO-2016. |
1005526 |
29/09/2016 |
R$ 1.498,50 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, SERVIDOR MUNICIPAL, OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. AGOSTO/SETEMBRO-2016. |
1005527 |
29/09/2016 |
R$ 1.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. AGOSTO/2016. |
1005528 |
23/09/2016 |
R$ 2.806,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005529 |
29/09/2016 |
R$ 314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005530 |
29/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005531 |
29/09/2016 |
R$ 246,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005532 |
29/09/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005533 |
29/09/2016 |
R$ 6.146,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005534 |
29/09/2016 |
R$ 2.053,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS- CORREGO AGUA PRETA-TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2014. |
1005535 |
29/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS- CORREGO AGUA PRETA-TIPITI-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2014. |
1005536 |
29/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005537 |
29/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005538 |
29/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF. 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005539 |
29/09/2016 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005541 |
29/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005542 |
29/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9696, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005543 |
29/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005544 |
29/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005545 |
29/09/2016 |
R$ 2.084,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005546 |
29/09/2016 |
R$ 2.675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005547 |
29/09/2016 |
R$ 1.549,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005548 |
29/09/2016 |
R$ 591,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005549 |
29/09/2016 |
R$ 344,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005550 |
29/09/2016 |
R$ 1.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005551 |
29/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005552 |
29/09/2016 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005553 |
29/09/2016 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA E TROCA PEÇAS, EM APARELHOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005554 |
27/09/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1005555 |
27/09/2016 |
R$ 1.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005556 |
29/09/2016 |
R$ 4.951,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR, CONF. CONTRATO 2391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005557 |
29/09/2016 |
R$ 510,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005558 |
30/09/2016 |
R$ 498,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. MES DE SETEMBRO/2016. |
1005559 |
29/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,- LEITE, SUSTAGEM ETC. ALIMENTO ESPECIAL, PARA CRIANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1005560 |
29/09/2016 |
R$ 120,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1005561 |
29/09/2016 |
R$ 3.366,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS-POLIEDRO E BLOQUETE, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS- JOAQUIM A.PINTO, TRAV. CEL.INDIO BRASIL, RIO BRANCO ETC. NA SEDE MUNIC |
1005562 |
29/09/2016 |
R$ 2.168,10 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS-POLIEDRO E BLOQUETES, EM RUAS- JOAQUIM ALVES PINTO, CEL.INDIO BRASIL, PREF. CLEMENTE ESTEVES FERRAS ETC., NA SEDE D |
1005563 |
29/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO. |
1005564 |
29/09/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005565 |
29/09/2016 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VINTE 0020 CX.- PROTETOR OCULAR INFANTIL C/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005566 |
29/09/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRETADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. |
1005567 |
29/09/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157 E CONVENIO No. 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1005568 |
29/09/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1005569 |
30/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CRAS, REL. A 008 DIAS TRABALHADAS EM SETEMBRO/2016. |
1005570 |
30/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2016. |
1005571 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NO PSF DE FIDELANDIA, COMO EDUCADORA FISICA, REL. A SETEMBRO/2016. |
1005572 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DE PROGRAMAS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, NA ATUALIZAÇAO E REGULARIZAÇAO DOS SISTEMAS, REF. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005573 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO COQUEIRAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005574 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005575 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2016. |
1005576 |
30/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO SETEMBRO/2016. |
1005577 |
30/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CESUS, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REF. A SETEMBRO/2016. |
1005578 |
30/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NO ESPAÇO CULTURAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005579 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005580 |
30/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO, REL. 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005581 |
29/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.PEQUENO POLEGAR EM FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NILMA JARDIM TELES, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005582 |
30/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS, SEU FILHO- JEREMIAS GOMES DOS SANTOS. |
1005583 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DE SOUZA, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 08/09/16 A 07/10/16. |
1005584 |
29/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA EM.CECILIA MEIRELES, EM SUBSTITUIÇAO, RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005585 |
29/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNIC. JOSE RIBEIRO NEVES, EM SUBSTITUIÇAO A ROSALIA RAMOS GOMES, REL. A 0010 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005586 |
29/09/2016 |
R$ 512,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DENISE DA SILVA SIMOES TAVARES, REL. 0010 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005587 |
30/09/2016 |
R$ 427,08 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE-ESCOLAR SANTA FE, NA CRECHE- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO, REL. 0040 DIAS TRABALHADOS DENTRE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005588 |
30/09/2016 |
R$ 2.050,01 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE- EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005589 |
30/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA O DESPORTO AMADOR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005590 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005591 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., REL. A 011 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005592 |
29/09/2016 |
R$ 469,79 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005593 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTA COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO SETEMBRO/2016. |
1005594 |
30/09/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2016. |
1005595 |
30/09/2016 |
R$ 1.124,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005596 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO- SETEMBRO/2016. |
1005597 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A SETEMBRO/2016. |
1005598 |
30/09/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 022 DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA CONDIÇAO DE MOTORISTA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.A COMPETENCIA SETEMBRO/2016. |
1005599 |
30/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, REL. A SETEMBRO/2016. |
1005600 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, SUPLENTE DE WILLIAN MOLENDOLFF, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005601 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005602 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REL. A SETEMBRO/2016. |
1005603 |
30/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO-SEDE, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005604 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS EM SEEMBRO/2016. |
1005605 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL-SEDE, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005606 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, EM SETEMBRO/2016. |
1005607 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005608 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A SETEMBRO/2016. |
1005609 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2016. |
1005611 |
30/09/2016 |
R$ 516,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2016. |
1005612 |
30/09/2016 |
R$ 476,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HS.EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. SETEMBRO/2016. |
1005613 |
30/09/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(PSICOLOGO) REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00 HS., TRATAMENTO DE TABAGISMO), REL. SETEMBRO/2016. |
1005614 |
30/09/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(ENFERMEIRO), REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00HS(TRATAMENTO DO TABAGISMO), REL. A SETEMBRO/2016. |
1005615 |
30/09/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(ENFERMEIRA), REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00HS(TRATAMENTO DO TABABISMO), NO MES DE SETEMBRO/2016. |
1005616 |
30/09/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO MEDICO REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO), NO MES DE SETEMBRO/2016. |
1005617 |
30/09/2016 |
R$ 898,91 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(FARMACEUTICA) REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS AS 22.00 HS. (TRATAMENTO TABAGISMO), NO MES DE SETEMBRO/2016. |
1005618 |
30/09/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 012 HORAS NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO, REL. SETEMBRO/2016. |
1005619 |
30/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1005620 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2016. |
1005621 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - REFERENTE A SETEMBRO/2016. |
1005622 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 UND ARAME OVALADO GALVANIZADO, PARA ATENDER A CERCA EM CAMPO FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005623 |
29/09/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BLOCO CONCRETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO MATA-BURRO, NA RUA FREI GASPAR E, FAZENDA SR. DENER ALVES MOREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005624 |
30/09/2016 |
R$ 406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 300 UND BLOCOS CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO BUEIRO EM ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DOS RODAS,SEDE DO MUN. |
1005625 |
30/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINAÇAO PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, REL. A SETEMBRO/2016. |
1005626 |
30/09/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS NA SEC. DE SAUDE, REL. AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005627 |
30/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAOCOMO MOTORISTA NA AMBULANCIA, REL. AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005628 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO ENFERMEIRO DA AMBULANCIA, REL. AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005629 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA, REL. A AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005630 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMGULANCIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. |
1005631 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE TIPITI, LOTADO NO PSF, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A NILSON R.DA SILVA EM SETEMBRO/2016. |
1005632 |
30/09/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005633 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA O PACIENTE- IGOR DE TAL E ACOMPANHANTE, EM HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG., |
1005634 |
27/09/2016 |
R$ 1.724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARRETO GYS.1077, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NA SEDE. - |
1005635 |
30/09/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005636 |
30/09/2016 |
R$ 153,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005637 |
30/09/2016 |
R$ 75,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - |
1005638 |
30/09/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1005639 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZA ALVES PINHEIRO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO NO CAPS. |
1005640 |
30/09/2016 |
R$ 193,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCO DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1005641 |
30/09/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005642 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. |
1005643 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1005644 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.M |
1005645 |
30/09/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005646 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1005647 |
30/09/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DA SENHORA- DENISE SIMOES (GRAVIDEZ ALTO RISCO). |
1005648 |
30/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 28/12/2009 A 27/12/2014, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1005649 |
30/09/2016 |
R$ 2.355,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA. |
1005650 |
30/09/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1005651 |
30/09/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1005652 |
30/09/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005653 |
30/09/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/ BR 418 DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005654 |
30/09/2016 |
R$ 6.188,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CABECEIRA PRATINHA/O.VERDE MINAS-MG.,DIST.S.MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1005655 |
30/09/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1005656 |
30/09/2016 |
R$ 6.652,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005657 |
30/09/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005658 |
30/09/2016 |
R$ 6.899,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005659 |
30/09/2016 |
R$ 5.174,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FODELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005660 |
30/09/2016 |
R$ 4.752,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005661 |
30/09/2016 |
R$ 6.703,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005662 |
30/09/2016 |
R$ 8.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. MONTE SANTOS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005663 |
30/09/2016 |
R$ 3.511,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005664 |
30/09/2016 |
R$ 3.696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1005665 |
30/09/2016 |
R$ 4.132,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1005666 |
30/09/2016 |
R$ 4.972,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL A FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005667 |
30/09/2016 |
R$ 7.576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005668 |
30/09/2016 |
R$ 4.158,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005669 |
30/09/2016 |
R$ 8.458,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005670 |
30/09/2016 |
R$ 4.867,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005671 |
30/09/2016 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 CX DE FORMULARIOS CONTINUO AUTO COPIATIVO,. 02 VIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1005672 |
30/09/2016 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005673 |
30/09/2016 |
R$ 706,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA RUA CUNHA MELO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005674 |
30/09/2016 |
R$ 122,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, AV.PREF.CLEMENTE EST. FERRAZ,- ALTURA RESIDENCIA PASCOA, B.ACARI-SEDE. |
1005675 |
30/09/2016 |
R$ 112,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PENEIRA FEIJAOCHAPISCO ARO MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005676 |
30/09/2016 |
R$ 13,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005677 |
30/09/2016 |
R$ 180,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- TUBO ESGOTO, BARRA ROSCADA ARRUELAS LISA ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1005678 |
30/09/2016 |
R$ 444,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, - EVA MARTINS DE SOUZA. |
1005679 |
30/09/2016 |
R$ 216,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005680 |
30/09/2016 |
R$ 607,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1005681 |
30/09/2016 |
R$ 3.217,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1005682 |
30/09/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UND. GAS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005683 |
30/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE 005 CINCO LIVROS PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005684 |
30/09/2016 |
R$ 98,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 301 UND. FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DA UBS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005685 |
30/09/2016 |
R$ 102,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005686 |
29/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FALCUDADE FORA DOMICILIO - |
1005687 |
30/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005688 |
30/09/2016 |
R$ 2.304,50 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005689 |
30/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1005690 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALOR, BENS ARREMATADO.- |
1005691 |
30/09/2016 |
R$ 7.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA FESTAS CULTURAIS REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1005692 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA FESTA TRADICIONAL NA SEDE E DISTRITOS. |
1005693 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA FESTA TRADICIONAL NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005694 |
30/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005695 |
30/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI PYE.8702, PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005696 |
30/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA DIVERSOS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005697 |
30/09/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEIC. KOE.6623, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DISTRITO SAO MIGUEL A FREI GASPAR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOCIOLOGIA. |
1005698 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE ANDAIME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005699 |
30/09/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS, CADEIRAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1005700 |
30/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005701 |
30/09/2016 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL. |
1005702 |
30/09/2016 |
R$ 455,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PONTE SOBRE COR. BREJAUBAS, QUE LIGA TIPITI/ITABIRINHA-MG., |
1005703 |
30/09/2016 |
R$ 2.920,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, SEC. SAUDE, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 23/SETEMBRO-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/19 |
1005704 |
30/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTOP DE TESTE ALERGICO. |
1005705 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DO PUNHO DIREITO. - |
1005706 |
30/09/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2016. |
1005707 |
30/09/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM AÇOES DE CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS. |
1005708 |
30/09/2016 |
R$ 533,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO |
1005709 |
30/09/2016 |
R$ 526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LOBORTATORIAIS. - |
1005710 |
30/09/2016 |
R$ 8.221,95 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE GXA.4971, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL., PARA DIVERSAS LOCALIDADES. |
1005711 |
30/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. C/VEICULO HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL, VOLEIBOL, BASQUETEBOL, EM DIVERSAS CIDADES. - |
1005712 |
30/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PAPUDO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO, REL. AGOSTO/2016 - VEIC. PLACA GVQ.2157 |
1005713 |
30/09/2016 |
R$ 3.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005714 |
30/09/2016 |
R$ 3.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005715 |
30/09/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005716 |
30/09/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005717 |
30/09/2016 |
R$ 1.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005718 |
30/09/2016 |
R$ 561,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005719 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005720 |
30/09/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005721 |
30/09/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005722 |
30/09/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005723 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005724 |
30/09/2016 |
R$ 6.717,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005725 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005726 |
30/09/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005727 |
30/09/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005728 |
30/09/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005729 |
30/09/2016 |
R$ 8.154,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005730 |
30/09/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005731 |
30/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005732 |
30/09/2016 |
R$ 4.629,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005733 |
30/09/2016 |
R$ 40.039,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005734 |
30/09/2016 |
R$ 6.355,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005735 |
30/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005736 |
30/09/2016 |
R$ 22.943,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005737 |
30/09/2016 |
R$ 9.370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005738 |
30/09/2016 |
R$ 1.407,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005739 |
30/09/2016 |
R$ 14.310,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005740 |
30/09/2016 |
R$ 52.741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005741 |
30/09/2016 |
R$ 34.832,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005742 |
30/09/2016 |
R$ 44.906,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005743 |
30/09/2016 |
R$ 58.012,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005744 |
30/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005745 |
30/09/2016 |
R$ 11.150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005746 |
30/09/2016 |
R$ 6.238,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005747 |
30/09/2016 |
R$ 10.076,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005748 |
30/09/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005749 |
30/09/2016 |
R$ 15.155,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005750 |
30/09/2016 |
R$ 32.911,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005751 |
30/09/2016 |
R$ 243.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005752 |
30/09/2016 |
R$ 12.300,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005753 |
30/09/2016 |
R$ 27.978,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005754 |
30/09/2016 |
R$ 30.136,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005755 |
30/09/2016 |
R$ 31.045,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005756 |
30/09/2016 |
R$ 43.127,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005757 |
30/09/2016 |
R$ 5.362,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005758 |
30/09/2016 |
R$ 22.232,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005759 |
30/09/2016 |
R$ 44.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005760 |
30/09/2016 |
R$ 15.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005761 |
30/09/2016 |
R$ 3.322,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005762 |
30/09/2016 |
R$ 25.278,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005763 |
30/09/2016 |
R$ 5.539,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005764 |
30/09/2016 |
R$ 7.761,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005765 |
30/09/2016 |
R$ 2.001,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005766 |
30/09/2016 |
R$ 23.089,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1005767 |
30/09/2016 |
R$ 67.893,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005768 |
30/09/2016 |
R$ 1.381,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005769 |
30/09/2016 |
R$ 1.561,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005770 |
30/09/2016 |
R$ 13.977,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005771 |
30/09/2016 |
R$ 2.990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005772 |
30/09/2016 |
R$ 1.243,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005773 |
30/09/2016 |
R$ 17.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005774 |
30/09/2016 |
R$ 1.502,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005775 |
30/09/2016 |
R$ 5.539,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005776 |
30/09/2016 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005777 |
30/09/2016 |
R$ 6.915,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005778 |
30/09/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005779 |
30/09/2016 |
R$ 7.309,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. |
1005780 |
30/09/2016 |
R$ 2.006,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND. INSS, FGTS, E RECEITA FEDERAL. |
1005781 |
30/09/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1005782 |
30/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, FUNDOS AO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005783 |
30/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO, DURANTE REALIZAÇAO TREINOS PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, MODALIDADE- FUTSAL FEMININO. |
1005784 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO, DURANTE REALIZAÇAO TREINOS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, MODALIDADE BASQUETE MASCULINO. |
1005785 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005786 |
30/09/2016 |
R$ 86,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP LEVE GZA.4977, PARA DIVERSAS CORRIDAS, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005787 |
30/09/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005839 |
01/09/2016 |
R$ 1.334,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENCER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1005840 |
01/09/2016 |
R$ 2.048,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005846 |
01/09/2016 |
R$ 21.618,60 |
|