| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000332 |
03/02/2017 |
R$ 185,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS INSTAÇOES DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000333 |
03/02/2017 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DA ESC. MUNICIPAL STA FE, B.CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000334 |
03/02/2017 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.3 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000335 |
01/02/2017 |
R$ 137,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000336 |
01/02/2017 |
R$ 1.289,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000337 |
01/02/2017 |
R$ 1.418,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/MAQUINA TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE, REL. A 15.00 HS. TRABALHADAS. |
1000338 |
01/02/2017 |
R$ 1.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000339 |
01/02/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000340 |
01/02/2017 |
R$ 3.798,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIA BASICA DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000341 |
01/02/2017 |
R$ 3.919,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000342 |
01/02/2017 |
R$ 1.917,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000343 |
01/02/2017 |
R$ 1.074,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000344 |
01/02/2017 |
R$ 1.685,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO- HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000345 |
01/02/2017 |
R$ 2.624,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000346 |
01/02/2017 |
R$ 2.506,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 0060 PC.CAFE TORRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000347 |
01/02/2017 |
R$ 798,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL ALUGADO, CONF. CONTRATO. |
1000348 |
01/02/2017 |
R$ 31,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA-IMOVEL LOCADO- CF. CONTRATO. - |
1000349 |
01/02/2017 |
R$ 32,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000350 |
01/02/2017 |
R$ 206,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000351 |
01/02/2017 |
R$ 191,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DECLARANTE-MARCOS TULIO FERREIRA DE CARVALHO, PARA CUSTEAR FACULDADE-ENSINO SUPERIOR- FORA DOMICILIO - |
1000352 |
01/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000353 |
01/02/2017 |
R$ 21,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000354 |
01/02/2017 |
R$ 38,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1000355 |
01/02/2017 |
R$ 267,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COPIA DE OBITO, DO EX. MARIDO, SR. JOSE FERREIRA DE SOUZA. |
1000356 |
01/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA- THINNER,BEMAVIA AMARELO 18L. MICRO ESFERA, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO E MARCAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000357 |
02/02/2017 |
R$ 2.195,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO 022 DIAS TRABALHADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE - REL. JANEIRO/2017. |
1000358 |
02/02/2017 |
R$ 833,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A JANEIRO/2017. |
1000359 |
02/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS E 16.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A JANEIRO/2017. |
1000360 |
02/02/2017 |
R$ 1.041,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No.0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1000361 |
02/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DA SEDE DOMUNICIPIO, FAMILIA- SR. EVANIO PAULINO, COR. FAZ. DOM JARDIM. |
1000362 |
01/02/2017 |
R$ 138,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.HLF 8078 PXD 7847 PXD 7841 HLF 5020 E NXX 1227 |
1000363 |
01/02/2017 |
R$ 299,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000364 |
01/02/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000365 |
01/02/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULOSORC 9669 HWN 9489 HMN 4861 PUD 4029 NXX 0797 PXL 4898 E OPQ 9747, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000366 |
01/02/2017 |
R$ 419,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO 0QS.5991, PERTENCETE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000367 |
02/02/2017 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1000368 |
02/02/2017 |
R$ 726,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0028 PC. DE AÇUCAR 005 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000369 |
02/02/2017 |
R$ 306,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000370 |
02/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CAL 20 KG., PARA ATENDER A MARCAÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000373 |
02/02/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E, ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000374 |
02/02/2017 |
R$ 921,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000375 |
02/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000376 |
02/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000377 |
02/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000378 |
02/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WESLEY BASTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000379 |
02/02/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000380 |
02/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000381 |
02/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000382 |
02/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000383 |
02/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME GOMES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000384 |
02/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1000385 |
02/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000386 |
02/02/2017 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO PAN+FOTOCOAGULAÇAO. |
1000387 |
02/02/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FATURAS EM ATRASO - PARC. 05 E 10 ANO 2016. |
1000388 |
02/02/2017 |
R$ 448,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS- IPTU/TAXAS, DE ACORDO CONTRATO DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO ANO DE 2017. |
1000389 |
02/02/2017 |
R$ 221,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000390 |
02/02/2017 |
R$ 255,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000391 |
02/02/2017 |
R$ 170,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000392 |
02/02/2017 |
R$ 255,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000393 |
02/02/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000394 |
03/02/2017 |
R$ 319,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000395 |
03/02/2017 |
R$ 729,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000396 |
03/02/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000397 |
03/02/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000398 |
03/02/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000399 |
03/02/2017 |
R$ 1.021,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000400 |
03/02/2017 |
R$ 170,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000401 |
03/02/2017 |
R$ 1.473,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000402 |
03/02/2017 |
R$ 306,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000403 |
03/02/2017 |
R$ 456,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000404 |
03/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 2016 E 2017 - |
1000405 |
03/02/2017 |
R$ 154,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS HMN.4860 E HNH.0320, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000406 |
03/02/2017 |
R$ 141,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS- NXX.0797,HMN.4863,ORC.9669, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000407 |
03/02/2017 |
R$ 209,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS HMH.7003, HMN.4864, PUD.4029, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ANO DE 2017. |
1000408 |
03/02/2017 |
R$ 298,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DE CRECHE, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000409 |
03/02/2017 |
R$ 13,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS HLF.3018, HMN.4862, NXX.0011, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ANO DE 2017. |
1000410 |
03/02/2017 |
R$ 206,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS HMG.1088, OPQ.9747, HLF.3019, ANO DE 2017. |
1000411 |
03/02/2017 |
R$ 320,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS HMN.4861, PXL.4898, HMG.6446, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ANO DE 2017. |
1000412 |
03/02/2017 |
R$ 206,49 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS DO PERIODO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCAÇAO, REL. A JANEIRO/2017. |
1000413 |
06/02/2017 |
R$ 723,97 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE FERIAS REGUALAMENTARES E 1/3DE FERIAIS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO GARI PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REL. FEVEREIRO/2017. |
1000414 |
06/02/2017 |
R$ 760,98 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DEZ DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS DO PERIODO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E |
1000415 |
06/02/2017 |
R$ 666,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CANCELAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL 003/2017 - |
1000416 |
06/02/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO DE No. 904.154. |
1000417 |
06/02/2017 |
R$ 974,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA - LUPO - |
1000418 |
06/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1000419 |
06/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, . LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1000420 |
06/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, . LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1000421 |
06/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, CENTRO, ATALEIA-MG., NA SEDE. |
1000422 |
06/02/2017 |
R$ 107,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000423 |
06/02/2017 |
R$ 284,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000424 |
06/02/2017 |
R$ 28,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000425 |
06/02/2017 |
R$ 545,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000426 |
06/02/2017 |
R$ 44.010,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000427 |
06/02/2017 |
R$ 160,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000428 |
07/02/2017 |
R$ 375,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.1088, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000429 |
03/02/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2017. |
1000430 |
07/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 APARELHO TELEFONICO S/FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000431 |
07/02/2017 |
R$ 81,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES/INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000432 |
07/02/2017 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2017. |
1000433 |
07/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, E OUTROS. |
1000434 |
07/02/2017 |
R$ 304,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM TONER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000435 |
07/02/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000436 |
08/02/2017 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, RESMAS PAPEL CHAMEX A4210X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. - |
1000437 |
08/02/2017 |
R$ 103,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO, COMO- AÇUCAR, CAFE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000438 |
08/02/2017 |
R$ 43,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1000439 |
08/02/2017 |
R$ 144,36 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - |
1000440 |
08/02/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 AMORTECEDORES DIANT. PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000441 |
08/02/2017 |
R$ 761,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA PARA VEICULO PLACA NXX 1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000442 |
08/02/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA PARA VEICULO HMN 9576PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000443 |
08/02/2017 |
R$ 863,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000444 |
08/02/2017 |
R$ 834,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000445 |
08/02/2017 |
R$ 772,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000446 |
08/02/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE PUBLICA DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL - DECRETO 017/2017. |
1000447 |
08/02/2017 |
R$ 442,95 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASONOGRAFIA E CONS. COM ESPECIALISTA. |
1000448 |
08/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTUR NATIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. |
1000449 |
08/02/2017 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DEISE CLARE LIMA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COMM OFTALMOLOGISTA. |
1000450 |
08/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1000451 |
08/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1000452 |
08/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000453 |
08/02/2017 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA. |
1000454 |
08/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC. PARA ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000455 |
18/02/2017 |
R$ 2.922,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA RX. |
1000456 |
08/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES SANTOS COSTA, PARA REALIZAÇAO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DO USO CONTINUO. |
1000457 |
08/02/2017 |
R$ 89,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX EM VIGILANCIA. |
1000458 |
08/02/2017 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000459 |
08/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000460 |
08/02/2017 |
R$ 31,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 KIT. CREATINNA 200 ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000461 |
15/02/2017 |
R$ 116,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000462 |
08/02/2017 |
R$ 816,52 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA O SEC. DE GABINETE MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000463 |
08/02/2017 |
R$ 114,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1000464 |
08/02/2017 |
R$ 485,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. JANEIRO/2017. |
1000465 |
08/02/2017 |
R$ 549,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM JANEIRO/2017. |
1000466 |
08/02/2017 |
R$ 634,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HS.EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JANEIRO/2017. |
1000467 |
08/02/2017 |
R$ 507,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 84.00 HORAS EXTRAS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA A SEC.DE SAUDE, REL. A JANEIRO/2017. |
1000468 |
08/02/2017 |
R$ 1.023,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HORAS EXTRAS, PARA A SEC.DE SAUDE, COMO MOTORISTA, EM FEVEREIRO/2017. |
1000469 |
08/02/2017 |
R$ 507,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 84.00 HS.EXTRAS, PARA A SEC.DE SAUDE, COMO MOTORISTA, EM FEVEREIRO/2017. |
1000470 |
08/02/2017 |
R$ 932,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A WILLIAN MOLENDOLF, NO PERIODO DE 02/01/2017 A 02/02/2017. |
1000471 |
08/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. A JANEIRO/2017. |
1000472 |
08/02/2017 |
R$ 905,76 |
|
| NE.REF.PAG. 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2001 A 30/06/2006, QUITANDO (1/3) DO PERIODO,COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REF. A FEVEREIR |
1000473 |
08/02/2017 |
R$ 1.879,56 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO BWU.4532,PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIST. DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000474 |
08/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO HUV.2899, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000475 |
08/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000476 |
08/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNIC. SAUDE. |
1000477 |
08/02/2017 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000478 |
08/02/2017 |
R$ 62,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000479 |
08/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO ORC.8847, VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000480 |
08/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000481 |
08/02/2017 |
R$ 433,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL GKO.8208 - |
1000482 |
08/02/2017 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000483 |
08/02/2017 |
R$ 160,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICILIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000484 |
08/02/2017 |
R$ 98,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000485 |
08/02/2017 |
R$ 590,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000486 |
08/02/2017 |
R$ 271,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000487 |
08/02/2017 |
R$ 60,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000488 |
08/02/2017 |
R$ 80,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000489 |
08/02/2017 |
R$ 361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000490 |
08/02/2017 |
R$ 411,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000491 |
08/02/2017 |
R$ 326,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000492 |
08/02/2017 |
R$ 258,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000493 |
08/02/2017 |
R$ 362,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000494 |
08/02/2017 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000495 |
08/02/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000496 |
08/02/2017 |
R$ 120,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000497 |
08/02/2017 |
R$ 20,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000498 |
08/02/2017 |
R$ 163,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000499 |
08/02/2017 |
R$ 326,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000500 |
08/02/2017 |
R$ 620,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000501 |
08/02/2017 |
R$ 588,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000502 |
08/02/2017 |
R$ 685,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000503 |
08/02/2017 |
R$ 342,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000504 |
08/02/2017 |
R$ 342,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000505 |
08/02/2017 |
R$ 342,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000506 |
08/02/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000507 |
08/02/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000508 |
08/02/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000509 |
08/02/2017 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000510 |
08/02/2017 |
R$ 410,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000511 |
08/02/2017 |
R$ 674,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000512 |
08/02/2017 |
R$ 757,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000513 |
08/02/2017 |
R$ 670,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000514 |
08/02/2017 |
R$ 261,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000515 |
08/02/2017 |
R$ 80,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000516 |
08/02/2017 |
R$ 140,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000517 |
08/02/2017 |
R$ 235,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000518 |
08/02/2017 |
R$ 64,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000519 |
08/02/2017 |
R$ 911,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG 1088, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000520 |
08/02/2017 |
R$ 20,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000521 |
08/02/2017 |
R$ 809,32 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1000522 |
08/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000523 |
08/02/2017 |
R$ 209,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000524 |
08/02/2017 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000525 |
08/02/2017 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000526 |
08/02/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DO ECD MUNICIPAL. |
1000527 |
08/02/2017 |
R$ 76,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000528 |
08/02/2017 |
R$ 475,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PREGAO PRESENCIAL 004/2017. |
1000529 |
09/02/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, REF. FEVEREIRO/2017. |
1000530 |
09/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000531 |
09/02/2017 |
R$ 1.638,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000532 |
10/02/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000533 |
10/02/2017 |
R$ 453,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000534 |
10/02/2017 |
R$ 831,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000535 |
10/02/2017 |
R$ 1.567,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000536 |
10/02/2017 |
R$ 2.010,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000537 |
10/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGICO. |
1000538 |
10/02/2017 |
R$ 248,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000539 |
10/02/2017 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000540 |
10/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000541 |
10/02/2017 |
R$ 229,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000542 |
10/02/2017 |
R$ 456,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000543 |
10/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMPRESSOR PARA PARA PERFURAÇAO EM BURACOS PARA BASE DE CONCRETO EM CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000544 |
13/02/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000545 |
10/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 580F, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST.-NOVO HORIZONTE E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO- REL. A 17.5 HS TRABALHADAS-CF DE |
1000546 |
10/02/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVDEIRA 580F. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SAO JOSE/DIM CARVALHO-SEDE,DESTE MUNICIPIO, POR 007 HS.TRABALHADAS, CF. DECRETO 005/2 |
1000547 |
13/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE. REFERE-SE PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORRIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1000548 |
13/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERETE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, B. CENTRO NA SEDE - REL. JANEIRO/2017 - CF.CONTRATO. |
1000549 |
13/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF. DISTRITO DE TIPITI EXTENSAO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., JANEIRO/2017. CF. CONTRATO. - |
1000550 |
10/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERE-SE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS.E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE, REL. JANEIRO/2017, CF.CONTRATO. - |
1000551 |
13/02/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, REL. JANEIRO/2017, CF. CONTRATO. |
1000552 |
13/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO - |
1000553 |
13/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEI-MG., REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1000554 |
14/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO - |
1000555 |
14/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1000556 |
14/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO A CONTABILIDADE PUBLICUS, LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 13/2017. |
1000557 |
14/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 JOGO DE TUCHO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000558 |
16/02/2017 |
R$ 387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA FARO H7, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000559 |
16/02/2017 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA M90, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000560 |
16/02/2017 |
R$ 863,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PIVO, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000561 |
16/02/2017 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ROLAMENTOS RODA DIANT. PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A VEICULO DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000562 |
16/02/2017 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 JG PASTILHA FREIO, PARA VEICULO HNH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000563 |
16/02/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000564 |
16/02/2017 |
R$ 373,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000565 |
16/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MENOR, STEFANY DIAS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA. |
1000566 |
16/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20,21,23,02/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000567 |
16/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS CONTRAIDAS EM VIAGENS, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000568 |
16/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000569 |
16/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1000570 |
15/02/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - REL. JANEIRO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1000571 |
16/02/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DIMICILIO- HEMATOLOGIA. |
1000572 |
16/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PAULO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000573 |
16/02/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTEFANNY C. SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1000574 |
16/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZELI JACINTO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000575 |
16/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000576 |
16/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AO SERD. |
1000577 |
16/02/2017 |
R$ 530,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIOI - |
1000578 |
16/02/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-INFORMATICA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000579 |
16/02/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000580 |
16/02/2017 |
R$ 4.673,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000581 |
16/02/2017 |
R$ 599,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000582 |
16/02/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000583 |
16/02/2017 |
R$ 847,26 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000584 |
16/02/2017 |
R$ 847,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000585 |
16/02/2017 |
R$ 58,01 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000586 |
16/02/2017 |
R$ 51,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,CENTRO, NA SEDE. |
1000587 |
16/02/2017 |
R$ 21,65 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000588 |
16/02/2017 |
R$ 63,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000589 |
16/02/2017 |
R$ 77,99 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000590 |
16/02/2017 |
R$ 20,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000591 |
16/02/2017 |
R$ 1.992,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000592 |
16/02/2017 |
R$ 2.277,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000593 |
16/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000594 |
16/02/2017 |
R$ 19.980,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- PROPRIAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. - |
1000595 |
16/02/2017 |
R$ 2.708,63 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1000596 |
16/02/2017 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.DIARIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO FRENTE AO SESC E SEDEX - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000597 |
16/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO FRENTE AO SEDEX - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. |
1000598 |
16/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETES ODONTOLOGICOS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000599 |
16/02/2017 |
R$ 1.159,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000600 |
16/02/2017 |
R$ 2.347,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000601 |
16/02/2017 |
R$ 2.085,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000602 |
16/02/2017 |
R$ 3.338,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000603 |
16/02/2017 |
R$ 7.102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000604 |
16/02/2017 |
R$ 1.823,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000605 |
16/02/2017 |
R$ 10.494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000606 |
16/02/2017 |
R$ 2.790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000607 |
16/02/2017 |
R$ 11.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000608 |
16/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000609 |
16/02/2017 |
R$ 8.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VECIULO KOMBI, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000610 |
16/02/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000611 |
16/02/2017 |
R$ 9.903,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO H MN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000612 |
16/02/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVEGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000613 |
16/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS- NXX.0011, HLG.1088, HNH.0320, PXL.4898, ORC.9669, NXX.0011, HMH.7003, HMN.4861, HMN.9489, OPQ.9747, ETC PERTENCENTE A FROTA DA SEC. S |
1000614 |
17/02/2017 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICAS. |
1000615 |
17/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FOR DOMICILIO- CONSULTAS MEDICAS. |
1000616 |
17/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATEDENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000617 |
17/02/2017 |
R$ 61,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CX. DE FORMULARIO CONTINUO F 16 50X2 COM CARBONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000618 |
20/02/2017 |
R$ 1.344,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000619 |
20/02/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC PAPEL A4 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIIPAL. |
1000620 |
20/02/2017 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF , DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000621 |
20/02/2017 |
R$ 1.438,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000622 |
20/02/2017 |
R$ 1.119,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS, REL. JANEIRO/2017. |
1000623 |
17/02/2017 |
R$ 173,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DO TRANSPORTADOR, REL. JANEIRO/2017. |
1000624 |
17/02/2017 |
R$ 180,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000625 |
20/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000626 |
20/02/2017 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000627 |
20/02/2017 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS B.SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICA. |
1000628 |
20/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALIRIA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000629 |
20/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS PUBLICOS PARA O GABINETE MUNICIPAL,- PREGAO PRESENCIAL 005/2017. |
1000630 |
21/02/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PREGAO PRESENCIAL 007/2017. |
1000631 |
21/02/2017 |
R$ 708,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UND. LEITE SOSOURCE SOYA 1L. DE USO CONTINUO, PARA PACIENTE- JOSE DIAS/DISCAMBA- E, ANDRE DE SOUZA/ROLA OVO/, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000632 |
21/02/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇSO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2017. |
1000633 |
22/02/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000634 |
20/02/2017 |
R$ 439,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITARES, CONFORME LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1000635 |
22/02/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE DOMESTICOS E VASINHAS PARA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000636 |
22/02/2017 |
R$ 1.356,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIO DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000637 |
22/02/2017 |
R$ 1.113,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000638 |
22/02/2017 |
R$ 766,79 |
|
| VLR.QUE EJMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000639 |
22/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000640 |
22/02/2017 |
R$ 928,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS P 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1000641 |
22/02/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000642 |
22/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS P13, 001 UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000643 |
22/02/2017 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000644 |
22/02/2017 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGAS E TROCA DE CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000645 |
23/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 020 UND. MANILHAS CONCRETO 040 E, 012 UND. MANILHAS DE CONCRETO 080, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERV. DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, P/CONSERVAÇAO D |
1000646 |
23/02/2017 |
R$ 2.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0061 UND. PASTAS DE ARQUIVO MORTO AZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000647 |
22/02/2017 |
R$ 500,20 |
|
| NE. PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E, UM DIA SERVIÇOS PRESTADOS MES FEVEREIRO/2017. COMO AUXILIAR DE CRECHE, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000648 |
23/02/2017 |
R$ 5.318,19 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUA ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. |
1000649 |
23/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000650 |
23/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1000651 |
23/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MONITORAÇAO DO PACIENTE EM CIRURGIA. |
1000652 |
23/02/2017 |
R$ 4.830,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1000653 |
23/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1.273/2009 - REL. FEVEREIRO/2017. |
1000654 |
24/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1000655 |
24/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE CHAVES AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1000656 |
24/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000657 |
24/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000658 |
24/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000659 |
24/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS, DESTINADOS A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS- CF.TERMO DE ADESAO EM 18/01/2017 E LEI 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1000660 |
24/02/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000661 |
24/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2017. |
1000662 |
24/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 E 02/03/2017, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLAN |
1000663 |
24/02/2017 |
R$ 1.683,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E 014 DIAS TRABALHADOS MES DE FEVEREIRO/2017,COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1000664 |
24/02/2017 |
R$ 496,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E 008 OITO, DIAS TRABALHADOS MES DE FEVEREIRO/217. COMO AUXILIAR DE SAUDE. |
1000665 |
24/02/2017 |
R$ 249,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR. |
1000666 |
21/02/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000667 |
23/02/2017 |
R$ 1.156,75 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000668 |
24/02/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COLCHAO HOSP CASCA DE OVO, PARA ATENDER PESSOA CARENTE, SR. VALMIR DE TAL(DISCAMBA), - MORADOR DESDES MUNICIPIO. |
1000669 |
23/02/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000670 |
24/02/2017 |
R$ 2.397,40 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTSAL QUADRA AEBA, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000671 |
24/02/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, APARELHOS TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000672 |
24/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000673 |
24/02/2017 |
R$ 3.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000674 |
24/02/2017 |
R$ 3.220,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000675 |
24/02/2017 |
R$ 3.922,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO - REL. A FEVEREIRO/2017. |
1000676 |
24/02/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. FEVEREIRO/2017. |
1000677 |
24/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERE-SE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DISTRITO DE TIPITI E EXTENSAO AO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2017, CF. CONTRATO. - |
1000678 |
23/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMS. E FISIOTERAPIAS, DO BAIRRO ACARI,-SEDE, CF. CONTRATO - REL. FEVEREIRO/2017. |
1000679 |
24/02/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. FEVEREIRO/2017 CF. CONTRATO - B.CENTRO, NA SEDE. |
1000680 |
23/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. FEVEREIRO/2017, CF.CONTRATO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000681 |
24/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2017, CF. CONTRATRO. |
1000682 |
24/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEVINA RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. |
1000683 |
24/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2017, CF. CONTRATO - |
1000684 |
24/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, BAIRRO CENTRO-SEDE. CF. CONTRATO - REL. FEVEREIRO/2017. |
1000685 |
24/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO, CF.CONTRATO, REL. FEVEREIRO/2017. |
1000686 |
24/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, R.GRAO MOGOL, B.CIDADADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. - FEVE |
1000687 |
24/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000688 |
24/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- PROPRIAS, ESTADUAIS E FEDERAIS, REL. A JANEIRO/2017. |
1000689 |
24/02/2017 |
R$ 7.518,02 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO DE EXAMES. |
1000690 |
24/02/2017 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PATRICIA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME COM ESPECIALISTA. |
1000691 |
24/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA OFTALMOLOGICA. |
1000692 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO IDACIO SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGIA. |
1000693 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000694 |
24/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0035 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SEC.DE OBRAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2017. |
1000695 |
24/02/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR PELA SEC.MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇÃO SOCIAL, REF. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1000696 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.PELO AUXILIIO FINANCEIRO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000697 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000698 |
24/02/2017 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1000699 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000700 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR DIVERSAS VEZES - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000701 |
24/02/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000702 |
24/02/2017 |
R$ 313,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-=MG., |
1000703 |
24/02/2017 |
R$ 28,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE FATURAS EM ATRASO - PARC. 06 E 10/2016. |
1000704 |
24/02/2017 |
R$ 450,69 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL E COMITIVA, DESPESAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1000705 |
24/02/2017 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1000706 |
24/02/2017 |
R$ 3.634,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO/2017. |
1000707 |
24/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTOS EM APARELHOS LABORATORIAIS. |
1000708 |
21/02/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.49 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000709 |
24/02/2017 |
R$ 71,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO BLD. OLEO HIDRAULICO 20 LTS. PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000710 |
24/02/2017 |
R$ 658,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BACIAS MEDIA 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000711 |
24/02/2017 |
R$ 73,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIME GOMES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ONCOLOGICO-TOMOGRAFICA PROSTATA. |
1000712 |
24/02/2017 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000713 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO E COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1000714 |
24/02/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000715 |
24/02/2017 |
R$ 48,67 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000716 |
24/02/2017 |
R$ 35,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000717 |
24/02/2017 |
R$ 37,05 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000718 |
24/02/2017 |
R$ 92,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000719 |
24/02/2017 |
R$ 24,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1000720 |
24/02/2017 |
R$ 23,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000721 |
24/02/2017 |
R$ 8.311,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL- SR.NILSON BALBINO PACHECO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI |
1000722 |
24/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA FUNASA DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
24/02/2017 |
R$ 77,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000724 |
24/02/2017 |
R$ 17,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000725 |
24/02/2017 |
R$ 80,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000726 |
24/02/2017 |
R$ 122,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000727 |
24/02/2017 |
R$ 1.746,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000728 |
24/02/2017 |
R$ 819,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000729 |
24/02/2017 |
R$ 1.460,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000730 |
24/02/2017 |
R$ 1.580,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000731 |
24/02/2017 |
R$ 874,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PETENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000732 |
24/02/2017 |
R$ 687,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000733 |
24/02/2017 |
R$ 450,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000734 |
24/02/2017 |
R$ 274,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000735 |
24/02/2017 |
R$ 1.152,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000736 |
24/02/2017 |
R$ 782,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000737 |
24/02/2017 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000738 |
24/02/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000739 |
24/02/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000740 |
24/02/2017 |
R$ 182,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000741 |
24/02/2017 |
R$ 430,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000742 |
24/02/2017 |
R$ 995,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000743 |
24/02/2017 |
R$ 995,40 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000744 |
24/02/2017 |
R$ 1.028,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000745 |
24/02/2017 |
R$ 497,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000746 |
24/02/2017 |
R$ 531,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000747 |
24/02/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR PNEU 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000748 |
24/02/2017 |
R$ 159,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.0474, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNBICIPAL. |
1000749 |
24/02/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000750 |
24/02/2017 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000751 |
24/02/2017 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000752 |
24/02/2017 |
R$ 19,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000753 |
24/02/2017 |
R$ 117,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1000754 |
24/02/2017 |
R$ 234,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000755 |
24/02/2017 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000756 |
24/02/2017 |
R$ 862,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000757 |
24/02/2017 |
R$ 58,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000758 |
24/02/2017 |
R$ 215,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000759 |
24/02/2017 |
R$ 234,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000760 |
24/02/2017 |
R$ 524,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000761 |
24/02/2017 |
R$ 497,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR. |
1000762 |
24/02/2017 |
R$ 199,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000763 |
24/02/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1000764 |
24/02/2017 |
R$ 284,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000765 |
24/02/2017 |
R$ 884,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000766 |
24/02/2017 |
R$ 379,08 |
|
| VLR.QUE EMPENA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000767 |
24/02/2017 |
R$ 123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DECLARANTE-MARCOS TULIO FERREIRA DE CARVALHO, PARA CUSTEAR FACULDADE ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. |
1000768 |
24/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000769 |
24/02/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - ONCOLOGIA. |
1000770 |
24/02/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE. DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. PER. 10 E 13 DE MARÇO/2017. |
1000771 |
24/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 250,00 KG., SULFATO ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000772 |
24/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SERVAS, PER. EM 15 E 16 DE MARÇO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000773 |
24/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. |
1000774 |
24/02/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000775 |
24/02/2017 |
R$ 112,38 |
|
| NE.DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000776 |
24/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000777 |
24/02/2017 |
R$ 255,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000778 |
24/02/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000779 |
24/02/2017 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000780 |
24/02/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CARNAVAL, PARA POPULAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000781 |
24/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR COMPRAS E LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO. - |
1000782 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1000783 |
24/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF.CONTRATO. |
1000784 |
24/02/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COMPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. - |
1000785 |
24/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1000786 |
24/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. DE AGUA 0020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE CONS. TUTELAR, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000787 |
24/02/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000788 |
24/02/2017 |
R$ 1.641,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO, TONER PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000789 |
24/02/2017 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A AFROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000790 |
24/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000791 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, RASTREADORES, PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000792 |
24/02/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000793 |
24/02/2017 |
R$ 1.348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULO S PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000794 |
24/02/2017 |
R$ 257,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000795 |
24/02/2017 |
R$ 59,90 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. MUNIC. SAUDE, REL. FEVEREIRO/2017. |
1000796 |
24/02/2017 |
R$ 812,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. A FEVEREIRO,/2017. |
1000797 |
24/02/2017 |
R$ 879,36 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. FEVEREIRO/2017. |
1000798 |
24/02/2017 |
R$ 634,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A FEVEREIRO/2017. |
1000799 |
24/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE |
1000800 |
24/02/2017 |
R$ 2.171,93 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, REL. A 0021 DIAS TRALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1000801 |
24/02/2017 |
R$ 1.158,61 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A 31/05/2011, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. |
1000802 |
24/02/2017 |
R$ 293,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE- 04/12/1999 A 03/12/2004, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1000803 |
24/02/2017 |
R$ 3.014,56 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0056 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2017. |
1000804 |
24/02/2017 |
R$ 1.749,06 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/08/07 A 09/08/12, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO. |
1000805 |
24/02/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0052 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2017. |
1000806 |
24/02/2017 |
R$ 1.624,13 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0045 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2017. |
1000807 |
24/02/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0011 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS EM FEVEREIRO/2017. |
1000808 |
24/02/2017 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0011 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS EM FEVEREIRO/2017. |
1000809 |
24/02/2017 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 ADICIONAL, NA CONDIÇAO DE VERBA INDDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 19/09/2014 A 18/09/2015,COMO OPERADOR DE TRATOR E PNEU, PERTINENTE A COMPETENC |
1000810 |
24/02/2017 |
R$ 2.171,93 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA CASEMG, REL. A 0014 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1000811 |
24/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - REL. A JANEIRO/2017. |
1000812 |
24/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FEVEREIRO/2017. |
1000813 |
24/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000814 |
24/02/2017 |
R$ 2.158,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000815 |
24/02/2017 |
R$ 1.110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000816 |
24/02/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000817 |
24/02/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000818 |
24/02/2017 |
R$ 1.672,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000819 |
24/02/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000820 |
24/02/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000821 |
24/02/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000822 |
24/02/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000823 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000824 |
24/02/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000825 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000826 |
24/02/2017 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000827 |
24/02/2017 |
R$ 26.745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000828 |
24/02/2017 |
R$ 6.359,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000829 |
24/02/2017 |
R$ 8.733,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000830 |
24/02/2017 |
R$ 2.945,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000831 |
24/02/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000832 |
24/02/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000833 |
24/02/2017 |
R$ 26.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000834 |
24/02/2017 |
R$ 6.743,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000835 |
24/02/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000836 |
24/02/2017 |
R$ 34.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000837 |
24/02/2017 |
R$ 6.130,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000838 |
24/02/2017 |
R$ 9.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000839 |
24/02/2017 |
R$ 15.372,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000840 |
24/02/2017 |
R$ 38.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000841 |
24/02/2017 |
R$ 39.229,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000842 |
24/02/2017 |
R$ 47.743,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000843 |
24/02/2017 |
R$ 62.344,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000844 |
24/02/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000845 |
24/02/2017 |
R$ 4.821,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000846 |
24/02/2017 |
R$ 3.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000847 |
24/02/2017 |
R$ 10.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000848 |
24/02/2017 |
R$ 7.444,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000849 |
24/02/2017 |
R$ 16.762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000850 |
24/02/2017 |
R$ 8.282,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000851 |
24/02/2017 |
R$ 12.597,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000852 |
24/02/2017 |
R$ 266.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000853 |
24/02/2017 |
R$ 14.896,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000854 |
24/02/2017 |
R$ 30.109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000855 |
24/02/2017 |
R$ 38.476,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000856 |
24/02/2017 |
R$ 30.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000857 |
24/02/2017 |
R$ 53.271,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000858 |
24/02/2017 |
R$ 3.278,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000859 |
24/02/2017 |
R$ 21.770,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000860 |
24/02/2017 |
R$ 46.204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 |
1000861 |
24/02/2017 |
R$ 3.283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000862 |
24/02/2017 |
R$ 18.479,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000863 |
24/02/2017 |
R$ 15.466,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000864 |
24/02/2017 |
R$ 8.379,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 |
1000865 |
24/02/2017 |
R$ 2.023,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000866 |
24/02/2017 |
R$ 25.499,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000867 |
24/02/2017 |
R$ 68.995,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000868 |
28/02/2017 |
R$ 249,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000869 |
28/02/2017 |
R$ 5.318,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000870 |
28/02/2017 |
R$ 496,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000871 |
28/02/2017 |
R$ 53,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000872 |
28/02/2017 |
R$ 36,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000873 |
28/02/2017 |
R$ 106,06 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1000874 |
24/02/2017 |
R$ 4.500,00 |
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| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000875 |
24/02/2017 |
R$ 450,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UMA MAQUINA ROÇADEIRA FS 220 DM 300-34119-2 00-0034, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1000876 |
24/02/2017 |
R$ 2.280,00 |
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| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066. DE 01/08/1995, DE. 0013/2017. |
1000878 |
06/02/2017 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000879 |
23/02/2017 |
R$ 105,00 |
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| NE.DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SEDEX/MG., E CONFERENCIA DE GESTORES DO ESTADO DE M.GERAIS, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1000884 |
23/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
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