| NE.DIARIAS VIAGENS, PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO ENGENHEIRO CIVIL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000883 |
01/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO PARA CONSULTA. |
1000885 |
01/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0025 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM FEVEREIRO/2017. |
1000888 |
02/03/2017 |
R$ 945,83 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1000889 |
02/03/2017 |
R$ 871,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERCINEIA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1000890 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000891 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA INFANTIL. |
1000892 |
03/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OFTALMO RETORNO. |
1000893 |
03/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM.FOTOCOAGULAÇAO NOS OLHOS. |
1000894 |
03/03/2017 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000895 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000896 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000897 |
03/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. |
1000898 |
03/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZELI JACINTO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000899 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000900 |
03/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000901 |
03/03/2017 |
R$ 76,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000902 |
03/03/2017 |
R$ 102,45 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1000903 |
03/03/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000905 |
06/03/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000906 |
06/03/2017 |
R$ 219,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM TRAVES E GRANDES EM QUADRA DO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000907 |
06/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER MANUTENÇAO EM PC COMPUTADOR DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000908 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000909 |
06/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE CF.CONTRATO. |
1000910 |
06/03/2017 |
R$ 21,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000911 |
06/03/2017 |
R$ 31,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1000912 |
06/03/2017 |
R$ 1.565,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000913 |
06/03/2017 |
R$ 1.914,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000914 |
06/03/2017 |
R$ 20.824,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. LEVE, PARA CONDUZIR FAMILIA DE BAIXA RENDA- SR. IRAN TEIXEIRA, ATALEIA-MG./ CID. AGUA DOCE DO NORTE-ES. VIEC. GYS.1077 - |
1000915 |
06/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A INSTALAÇAO DE DOIS 002 AR CONDICIONADOS, NAS DEPENDENCIAS DO GABINETE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000916 |
06/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1000917 |
06/03/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE INFORMATICA, PARA RECARGAS DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000918 |
07/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA L375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000919 |
07/03/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000920 |
07/03/2017 |
R$ 318,50 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL- SR. CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, FEVEREIRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1000921 |
07/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SESC. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1000922 |
07/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CONSULTA. |
1000923 |
07/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. |
1000924 |
07/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000925 |
07/03/2017 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA. |
1000926 |
07/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SR.EDIMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE CF. CONTRATO, FEVEREIRO/2 |
1000927 |
07/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA SRA.SIMONE SOUZA SILVA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL - REL. FEVEREIRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1000928 |
07/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| 111111111111111111 |
1000929 |
08/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMONIA. |
1000930 |
08/03/2017 |
R$ 135,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA, PARA REALIZAÇAO COMPRAS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1000931 |
09/03/2017 |
R$ 89,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO COMPRAS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1000932 |
09/03/2017 |
R$ 368,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000933 |
09/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000934 |
09/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000935 |
09/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000936 |
09/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000937 |
09/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS. |
1000938 |
09/03/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA PAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000939 |
09/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO DO POSTO SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000940 |
07/03/2017 |
R$ 907,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000941 |
09/03/2017 |
R$ 4.624,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000942 |
09/03/2017 |
R$ 6.705,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DESTE MUNICIPIO. |
1000943 |
09/03/2017 |
R$ 46,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS FASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000944 |
09/03/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000945 |
09/03/2017 |
R$ 4.523,00 |
|
| NE. DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL E COMITIVA, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, DA COMARCA EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000946 |
09/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1000947 |
09/03/2017 |
R$ 4.392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1000948 |
09/03/2017 |
R$ 4.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000949 |
09/03/2017 |
R$ 4.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000950 |
09/03/2017 |
R$ 3.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000951 |
09/03/2017 |
R$ 5.724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000952 |
09/03/2017 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000953 |
09/03/2017 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000954 |
09/03/2017 |
R$ 1.568,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000955 |
09/03/2017 |
R$ 2.464,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1000956 |
09/03/2017 |
R$ 1.904,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1000957 |
09/03/2017 |
R$ 1.276,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000958 |
09/03/2017 |
R$ 2.553,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000959 |
09/03/2017 |
R$ 2.842,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000960 |
09/03/2017 |
R$ 2.755,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000961 |
09/03/2017 |
R$ 3.361,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000962 |
09/03/2017 |
R$ 6.042,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000963 |
09/03/2017 |
R$ 125,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1000964 |
09/03/2017 |
R$ 2.486,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1000965 |
09/03/2017 |
R$ 2.268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000966 |
09/03/2017 |
R$ 2.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PAPUDO/SIMAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000967 |
09/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO.- PLC.MQT.4 |
1000968 |
09/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000969 |
10/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000970 |
13/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16, 17,18/03/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000971 |
13/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURENY DO AMPARO BANGARCL DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000972 |
13/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.17,18,19/03/2017 - LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000973 |
13/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000974 |
13/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON OBDOMEN - |
1000975 |
13/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇAO PARA CARROS DA FROTA, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000976 |
13/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, COLCHAO HOSP CASCA DE OVO, PARA ATENDER PACIENTE DE BAIXA RENDA, SR. ANDRE DE SOUZA LIMA, RUA FIDELANDIA-CENTRO/ATALEIA-MG., |
1000977 |
13/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARA O TRANSPORTADOR. |
1000978 |
13/03/2017 |
R$ 444,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARA OUTONOMO. |
1000979 |
13/03/2017 |
R$ 4.551,37 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO TRATOR PNEU, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000980 |
13/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOR EM FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000981 |
13/03/2017 |
R$ 266,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000982 |
13/03/2017 |
R$ 1.507,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000983 |
13/03/2017 |
R$ 470,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- PVQ.1131, HMN.9488, GMG.1948, GMG.8876, ORC.8876, ORC.8877 E RETRO LB 90 - |
1000984 |
13/03/2017 |
R$ 653,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO- PXD.7841, HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000985 |
13/03/2017 |
R$ 101,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO CAMPANHA VACINAÇAO FEBRE AMARELA. |
1000986 |
13/03/2017 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REL. MARÇO/2017. |
1000987 |
13/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000988 |
13/03/2017 |
R$ 1.644,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. = |
1000989 |
13/03/2017 |
R$ 731,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000990 |
13/03/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICASDAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000991 |
13/03/2017 |
R$ 2.756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000992 |
13/03/2017 |
R$ 2.864,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000993 |
13/03/2017 |
R$ 4.610,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000994 |
13/03/2017 |
R$ 4.292,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, NA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
1000995 |
13/03/2017 |
R$ 373,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1000996 |
13/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000997 |
13/03/2017 |
R$ 2.145,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000998 |
13/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000999 |
13/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001000 |
14/03/2017 |
R$ 223,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O EVENTO ESPORTIVO, COPA UNIAO DOS VALES, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001001 |
13/03/2017 |
R$ 3.708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001004 |
14/03/2017 |
R$ 484,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001005 |
14/03/2017 |
R$ 427,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001006 |
14/03/2017 |
R$ 212,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001007 |
14/03/2017 |
R$ 484,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001008 |
14/03/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001009 |
14/03/2017 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001010 |
14/03/2017 |
R$ 15,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE DO ECD MUNICIPAL. |
1001011 |
14/03/2017 |
R$ 19,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001012 |
14/03/2017 |
R$ 96,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001013 |
14/03/2017 |
R$ 39,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001014 |
14/03/2017 |
R$ 140,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001015 |
14/03/2017 |
R$ 161,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
14/03/2017 |
R$ 214,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001017 |
14/03/2017 |
R$ 900,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001018 |
16/03/2017 |
R$ 40,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001019 |
14/03/2017 |
R$ 593,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001020 |
14/03/2017 |
R$ 425,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001021 |
14/03/2017 |
R$ 301,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001022 |
14/03/2017 |
R$ 621,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001023 |
14/03/2017 |
R$ 865,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001024 |
14/03/2017 |
R$ 218,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VIATURA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001025 |
14/03/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCETE A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001026 |
14/03/2017 |
R$ 469,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001027 |
14/03/2017 |
R$ 508,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001028 |
14/03/2017 |
R$ 234,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001029 |
16/03/2017 |
R$ 117,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001030 |
14/03/2017 |
R$ 474,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001031 |
14/03/2017 |
R$ 379,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001032 |
14/03/2017 |
R$ 145,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001033 |
16/03/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001034 |
14/03/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001035 |
14/03/2017 |
R$ 164,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001036 |
14/03/2017 |
R$ 51,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS ATE A CIDADE DE VITORIA-ES. PARA VISITA SUA IRMA- ALEXANDRA LEAO DA SILVA. |
1001037 |
14/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001038 |
14/03/2017 |
R$ 4.812,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001039 |
14/03/2017 |
R$ 58,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001040 |
14/03/2017 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1001041 |
14/03/2017 |
R$ 663,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001042 |
14/03/2017 |
R$ 331,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001043 |
14/03/2017 |
R$ 211,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSRIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001044 |
14/03/2017 |
R$ 195,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001045 |
14/03/2017 |
R$ 156,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001046 |
14/03/2017 |
R$ 331,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001047 |
16/03/2017 |
R$ 232,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001048 |
14/03/2017 |
R$ 363,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001049 |
14/03/2017 |
R$ 647,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PREGAO PRESENCIAL 009/2017. |
1001050 |
14/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001051 |
14/03/2017 |
R$ 301,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001052 |
14/03/2017 |
R$ 189,57 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001053 |
14/03/2017 |
R$ 347,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001054 |
14/03/2017 |
R$ 249,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001055 |
08/03/2017 |
R$ 194,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001056 |
14/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001057 |
14/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001058 |
14/03/2017 |
R$ 251,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001059 |
14/03/2017 |
R$ 21,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME RNM DE CRANIO - AUTO No.0101933.02/2016 E, PROC. 010193.02/2016.8.13.0686/0686 16 010 |
1001060 |
14/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME GOMES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001061 |
15/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ DECLARANTE-VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSGENS A PRESIDIO EM T.OTONI-MG., PARA VISITAS A PARENTES. |
1001062 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, UTILIZAÇAO DO SIPIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/O8/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001063 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, UTILIZAÇAO DO SIPIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/-08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001064 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, UTILIZAÇAO DO SIPIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001065 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, UTILIZAÇAO DO SIPIA. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 013/2017. |
1001066 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUAN DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVISAO CIRURGICA. |
1001067 |
15/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1001068 |
15/03/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOMETRIOSE. |
1001069 |
15/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - URETNOPLASTICA. |
1001070 |
15/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADEWO AMIGDALITIS. |
1001071 |
15/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARAPLEGIA ESPASTICA HEREDITARIA. |
1001072 |
15/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001074 |
16/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY VIEIRA JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ESPECIALISTA. |
1001075 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001076 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001077 |
16/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS A GOV.VALADARES, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001078 |
16/03/2017 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001079 |
16/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM P/ O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001080 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM XXV FORUM UNDIME-MG., PER. 04, 05, 06 DE ABRIL/2017. EM BELO HORIZONTE-MG., |
1001081 |
16/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL EM FEVEREIRO/2017. |
1001082 |
16/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, |
1001083 |
16/03/2017 |
R$ 725,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1001084 |
16/03/2017 |
R$ 2.918,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001085 |
16/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1001086 |
16/03/2017 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001087 |
16/03/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO -ANA CRISTINA - ALEXANDRA MIRANDA. |
1001088 |
16/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001089 |
17/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001090 |
16/03/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001091 |
16/03/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001092 |
16/03/2017 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001093 |
16/03/2017 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001094 |
16/03/2017 |
R$ 29,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001095 |
16/03/2017 |
R$ 299,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ARRECADAÇAO FEITA AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - PER. FEVEREIRO/2017. |
1001096 |
16/03/2017 |
R$ 2.308,33 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001097 |
16/03/2017 |
R$ 63,43 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001098 |
16/03/2017 |
R$ 22,57 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001099 |
16/03/2017 |
R$ 70,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001100 |
16/03/2017 |
R$ 167,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001101 |
16/03/2017 |
R$ 58,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001102 |
16/03/2017 |
R$ 32,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001103 |
16/03/2017 |
R$ 229,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1001104 |
16/03/2017 |
R$ 50,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1001105 |
16/03/2017 |
R$ 212,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001106 |
18/03/2017 |
R$ 1.682,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS MUDANÇA SRA. LUCINETE ALVES DE AMORIM. |
1001107 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICO. |
1001108 |
20/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UM DIA DE SERVIÇOS TRABALHADO MES DE MARÇO/2017. |
1001109 |
21/03/2017 |
R$ 584,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001110 |
21/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO. |
1001111 |
21/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGIA. |
1001112 |
21/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001113 |
21/03/2017 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ DECLARANTE-JOSIANE MARTINS COELHO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA O FORO. |
1001114 |
21/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIRIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, A GOV. VALADARES-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001115 |
21/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001116 |
21/03/2017 |
R$ 17.999,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001117 |
21/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CONSULTORIA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE EM JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO-2017. |
1001118 |
21/03/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001119 |
21/03/2017 |
R$ 4.233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001121 |
21/03/2017 |
R$ 2.652,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001122 |
21/03/2017 |
R$ 2.750,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 011/2017/OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001123 |
21/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001124 |
21/03/2017 |
R$ 160.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA GRAVAÇAO E REPASSE DE ANUNCIO, NA DIVULGAÇAO P/ AGENDAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1001126 |
21/03/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001127 |
21/03/2017 |
R$ 167,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001128 |
21/03/2017 |
R$ 1.262,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.6200 M. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001129 |
21/03/2017 |
R$ 463,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA PATROL PAC 2 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001130 |
21/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MES DE FEVEREIRO/2017. |
1001131 |
21/03/2017 |
R$ 3.732,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO, MES FEVEREIRO/2017. |
1001132 |
21/03/2017 |
R$ 12,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001134 |
22/03/2017 |
R$ 171,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001135 |
22/03/2017 |
R$ 2.393,10 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001136 |
22/03/2017 |
R$ 154,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, ENCADERNAÇOES ETC., PARA ATENDER A UNIDADE DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1001137 |
22/03/2017 |
R$ 682,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, ENCADERNAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001138 |
22/03/2017 |
R$ 333,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, ENCADERNAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001139 |
22/03/2017 |
R$ 28,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EMANUELLY VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1001140 |
23/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WESLEY BASTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1001141 |
23/03/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPIROMETRIA. |
1001142 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29,30,31/03-2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001143 |
23/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26,27,28/03-2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001144 |
23/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO DECLARANTE, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA AQUISIÇAO DE UM OCULOS. |
1001145 |
23/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DE ATALEIA-MG., PARA COBRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1001146 |
23/03/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PAC 2 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001147 |
23/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 CESTAS BASICAS, PARA DISTRITUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CF. RELATORIO ANEXO. |
1001148 |
23/03/2017 |
R$ 341,78 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA REUNIAO DE CAPTAÇAO JUNTO A SEDESE - PER. 30/MARÇO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001149 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO JUNTO A SEDESE, PER. 30/MARÇO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001150 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA REUNIAO CAPACITAÇAO JUNTO AO SUAS E SEDESE- PER. 28 E 30/MARÇO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001151 |
23/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS- PER. 30/MARÇO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001152 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGEM TRATAMENTO SAUDE DE SUA FILHA- EMANUELY VITORIA O. DE SOUZA, FORA DOMICILIO - |
1001153 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1.273/2009 ,MARÇO/2017. |
1001154 |
24/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA REMOÇAO DE FIAT DUCATO HMN.4861, NA BR 116 KM 308,8, P/ PATIO PFR DE ITAMBACURI-MG., O MESMO FOI ATINGIDO POR CAMINHAO NA BR SITADA EM LINHA ACIMA. |
1001155 |
24/03/2017 |
R$ 584,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA ESTE MUNICIPIO - PREGAO PRESENCIAL 013/2017. |
1001156 |
24/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001157 |
23/03/2017 |
R$ 255,45 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001158 |
24/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001159 |
24/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.9800 M3, BRITA 0, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001160 |
24/03/2017 |
R$ 278,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 02, TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001161 |
24/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MONTAGEM DE DUAS 002 MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001162 |
24/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DO FORUM DE MONITORAMENTO DO PNE- REP.04/ABRIL/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1001163 |
24/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, SECRETARIA, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO 25o.FORUM ESTADUAL DA UNDIME/MG., PER.04,05 E 06/ABRIL/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1001164 |
24/03/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGEM PARA O CHEFE DO EXEC. MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG.,PARA PARCIPAR DE ENCONTROS JUNTO A PARLAMENTARES E SECRETARAIOS, ASSUNTOS- SEGURANÇA PUBLICA E PROJETOS - LEI 1066 DE 01/08/1995, DE |
1001165 |
24/03/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGEM AO CHEFE EXECUTIVO MUNICIPIAL, A B.HORIZONTE-MG., CONVITE FEITO PELO GOVERNADOR ESTADO MG., PARA RECEPÇAO NA ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. PER.0 |
1001166 |
24/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001167 |
24/03/2017 |
R$ 2.506,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO FUTEBOL, PARA COORDENAÇAO TIME FUTSAL FEMININO, DURANTE TORNEIO DE JOGOS ABERTOS EM TEOFILO OTONI-MG., PELO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1001168 |
24/03/2017 |
R$ 175,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2017 - CF. CONTRATO. |
1001169 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFAS PARA ATENDER O CREA-MG., |
1001170 |
27/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIOANAMENTO DA SEC.MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL, REL. MARÇO/2017, CF. CONTRATO. B. CENTRO-SEDE. |
1001171 |
27/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESF. TIPITI, EXTENSAO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2017 - CF. CONTRATO . |
1001172 |
27/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE CF. CONTRATO, REL. MARÇO/2017. |
1001173 |
27/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - REL. MARÇO/2017. |
1001174 |
27/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., MARÇO/2017, CF. CONTRATO. |
1001175 |
27/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, MARÇO/2017. |
1001176 |
27/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - REL. MARÇO/2017. |
1001177 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2017. |
1001178 |
27/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1001179 |
27/03/2017 |
R$ 774,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICA. |
1001180 |
27/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ROTOCOAGULAÇAO NOS OLHOS. |
1001181 |
27/03/2017 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORJES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001182 |
27/03/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO IDACIO SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - RETORNO CONSULTA. |
1001183 |
27/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA USO CONTINUO. |
1001184 |
27/03/2017 |
R$ 296,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GINECOLOGICA. |
1001185 |
27/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1001186 |
27/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES. |
1001187 |
27/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001188 |
27/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001189 |
27/03/2017 |
R$ 540,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. MARÇO/2017. |
1001190 |
27/03/2017 |
R$ 761,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2017. |
1001191 |
27/03/2017 |
R$ 609,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. MARÇO/2017. |
1001192 |
27/03/2017 |
R$ 439,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E, 0010 DIAS TRABALHADOS MES DE MARÇO/2017. |
1001193 |
27/03/2017 |
R$ 676,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 DIA TRABALHADO MES DE MARÇO/2017. |
1001194 |
27/03/2017 |
R$ 216,35 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, REL. MARÇO/2017 - CF. CONTRATO. |
1001195 |
27/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001196 |
27/03/2017 |
R$ 864,20 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001197 |
27/03/2017 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001198 |
27/03/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA. |
1001199 |
27/03/2017 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001200 |
27/03/2017 |
R$ 116,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001201 |
27/03/2017 |
R$ 175,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001202 |
27/03/2017 |
R$ 404,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001203 |
24/03/2017 |
R$ 294,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001204 |
27/03/2017 |
R$ 27,35 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 86.50 HORAS EXTRAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PELA SEC.DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001205 |
27/03/2017 |
R$ 792,34 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 42.50 HORAS EXTRAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PELA SEC.DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001206 |
27/03/2017 |
R$ 449,65 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 60.00 HORAS EXTRAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA, COMO ENFERMEIRO PELA SEC. DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001207 |
27/03/2017 |
R$ 858,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 46.50 HORAS EXTRAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PELA SEC. DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001208 |
27/03/2017 |
R$ 393,39 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 63.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO ENFERMEIRA, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001209 |
27/03/2017 |
R$ 908,68 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 46.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMOMOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001210 |
27/03/2017 |
R$ 516,15 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 61.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANH DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO ENFERMEIRA, PELA SEC. MUNICIPAL DE SDAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001211 |
27/03/2017 |
R$ 880,06 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001212 |
27/03/2017 |
R$ 127,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 14.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO AGENTE COMUNITARIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001213 |
27/03/2017 |
R$ 176,61 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 24.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001214 |
27/03/2017 |
R$ 313,84 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 89.00 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO ENFERMEIRO, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001215 |
27/03/2017 |
R$ 1.273,59 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 82.50 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO ENFERMEIRA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2017. |
1001216 |
27/03/2017 |
R$ 1.180,57 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 18.00 HORAS EXTRAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA COMO MOTORISTA, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM MARÇO/2017. |
1001217 |
27/03/2017 |
R$ 139,14 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO M E D I C O NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2017. |
1001218 |
27/03/2017 |
R$ 3.626,66 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO M E D I C O NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1001219 |
27/03/2017 |
R$ 13.600,00 |
|
| NE. REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO M E D I C O NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. A 003O DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2017. |
1001220 |
27/03/2017 |
R$ 13.600,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVAES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. REL. MARÇO/2017, CF. CONTRATO. |
1001221 |
28/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA PELO PROGRAMA HABITACIONAL-CREUZA EVANGELISTA, B. ACARI-SEDE, REL.MARÇO/2017. CF.CONTRATO. - |
1001222 |
28/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ ALOJAMENTO DE FAMILIA BX.RENDA, SR. EDIMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE, REL. MARÇO/2017, CF. CONTRATO. |
1001223 |
28/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BX.RENDA SRA.SIMONE SOUZA SILVA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. ACARI-SEDE - REL. MARÇO/2017, CF. CONTRATO. |
1001224 |
28/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA-PROG.HABITACIONAL, RUA CUNHA MELO,475-CENTRO-SEDE - REL. MARÇO/2017, CF. CONTRATO. |
1001225 |
28/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER TORRES REPETIDORES TV DESTE MUNICIPIO. |
1001226 |
28/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOLDAS E FUNILARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001227 |
24/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. - |
1001228 |
28/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., QUANDO EM REUNIAO NA PROMOTORIA DA COMARCA/T.OTONI-MG., PER.04/04/17 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001229 |
28/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA/T.OTONI-MG., PER.05/04/17 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/17. |
1001230 |
28/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, T/OTONI-MG., PER. 05/04/17 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001231 |
28/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL, BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1001232 |
28/03/2017 |
R$ 156,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001233 |
28/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE SALDO ATUALIZADO CONV. 815/2013/SEGOV/PADEM. |
1001234 |
28/03/2017 |
R$ 1.560,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MULETA AUXILIAR ALUMINIO, PARA CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL- SR.JOSE DILSON BARBOSA LEMOS SOARES-R.EMILIO CHALUB, 141- B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1001235 |
28/03/2017 |
R$ 181,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, REL. A MARÇO/2017. |
1001236 |
28/03/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL EM MARÇO/2017. |
1001237 |
28/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. REL. MARÇO/2017. CF. CONTRATO. |
1001238 |
28/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA E TROCA DE CHIP EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001239 |
28/03/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001240 |
28/03/2017 |
R$ 149,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001241 |
28/03/2017 |
R$ 273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001242 |
28/03/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001243 |
28/03/2017 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001244 |
28/03/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001245 |
28/03/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001246 |
28/03/2017 |
R$ 2.158,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001247 |
28/03/2017 |
R$ 1.234,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001248 |
28/03/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001249 |
28/03/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001250 |
28/03/2017 |
R$ 1.618,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001251 |
28/03/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001252 |
28/03/2017 |
R$ 2.259,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001253 |
28/03/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001254 |
28/03/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001255 |
28/03/2017 |
R$ 1.543,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001256 |
28/03/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001257 |
28/03/2017 |
R$ 1.186,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001258 |
28/03/2017 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001259 |
28/03/2017 |
R$ 26.745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001260 |
28/03/2017 |
R$ 6.359,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001261 |
28/03/2017 |
R$ 11.229,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001262 |
28/03/2017 |
R$ 3.227,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001263 |
28/03/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001264 |
28/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001265 |
28/03/2017 |
R$ 29.675,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001266 |
28/03/2017 |
R$ 5.114,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001267 |
28/03/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001268 |
28/03/2017 |
R$ 33.786,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001269 |
28/03/2017 |
R$ 6.360,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001270 |
28/03/2017 |
R$ 9.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001271 |
28/03/2017 |
R$ 15.710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001272 |
28/03/2017 |
R$ 38.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001273 |
28/03/2017 |
R$ 39.033,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001274 |
28/03/2017 |
R$ 44.197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001275 |
28/03/2017 |
R$ 56.021,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001276 |
28/03/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001277 |
28/03/2017 |
R$ 6.834,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001278 |
28/03/2017 |
R$ 2.105,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001279 |
28/03/2017 |
R$ 4.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001280 |
28/03/2017 |
R$ 3.693,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001281 |
28/03/2017 |
R$ 6.777,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001282 |
28/03/2017 |
R$ 12.755,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001283 |
28/03/2017 |
R$ 9.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001284 |
28/03/2017 |
R$ 14.344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001285 |
28/03/2017 |
R$ 197.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001286 |
28/03/2017 |
R$ 19.815,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001287 |
28/03/2017 |
R$ 26.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001288 |
28/03/2017 |
R$ 38.295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001289 |
28/03/2017 |
R$ 33.748,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001290 |
28/03/2017 |
R$ 1.061,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001291 |
28/03/2017 |
R$ 52.216,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001292 |
28/03/2017 |
R$ 3.281,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001293 |
28/03/2017 |
R$ 22.354,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001294 |
28/03/2017 |
R$ 48.662,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 |
1001295 |
28/03/2017 |
R$ 3.614,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001296 |
28/03/2017 |
R$ 19.666,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001297 |
28/03/2017 |
R$ 16.778,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001298 |
28/03/2017 |
R$ 8.997,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 |
1001299 |
28/03/2017 |
R$ 2.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001300 |
28/03/2017 |
R$ 28.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001301 |
28/03/2017 |
R$ 77.181,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001302 |
31/03/2017 |
R$ 1.300,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001303 |
31/03/2017 |
R$ 1.210,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001304 |
31/03/2017 |
R$ 3.088,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001305 |
31/03/2017 |
R$ 7.398,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001306 |
31/03/2017 |
R$ 8.863,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001307 |
31/03/2017 |
R$ 9.497,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001308 |
31/03/2017 |
R$ 6.331,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001309 |
31/03/2017 |
R$ 96.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001310 |
31/03/2017 |
R$ 6.947,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001311 |
31/03/2017 |
R$ 1.425,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001312 |
31/03/2017 |
R$ 1.289,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001313 |
31/03/2017 |
R$ 584,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001314 |
31/03/2017 |
R$ 890,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001315 |
31/03/2017 |
R$ 123,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 |
1001316 |
31/03/2017 |
R$ 104,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
1001317 |
31/03/2017 |
R$ 20,82 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., MARÇO/2017. |
1001318 |
29/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL,. |
1001319 |
29/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001320 |
29/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001321 |
29/03/2017 |
R$ 4.887,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001322 |
29/03/2017 |
R$ 3.360,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001323 |
29/03/2017 |
R$ 164,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1001324 |
29/03/2017 |
R$ 775,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE. |
1001325 |
29/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001326 |
29/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001327 |
27/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE DE SARRALHERIA, PARA CONSTRUÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001328 |
29/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA. |
1001329 |
29/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DENISVALDO DA CONCEIÇAO RODRIGUES, PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS. |
1001330 |
29/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA UROLOGISTA. |
1001331 |
29/03/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO AO PACIENTE- LEIRIANE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA, CONS. ONCOLOGICA. |
1001332 |
29/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1001333 |
29/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- NATALIA ALVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ELETROMIOGRAFIA. |
1001334 |
29/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1001335 |
29/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ONCOLOGICA. |
1001336 |
29/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO FATURA FEITO EM ATRASO. - PAR. 01 DE 06 ANO 2016. |
1001337 |
29/03/2017 |
R$ 443,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIO EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO PARA VISITA DA DEFENSORIA PUBLICA ATENDIMENTO GRATUITO, NA SEDE. |
1001338 |
29/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA REDE SESC, PER. 06 E 07/ABRIL/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995, DEC. 0013/2017. |
1001339 |
29/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DA REDE DO SESC, PER. 06 E 07-04-2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001340 |
29/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 05-04-2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 013/2017. |
1001341 |
29/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001342 |
29/03/2017 |
R$ 127,73 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, VEICULO OPQ.9747, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- ATALEIA/IPATINGA-MG., |
1001343 |
29/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001344 |
29/03/2017 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOSPARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001345 |
29/03/2017 |
R$ 765,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001346 |
29/03/2017 |
R$ 873,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001347 |
29/03/2017 |
R$ 209,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTÇAO A TECNICO EM ASSESSORIA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001348 |
29/03/2017 |
R$ 197,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULOS GTM.8731 E HMN.9576, PERTENENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001349 |
29/03/2017 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, PNEUS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001350 |
29/03/2017 |
R$ 1.089,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, PNEUS, PARA VEICULOS HMN.4871, NXX.1227, HLF.8078, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001351 |
29/03/2017 |
R$ 6.002,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DOBRA DE TURNO E PO DE GIZ DE DOBRA, COMO PROFESSORA INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, EM MARÇO/2017. |
1001352 |
29/03/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2016. |
1001353 |
29/03/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0018 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2017. |
1001354 |
29/03/2017 |
R$ 562,20 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- LUCIETE TEIXEIRA, REF. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2017. |
1001355 |
29/03/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0018 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL.MARÇO/2017. |
1001356 |
29/03/2017 |
R$ 681,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA DE FERIAS, ARIADINA MOREIRA RODRIGUES, DE 06/03/2017 A 07/04/2017, REL. MARÇO/2017. |
1001357 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DIA DA MULHER E DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE. |
1001358 |
29/03/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001360 |
29/03/2017 |
R$ 131,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA DO PSF ACARI. |
1001361 |
29/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001362 |
29/03/2017 |
R$ 620,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, REF. AO PERIODO DE 14/10/2015 A 13/10/2016. |
1001363 |
29/03/2017 |
R$ 312,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016. |
1001364 |
29/03/2017 |
R$ 312,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2015 A 31/10/2016. |
1001365 |
29/03/2017 |
R$ 312,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS HOSPITALAR - DE ACORDO LEI 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1001366 |
29/03/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS DA SEDE/MARÇO-2017. |
1001367 |
29/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO EM MARÇO/2017 - RUAS ALTAMIRO F.DE SOUZA JUNIOR E TAV.JOAQUIM A.P |
1001368 |
29/03/2017 |
R$ 672,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM MARÇO/2017. RUAS- JOAQUIM A.PINTO, LUSO DE FREITAS, FREI GASPAR, |
1001369 |
29/03/2017 |
R$ 1.491,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001370 |
29/03/2017 |
R$ 215,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001371 |
29/03/2017 |
R$ 78,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001372 |
29/03/2017 |
R$ 234,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001373 |
29/03/2017 |
R$ 476,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001374 |
29/03/2017 |
R$ 78,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001375 |
29/03/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001376 |
29/03/2017 |
R$ 859,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001377 |
29/03/2017 |
R$ 379,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001378 |
29/03/2017 |
R$ 284,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001379 |
29/03/2017 |
R$ 364,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001380 |
29/03/2017 |
R$ 199,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001381 |
29/03/2017 |
R$ 768,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001382 |
29/03/2017 |
R$ 318,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001383 |
28/03/2017 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001384 |
29/03/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001385 |
29/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001386 |
29/03/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001387 |
29/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001388 |
29/03/2017 |
R$ 228,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001389 |
29/03/2017 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE COMBUSTIVEL PARA MOTOSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001390 |
29/03/2017 |
R$ 11,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001391 |
29/03/2017 |
R$ 58,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001392 |
29/03/2017 |
R$ 782,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001393 |
29/03/2017 |
R$ 430,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIEL PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001394 |
29/03/2017 |
R$ 145,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001395 |
29/03/2017 |
R$ 157,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001396 |
29/03/2017 |
R$ 663,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001397 |
29/03/2017 |
R$ 331,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001398 |
29/03/2017 |
R$ 331,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001399 |
29/03/2017 |
R$ 564,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001400 |
29/03/2017 |
R$ 5.308,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001401 |
29/03/2017 |
R$ 398,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001402 |
29/03/2017 |
R$ 15,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001403 |
29/03/2017 |
R$ 148,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001404 |
29/03/2017 |
R$ 569,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001405 |
29/03/2017 |
R$ 463,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001406 |
29/03/2017 |
R$ 1.358,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001407 |
29/03/2017 |
R$ 715,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001408 |
29/03/2017 |
R$ 1.550,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001409 |
29/03/2017 |
R$ 376,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001410 |
29/03/2017 |
R$ 407,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001411 |
29/03/2017 |
R$ 783,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001412 |
29/03/2017 |
R$ 1.022,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001413 |
29/03/2017 |
R$ 918,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001414 |
29/03/2017 |
R$ 530,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001415 |
29/03/2017 |
R$ 66,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001416 |
29/03/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001417 |
29/03/2017 |
R$ 101,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001418 |
29/03/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001419 |
29/03/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001420 |
29/03/2017 |
R$ 120,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001421 |
29/03/2017 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001422 |
29/03/2017 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001423 |
29/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001424 |
29/03/2017 |
R$ 812,07 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDAÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG., PARA VISITAS DOS NETOS, A AVO EM COMA. |
1001425 |
29/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM MARÇO/2017. |
1001426 |
29/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SDESE,PARA PRESTAÇAO DE CONTAS 2015. PER. 10 E 11/04/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2047. |
1001427 |
29/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA SRA. CASSIANA FERREIRA RAMOS, PARA TRATAMENTO CIRURGIA DE CATARATA. |
1001428 |
29/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 008 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA MEDIÇOES DE LOPES DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., MARÇO/2017. |
1001429 |
29/03/2017 |
R$ 249,86 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA,PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A MARÇO/2017. |
1001430 |
29/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS COM 1/3 DE FERIAS, DO PERIODO DE 18/09/2015, A 17/09/2016, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE, NO PSF DO COQUEIRAL. |
1001431 |
29/03/2017 |
R$ 2.263,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAIS COM 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2016 A 11/02/2017, NA FUNÇAO DE MOTORISTA PARA A SEC. DE SAUDE. |
1001432 |
29/03/2017 |
R$ 2.506,08 |
|
| NE.REFEFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF CIDADE NOVA, REL. A 0025 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2017. |
1001433 |
30/03/2017 |
R$ 780,83 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NO PSF COQUEIRAL. |
1001434 |
30/03/2017 |
R$ 1.448,22 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2016/2017, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF II,. |
1001435 |
30/03/2017 |
R$ 602,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. MARÇO/2017. |
1001436 |
30/03/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2016 A 05/03/2017, COMO MOTORISTA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO EM MARÇO/2017. |
1001437 |
30/03/2017 |
R$ 361,98 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2014 A 31/03/2015, COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001438 |
30/03/2017 |
R$ 333,32 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0018 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA FUNÇAO DE GARI, REF. A MARÇO/2017. |
1001439 |
30/03/2017 |
R$ 562,20 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DECLARANTE-MARÇOS TULIO F.DE CARVALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS FACULDADE-ENSINO SUPERIOR, FORA DOMICILIO - |
1001440 |
30/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001441 |
31/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001442 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. M |
1001443 |
31/03/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CA NASOPARINGE. |
1001444 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. |
1001445 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1001446 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERI - |
1001447 |
31/03/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA. |
1001448 |
31/03/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-GILMA MARQUES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1001449 |
31/03/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001450 |
31/03/2017 |
R$ 4.700,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PERMANENCIA DO SR. AMILTON MENESES SANTOS E ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA - |
1001451 |
31/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGNES, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001452 |
31/03/2017 |
R$ 724,04 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2015 AS 04/01/2016, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA DO CRAS, EM MARÇO/2017. |
1001453 |
31/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIC. |
1001454 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001455 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001456 |
31/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, SECRETARIA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO, 5o.FORUM ESTADUAL DA UNDIME-MG., PER.03 A 07 DE ABRIL/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001457 |
31/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,50 MT TOALHAS DE MESAS PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001499 |
15/03/2017 |
R$ 114,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001505 |
31/03/2017 |
R$ 4.960,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001509 |
31/03/2017 |
R$ 4.898,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOB Nº 20170001108732, PROCESSO Nº 0686.10.013422-6. |
1001659 |
15/03/2017 |
R$ 2.446,58 |
|