| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER CONSERTOS EM BOMBA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001738 |
02/05/2017 |
R$ 296,00 |
|
| NE. REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001987 |
02/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11, 12, 13/MAIO/2017.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001988 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10, 11, 12/MAIO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001989 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NILSON BALBINO PACHEDO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CAETER DUPLO JOTA- |
1001990 |
15/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1001991 |
03/05/2017 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. |
1001992 |
03/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO LINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001993 |
03/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001994 |
03/05/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZELI JACINTO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001995 |
03/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001996 |
03/05/2017 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLOS PEREIRA DO NASCIEMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA TORACICA. |
1001997 |
03/05/2017 |
R$ 228,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A VITORIA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001998 |
03/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - LEI DIARIA 1066 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1001999 |
03/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002000 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002001 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELA DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002002 |
03/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER 11, 12, 13 DE MAIO/2017. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002003 |
03/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002004 |
02/05/2017 |
R$ 133,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002005 |
02/05/2017 |
R$ 169,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002006 |
02/05/2017 |
R$ 194,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002007 |
02/05/2017 |
R$ 40,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, EM MAO DE OBRA, PARA ATENDER CONSERTOS E BOMBA SUBMERSA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002008 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 018/2017. |
1002009 |
03/05/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10.00 HS., SERVIÇOS DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA SEDE. |
1002010 |
03/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR- MARCOS TULIO PEREIRA DE CARVALHO, PARA CUSTEAR FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1002012 |
03/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, REL. A 70.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEIO HAMBIENTE- LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1002013 |
03/05/2017 |
R$ 11.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, REL. A 70.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEIO AMBIENTE- LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002014 |
03/05/2017 |
R$ 11.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, REL. A 70.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEIO HAMBIENTE- LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1002015 |
03/05/2017 |
R$ 11.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL., |
1002016 |
03/05/2017 |
R$ 635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002017 |
03/05/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002018 |
03/05/2017 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE. |
1002019 |
03/05/2017 |
R$ 144,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002020 |
03/05/2017 |
R$ 417,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002021 |
03/05/2017 |
R$ 301,55 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,A B. HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE-RECEBER VEICULO DE DOAÇAO- PER.11 E 12/05/2017-LEI 1066 DE 01/0 |
1002022 |
03/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 300 UND. BLOCOS CONCRETO 015 E, 3,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002023 |
03/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, PROXIMO A RESIDENCIA SRA. JOANA DE TAL, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE. |
1002024 |
03/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.30 M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002025 |
03/05/2017 |
R$ 498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002026 |
04/05/2017 |
R$ 32,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OO4 QUTRO PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002027 |
04/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002028 |
04/05/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO PNEUS 175/70 R14,, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002029 |
04/05/2017 |
R$ 2.904,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002030 |
04/05/2017 |
R$ 176,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF. DA SEDE E DISTRITO. |
1002031 |
04/05/2017 |
R$ 1.060,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002032 |
04/05/2017 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002033 |
04/05/2017 |
R$ 86,61 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,- CONDUZINDO- JOILTON DE TAL P/ GALBA VELOSO, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2 |
1002034 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY P.RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOPEDIATRA. |
1002035 |
05/05/2017 |
R$ 236,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONT-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PER. 12/05/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002036 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQQUISIÇAO DE 004 QUATRO LATAS TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - MARCAÇAO E SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1002037 |
05/05/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A ABRIL/2017. |
1002038 |
08/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR VISITA JUNTO A SUPERINTENDENCIA E PROMOTORIA, PER. 15/05/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/20417. |
1002039 |
08/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ENCARGOS PAGAMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO - PAR. 2 DE 6 2016. |
1002042 |
08/05/2017 |
R$ 446,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002043 |
08/05/2017 |
R$ 281,82 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002044 |
08/05/2017 |
R$ 1.510,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO RESTANTE QUE FALTOU NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. A JANEIRO/2017. |
1002045 |
08/05/2017 |
R$ 68,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1002046 |
08/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1002047 |
08/05/2017 |
R$ 5.399,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, PARA ATERRO DA PONTE VIA SAO MIGUEL/FAZENDA SAO FELIX E RECUPERAÇAO ESTRADA VICINAL VIA SAO MIGUEL - REL. A 24.00 HS. TRABALHADAS. |
1002048 |
08/05/2017 |
R$ 3.888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1002049 |
08/05/2017 |
R$ 4.972,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002050 |
08/05/2017 |
R$ 5.434,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1002051 |
08/05/2017 |
R$ 5.150,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002052 |
08/05/2017 |
R$ 5.825,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1002053 |
08/05/2017 |
R$ 3.594,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002054 |
08/05/2017 |
R$ 4.792,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002055 |
08/05/2017 |
R$ 5.591,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002056 |
08/05/2017 |
R$ 3.943,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1002057 |
08/05/2017 |
R$ 4.243,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002058 |
08/05/2017 |
R$ 4.861,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002059 |
08/05/2017 |
R$ 5.533,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002060 |
08/05/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002061 |
08/05/2017 |
R$ 2.721,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002062 |
08/05/2017 |
R$ 2.912,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREIGASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1002063 |
08/05/2017 |
R$ 2.358,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1002064 |
08/05/2017 |
R$ 3.552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002065 |
08/05/2017 |
R$ 6.789,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002066 |
08/05/2017 |
R$ 5.342,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002067 |
08/05/2017 |
R$ 4.804,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002068 |
08/05/2017 |
R$ 3.312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO RECOLHIMENTO RECEITAS FEITO EM ATRASO.- PERIODO DE- MES 10, 11, 12/2015 E MES 02/2016. |
1002069 |
08/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS E SIMILAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002070 |
08/05/2017 |
R$ 2.446,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAURINHO FARIAS DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DA COLUNA. |
1002071 |
09/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ JOSE EVANGELISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIOI - HEMODIALISE. |
1002072 |
09/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. |
1002073 |
09/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS ARCAJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. |
1002074 |
09/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,- CARDILOGICO. |
1002075 |
09/05/2017 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002076 |
09/05/2017 |
R$ 25,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002077 |
09/05/2017 |
R$ 516,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -CAFE, AÇUCAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002078 |
09/05/2017 |
R$ 136,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002079 |
09/05/2017 |
R$ 85,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002080 |
09/05/2017 |
R$ 538,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002081 |
09/05/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002082 |
09/05/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADOR- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002083 |
09/05/2017 |
R$ 778,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR PEDIATRICO. |
1002084 |
10/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1002085 |
10/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ELETROCARDIOGRAMA. |
1002086 |
10/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI, DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002087 |
10/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002088 |
10/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002089 |
10/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002090 |
10/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002091 |
10/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TIPITI/ATALEIA- QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PROGRAMA PCE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002092 |
10/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, AO DIST. TIPITI, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, ATENDENDO O PROGRAMA DO PCE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002093 |
10/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AÇAO JUDICIAL. |
1002094 |
10/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUDIENCIA FRENTE AO INSS, EM T.OTONI-MG., |
1002095 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETRO DE CONTABILIDADE MUNCIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002096 |
11/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, T.OTONI-MG., PER. 17/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/19995 - DEC. 0013/2017. |
1002097 |
11/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA EM T.OTONI-MG., PER. 17/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1002098 |
11/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO CEDESE, EM T.OTONI-MG., COMARCA - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002099 |
11/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LEMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATERERISMO. |
1002100 |
11/05/2017 |
R$ 96,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL-SEDE - CONV.819624/2015, CONT. 1023718-63. |
1002101 |
09/05/2017 |
R$ 235.828,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO MIGUL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002102 |
11/05/2017 |
R$ 1.935,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WILKINS MARTINS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DO ENCEFALO. |
1002103 |
11/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENCOCARDIOGRAMA. |
1002104 |
11/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. |
1002105 |
11/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO. |
1002106 |
11/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1002107 |
11/05/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002108 |
11/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1002109 |
11/05/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGANAS. |
1002110 |
11/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002111 |
11/05/2017 |
R$ 86,91 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS, COMO M E D I CO, NA EXTENSAO DO PSF DE NOVO HORIZONTE EM TIPITI, REL. A ABRIL/2017. |
1002112 |
11/05/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANTUENÇAO NA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1002113 |
11/05/2017 |
R$ 14.317,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACICAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002114 |
11/05/2017 |
R$ 4.340,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002115 |
11/05/2017 |
R$ 3.160,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL. A 006 DIAS TRABALHADOS. |
1002116 |
11/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002117 |
11/05/2017 |
R$ 2.954,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1002118 |
11/05/2017 |
R$ 4.828,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002119 |
11/05/2017 |
R$ 359,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.18, 19, 20 DE MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/ |
1002120 |
11/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CASSIANA FERREIRA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1002121 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS.- |
1002122 |
11/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002123 |
11/05/2017 |
R$ 5.040,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002124 |
11/05/2017 |
R$ 3.901,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002125 |
11/05/2017 |
R$ 3.696,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASEICAS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002126 |
11/05/2017 |
R$ 3.928,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002127 |
11/05/2017 |
R$ 1.769,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002128 |
11/05/2017 |
R$ 8.596,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002129 |
11/05/2017 |
R$ 714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS, PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL, CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1002130 |
12/05/2017 |
R$ 322,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19/20/21 DE MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002131 |
12/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME IRIDECROMIA AMBOS OS OLHOS. |
1002132 |
12/05/2017 |
R$ 580,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE DZY.38974, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI-MG., PERIODOS- 10, 11 E 12/MAIO/2017. |
1002133 |
12/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1002134 |
12/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL. QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002135 |
12/05/2017 |
R$ 795,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HIS.4848, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., |
1002136 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TECNICO EM DIGITAÇAO, PARA DIGITAÇAO EM DOCUMENTAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002137 |
12/05/2017 |
R$ 326,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002138 |
15/05/2017 |
R$ 5.862,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. |
1002139 |
15/05/2017 |
R$ 452,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002140 |
15/05/2017 |
R$ 132,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002141 |
15/05/2017 |
R$ 8.539,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002142 |
15/05/2017 |
R$ 159,55 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002143 |
15/05/2017 |
R$ 32,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1002144 |
15/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE O GABINETE MUNICIPAL. |
1002145 |
15/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002146 |
15/05/2017 |
R$ 159,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002147 |
15/05/2017 |
R$ 111,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002148 |
15/05/2017 |
R$ 128,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002149 |
15/05/2017 |
R$ 590,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002150 |
15/05/2017 |
R$ 518,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002151 |
15/05/2017 |
R$ 268,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002152 |
15/05/2017 |
R$ 1.022,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002153 |
15/05/2017 |
R$ 649,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002154 |
15/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002155 |
15/05/2017 |
R$ 6.701,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ANGILOGIA. |
1002156 |
15/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002157 |
16/05/2017 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1002158 |
13/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1002159 |
13/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIZA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002160 |
13/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002161 |
13/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002162 |
13/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002163 |
13/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, CONT.. 030/2017. |
1002164 |
16/05/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA RESOLVER REDUÇAO DE PROBLEMAS GRAFICOS PARA SECRETARIA, PER. 19/MAIO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002165 |
16/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VUAGEBS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO SUAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002166 |
16/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE, ASSUNTO JEMG/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002167 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/05/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002168 |
16/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA- T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002169 |
13/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BORGES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO. |
1002170 |
16/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, AO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002171 |
16/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002172 |
13/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002173 |
13/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002174 |
13/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002175 |
13/05/2017 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 10 UND. PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1002176 |
16/05/2017 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002177 |
16/05/2017 |
R$ 655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002178 |
16/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM LANTERNAGENS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002179 |
16/05/2017 |
R$ 565,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMESTICAS E TARIFAS - |
1002180 |
17/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NO FORUM - PER. 23/05/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002181 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NO FORUM, PER. 23/05/2017. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - PER. 0013/2017. |
1002182 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMEN5O DE 12.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002183 |
17/05/2017 |
R$ 92,76 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIARIAS, A MESMA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. |
1002184 |
17/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. |
1002185 |
17/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME GOMES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002186 |
17/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDENIR FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - CIRURGIA EM MI. |
1002187 |
17/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002188 |
17/05/2017 |
R$ 410,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002189 |
17/05/2017 |
R$ 296,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 021/2017. |
1002190 |
17/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DO CORREGO ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002191 |
17/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELO TRANSPORTADOR AUTONOMO. |
1002192 |
16/05/2017 |
R$ 423,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO DESCONTO DE AUTONOMOS. |
1002193 |
16/05/2017 |
R$ 5.989,55 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002194 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A NANUQUE-MG, PARA SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002195 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE ENCEFALO. |
1002196 |
17/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS, MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. |
1002197 |
17/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002198 |
18/05/2017 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS , SULFATO DE ALUMINIO, PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002199 |
18/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002200 |
18/05/2017 |
R$ 81,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002201 |
18/05/2017 |
R$ 52,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002202 |
18/05/2017 |
R$ 50,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002203 |
18/05/2017 |
R$ 113,97 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002204 |
18/05/2017 |
R$ 68,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. |
1002205 |
18/05/2017 |
R$ 2.191,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. |
1002206 |
18/05/2017 |
R$ 3.031,24 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMESTICAS. |
1002207 |
18/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002208 |
18/05/2017 |
R$ 21.749,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002209 |
18/05/2017 |
R$ 278,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002210 |
18/05/2017 |
R$ 491,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002211 |
18/05/2017 |
R$ 189,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PENSAO,PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002212 |
18/05/2017 |
R$ 1.007,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002213 |
17/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002214 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,9440 M2, DE GRANITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002215 |
17/05/2017 |
R$ 529,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002216 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOSO CESSAO DE USO DO DIREITO DOS SISTEMAS SOFTUARES - REF. A MAIO/2017. |
1002217 |
18/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002218 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0019 UND. CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002219 |
18/05/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO JUNTO AO SEDESE EM T.OTONI-MG., PER. 30/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017, |
1002220 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO REDE SEC. EM T.OTONI-MG., PER. 08/JUNHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002221 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO A REDE SESC. EM T.OTONIO-MG., PER. 08/JUNH/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 = DEC. 0013/2017. |
1002222 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSO, PER. 13/JUNHO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002223 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA O IDOSO - PER. 13/06/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002224 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR MENOR PARA REUNIAO NA PROMOTORIA, PER. 25/05/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2017, DEC. 0013/2017. |
1002225 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA PROMOTORIA E CONDUZIR MENOR, PER. 25/05/2017, LEDI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002226 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORA DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, PER. 25/05/17, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/201 |
1002227 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS JEMG. PER. 19/05/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC.013/2017. |
1002228 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO SEDESE, PER. 30/MAIO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002229 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A LINHARES-ES., PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1002230 |
19/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS. |
1002231 |
19/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DE DEPSESAS COM PASSAGENS, PARA VISITA SEU FILHO EM CTI / HOSP.STA.ROSALINA EM T.OTONI-MG., |
1002232 |
19/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGEL RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA. |
1002233 |
19/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002234 |
19/05/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SANTOS GOMES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPOTE. |
1002235 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANILDE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE CISTOCELE. |
1002236 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE FOTOCOAGULAÇAO. |
1002237 |
19/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO. |
1002238 |
19/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002239 |
19/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002240 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1002241 |
19/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1002242 |
19/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002243 |
19/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002244 |
19/05/2017 |
R$ 214,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHAM PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002245 |
19/05/2017 |
R$ 233,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA ECOPORANGA-ES., PARA VISITA A SUA FILHA EM TRATAMENTO SAUDE. |
1002246 |
19/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE TORAX, TC ABDOME TOTAL TC DE PELVE. |
1002247 |
19/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002248 |
19/05/2017 |
R$ 282,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DIAS DAS MAES, EM 08.00 HS. TRABALHADAS. |
1002249 |
19/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DIA DAS MAES, REL. A 03.00 HS. TRABALHADAS. |
1002250 |
19/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO NO ATENDIMENTO DA DEFERSORIA PUBLICA E INFORMATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 0012.00 HS. TRABALHADAS. |
1002251 |
19/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇAO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002252 |
22/05/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
1002253 |
22/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002254 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30, 31, 01/JUNHO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/05/1995, DEC. 013/2017. |
1002255 |
22/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002256 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002257 |
22/05/2017 |
R$ 296,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, E, PREMIAÇOES, A SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DIA DO TRABALHADOR. |
1002258 |
22/05/2017 |
R$ 1.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002259 |
22/05/2017 |
R$ 383,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, COR. ACARIZINHO, BAIRRO ACARI-SEDE, PROXIMO RES.JOANA LUIZ DOS SANTOS. |
1002260 |
22/05/2017 |
R$ 569,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. THINNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002261 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002262 |
22/05/2017 |
R$ 798,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002263 |
22/05/2017 |
R$ 4.312,08 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR, PARA COORDENAÇAO DA DELEGAÇAO ESPORTIVA DO JEMG/2017. |
1002264 |
22/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO TRATOR PNEU, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002265 |
22/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002266 |
22/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO BWV.4532, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA. |
1002267 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002268 |
22/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA, PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES DA ADMINISTRATAÇAO MUNICIPAL. |
1002269 |
22/05/2017 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002270 |
22/05/2017 |
R$ 108,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CAMPANHA DA VACINAÇAO. |
1002271 |
22/05/2017 |
R$ 590,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002272 |
22/05/2017 |
R$ 1.361,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UND. PNEUS 1000 R20 LISO RADIAL, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002273 |
22/05/2017 |
R$ 14.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002274 |
22/05/2017 |
R$ 147,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUCLEO ORTODONTICO DA UFMG. |
1002275 |
22/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002276 |
22/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA MIOCARDIA DE PERFUSAO ESTRESSE/REPOUSO. |
1002277 |
22/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA. |
1002278 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1002279 |
22/05/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002280 |
22/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002281 |
22/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. PESADO, GK0.3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL EM TORNEIO. |
1002282 |
22/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002283 |
23/05/2017 |
R$ 1.835,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-VERDURAS, HOTALIÇAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002284 |
23/05/2017 |
R$ 719,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRES PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002285 |
23/05/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002286 |
23/05/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRES PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002287 |
23/05/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A TRES PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002288 |
23/05/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS - 008 SCS CIMENTO 50 KG. E, 005 UND. LUVAS SOLDA 25MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE INTERNA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LAVADOR. |
1002289 |
23/05/2017 |
R$ 200,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM DIJUNTOR UNIPOLAR 025A, PARA POÇO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR COR. PRATINHA/SAO MIGUL-ATALEIA-MG., |
1002290 |
23/05/2017 |
R$ 10,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.460 UND. TIJOLOS LAJOTAO 39X19X09, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPÍO. |
1002291 |
23/05/2017 |
R$ 1.752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇO DO PREDIO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002292 |
23/05/2017 |
R$ 37,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVÇAO E RESTAURAÇAO DEPENDENCIAS CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1002293 |
23/05/2017 |
R$ 84,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002294 |
23/05/2017 |
R$ 63,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 UND. MOUROES 06-08 C/ 2,20 KG 9, PARA CERCA PROVISORIA MURO CEMITERIO, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002295 |
23/05/2017 |
R$ 117,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DAS ESF, UBS, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002296 |
23/05/2017 |
R$ 749,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002298 |
23/05/2017 |
R$ 4.961,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO CARRINHO MAO METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002299 |
23/05/2017 |
R$ 417,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNI |
1002300 |
23/05/2017 |
R$ 3.317,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002301 |
23/05/2017 |
R$ 165,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002302 |
23/05/2017 |
R$ 221,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002303 |
23/05/2017 |
R$ 254,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002304 |
24/05/2017 |
R$ 91,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002305 |
24/05/2017 |
R$ 41,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002306 |
24/05/2017 |
R$ 415,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 PC PAPEL A4 XAMEX 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002307 |
23/05/2017 |
R$ 516,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO JULIO RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. |
1002308 |
24/05/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LIETE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APE. |
1002309 |
24/05/2017 |
R$ 871,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002310 |
24/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PÇ. CAPACITOR PERMANENTE 250 V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BOMBA ABASTECIMENTO DE AGUA, COR. VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE/ATALEIA-MG., |
1002311 |
24/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES- CORREGOS- SAO JOAO E AGUA PRETA, DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., E, CONSERVAÇAO ESTRADA |
1002312 |
24/05/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002313 |
24/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002314 |
24/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002315 |
24/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002316 |
24/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002317 |
24/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002318 |
25/05/2017 |
R$ 351,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002319 |
25/05/2017 |
R$ 948,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PA DE BICO C/CABO, BARRA DE FERRO CA 50 3/8, PARA ATENDER O CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE - |
1002320 |
25/05/2017 |
R$ 51,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENXADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002322 |
24/05/2017 |
R$ 328,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE, PROXIMO RESIDENCIA SRA. JOANA DE TAL. |
1002323 |
25/05/2017 |
R$ 818,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002324 |
25/05/2017 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ADAPTAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ESC.MUNIC. JOSE RIBEIRO NEVES, COR. PRATINHA/SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002325 |
25/05/2017 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UND. PREGO 26X72, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE SOBRE RIO QUE LIGA ATE O DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002326 |
25/05/2017 |
R$ 79,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE O INSS T.OTONI-MG., PARA PERICIA. |
1002327 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002328 |
25/05/2017 |
R$ 3.513,24 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002329 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO - CF. CONTRATO. |
1002330 |
25/05/2017 |
R$ 22,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NEDESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO SEDE, CF. CONTRATO. |
1002331 |
25/05/2017 |
R$ 42,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 50,00MTS ATOALHADO FELPUDO , PARA ATENDER ESF. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002332 |
25/05/2017 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002333 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 27.00 MTS., TABUA EM MADEIRA SERRADA 30X2,5, PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, COR.ACARI, RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE. PROXIMO RESIDENCIA SR. JOANA DE T |
1002334 |
25/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 010 BLS DE REQUISIÇAO DE COMPRAS F 16 50X2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002335 |
25/05/2017 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE BLCS REQUISIÇAO DE COMPRAS F16 50X2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002336 |
25/05/2017 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002337 |
25/05/2017 |
R$ 3.274,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002338 |
25/05/2017 |
R$ 5.445,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002339 |
25/05/2017 |
R$ 3.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002340 |
25/05/2017 |
R$ 2.890,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002341 |
25/05/2017 |
R$ 3.459,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002342 |
25/05/2017 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002343 |
25/05/2017 |
R$ 742,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002344 |
25/05/2017 |
R$ 30,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002345 |
25/05/2017 |
R$ 760,78 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PROMOTORIA, DESTA COMARCA, PER. 01/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/05/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002346 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA PROMOTORIA, DESTA COMARCA, PER. 01/JUNH0/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002347 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, DESTA COMARCA, PER. 01/06/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002348 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SRE DE, COMARCA, PER. 31/05/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002349 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PER. ABRIL/2017. |
1002350 |
26/05/2017 |
R$ 3.763,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO EM ATRASO FEITO AO PASEP. |
1002351 |
26/05/2017 |
R$ 12,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇOES DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CET. CF.CONTRATO |
1002352 |
26/05/2017 |
R$ 980,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A MAIO/2017. |
1002353 |
26/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO DE LICENÇA, WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A MAIO/2017. |
1002354 |
26/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO 030 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2017. |
1002355 |
26/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE,D ESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2017 - CF. CONTRATO. |
1002356 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002357 |
26/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI, NA SEDE, REL. MAIO/2017, CF CONTRATO. |
1002358 |
26/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NASEDE - REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002359 |
26/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2017 - CF. CONTRATO. |
1002360 |
26/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. - |
1002361 |
26/05/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. - |
1002362 |
26/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. - |
1002363 |
26/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAVAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO |
1002364 |
26/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MAIO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1002365 |
26/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REL. MAIO/2017 - CF. CONTRATO. |
1002366 |
26/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, REL. MAIO/2017. CF. CONTRATO. |
1002367 |
26/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002368 |
26/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL- B.CIDADE NOVA-SEDE - MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002369 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL-CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, B.ACARI- REL. MAIO/2017 - CF. CONTRATO. |
1002370 |
26/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. EDIMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL-B.ACARI-SEDE - REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002371 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. -RUA CUNHA MELO, 475 - CENTRO-SEDE. |
1002373 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002374 |
26/05/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA CIDADÃO DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE, SR. NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, REL. MAIO/2017, CF. CONTRATO. |
1002375 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ALOJAMENTO FAMILIA DE BX.RENDA, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PROG. HABITACIONAL,-RUA CUNHA MELO, 475-CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO. |
1002376 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DOPLER. |
1002377 |
26/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA. |
1002378 |
26/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE AUDIOMETRIA+IMPEDOCIOMETRIA. |
1002379 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOVELINA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TESTE DIAGNOSTICO DE DERMATITE. |
1002380 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002381 |
26/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACIENTES DESTE MUNICIPIO.- |
1002382 |
26/05/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS DOS ESF, UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002383 |
26/05/2017 |
R$ 925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES TV, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002384 |
26/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1002385 |
26/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1002386 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. |
1002387 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. |
1002388 |
26/05/2017 |
R$ 781,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO ECD MUNICIPAL. |
1002389 |
26/05/2017 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009. |
1002390 |
26/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002391 |
26/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. |
1002392 |
26/05/2017 |
R$ 430,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 122.30 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PLANTAO HOSPITALAR E CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE, PARA A SEC.DE SAUDE, REL. ABRIL/2017. |
1002393 |
26/05/2017 |
R$ 1.138,62 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 4.00 HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA, DANDO SUPORTE NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, NO CORREGO SAO JOSE, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002394 |
26/05/2017 |
R$ 51,24 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30.00HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E AUXILIAR DR. JONAS NA PSIQUITRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E |
1002395 |
26/05/2017 |
R$ 317,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 4.00 HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA, DANDO SUPORTE NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002396 |
26/05/2017 |
R$ 44,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 102.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E AUXILIANDO DR.JONAS NA PSIQUIATRIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MA |
1002397 |
26/05/2017 |
R$ 862,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002398 |
26/05/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 73.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, EM AÇOES DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NOS DISTRITOS E PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. MAIO/2017. |
1002399 |
26/05/2017 |
R$ 1.044,63 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002400 |
26/05/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002401 |
26/05/2017 |
R$ 286,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS HOSPITALARES - CONF. LEI No.1.404 DE 22/02/2017. |
1002402 |
26/05/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002403 |
26/05/2017 |
R$ 165,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002404 |
29/05/2017 |
R$ 4.137,67 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP LEVAE DZY.3894, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG.,, |
1002405 |
29/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO LANCHES E AFINS, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SUADE- DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE, QUANDO EM REUNIOES. |
1002406 |
29/05/2017 |
R$ 55,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOMESTICOS, DURANTE REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES-JEMG- EM T.OTONI-MG., |
1002407 |
29/05/2017 |
R$ 1.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002408 |
29/05/2017 |
R$ 4.837,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002409 |
29/05/2017 |
R$ 8.195,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002410 |
29/05/2017 |
R$ 9.883,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO TEMPORADA DO JEMG, EM T.OTONI-MG., |
1002411 |
29/05/2017 |
R$ 1.389,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR AOS ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO TEMPORADA JEMG. EM T.OTONI-MG., |
1002412 |
29/05/2017 |
R$ 703,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002413 |
29/05/2017 |
R$ 978,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MOTO-NIVELADORA, REL. A 148.00 HS. TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- ATALEIA/OURO VERDE DE MINAS, - COR. LAJEDAO E AFLUENTES. |
1002414 |
29/05/2017 |
R$ 24.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1002415 |
29/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002416 |
29/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002417 |
29/05/2017 |
R$ 907,98 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA VEICULO NXX.0797, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO. |
1002418 |
29/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - RX. JOELHO COM LAUDO. |
1002419 |
29/05/2017 |
R$ 45,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1002420 |
29/05/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. REUMATOLOGICO. |
1002421 |
29/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMAÇAO DO EDUCACENSO/2017- PER. 05/JUNHO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002422 |
29/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR REUNIAO EDUCACENSO - PER. 05/06/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002423 |
29/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DE FORMAÇAO DO EDUCACENSO/2017 - PER. 05/JUNH0/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002424 |
29/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMAÇAO DO EDUCACENSO/2017, PER. 06/JUNHO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002425 |
29/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, -MARIA GRACILETE DA SILVA, PELA SECRETARIA EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA. REF. E |
1002426 |
29/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, LECI MARTA DE FREITAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE., EM MAIO/2017. |
1002427 |
29/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MAIO/2017. |
1002428 |
29/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, PAERA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI EM MAIO/2017. |
1002429 |
29/05/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL. 0017 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2017. |
1002430 |
29/05/2017 |
R$ 850,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DA REFORMA DE MAIO FIO( 71.20 M.) E DA REFORMA DE CALÇAMENTO (125,27 M2), COMO CALCETEIRO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, REL. A MAIO/2017. |
1002431 |
29/05/2017 |
R$ 2.072,84 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 277.90 M2, EM MAIO/2017. |
1002432 |
29/05/2017 |
R$ 3.120,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0023 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL. A MAIO/2017. |
1002433 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0017 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO/PROXIMO A RESIDENCIA SR. JOANA LUIZ DOS SANTOS, COR. |
1002434 |
29/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0019 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO ACARI, EM MAIO/2017. |
1002435 |
29/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICO EM APARELHO PABX, DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002436 |
29/05/2017 |
R$ 602,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002437 |
30/05/2017 |
R$ 79,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002438 |
30/05/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002439 |
30/05/2017 |
R$ 10.466,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ´PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002440 |
30/05/2017 |
R$ 139,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002441 |
30/05/2017 |
R$ 1.643,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002442 |
30/05/2017 |
R$ 439,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002443 |
30/05/2017 |
R$ 5.999,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002444 |
30/05/2017 |
R$ 267,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR 0QA.0033, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002445 |
30/05/2017 |
R$ 79,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002446 |
30/05/2017 |
R$ 885,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002447 |
30/05/2017 |
R$ 4.588,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002449 |
30/05/2017 |
R$ 234,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA A QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002450 |
30/05/2017 |
R$ 263,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002451 |
30/05/2017 |
R$ 86,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP LEVE OLW 0025, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA JUNTA MILITAR, DESLOCANDO T.OTONI-MG., PARA PRATICA DE CURSO PARA SERVIDORA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002452 |
30/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002453 |
30/05/2017 |
R$ 255,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 11,33 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002454 |
30/05/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.8 KG DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002455 |
30/05/2017 |
R$ 88,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 37.43 KG PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002456 |
30/05/2017 |
R$ 280,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 UND. COLUNA FERRO ARMAÇAO 6M 5/16, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, COR. ACARI-PROXIMO RESIDENCIA SRA. JOANA LUIZ DE TAL, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002457 |
30/05/2017 |
R$ 179,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002458 |
30/05/2017 |
R$ 76,95 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE-DZY.3894, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., |
1002459 |
30/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES FORA DOMICILIO, RESSONANCIA MAGNETICA. |
1002460 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS CAPAS CHUVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002461 |
30/05/2017 |
R$ 283,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 176.00HS. TRABALHADAS, PARA BENEFICIAR ESTRADAS VICINAIS- CORS.ALVES, JOAO HONORIO, CIBRAO, NORTINHO, BEIJA FLOR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002462 |
30/05/2017 |
R$ 20.240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUD - PER. 01/JUNHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1002463 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO. PER. 05,06, E 07 DE JUNHO/2017., DEL. 0013/2017. |
1002464 |
30/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002465 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01, 02/JUNHO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002466 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, CHASSI 9BD22315UG2042145, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002467 |
30/05/2017 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA O CONS.REG. DE BIOLOGIA, DA 4a.REGIAO. |
1002468 |
04/05/2017 |
R$ 45,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE TONER DRC2516 COMP HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1002469 |
30/05/2017 |
R$ 531,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, PARA CURSO DA SEDPAC, PER. 08/06/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002470 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002471 |
31/05/2017 |
R$ 144,35 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DO SEDPAC, PER. 08/06/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002472 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEDPAC, PER. 08 E 09/JUNHO/2017.LEI 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002473 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEDPAC, PER. 08 E 09/JUNHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002474 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE PELVE COM CONTRASTE. |
1002475 |
30/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ FELIPE LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. |
1002476 |
30/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002477 |
30/05/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - URLOGIA. |
1002478 |
30/05/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1002479 |
30/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC COLUNA CERVICAL. |
1002480 |
30/05/2017 |
R$ 87,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002481 |
30/05/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA CEAE. |
1002482 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1002483 |
30/05/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DECLARANTE-SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. |
1002484 |
30/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002485 |
30/05/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SANDRO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GINECOLOGISTA. |
1002486 |
30/05/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REMOÇAO E DIARIAS DE VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002487 |
30/05/2017 |
R$ 2.552,06 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1002488 |
30/05/2017 |
R$ 96,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO GMM.1946, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002489 |
30/05/2017 |
R$ 389,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.00 M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO- PROXMO A RESIDENCIA SRA.JOANA LUIZ DOS SANTOS, COR. ACARI, B.ACARI-SEDE. |
1002490 |
30/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.50 M3 AREIA GROSSA E, 40.00 UND. BLOQUETES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002491 |
30/05/2017 |
R$ 386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002492 |
30/05/2017 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE - REL. A 37.79 HS. TRABALHADAS. |
1002493 |
30/05/2017 |
R$ 4.000,85 |
|
| NE, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA VISITAS A FAMILIARES EM BELO HORIZONTE-MG., |
1002494 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 023 DIAS TRABALHADOS, COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM MAIO/2017. |
1002495 |
30/05/2017 |
R$ 718,36 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPACITAÇAO DE DENGUE - PER. 05 A 09/JUNH/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002496 |
30/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS LB90 - TRATOR 275 - PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, E, MANUTENÇÃO E MOTOSSERRA. |
1002497 |
30/05/2017 |
R$ 1.778,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002498 |
30/05/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC 8876, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002499 |
30/05/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002500 |
30/05/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO GTM 8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002501 |
30/05/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002502 |
30/05/2017 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURAS HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002503 |
30/05/2017 |
R$ 328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN 9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002504 |
30/05/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN 9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002505 |
30/05/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS UBS E ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002506 |
30/05/2017 |
R$ 6.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUÇAO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002507 |
30/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 KG.PREGO C/CABEÇA EM FERRO 26X72 POLEGAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES- CORREGO DA ISA - CORREGO MACIANO - CORREGO BOA UNIAO/TIPITI-ATALEIA |
1002508 |
30/05/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA O DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002509 |
30/05/2017 |
R$ 289,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GARRAFOES TERMICOS 05 L.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002510 |
30/05/2017 |
R$ 131,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0035 SC CIMENTO 0050 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002511 |
30/05/2017 |
R$ 892,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- ENXADAS, LIMAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002512 |
30/05/2017 |
R$ 96,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, PARA DIVERSAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002513 |
30/05/2017 |
R$ 628,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 005 SC CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - RUA FREI CLMENCIANO - CIDADE NOVA - SEDE |
1002514 |
30/05/2017 |
R$ 127,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI FERREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO OLHO DO RN. |
1002515 |
30/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - RNM DA COLUNA LONBOSSACRA. |
1002516 |
30/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DA COLUNA CERVICAL. |
1002517 |
30/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO CRANIO. |
1002518 |
30/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LETICIA APARECIDA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO OMBRO DIREITO. |
1002519 |
31/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002520 |
31/05/2017 |
R$ 5.412,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002521 |
31/05/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002522 |
31/05/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002523 |
31/05/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002524 |
31/05/2017 |
R$ 1.618,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002525 |
31/05/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002526 |
31/05/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002527 |
31/05/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002528 |
31/05/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002529 |
31/05/2017 |
R$ 2.340,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002530 |
31/05/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002531 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002532 |
31/05/2017 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002533 |
31/05/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002534 |
31/05/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002535 |
31/05/2017 |
R$ 6.766,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002536 |
31/05/2017 |
R$ 4.856,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002537 |
31/05/2017 |
R$ 5.786,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002538 |
31/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002539 |
31/05/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002540 |
31/05/2017 |
R$ 24.260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002541 |
31/05/2017 |
R$ 5.367,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002542 |
31/05/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002543 |
31/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002544 |
31/05/2017 |
R$ 4.497,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002545 |
31/05/2017 |
R$ 9.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002546 |
31/05/2017 |
R$ 32.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002547 |
31/05/2017 |
R$ 2.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002548 |
31/05/2017 |
R$ 1.633,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002549 |
31/05/2017 |
R$ 39.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002550 |
31/05/2017 |
R$ 18.414,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002551 |
31/05/2017 |
R$ 40.389,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002552 |
31/05/2017 |
R$ 47.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002553 |
31/05/2017 |
R$ 4.083,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002554 |
31/05/2017 |
R$ 63.087,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002555 |
31/05/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002556 |
31/05/2017 |
R$ 5.897,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002557 |
31/05/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002558 |
31/05/2017 |
R$ 5.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002559 |
31/05/2017 |
R$ 8.671,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002560 |
31/05/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002561 |
31/05/2017 |
R$ 15.165,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002562 |
31/05/2017 |
R$ 10.254,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002563 |
31/05/2017 |
R$ 14.344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002564 |
31/05/2017 |
R$ 199.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002565 |
31/05/2017 |
R$ 21.517,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002566 |
31/05/2017 |
R$ 29.447,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002567 |
31/05/2017 |
R$ 40.042,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002568 |
31/05/2017 |
R$ 35.005,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002569 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002570 |
31/05/2017 |
R$ 56.009,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002571 |
31/05/2017 |
R$ 6.073,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002572 |
31/05/2017 |
R$ 24.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002573 |
31/05/2017 |
R$ 50.015,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002574 |
31/05/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002575 |
31/05/2017 |
R$ 2.023,01 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002576 |
31/05/2017 |
R$ 17.899,50 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002577 |
31/05/2017 |
R$ 11.597,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 |
1002578 |
31/05/2017 |
R$ 7.228,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002579 |
31/05/2017 |
R$ 12.560,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002580 |
31/05/2017 |
R$ 27.458,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002581 |
31/05/2017 |
R$ 77.291,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002582 |
31/05/2017 |
R$ 2.732,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002583 |
31/05/2017 |
R$ 93.567,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. |
1002584 |
31/05/2017 |
R$ 3.636,54 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FEIRA DE CIENCIA - PER. 10/JUNHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002585 |
31/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/MG., PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FEIRA DE CIENCIA - PER. 10/JUNHO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/201 |
1002586 |
31/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA BUSCA ATIVA EM PACIENTES SUSPEITA DE ANEMIAS. |
1002588 |
31/05/2017 |
R$ 2.716,56 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PARA BUSCA ATIVA EM PACIENTES SUSPEITA DE ANEMIAS. |
1002589 |
31/05/2017 |
R$ 2.250,08 |
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