| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002448 |
01/06/2017 |
R$ 528,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 130 UND. PEITO FRANGO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MERENDA ESCOLAR. - |
1002587 |
05/06/2017 |
R$ 1.105,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS RICARDO PEREIRA BARROS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. |
1002590 |
02/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-MANOEL PEREIRA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DA COLUNA LOMBAR. |
1002591 |
02/06/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/ SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C |
1002592 |
02/06/2017 |
R$ 6.748,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1002593 |
02/06/2017 |
R$ 6.216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002594 |
02/06/2017 |
R$ 6.793,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1002595 |
02/06/2017 |
R$ 6.438,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002596 |
02/06/2017 |
R$ 7.281,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1002597 |
02/06/2017 |
R$ 4.492,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002598 |
02/06/2017 |
R$ 5.990,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002599 |
02/06/2017 |
R$ 6.988,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002600 |
02/06/2017 |
R$ 4.929,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1002601 |
05/06/2017 |
R$ 5.304,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1002602 |
05/06/2017 |
R$ 6.482,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002603 |
05/06/2017 |
R$ 7.377,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002604 |
05/06/2017 |
R$ 8.923,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002605 |
05/06/2017 |
R$ 3.742,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002606 |
05/06/2017 |
R$ 4.004,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL AO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002607 |
05/06/2017 |
R$ 8.486,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002608 |
05/06/2017 |
R$ 6.678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002609 |
05/06/2017 |
R$ 5.855,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002610 |
05/06/2017 |
R$ 3.622,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1002611 |
05/06/2017 |
R$ 4.884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO ATE CIDADE DE FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1002612 |
05/06/2017 |
R$ 4.324,32 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 14/JUNHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002613 |
05/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002614 |
05/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DURVAL GONÇALVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM GASTROENTEROLOGIA. |
1002615 |
05/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/JUNHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002616 |
05/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 09/JUNH0/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002617 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 05,06 E 07/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002618 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/JUNHO/2017, LEI 1066 DE 01/07/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002619 |
05/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/06/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002620 |
05/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 E 09/JUNHO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002621 |
05/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002622 |
05/06/2017 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE UND. FOLHA TIMBRADA 21X30,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002623 |
05/06/2017 |
R$ 177,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002624 |
05/06/2017 |
R$ 119,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002625 |
05/06/2017 |
R$ 36,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002626 |
05/06/2017 |
R$ 140,62 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1002627 |
05/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA CONFERENCIA DA SEC.MUNIC. DEASSISTENCIA SOCIAL. |
1002628 |
05/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MAT. HIDRAULICOS, P. CX.DESCARGA, A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002630 |
05/06/2017 |
R$ 9,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, PROX. RES. SRA. JOANA LUIZ DOS SANTOS, COR. ACARI, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002631 |
06/06/2017 |
R$ 1.223,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0035 SCS CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇAO MURO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002632 |
06/06/2017 |
R$ 892,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES LAMPADAS FLUORESCENTES, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002633 |
06/06/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CAVADEIRAS, ENXADOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002634 |
06/06/2017 |
R$ 283,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0036 SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002635 |
06/06/2017 |
R$ 918,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CAIXA DÁGUA 1.000 LTS COM TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, |
1002636 |
06/06/2017 |
R$ 325,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002637 |
06/06/2017 |
R$ 569,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002638 |
07/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBPSA. ÁRA REAÇOZAÃP TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT.CARDIOLOGICO. |
1002639 |
07/06/2017 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1002640 |
07/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002641 |
08/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002642 |
08/06/2017 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002643 |
08/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CEMIG SOBRE PROJETOS, PER. 20/JUNHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002644 |
08/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A JUNTO SERVIÇOS MILITAR, PER. 23-JUNHO-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002645 |
08/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002646 |
08/06/2017 |
R$ 378,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, IDENIZAÇOES E RESTITUÇOES TRABALHISTAS. |
1002647 |
01/06/2017 |
R$ 370.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS(TINTA) 018L. - FAIXAS DE PEDESTRES, CADEIRANTES E OUTROS. |
1002648 |
09/06/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002649 |
09/06/2017 |
R$ 189,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002650 |
09/06/2017 |
R$ 2.762,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002651 |
09/06/2017 |
R$ 2.574,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002652 |
09/06/2017 |
R$ 326,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. HERBICIDA GLICOSATO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002653 |
08/06/2017 |
R$ 123,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINAS DE CIRCO E HIP HOP, - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002654 |
05/06/2017 |
R$ 1.875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS, DO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002655 |
07/06/2017 |
R$ 507,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE INFORMATICA, PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002656 |
09/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, FONTE ATXA 230W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002657 |
09/06/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002658 |
09/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇAO BANHEIRO DO PATIO DE OBRAS. |
1002659 |
09/06/2017 |
R$ 199,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,00KG PREGO C/CABEÇA 26X72, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE DO CORREGO DOS ROSA - FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002660 |
09/06/2017 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 005 SC CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO, BAIRRO SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002661 |
09/06/2017 |
R$ 127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PATIO DE OBRAS. |
1002662 |
09/06/2017 |
R$ 220,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002663 |
12/06/2017 |
R$ 6.844,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002664 |
12/06/2017 |
R$ 4.088,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002665 |
12/06/2017 |
R$ 7.509,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002666 |
12/06/2017 |
R$ 4.476,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002667 |
12/06/2017 |
R$ 937,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002668 |
12/06/2017 |
R$ 4.238,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002669 |
12/06/2017 |
R$ 1.958,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002670 |
12/06/2017 |
R$ 626,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002671 |
12/06/2017 |
R$ 1.193,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002672 |
12/06/2017 |
R$ 75,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002673 |
12/06/2017 |
R$ 602,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002674 |
12/06/2017 |
R$ 324,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002675 |
12/06/2017 |
R$ 649,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002676 |
12/06/2017 |
R$ 834,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002677 |
12/06/2017 |
R$ 271,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002678 |
12/06/2017 |
R$ 950,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002679 |
12/06/2017 |
R$ 4.060,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002680 |
12/06/2017 |
R$ 979,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002681 |
12/06/2017 |
R$ 178,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002682 |
12/06/2017 |
R$ 2.983,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1002683 |
12/06/2017 |
R$ 642,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1002684 |
12/06/2017 |
R$ 1.009,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002685 |
12/06/2017 |
R$ 2.095,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002686 |
12/06/2017 |
R$ 2.290,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA BUSCA ATIVA EM PACIENTES SUSPEITA DE ENEMIAS. |
1002687 |
12/06/2017 |
R$ 6.112,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO DESPESAS DE AUTONOMOS. |
1002688 |
12/06/2017 |
R$ 8.001,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INSS, DE ACORDO DESPESAS PARA O TRANSPORTADOR. |
1002689 |
12/06/2017 |
R$ 156,21 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1002690 |
12/06/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALESSANDRA MARQUES PESSOA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSP.VIAGEM. |
1002691 |
12/06/2017 |
R$ 446,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO. |
1002692 |
12/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002693 |
12/06/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANO ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1002694 |
12/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002695 |
12/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1002696 |
12/06/2017 |
R$ 24,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM REFEIÇOES, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002697 |
13/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13/JUNHO/2016 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002698 |
13/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 15 A 17/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1002699 |
13/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 21 DE JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002700 |
13/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 20/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002701 |
13/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20 A 22/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002702 |
13/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002703 |
13/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/JUNHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002704 |
13/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/JUNHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002705 |
13/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002706 |
13/06/2017 |
R$ 3.133,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM IMPRESSA OFICIAL - PREGÃO 0023/2017. |
1002707 |
13/06/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002708 |
13/06/2017 |
R$ 146,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO SEGURO DE VEICULO OQB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002709 |
09/06/2017 |
R$ 782,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002710 |
13/06/2017 |
R$ 56,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002711 |
13/06/2017 |
R$ 27,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002712 |
13/06/2017 |
R$ 143,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. |
1002713 |
13/06/2017 |
R$ 11.106,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002714 |
13/06/2017 |
R$ 160,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002715 |
13/06/2017 |
R$ 30,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002716 |
13/06/2017 |
R$ 22.998,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002717 |
13/06/2017 |
R$ 1.803,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002718 |
13/06/2017 |
R$ 2.513,86 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23 DE JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002719 |
13/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA MARCAÇAO DE QUEBRA MOLAS, PLACAS ETC., PARA ATENDER A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE. - |
1002720 |
14/06/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 065 UND. BLOCO CONCRETO 40X15X20CM, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIRO ESTRADA QUE LIGA DIST. DE TIPITI A ITABIRINHA-MG., |
1002721 |
14/06/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES SC CIMENTO, 5OKG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. DE TIPITI A ITABIRINHA-MG., |
1002722 |
14/06/2017 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 002 UND. COLUNA DE FERRO ARMAÇAO 3M 5/16, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - AVENIDA DO CONTORNO, B.ACARI. |
1002723 |
14/06/2017 |
R$ 29,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELERTRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002724 |
14/06/2017 |
R$ 579,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002725 |
14/06/2017 |
R$ 366,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002726 |
14/06/2017 |
R$ 52,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002727 |
14/06/2017 |
R$ 48,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002728 |
14/06/2017 |
R$ 7,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC. PAPEL A4 RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002729 |
14/06/2017 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002730 |
14/06/2017 |
R$ 90,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTA JUNINA DOS IDOSOS-GRUPO ATIVIDADE FISICA-, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002731 |
14/06/2017 |
R$ 59,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 MOTOR 3CV2PF56H 220/380 - PARA COMPRENSSOR A AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS - LAVADOR. |
1002732 |
14/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE HIGIENIZAÇAO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002733 |
14/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OPQ 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002734 |
14/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), REL. A 0093, HS.TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- - CABECEIRA DO CIBRAO, DIST. DE FIDELAND |
1002736 |
14/06/2017 |
R$ 10.695,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VITORIA-ES., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. EM 28/06/2017., LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002737 |
14/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CUSTEAR ESTADIA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002738 |
19/06/2017 |
R$ 345,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIC0. |
1002739 |
19/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. M |
1002740 |
19/06/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002741 |
19/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002742 |
19/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LORRANE VITORIA DIAS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. |
1002743 |
19/06/2017 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002744 |
19/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE. |
1002745 |
19/06/2017 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ E, FAMILIA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO VISITA PRISIONAL EM T.OTONI-MG., |
1002746 |
19/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESF. DA SEDE E DISTRITO. |
1002747 |
19/06/2017 |
R$ 164,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE RECEITA -IPTU- PAGAMENTO INDEVIDO. |
1002748 |
19/06/2017 |
R$ 258,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF E UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002749 |
14/06/2017 |
R$ 2.357,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002750 |
09/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002751 |
09/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-COPIADORA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002752 |
09/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVIR ALMOÇO DURANTE CAPACITAÇÃO PROJETO HEALTHRISE BRASIL |
1002753 |
19/06/2017 |
R$ 461,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVIR ALMOÇO DURANTE CAPACITAÇÃO PROJETO HEALTHRISE BRASIL |
1002754 |
19/06/2017 |
R$ 484,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA,B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002755 |
19/06/2017 |
R$ 1.060,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1002756 |
19/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF. JUNHO DE 2017. |
1002757 |
19/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUACAÇAO. |
1002758 |
19/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TRIDIMECIONAL (3D). |
1002759 |
19/06/2017 |
R$ 230,00 |
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| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL.A 01 MARÇO A 20 DE MAIO/2017, DO MESMO ANO. CF. CONTRATO. |
1002760 |
19/06/2017 |
R$ 625,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- HMN 4863 - HMN HMN 9489 - HNH 0320 - NXX 0011 - OPQ 9747 - ORC 9669 - PUD 4029 - PXL 4898 |
1002761 |
19/06/2017 |
R$ 9.905,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002762 |
19/06/2017 |
R$ 314,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002763 |
19/06/2017 |
R$ 6.366,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002764 |
19/06/2017 |
R$ 455,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002765 |
19/06/2017 |
R$ 488,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002766 |
19/06/2017 |
R$ 717,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002767 |
19/06/2017 |
R$ 1.439,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002768 |
19/06/2017 |
R$ 252,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002769 |
19/06/2017 |
R$ 275,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002770 |
19/06/2017 |
R$ 119,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002771 |
19/06/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002772 |
19/06/2017 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002773 |
19/06/2017 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002774 |
19/06/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002775 |
19/06/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002776 |
19/06/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -0 |
1002777 |
19/06/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002778 |
19/06/2017 |
R$ 64,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002779 |
19/06/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002780 |
19/06/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002781 |
19/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002782 |
19/06/2017 |
R$ 388,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002783 |
19/06/2017 |
R$ 242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002784 |
19/06/2017 |
R$ 297,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002785 |
19/06/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002786 |
19/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002787 |
19/06/2017 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002788 |
19/06/2017 |
R$ 124,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002789 |
19/06/2017 |
R$ 119,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002790 |
19/06/2017 |
R$ 2.462,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002791 |
19/06/2017 |
R$ 8.231,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002792 |
19/06/2017 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR ESTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002793 |
19/06/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002794 |
19/06/2017 |
R$ 29,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002795 |
19/06/2017 |
R$ 3,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002796 |
19/06/2017 |
R$ 329,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PROC. No.0122746-55-2013.8.13.0686, MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COM REU - FV. DE VALDINEIA VALENTIM AQUINO MIRA. |
1002797 |
19/06/2017 |
R$ 652,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PROC. No.0130980-60-2012.8.13.0686, MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COM REU, FV. DE-WILSON PEREIRA SANDER. |
1002798 |
19/06/2017 |
R$ 687,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A MAIO/2017. |
1002800 |
20/06/2017 |
R$ 3.782,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 4861 - ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF 3018 - OPQ 9 |
1002801 |
16/06/2017 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULO PLACA: PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002802 |
16/06/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL PLACA: OQS 5991. |
1002803 |
16/06/2017 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002804 |
21/06/2017 |
R$ 80,05 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002805 |
21/06/2017 |
R$ 22,15 |
|
| VLR QUE EMPENHA, . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,CORREGO CIBRÃO, DIST. FIDELANDIA, REL. A 8.20 HORAS TRABALHADAS. |
1002806 |
21/06/2017 |
R$ 943,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS RUAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A 3.50 HORAS TRABALHADAS. |
1002807 |
21/06/2017 |
R$ 402,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,CORREGO SOSSEGO, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A 10.10 HORAS TRABALHADAS. |
1002808 |
21/06/2017 |
R$ 1.161,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇAO. |
1002809 |
21/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE- FITAS IMPRESSORA LX300 +, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002810 |
20/06/2017 |
R$ 238,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO (MANILHAS) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS - CORREGO LAGEDÃO,AGUA BRANCA-SE - ESTRADA DE TIPITI SAÍDA PARA ITABIRINHA E ESTRADA DE O |
1002811 |
21/06/2017 |
R$ 2.112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO GALPÃO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002812 |
21/06/2017 |
R$ 796,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REATORES E 003 UND.ARAME LISO COM 1000 METROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE CERCA DO PATIO DE OBRAS |
1002813 |
21/06/2017 |
R$ 1.041,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM RUA DO BAIRRO SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002814 |
21/06/2017 |
R$ 209,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 006 KG PREGO C CABEÇA EM FERRO 26X72 POL.P/RECUPERAÇAO DA PONTE DO CORREGO DOS ROSAS (JOSE CARLOS), DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002815 |
21/06/2017 |
R$ 41,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1002816 |
21/06/2017 |
R$ 331,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO CREDENCIAMENTO 004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002817 |
21/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002819 |
21/06/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE VEICULO PLACA: HMN.9487,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002821 |
21/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIOPAL DE SAUDE. |
1002822 |
21/06/2017 |
R$ 246,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA VISITA PRISIONAL A SOBRINHO, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., |
1002823 |
21/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, REL. MAIO/2017.NA SEDE. SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA. |
1002824 |
21/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA 001 PONTE, SOBRE O CORREGO ACARI, FUNDOS DO CAMPO, DÊ ACESSO AO BAIRRO COQUEIRAL. |
1002825 |
21/06/2017 |
R$ 108.337,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DIVERSOS. |
1002826 |
21/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1002827 |
21/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1002828 |
21/06/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1002829 |
21/06/2017 |
R$ 111,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002830 |
21/06/2017 |
R$ 16,33 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL,QUANDO EM MUTIRAO, NO DISTRITO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - |
1002831 |
21/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM MUTIRAO, NOS DISTRITOS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇAO DE COLETORES FEZES NO COMBATE AESQUESTOSSOMOSE. |
1002832 |
21/06/2017 |
R$ 178,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL E OUTROS, QUANDO EM VACINA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002833 |
21/06/2017 |
R$ 54,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VACINA CAMPANHA GRIPE , NO DISTRITO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002834 |
21/06/2017 |
R$ 54,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NASF, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002835 |
21/06/2017 |
R$ 72,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM MUTIRAO, NO DISTRITO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRIBUINDO COLETORES DE FEZES EM COMBANTE A ESQUESTOSSOMOSE. |
1002836 |
21/06/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. AGUA MINERAL 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002837 |
21/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE- 001 UMA UND. GAS P45 E 003 TRES UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002838 |
21/06/2017 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002839 |
21/06/2017 |
R$ 992,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002840 |
21/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002841 |
21/06/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004, UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002842 |
21/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET. CF. CONTRATO, PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL. |
1002843 |
22/06/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET, CF. CONTRATO - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002844 |
22/06/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET, CF. CONTRATO - AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002845 |
22/06/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET, CF. CONTRATO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002846 |
22/06/2017 |
R$ 606,05 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO-BWU.4532,PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRS.LAVRA CAIANAS, CIBRAO, ROSAS, BAIXA QUETE, SAO FIDELIS E OUTROS. |
1002847 |
22/06/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002848 |
22/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002849 |
22/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002850 |
22/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, B. CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002851 |
22/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. JUNHO/2017. |
1002852 |
22/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITIE ANEXO AO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002853 |
22/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF.CONTRATO - REL. JUNHO/2017. |
1002854 |
22/06/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002855 |
22/06/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002856 |
22/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002857 |
22/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002858 |
22/06/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002859 |
22/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - REL. A JUNHO/2017. |
1002860 |
22/06/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR-ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES O PROGRAMA APOIO HABITACIONAL-R.GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO, JUNHO/2017. |
1002861 |
22/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO CIDADAO DE BAIXA RENDA, SR. NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, B.ACARI-SEDE, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002862 |
22/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, AO SECRETARIO MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1002863 |
22/06/2017 |
R$ 233,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS P/CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E COMITIVA, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1002864 |
22/06/2017 |
R$ 3.433,80 |
|
| PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002865 |
22/06/2017 |
R$ 130,99 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESMENIA DIAS BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA E APLICAÇAO MEDICAMENTOS. |
1002867 |
22/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROBERTO RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PORTADOR DE LUPUS. |
1002868 |
22/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. - |
1002869 |
22/06/2017 |
R$ 871,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002870 |
22/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. UROLOGICO. |
1002871 |
22/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE. REL. A 004 HS.TRABALHADAS. |
1002872 |
23/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO ESCOLAR 2017/2018, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002873 |
23/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002874 |
21/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1002875 |
23/06/2017 |
R$ 313,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. MOUROES E 9,00 MTS RIPAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO CORREGO ACARI, B.ACARI, PROXIMO A RESIDENCIA SR. JOANA DE TAL.- |
1002876 |
23/06/2017 |
R$ 86,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MOUROES EUCALIPTO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PATIO DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002877 |
23/06/2017 |
R$ 1.654,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MOUROES EUCALIPTO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PATIO DE OBRAS- DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002878 |
23/06/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1002879 |
23/06/2017 |
R$ 149,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002880 |
23/06/2017 |
R$ 7,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA ME CARRO DE SOM, DIVULGAÇAO DE PALESTRA , DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002881 |
26/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE PÇ. MADEIRA SERRADA TABUA 30X3X33CM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DO CORREGO ACARI, PROXIMO A CASA SRA. JOANA LUIZ DOS SANTOS, B.ACARI, NA SEDE. - |
1002882 |
23/06/2017 |
R$ 287,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002883 |
23/06/2017 |
R$ 2.615,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CONFECÇAO DE DOCUMENTOS. |
1002884 |
23/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1002885 |
23/06/2017 |
R$ 92,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 UND. PINCEL 2MM PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002886 |
30/06/2017 |
R$ 7,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 26 A 28/JUNHO/23017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1002887 |
23/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 26 E 27/JUNHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002888 |
23/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002889 |
23/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FARMACIAS BASEICAS DAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1002890 |
23/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO,PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, PATIO DE OBRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002891 |
23/06/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SACOS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUAÇAO DE MEIO FIO, BAIRRO SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002892 |
23/06/2017 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENTER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002893 |
23/06/2017 |
R$ 1.280,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1002894 |
23/06/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DO PATIO DE OBRAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE |
1002895 |
26/06/2017 |
R$ 2.646,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002896 |
26/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1002897 |
26/06/2017 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002898 |
26/06/2017 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANIEL LUIZ DE VETTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. |
1002899 |
26/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELA TELES ALMEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002900 |
26/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGISTA. |
1002901 |
26/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PARCELA FEITO EM ATRASO. |
1002902 |
26/06/2017 |
R$ 451,58 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. NOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1002903 |
26/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002904 |
26/06/2017 |
R$ 107,48 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 , DEC. 0013/2017. |
1002905 |
26/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2016. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002906 |
26/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002907 |
26/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 27 A 30/JUNHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.013/2017. |
1002908 |
26/06/2017 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 30/JUNHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002909 |
26/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/2017, DEC.0013/2017. |
1002910 |
26/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 30/JUNHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002911 |
26/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE DEFENSORIA PUBLICA EM T.OTONI-MG. COMARCA. |
1002912 |
26/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 30/06/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002913 |
26/06/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO EM REUNIAO DA SEDESE. PER. 05/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002914 |
26/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONF. LEI 1.404 DE 22/02/2017. |
1002915 |
26/06/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS - PER. 05/JULHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002916 |
26/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VUAGEN PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-CONFERENCIA MUNC. SAUDE - PER. 05/07/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002917 |
26/06/2017 |
R$ 55,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO. |
1002918 |
27/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL, DESEPSAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002919 |
27/06/2017 |
R$ 907,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 675,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002920 |
27/06/2017 |
R$ 1.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002921 |
27/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1002922 |
27/06/2017 |
R$ 735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTELECIMENTO DE FINCULO. |
1002923 |
27/06/2017 |
R$ 481,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. CAFE 500 GR. PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002924 |
27/06/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002925 |
27/06/2017 |
R$ 534,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FORTALECIMENTO DE VINCULO. - |
1002926 |
27/06/2017 |
R$ 173,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002927 |
27/06/2017 |
R$ 24,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES RITA LOPES DE DEUS E O SR JOÃO FRANCISCO DOS REIS, QUANDO EM TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1002928 |
27/06/2017 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002929 |
27/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002930 |
27/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE. |
1002931 |
27/06/2017 |
R$ 49,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002932 |
27/06/2017 |
R$ 53,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1002933 |
27/06/2017 |
R$ 313,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC PAPEL A4 ULTRA BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002934 |
27/06/2017 |
R$ 344,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002935 |
27/06/2017 |
R$ 241,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002936 |
27/06/2017 |
R$ 686,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002937 |
27/06/2017 |
R$ 51,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002938 |
27/06/2017 |
R$ 175,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1002939 |
27/06/2017 |
R$ 247,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1002940 |
27/06/2017 |
R$ 27,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002941 |
27/06/2017 |
R$ 668,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002942 |
27/06/2017 |
R$ 47,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, PARA CONFECÇÃO DE GRELHAS, PARA ATENDER PROTEÇAO DE RETENÇAO DE AGUAS PLUVIAL E HIGIENICAS, PARA MERCADO MUNICPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002943 |
27/06/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 064.00 HORAS EXTRAS NO PROGRAMA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE NO DISTRITO DE TIPITI, NA CONDIÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS EM JUNHO/2017. |
1002944 |
28/06/2017 |
R$ 677,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 76.00 HORAS EXTRAS, COM O AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA E VACINAÇAO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, REL. JUNHO/2017. |
1002945 |
28/06/2017 |
R$ 804,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 64.00 HORAS EXTRAS FAZENDO PCE PROGRAMA DE COMBATE DA ESQUISTOSSOMOSE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A JUNHO/2017. |
1002946 |
28/06/2017 |
R$ 586,24 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.OO HORAS EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, EM AÇOES DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. A JUNHO/2017. |
1002947 |
28/06/2017 |
R$ 686,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 64.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) REALIZANDO CAMPANHA PROGRAMA CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE EM JUNHO/2017. |
1002948 |
28/06/2017 |
R$ 631,68 |
|
| NE.REF. PAG. DE 066.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, CAMPANHA VACINAÇAO, AUX. NA PSIQUIATRIA E NA FEIRA DE SAUDE DO PROJETO HEALTHRISE, PARA A SEC. SAUDE, RE |
1002949 |
28/06/2017 |
R$ 604,56 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 60.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA E NA FEIRA DE SAUDE DO PROJETO HEATHRISE BRASIL, PARA A SEC.MUNC.SAUDE, REL. JUNHO/2017. |
1002950 |
28/06/2017 |
R$ 507,60 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. |
1002951 |
28/06/2017 |
R$ 517,21 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.DE SAUDE EM JUNHO/2017. |
1002952 |
28/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIDO 2015/2016, COMO ENFERMEIRA PELA SECRET.MUNIC. DE SAUDE EM JUNHO/2017. |
1002953 |
28/06/2017 |
R$ 583,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002954 |
28/06/2017 |
R$ 377,94 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002955 |
28/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL.A 0027 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2017. |
1002956 |
28/06/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - PER. JUNHO/2017. |
1002957 |
28/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002958 |
28/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002959 |
28/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002960 |
28/06/2017 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002961 |
28/06/2017 |
R$ 27,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002962 |
28/06/2017 |
R$ 259,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002963 |
28/06/2017 |
R$ 19,93 |
|
| NE.SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS-HMN.9575,HMN.9576.HMN.4871, HMN.9486,HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002964 |
28/06/2017 |
R$ 387,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PAR MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - GKO.8208,GMG.1948,HMN.9484,HMN.4867,ORC.8877,HLF.0474,HMN.9488, RG 140B,- |
1002965 |
28/06/2017 |
R$ 1.859,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002966 |
28/06/2017 |
R$ 398,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002967 |
28/06/2017 |
R$ 7.899,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002968 |
28/06/2017 |
R$ 1.958,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002969 |
28/06/2017 |
R$ 99,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEG.PUBLICA MUNICIPAL |
1002970 |
28/06/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002971 |
28/06/2017 |
R$ 1.296,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002972 |
28/06/2017 |
R$ 127,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002973 |
28/06/2017 |
R$ 4.984,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002974 |
28/06/2017 |
R$ 7.907,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002975 |
28/06/2017 |
R$ 285,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. M |
1002976 |
28/06/2017 |
R$ 351,38 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONOR LEMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002977 |
28/06/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002978 |
28/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRE SOUZA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA. |
1002979 |
28/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - US DO OMOBRO E CONS. COM ESPECIALISTA. |
1002980 |
28/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ESPECIALISTA. |
1002981 |
28/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017.. |
1002982 |
28/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002983 |
28/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSERLHO TUTELAR, PER.05/07/2017 - LEI, 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002984 |
28/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1002985 |
28/06/2017 |
R$ 5.187,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PROC. No. 0154798-07-2013.8.13.0686, MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COM REU - FV. RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA. |
1002986 |
19/06/2017 |
R$ 1.916,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS, DESTINADOS A CONULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS - CF. TERMO DE ADESAO. - PARCELAS EM ATRASO.- |
1002987 |
28/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO 0736/2014. |
1002988 |
29/06/2017 |
R$ 5.519,79 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM JUNHO/2017. |
1002989 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRABALHANDO NO CAMINHAO PIPA NA LIMPEZA DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, COMO MOTORISTA, NO MES DE JUNHO/2017. |
1002990 |
29/06/2017 |
R$ 164,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2017. |
1002991 |
29/06/2017 |
R$ 971,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANRTE DE PEDREIRO, PARA O DEPATAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO/2017. |
1002992 |
29/06/2017 |
R$ 905,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0011 DIAS TRABALHADOS, COMO DIFERENÇA EM ATRASO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.DE OBRAS, NA COMPETENCIA DE JUNHO/2017. |
1002993 |
29/06/2017 |
R$ 493,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 087 HORAS TRABALHADAS NA MAQUINA 845 B PATROL, NO VALO DE R$5.00 A HORA, NA ESTRADA DO LAJEDAO E AGUA BRANCA, REF. A JUNHO/2017. |
1002994 |
29/06/2017 |
R$ 435,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO, NA RUA CEL.INDIO BRASIL, REF. A 002 DOIS DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2017. |
1002995 |
29/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE ESGOTO NA RUA CORONEL INDIO BRASIL, REF. A 001 DIA TRABALHADO EM JUNHO/2017. |
1002996 |
29/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOE MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM JUNHO/2017. |
1002997 |
29/06/2017 |
R$ 1.359,72 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DA REFORMAS DE MEIO FIO, DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO CALCETEIRO, PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS, REL. A JUNHO/2017. |
1002998 |
29/06/2017 |
R$ 1.482,40 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS,EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE, NA FUNÇAO DE DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL. A JUNHO/2017. |
1002999 |
29/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SEC. DE SAUDE, REL. A JUNHO/2017. |
1003000 |
29/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI EM JUNHO/2017. |
1003001 |
29/06/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0037 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - REF. A JUNHO/JULHO/2 |
1003002 |
29/06/2017 |
R$ 1.155,63 |
|
| NE.REFERNETE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, COMO VERBA INDENIZATORIA, REL.A PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM JULHO/2017. |
1003003 |
29/06/2017 |
R$ 4.039,20 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES COM O 1/3 DE FERIAS, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO 2008/2009, NA FUNÇAO DE FISCAL GERAL,PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJA |
1003004 |
29/06/2017 |
R$ 2.506,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2017. |
1003005 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO DE LICENÇA, WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A JUNHO/2017. |
1003006 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. E, 018 DIAS TRABALHADOS, MES DE JUNHO/20 |
1003007 |
29/06/2017 |
R$ 4.572,20 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL PARA RECUPERAÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO PRATINHA, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS, REL. JUNHO/2017. |
1003008 |
29/06/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12.00 M.PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE. |
1003009 |
29/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. BOTAS SEGURAÇA ELAST MISTA PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003010 |
29/06/2017 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003011 |
29/06/2017 |
R$ 405,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003012 |
29/06/2017 |
R$ 121,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003013 |
29/06/2017 |
R$ 327,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003014 |
29/06/2017 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003015 |
29/06/2017 |
R$ 282,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA AMBULANTE PARA OS EVENTOS DO NASF, DIA MUNDIAL DA DIABETES E HEALTHRISE (SEDE E DISTRITOS). |
1003016 |
29/06/2017 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA AMBULANTE PARA ANUNCIO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003017 |
29/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003018 |
29/06/2017 |
R$ 2.118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO, MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1003019 |
29/06/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. MUNIC DE OBRAS, EM JUNHO/2017. |
1003020 |
30/06/2017 |
R$ 517,22 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/02/2016 A 11/02/2017, NA CATEGORIA DE VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2 |
1003021 |
30/06/2017 |
R$ 2.307,53 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003022 |
30/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003023 |
30/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE TREGUAS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE CRANIO. |
1003024 |
30/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003025 |
30/06/2017 |
R$ 71,38 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.03/JULHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003026 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.06 E 07/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003027 |
30/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 04/JULHO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 013/2017. |
1003028 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 04/JULHO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003029 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 08/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003031 |
30/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 04/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003032 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 07/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003033 |
30/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 06/07/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003034 |
30/06/2017 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003035 |
30/06/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POS OPERATORIO DE GLUCOMA. |
1003036 |
30/06/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 05/07/1995 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003037 |
30/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LOBORATORIAIS, PARA A SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. |
1003038 |
30/06/2017 |
R$ 3.090,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DECLARANTE- MARCOS TULIO P.CARVALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADES FORA DOMICILIO - |
1003039 |
30/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL-JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA- PER. 011/07/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1003040 |
30/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM REFEIÇOES, -O DECLARANTE E OUTROS-, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003041 |
30/06/2017 |
R$ 348,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ CONS.TUTELAR MUNICIPAL-DOCUMENTAÇAO P/ A PROMOTORIA - PER. 011/07/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003042 |
30/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ O CONS.TUTELAR MUNICIPAL- DUCUMENTAÇAO P/ PROMOTORIA DA COMARCA - PER. 011/07/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/201 |
1003043 |
30/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CX. ESCOLAR, PER. 12/07/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003044 |
30/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1003045 |
30/06/2017 |
R$ 114,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003046 |
30/06/2017 |
R$ 259,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS ENXADAS, EM AÇO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1003047 |
30/06/2017 |
R$ 47,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. COLUNA DE FERRO ARMAÇAO 3M 5/16 PARA CONSTRUÇÃO DO GALPAO - PATIO DE OBRAS. |
1003048 |
30/06/2017 |
R$ 29,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SCS CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER CONSTRUÇAO MEIO FIO, TRAVESSA ACARI - ACARI-SEDE. |
1003049 |
30/06/2017 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 014 SCS CIMENTO 50 KG., MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GALPAO DO PATIO DE OBRAS. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003050 |
30/06/2017 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003051 |
30/06/2017 |
R$ 599,99 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESL.DISTRITOS- TIPITI E NOVO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO HELTRISE BRASIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003052 |
30/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- FEIJAO,FARINHA,CORANTE E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) |
1003053 |
30/06/2017 |
R$ 4.222,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1003054 |
30/06/2017 |
R$ 841,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSF ACARI E CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003055 |
30/06/2017 |
R$ 1.547,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- AREIA GROSSA, BLOQUETES, MEIO CONCORETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003056 |
30/06/2017 |
R$ 714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 065 MTS CANALETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003057 |
30/06/2017 |
R$ 149,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 11.00 M3 AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1003058 |
30/06/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL. |
1003059 |
30/06/2017 |
R$ 273,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PF, PARA ATENDER SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003060 |
30/06/2017 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. - |
1003061 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1003062 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. - |
1003063 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAMILIA CARENTE - CIRLEIA LEITE DUARTE E MARIA NILZA ALVES RIBEIRO. |
1003064 |
30/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAMILIAS CARENTES - CONFORME RELATORIO EM ANEXO- JOSE ANTONIO PEREIRA,JOSE MARCOS XAVIER SANTOS,MARIA IV |
1003065 |
30/06/2017 |
R$ 1.425,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO SR.VALMIR RODRIGUES CARVALHO, PELO APOIO HABITACIONAL -B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. REL. JUNHO/2017. |
1003066 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARCELA 3 DE 6 FEITO EM ATRASO. |
1003067 |
30/06/2017 |
R$ 477,99 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E, REUNIAO DA FARMACIA - PER. 04 A 06/07/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003068 |
30/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003069 |
30/06/2017 |
R$ 917,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003070 |
30/06/2017 |
R$ 222,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇOES DE DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1003071 |
30/06/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA POUBLICAÇAO DE DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREGAO PRESENCIAL 026/2017. |
1003072 |
30/06/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREGAO PRESENCIAL 028/2017. |
1003073 |
30/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003074 |
30/06/2017 |
R$ 510,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003075 |
30/06/2017 |
R$ 449,28 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ LEM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS A BELO HORIZONTE-MG., FINALIDADE- ALIMENTAÇAO, ESTADIA. |
1003076 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1003077 |
30/06/2017 |
R$ 7.086,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1003078 |
30/06/2017 |
R$ 6.216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003079 |
30/06/2017 |
R$ 5.094,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHOA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003080 |
30/06/2017 |
R$ 6.759,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003081 |
30/06/2017 |
R$ 7.645,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003082 |
30/06/2017 |
R$ 4.492,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003083 |
30/06/2017 |
R$ 6.289,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003084 |
30/06/2017 |
R$ 7.338,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003085 |
30/06/2017 |
R$ 5.176,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1003086 |
30/06/2017 |
R$ 5.569,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1003087 |
30/06/2017 |
R$ 6.158,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003088 |
30/06/2017 |
R$ 7.746,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JUCUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003089 |
30/06/2017 |
R$ 8.923,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003090 |
30/06/2017 |
R$ 3.402,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003091 |
30/06/2017 |
R$ 3.458,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1003092 |
30/06/2017 |
R$ 3.931,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NACISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1003093 |
30/06/2017 |
R$ 3.996,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003094 |
30/06/2017 |
R$ 8.910,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003095 |
30/06/2017 |
R$ 7.011,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003096 |
30/06/2017 |
R$ 6.006,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003097 |
30/06/2017 |
R$ 4.347,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1003098 |
30/06/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003099 |
30/06/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LMATHEUS HENRIQUE MEIRELES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO(ONCOLOGICO). |
1003100 |
30/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL E OUTROS, QUANDO A SERVIÇOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E NASF., NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003101 |
30/06/2017 |
R$ 411,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TROMBOCITEMIA. |
1003102 |
30/06/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSILENE SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSP.HIDROGINASTICA. |
1003103 |
30/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1003104 |
30/06/2017 |
R$ 983,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1003105 |
30/06/2017 |
R$ 710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E CONFEITARIA, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003106 |
30/06/2017 |
R$ 156,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOSPLACAS(RASTREADOR) HMN 9489 - PXL 4898 - HMH 7003 - HMN 4862 - HMN 4861 - ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF 3018 - OPQ 9747. |
1003107 |
30/06/2017 |
R$ 778,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTRADOR), PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL-OQS 5991. |
1003108 |
30/06/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO (RASTREADOR) PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL. |
1003109 |
30/06/2017 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIR DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003110 |
30/06/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE TALHERES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1003111 |
30/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRASLADO, A T.OTONI-MG., PARA EMISSAO DE DOCUMENTAÇAO. |
1003112 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003113 |
30/06/2017 |
R$ 103,60 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE 27.37 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003114 |
30/06/2017 |
R$ 212,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003115 |
30/06/2017 |
R$ 5.630,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003116 |
30/06/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003117 |
30/06/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003118 |
30/06/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003119 |
30/06/2017 |
R$ 3.183,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003120 |
30/06/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003121 |
30/06/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003122 |
30/06/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003123 |
30/06/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003124 |
30/06/2017 |
R$ 2.149,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003125 |
30/06/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003126 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003127 |
30/06/2017 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003128 |
30/06/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003129 |
30/06/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003130 |
30/06/2017 |
R$ 6.766,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003131 |
30/06/2017 |
R$ 4.856,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003132 |
30/06/2017 |
R$ 2.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003133 |
30/06/2017 |
R$ 3.183,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003134 |
30/06/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003135 |
30/06/2017 |
R$ 26.710,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003136 |
30/06/2017 |
R$ 5.367,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003137 |
30/06/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003138 |
30/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003139 |
30/06/2017 |
R$ 4.600,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003140 |
30/06/2017 |
R$ 9.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003141 |
30/06/2017 |
R$ 31.045,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003142 |
30/06/2017 |
R$ 19.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003143 |
30/06/2017 |
R$ 1.633,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003144 |
30/06/2017 |
R$ 39.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003145 |
30/06/2017 |
R$ 18.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003146 |
30/06/2017 |
R$ 35.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003147 |
30/06/2017 |
R$ 47.101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003148 |
30/06/2017 |
R$ 4.708,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003149 |
30/06/2017 |
R$ 57.329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003150 |
30/06/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003151 |
30/06/2017 |
R$ 5.897,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003152 |
30/06/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003153 |
30/06/2017 |
R$ 5.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003154 |
30/06/2017 |
R$ 8.671,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003155 |
30/06/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003156 |
30/06/2017 |
R$ 15.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003157 |
30/06/2017 |
R$ 10.254,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003158 |
30/06/2017 |
R$ 14.344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003159 |
30/06/2017 |
R$ 259.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003160 |
30/06/2017 |
R$ 21.461,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003161 |
30/06/2017 |
R$ 32.069,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003162 |
30/06/2017 |
R$ 39.973,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003163 |
30/06/2017 |
R$ 35.916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003164 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003165 |
30/06/2017 |
R$ 55.353,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003166 |
30/06/2017 |
R$ 5.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003167 |
30/06/2017 |
R$ 22.531,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003168 |
30/06/2017 |
R$ 49.358,70 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003169 |
30/06/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003170 |
30/06/2017 |
R$ 2.023,01 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003171 |
30/06/2017 |
R$ 18.421,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003172 |
30/06/2017 |
R$ 14.913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 |
1003173 |
30/06/2017 |
R$ 6.734,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003174 |
30/06/2017 |
R$ 12.979,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003175 |
30/06/2017 |
R$ 27.720,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003176 |
30/06/2017 |
R$ 69.855,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003177 |
30/06/2017 |
R$ 3.386,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003178 |
30/06/2017 |
R$ 4.572,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003180 |
30/06/2017 |
R$ 375,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003181 |
30/06/2017 |
R$ 80,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003182 |
30/06/2017 |
R$ 170,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 |
1003183 |
30/06/2017 |
R$ 324,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003184 |
30/06/2017 |
R$ 315,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003185 |
30/06/2017 |
R$ 21,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003186 |
30/06/2017 |
R$ 876,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003187 |
30/06/2017 |
R$ 6.793,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003188 |
30/06/2017 |
R$ 1.243,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003189 |
30/06/2017 |
R$ 9.175,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. |
1003190 |
30/06/2017 |
R$ 1.862,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA ESC.MUNICIPAL, CECILIA MEIRELES DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003191 |
30/06/2017 |
R$ 233,24 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1003192 |
30/06/2017 |
R$ 275,46 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF., E, 0019 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2017. |
1003193 |
30/06/2017 |
R$ 1.520,00 |
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| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO/2017. |
1003195 |
29/06/2017 |
R$ 905,76 |
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