| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002820 |
12/07/2017 |
R$ 2.549,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA OFTALMO. |
1002866 |
21/07/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA VISITA EM PRESIDIO EM T.OTONI-MG., |
1003194 |
03/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO PROJETO-GOVERNO ESTADUAL, PER. 18/JULHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003196 |
04/07/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO PROJETO- NO SEST SENAT - PER. 18/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003197 |
04/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NA RUA TRAVESSA CARI, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, REL. A 003 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2017. |
1003198 |
06/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1003199 |
07/07/2017 |
R$ 428,35 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA. |
1003200 |
07/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA. |
1003201 |
07/07/2017 |
R$ 285,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1003202 |
07/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 12/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003203 |
07/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.10 A 13/JULHO/2017. LEI 1066 DED 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003204 |
07/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.10 A 13/JULHO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003205 |
07/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/JULHO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003206 |
07/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/07/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003207 |
07/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/JULHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003208 |
07/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO PERIODO DE 2010 A 2016, NA FUNÇAO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NA COMPETENCIA DE |
1003209 |
07/07/2017 |
R$ 6.904,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E, UM 001 DIA DE SERVIÇO PRESTADO, COMO PROFESSORA DE 5a A 8a SERIE PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1003210 |
07/07/2017 |
R$ 10.682,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE JOGOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PEQUENO PRINCIPE - PEQUENO POLEGAR E SANTA CRUZ. |
1003211 |
07/07/2017 |
R$ 1.478,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003212 |
07/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE 001 UMA UND. CARTUCHO 60 XL PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003213 |
07/07/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. |
1003214 |
07/07/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1003215 |
07/07/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003216 |
07/07/2017 |
R$ 4.269,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TONER, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003217 |
07/07/2017 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 004 HORAS, ANUNCIOS, DIVULGAÇAO VEICULAR FESTA JUNINA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, MENINO JESUS, NA SEDE. |
1003218 |
10/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRLHEIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE JANELA - MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003219 |
10/07/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1003220 |
10/07/2017 |
R$ 398,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003221 |
10/07/2017 |
R$ 6.530,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACAIS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1003222 |
10/07/2017 |
R$ 6.705,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003223 |
10/07/2017 |
R$ 6.995,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003224 |
10/07/2017 |
R$ 1.421,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA USO DURANTE REALIZAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003225 |
10/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE BANDA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003226 |
10/07/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PACIENTE SRA. LUZELI JACINTO PEREIRA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1003227 |
10/07/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003228 |
10/07/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003229 |
10/07/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003230 |
10/07/2017 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003231 |
10/07/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003232 |
10/07/2017 |
R$ 1.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003233 |
10/07/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. = |
1003234 |
10/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO AUTOMOVEL SPIN LTZ 1.8, FLEX, ANO MODELO 2017/2018, 004 PORTAS, 05 LUGARES.COR BRANCO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003235 |
10/07/2017 |
R$ 68.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE PEÇAS, COMO- CADEIRAS, TOALHAS, MESAS ETC., PARA USO DURANTE REALIZAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003237 |
10/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003238 |
10/07/2017 |
R$ 1.820,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003239 |
10/07/2017 |
R$ 2.176,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - PARA CONSERTOS EM PONTE SOBRE CORREGO PEIXE BRANCO, DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. A 30.00 HORAS TRABALHADAS. |
1003240 |
10/07/2017 |
R$ 4.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 30W, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003241 |
10/07/2017 |
R$ 24,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 GL CLORO LIA. 5LT, E, 020 SC. SUFATO DE ALUMINIO 25 KG., PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, DIST. NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003242 |
10/07/2017 |
R$ 2.736,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PINCEL DIMENSAO 2.1/2,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003243 |
10/07/2017 |
R$ 17,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OPQ 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003244 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003245 |
10/07/2017 |
R$ 1.880,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/07/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003246 |
10/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JULHO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/-08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003247 |
10/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/07/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003248 |
10/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE CF.CONTRATO. |
1003249 |
11/07/2017 |
R$ 52,55 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003250 |
11/07/2017 |
R$ 52,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CIDADE NOVA, CF.CONTRATO. |
1003251 |
11/07/2017 |
R$ 48,39 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003252 |
12/07/2017 |
R$ 24,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003253 |
12/07/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003254 |
12/07/2017 |
R$ 36,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003255 |
12/07/2017 |
R$ 65,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNCIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003256 |
12/07/2017 |
R$ 335,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003257 |
12/07/2017 |
R$ 9.004,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003258 |
12/07/2017 |
R$ 319,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003259 |
12/07/2017 |
R$ 1.560,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003260 |
12/07/2017 |
R$ 2.652,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003261 |
12/07/2017 |
R$ 21.072,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003262 |
12/07/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003263 |
12/07/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003264 |
12/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA. |
1003265 |
12/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1003266 |
12/07/2017 |
R$ 650,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS OFICINA DE CIRCO E HIP HOP, REALIZANDO DUAS AULAS DE CIRCO E DUAS AULAS DE HIP HOP POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. |
1003267 |
12/07/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003268 |
12/07/2017 |
R$ 6.876,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003269 |
12/07/2017 |
R$ 5.327,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003272 |
10/07/2017 |
R$ 5.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 EXTENSOES ELETEICA DE 10.00M., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003273 |
12/07/2017 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS EXTENSOES ELETRICA DE 20.00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003274 |
12/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003276 |
10/07/2017 |
R$ 3.201,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 CAIXA DESCARGA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - SETOR DE OBRAS. |
1003277 |
12/07/2017 |
R$ 39,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 KG DE PREGO C CABEÇA EM FERRO 26X78 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE - CORREGO PEIXE BRANCO E PALMITAL - NOVO HORIZONNTE/ATALEIA-MG., |
1003278 |
12/07/2017 |
R$ 34,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 002 TUBOS LIG P/ VASO, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - SETOR DE OBRAS. |
1003279 |
12/07/2017 |
R$ 24,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE PESADA(GVH.7939), DE ANIMAIS CAVALAR, PARA USO DURANTE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003280 |
13/07/2017 |
R$ 1.065,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE LBF.9095, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003281 |
13/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003282 |
13/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS- DIARIOS, FICHA DE LABORATORIO, REQUISIÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003283 |
11/07/2017 |
R$ 702,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ATERRO SANITARIO, DISTTRITO SEDE-LIXAO PUBLICO- REL A 171.30 HS. TRABALHADAS. - |
1003284 |
13/07/2017 |
R$ 27.750,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA ORC 8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003285 |
14/07/2017 |
R$ 223,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003286 |
14/07/2017 |
R$ 152,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003287 |
14/07/2017 |
R$ 438,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003288 |
14/07/2017 |
R$ 159,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1003289 |
14/07/2017 |
R$ 1.281,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG 6446, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
14/07/2017 |
R$ 264,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 4864 - HMH 9489 - NXX 0011 - NXX 0797 - OPQ 9747 - ORC 9669 - PUD 4029 - PXL 4898 - PXS 63 |
1003291 |
14/07/2017 |
R$ 8.126,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN 9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003292 |
14/07/2017 |
R$ 355,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 5020 - HLF 8078 - HMN 4871 - HMN 9486 - HMN 9576 - NXX 1227 - PLZ 3149 - PXD 7847 - PXD |
1003293 |
14/07/2017 |
R$ 5.884,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO DE RESIDUOS, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003294 |
14/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003295 |
14/07/2017 |
R$ 59,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003296 |
14/07/2017 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. HMN 9484 - HMN 9581 - PVQ 1131 - PATROL 120K - RETRO JCB - TRATOR 275 - TRATOR 265 |
1003297 |
14/07/2017 |
R$ 7.641,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003298 |
14/07/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -HMG 1088 - HMG 6446 - HMH 7003 - HMN 9489 - OPQ 9747 - PXL 4898 ETC |
1003299 |
14/07/2017 |
R$ 269,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877 ETC. |
1003300 |
14/07/2017 |
R$ 1.285,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO PARES MULETAS AXILAR ALUM. C/REG. BORBOLETA E, 001 UMA UND. FORRAÇAO CX OVO, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003301 |
14/07/2017 |
R$ 479,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1003302 |
14/07/2017 |
R$ 459,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - JUNHO/2017. |
1003303 |
17/07/2017 |
R$ 5.871,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR - JUNHO/2017. |
1003304 |
17/07/2017 |
R$ 140,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, BUSCANDO VEICULO DE ACORDO CONV. 148100657/2016-SEDESE-MG.,PER. 19/07/2017, LEI 1066 DE 01/08/1 |
1003305 |
17/07/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPARECIMENTO NA DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA - RESOLVER CASO PENSAO. |
1003306 |
17/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003307 |
17/07/2017 |
R$ 534,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0060 DIAS DE FERIAS-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 06/08/2009 A 05/08/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTORISTA, PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCI |
1003308 |
18/07/2017 |
R$ 4.917,12 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17A 20/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003309 |
18/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 20/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003310 |
18/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 20/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003311 |
18/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 21/07/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003312 |
18/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1003313 |
18/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL - TRASLADO DE CORPO. |
1003314 |
18/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E GRAVAÇAO DE PUBLICIDADE, DURANTE REALIZAÇAO FESTIVIDADES DA E.M.MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. |
1003315 |
19/07/2017 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. |
1003316 |
19/07/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS E FAIXAS COM IMPRESSAO SUBLIMÁTICA, PARA USO E DIVULGAÇAO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003317 |
19/07/2017 |
R$ 2.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COMO- VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003318 |
19/07/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- VERDURAS, LEGUMES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003319 |
19/07/2017 |
R$ 1.512,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1003320 |
19/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. |
1003321 |
19/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1003322 |
19/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1003323 |
19/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - JULHO/2017. |
1003324 |
19/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003325 |
19/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003326 |
19/07/2017 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003327 |
19/07/2017 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003328 |
19/07/2017 |
R$ 554,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003329 |
19/07/2017 |
R$ 74,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, NA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003330 |
19/07/2017 |
R$ 927,22 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO NA SEGURANÇA DO MUNICIPIO. |
1003331 |
19/07/2017 |
R$ 325,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA TECNICOS DA CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003332 |
19/07/2017 |
R$ 349,65 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., |
1003333 |
19/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003334 |
19/07/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ROSANIA APARECIDA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1003335 |
19/07/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003336 |
19/07/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRUGICA. |
1003337 |
19/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTODONTIA/ONCOLOGIA. |
1003338 |
19/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCONE RIBEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003339 |
19/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE INSTALAÇAO ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003340 |
19/07/2017 |
R$ 68,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UNID. TAMPAO ESF. 100 MM E 20 MM., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO DA PREFEITURA. |
1003341 |
19/07/2017 |
R$ 3,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1003342 |
19/07/2017 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003343 |
19/07/2017 |
R$ 117,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KG. GRAMPO PARA CERCA, CONSTRUÇÃO DE CERCA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003344 |
19/07/2017 |
R$ 7,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- PORTA, PREGOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003345 |
19/07/2017 |
R$ 69,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS, LEGUMINOSAS ETC., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003346 |
19/07/2017 |
R$ 777,10 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. A JULHO/2017. |
1003347 |
19/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003348 |
20/07/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003349 |
20/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAIRRO CENTRO, CF. CONTRATO, JULHO/2017. |
1003350 |
20/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003351 |
20/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, E, ANEXO O ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATAlEIA-MG., CF.CONTRATO - JULHO/2017. |
1003352 |
20/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS. FISIOTERAPIAS, BAIRRO ACARI, SEDE, CF. CONTRATO, JULHO/2017. |
1003353 |
20/07/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, B.CENTRO, CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003354 |
20/07/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONATRATO - REL. JULHO/2017. |
1003355 |
20/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003356 |
24/07/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - REL. JULHO/2017. |
1003357 |
24/07/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2017. |
1003358 |
24/07/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS - CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003359 |
24/07/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JULHO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003360 |
24/07/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO - CF.CONTRATO - JULHO/2017. |
1003361 |
20/07/2017 |
R$ 980,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA P/ A SEC.MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL NA CAPACITAÇAO TECNICA DOS SERVIDORES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PARA APERFEIÇOAMENTO DO IDCRAS. |
1003362 |
20/07/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS,DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO,A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003363 |
20/07/2017 |
R$ 350,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A POSTO DA MATA. |
1003364 |
20/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL P/RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- AGUA BRANCA,CORREGO LAGEDÃO E COR, DOS MACACOS, TUQUINHA E PALMITAL, VIA CORREGO CANAA, REL. A 215.58 HS. TRABALHA |
1003365 |
20/07/2017 |
R$ 35.570,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS,CORREGO CIBRÃO E AFLUENTES, DIST. FIDELANDIA, (ENTRADA PARA ELDIM E ZÉ MARIA), REL. A 8.610 HS. TRABALHDAS. |
1003366 |
20/07/2017 |
R$ 990,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003367 |
21/07/2017 |
R$ 87,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETEICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003368 |
21/07/2017 |
R$ 117,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003369 |
21/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003370 |
21/07/2017 |
R$ 47,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003371 |
21/07/2017 |
R$ 27,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003372 |
21/07/2017 |
R$ 222,25 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO ESCIAL. |
1003373 |
21/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA FESTA TRADICIONAL-JUNINA- PARA O DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003374 |
21/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003375 |
21/07/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003376 |
21/07/2017 |
R$ 52,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACARI, NA SEDE. |
1003377 |
21/07/2017 |
R$ 40,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003378 |
21/07/2017 |
R$ 58,93 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, PARA VIAGENS ATE PRESIDIO EM T.OTONI-MG., PARA VISITA DE SEU FILHO. |
1003379 |
21/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1003380 |
21/07/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO DO CREA-MG., PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003381 |
21/07/2017 |
R$ 81,53 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DO BOLSA FAMILIA- PER. 28 A 30/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003382 |
21/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003383 |
21/07/2017 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1491003114/2015. |
1003384 |
21/07/2017 |
R$ 121,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTAS TRADIVIONAIS JUNINA, CRS. BAIXA QUENTE, SERRA MORENA E GRAMAS - DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003385 |
21/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL- PREGAO PRESENCIAL 029/2017. |
1003386 |
21/07/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003387 |
21/07/2017 |
R$ 39,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHAK, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADERNO 060 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO, CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003388 |
21/07/2017 |
R$ 10,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003389 |
21/07/2017 |
R$ 27,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003390 |
21/07/2017 |
R$ 16,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET., DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003391 |
21/07/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. |
1003392 |
21/07/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. |
1003393 |
21/07/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. |
1003394 |
21/07/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003395 |
21/07/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX 1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003396 |
21/07/2017 |
R$ 4.218,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MATRINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003397 |
21/07/2017 |
R$ 2.513,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003398 |
21/07/2017 |
R$ 11.868,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003399 |
21/07/2017 |
R$ 4.654,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1003400 |
21/07/2017 |
R$ 30,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE RECEITA, TAXA DE EMPLACAMENTO INDEVIDO, CF. GUIA 00551745. |
1003401 |
21/07/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. MAGUEIRA P/JARDIM 20,00 MTS., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003402 |
21/07/2017 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS COMPACTA E ELETRONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003403 |
21/07/2017 |
R$ 56,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO PATIO DE OBRAS, NO B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003404 |
21/07/2017 |
R$ 183,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PINTURA PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PATIO DE OBRAS, NO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003405 |
21/07/2017 |
R$ 168,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIA HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003406 |
21/07/2017 |
R$ 119,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1003407 |
21/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO, DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003408 |
21/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA O SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003409 |
21/07/2017 |
R$ 452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PROCESUAL, PARA ESTE MUNICIPAL DE ATALEIA-MG., PROC. No.0686.15.017816-49(0178164-07.2015.8.13/0686). |
1003410 |
21/07/2017 |
R$ 289,80 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2017. |
1003411 |
21/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONS.TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO DE LICENÇA- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. JULHO/2017. |
1003412 |
21/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM JULHO/2017. |
1003413 |
21/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, NA RUA TRAVESSA ACARI,- SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS, REL. JULHO/2017. |
1003414 |
21/07/2017 |
R$ 228,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 006 SEIS DIAS TRABALHADOS, NO PATIO DE OBRAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REL. A JULHO/2017. |
1003415 |
21/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS. |
1003416 |
21/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SEC. DE SAUDE, REL. A JULHO/2017. |
1003417 |
21/07/2017 |
R$ 405,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JULHO/2017. |
1003418 |
21/07/2017 |
R$ 203,04 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM JULHO/2017. |
1003419 |
21/07/2017 |
R$ 380,52 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SEC.DE SAUDE, REL. A JULHO/2017. |
1003420 |
21/07/2017 |
R$ 329,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. JULHO/2017. |
1003421 |
21/07/2017 |
R$ 343,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO, E, 017-DEZESSETE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2017. |
1003422 |
21/07/2017 |
R$ 555,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ENSINO INFANTIL, E, 0014-QUATORZE- DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO/2017. |
1003423 |
21/07/2017 |
R$ 437,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ENSINO INFANTIL, E, 014-QUATORZE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2017. |
1003424 |
21/07/2017 |
R$ 437,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, E, 0014 -QUATORZE- DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - |
1003425 |
21/07/2017 |
R$ 437,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ENSINO INFANTIL. E, 0014 -QUARTOZE- DIAS TRABALHADOS MES DE JULHO/2017. |
1003426 |
21/07/2017 |
R$ 643,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AGENTE COMUNITARIA SAUDE. E, 010 -DEZ- DIAS TRABALHADOS MES DE JULHO/2017. |
1003427 |
21/07/2017 |
R$ 1.390,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SAUDE. E, 012 -DOZE- DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO/2017. |
1003428 |
21/07/2017 |
R$ 10.534,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO MUNICIPAL. E, 004 -QUATRO- DIAS TRABALHADOS MES JULHO/2017. |
1003429 |
21/07/2017 |
R$ 15.196,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES TV, DA SEDE E DISTRITO.S |
1003430 |
24/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC PAPEL A4 RESMAS DE 500 FLS, KPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003431 |
24/07/2017 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC PAPEL A4 RESMAS 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003432 |
24/07/2017 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO DE VEICULO 0QB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003433 |
24/07/2017 |
R$ 782,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇÃO DECRETO 042/2017DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
1003434 |
24/07/2017 |
R$ 1.683,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONF.DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1003435 |
24/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SUPORTE MOTOR, PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003436 |
24/07/2017 |
R$ 460,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003437 |
24/07/2017 |
R$ 996,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003438 |
24/07/2017 |
R$ 347,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇCAS, PARA VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003439 |
24/07/2017 |
R$ 1.493,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003440 |
24/07/2017 |
R$ 373,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003441 |
24/07/2017 |
R$ 173,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003442 |
24/07/2017 |
R$ 799,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003443 |
24/07/2017 |
R$ 786,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003444 |
24/07/2017 |
R$ 86,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003445 |
24/07/2017 |
R$ 816,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003446 |
24/07/2017 |
R$ 299,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003447 |
24/07/2017 |
R$ 1.815,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JUNHO/2017. |
1003448 |
24/07/2017 |
R$ 3.499,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO - REL. JUNHO/2017. |
1003449 |
24/07/2017 |
R$ 11,54 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEQUENA CIRURGIA. |
1003450 |
25/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. |
1003451 |
25/07/2017 |
R$ 1.368,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE FOTOCOAGULAÇAO A LASER OLHO D.E, E. - |
1003452 |
25/07/2017 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003453 |
25/07/2017 |
R$ 23,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003454 |
25/07/2017 |
R$ 77,99 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29/07/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003455 |
25/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.26 A 28/07/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003456 |
25/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -PER. 25 A 27/07/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003457 |
25/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 26/07/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003458 |
25/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 25/JULHO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003459 |
25/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/07/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003460 |
25/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ORGANICA, NAS AREAS DO PATIO DE OBRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003461 |
25/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DETETIZAÇÃO ORGANICA, EM AREAS EXTERNAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003462 |
25/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA VISITA FILHO PRESO EM PRESIDIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., |
1003463 |
25/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24 A 27/JULHO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003464 |
26/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - AV. CIRURGICA. |
1003465 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOVELINA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ,IMUNOTERAPIA ESPECIFICA. |
1003466 |
26/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003467 |
26/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003468 |
26/07/2017 |
R$ 184,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003469 |
26/07/2017 |
R$ 487,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRASLADO CORPO SEU IRMAO- CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1003470 |
26/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS ATE T.OTONI-MG., RETIRADA SEGUNDA 2a.VIA IDENTIDADE. |
1003471 |
26/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIIO. |
1003472 |
26/07/2017 |
R$ 6.439,18 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003473 |
26/07/2017 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1003474 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1003475 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003476 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003477 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SAMUEL SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1003478 |
26/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1003479 |
26/07/2017 |
R$ 774,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DO SEU CONJUGE, DE RETORNO, DESLOCANDO PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,. |
1003480 |
26/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003481 |
27/07/2017 |
R$ 503,93 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003482 |
27/07/2017 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 LAMPADA 45W. E, 02 DUAS UND.ARAME FARPADO EM AÇO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALINFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1003483 |
27/07/2017 |
R$ 266,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1003484 |
27/07/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003485 |
27/07/2017 |
R$ 51,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG. E, 06 SEIS JOELHOS P/ESGOTO, PARA EXTENSÃO DE REDE ESGOTO, ANEXO A FUNASA, ATÉ FUNDO DO CASARÃO, B.ACARI-SEDE. |
1003486 |
27/07/2017 |
R$ 66,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - REL. JULHO/2017 - CF. CONTRATO. |
1003487 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA MORADIA DE BAIXA RENDA, SR. NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, REL. A JULHO/2017 - CF. CONTRATO. |
1003488 |
27/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA-LUIZ JOSE EVANGELISTA - CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003489 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SR. VALMIR RODRIGUES CARVALHO, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2017. |
1003490 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MORADIA FARMILIA SRA.ELDIVANE DOS SANTOS RAMOS, CF. CONTRATO, REL. A JULHO/2017. |
1003491 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO- 100MM E 50MM, MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE ESGOTO, ANEXO A FUNASA ATÉ FUNDOS DO CASARÃO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003492 |
27/07/2017 |
R$ 77,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003493 |
27/07/2017 |
R$ 33,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS, CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003494 |
27/07/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE AS PARTES- PREFEITURA DE ATALEIA-MG.,RELATIVO AO 13o. SALARIO DO ANO DE 2013. DE AÇAO QUANDO VEREADOR SR. JOAO COSTA FARIA FILHO- PROC.No.0686 |
1003495 |
27/07/2017 |
R$ 5.595,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, ENTRE AS PARTES- PREFEITURA DE ATALEIA-MG., RELATIVO AO 13o. SALARIO DO ANO DE 2013. DE AÇAO QUANDO VEREADOR SR. GERALDO BENTO RODRIGUES-PROC.no.0 |
1003496 |
27/07/2017 |
R$ 5.283,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, ENTRE AS PARTES- PREFEITURA DE ATALEIA-MG., RELATIVO AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2013. DE AÇAO QUANDO VEREADOR SR. ELAERSON PEDRO-PROC. No.0686.15.002 |
1003497 |
27/07/2017 |
R$ 5.283,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, ENTRE AS PARTES-PREFEITURA DE ATALEIA-MG.,RELATIVO AO 13o. SALARIO DO ANO DE 2016. DE AÇAO QUANDO VEREADOR SR. JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS.PROC. No |
1003498 |
27/07/2017 |
R$ 4.439,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2016, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003499 |
27/07/2017 |
R$ 246,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.4870, DO EXERCICIO 2017, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003500 |
27/07/2017 |
R$ 156,82 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA DESPESAS PARTICULARES. |
1003501 |
27/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003502 |
27/07/2017 |
R$ 9,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO LOCAL, SEDE DO B.CIDADE NOVA. |
1003503 |
27/07/2017 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PA DE BICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003504 |
27/07/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003505 |
27/07/2017 |
R$ 1.598,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003506 |
27/07/2017 |
R$ 3.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003508 |
27/07/2017 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003509 |
27/07/2017 |
R$ 3.461,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA A SEC. DE ASS.SOCIAL, CURSO DA REDE SEX, PER. 07 A 07/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003510 |
27/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., P/ SEC. DE ASS.SOCIAL, CURSO DA REDE SEX, PER. 07 A 07/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003511 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DESPESAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03 A 06/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003512 |
28/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA E TESTE ORGOMETRICO. |
1003513 |
28/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003514 |
28/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DA SILVA,, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003515 |
28/07/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003516 |
28/07/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SARAH REABILITAÇAO. |
1003517 |
28/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1003518 |
28/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIANA VIEIRA DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003519 |
28/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003520 |
28/07/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONF. LEI 1404 DE 22/02/2017. |
1003521 |
28/07/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PF. E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003522 |
28/07/2017 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S, BAIRRO, CIDADE NOVA - ACARI,DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE - BANDEIJAS AÇO INOX E CADEIRAS DE RODAS ADULTO. |
1003523 |
28/07/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA,ACARI, DIST. FIDELANDIA NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - FILTROS DE LINHA BI VOLT, PEN DRIVE 8GB, TECLADO MULTIMIDIA |
1003524 |
28/07/2017 |
R$ 457,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S-CIDADE NOVA, ACARI, DIST. - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. DOIS TELEFONES SEM FIO. |
1003525 |
28/07/2017 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA,ACARI, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 010 DEZ MOUSE USB. |
1003526 |
28/07/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA, ACARI - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., BALANÇAS. BOLAS CM P FISIOTERAPIA,CX.TERMINCA, F |
1003527 |
28/07/2017 |
R$ 1.964,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA, ACARI - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - MESA GINECOLOGICA. |
1003528 |
28/07/2017 |
R$ 2.445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA,ACARI - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CADEIRAS GIRATORIAS, TANQUINHO SEMI AUTOMATICO, VENTILADORES D |
1003529 |
28/07/2017 |
R$ 1.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA, ACARI - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - ARMARIO EM AÇO, ARMARIO P VESTIARIO, LONGARINAS 04 LUG. MESAS |
1003530 |
28/07/2017 |
R$ 5.616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA, ACARI - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - BALDE PEDAL, CX.TERMICA, CANELEIRAS, HALTERES P FISIOTERAPIA |
1003531 |
28/07/2017 |
R$ 2.888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA , ACARI,FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - DOIS 002 TONER P IMPRESSORA. |
1003532 |
28/07/2017 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S - CIDADE NOVA, ACARI, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - AR CONDICIONADO, ARQUIVOS DE AÇO, MACA FIXA C CABECEIRA. |
1003533 |
26/07/2017 |
R$ 8.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHGA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S- CIDADE NOVA, ACARI, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - APARELHO DE TENS CLINICO, CADEIRAS DE RODAS, CADEIRA PLASTICA, |
1003534 |
28/07/2017 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S- CIDADE NOVA, ACARI, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - BALANÇAS ANTROMETRICA, LARINGOSCOPIO AD.MESA ACESSORIA S RODAS, |
1003535 |
28/07/2017 |
R$ 6.655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- CAL BRANCO, CIMENTO 50KG. ARAME FARPADO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003537 |
28/07/2017 |
R$ 541,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003538 |
28/07/2017 |
R$ 3.943,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003539 |
28/07/2017 |
R$ 3.894,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003540 |
28/07/2017 |
R$ 3.919,03 |
|
| VLR QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1003541 |
28/07/2017 |
R$ 3.845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1003542 |
28/07/2017 |
R$ 4.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, - 0016 LUVAS DE SEGURANÇA CANO CURTO. |
1003543 |
28/07/2017 |
R$ 127,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM TEOFILO OTONI-MG., JULHO/2017. |
1003544 |
28/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATE A CIDADE POSTO DA MATA-BA, PARA BUSCAR MUDANÇA, ROUPARIA. |
1003545 |
28/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS MUNICIPAL. O EXERCICIO DE 2017. |
1003546 |
28/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0035 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA LICENCIADA AO INSS, MARIA DOS REIS BRITO, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE SAUDE, REF. JUNHO-JULHO/20 |
1003547 |
28/07/2017 |
R$ 1.093,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003548 |
28/07/2017 |
R$ 5.676,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003549 |
28/07/2017 |
R$ 846,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003550 |
28/07/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003551 |
28/07/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003552 |
28/07/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003553 |
28/07/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003554 |
28/07/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003555 |
28/07/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003556 |
28/07/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003557 |
28/07/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003558 |
28/07/2017 |
R$ 2.149,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003559 |
28/07/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003560 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003561 |
28/07/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003562 |
28/07/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003563 |
28/07/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003564 |
28/07/2017 |
R$ 6.737,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003565 |
28/07/2017 |
R$ 4.798,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003566 |
28/07/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003567 |
28/07/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003568 |
28/07/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003569 |
28/07/2017 |
R$ 27.260,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003570 |
28/07/2017 |
R$ 4.535,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003571 |
28/07/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003572 |
28/07/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003573 |
28/07/2017 |
R$ 2.414,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003574 |
28/07/2017 |
R$ 9.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003575 |
28/07/2017 |
R$ 31.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003576 |
28/07/2017 |
R$ 28.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003577 |
28/07/2017 |
R$ 38.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003578 |
28/07/2017 |
R$ 16.558,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003579 |
28/07/2017 |
R$ 37.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003580 |
28/07/2017 |
R$ 44.120,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003581 |
28/07/2017 |
R$ 4.083,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003582 |
28/07/2017 |
R$ 60.288,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003583 |
28/07/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003584 |
28/07/2017 |
R$ 5.897,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003585 |
28/07/2017 |
R$ 2.329,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003586 |
28/07/2017 |
R$ 6.294,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003587 |
28/07/2017 |
R$ 8.671,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003588 |
28/07/2017 |
R$ 7.152,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003589 |
28/07/2017 |
R$ 14.830,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003590 |
28/07/2017 |
R$ 6.064,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003591 |
28/07/2017 |
R$ 13.379,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003592 |
28/07/2017 |
R$ 248.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003593 |
28/07/2017 |
R$ 19.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003594 |
28/07/2017 |
R$ 30.560,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003595 |
28/07/2017 |
R$ 37.545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003596 |
28/07/2017 |
R$ 36.760,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003597 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003598 |
28/07/2017 |
R$ 54.668,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003599 |
28/07/2017 |
R$ 4.789,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003600 |
28/07/2017 |
R$ 22.003,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003601 |
28/07/2017 |
R$ 50.701,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003602 |
28/07/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003603 |
28/07/2017 |
R$ 2.023,01 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003604 |
28/07/2017 |
R$ 18.815,70 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003605 |
28/07/2017 |
R$ 16.870,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 |
1003606 |
28/07/2017 |
R$ 6.819,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003607 |
28/07/2017 |
R$ 12.976,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003608 |
28/07/2017 |
R$ 25.728,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003609 |
28/07/2017 |
R$ 66.587,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, B. ACARI -SEDE. |
1003610 |
31/07/2017 |
R$ 389,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01 A 02/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003611 |
31/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31/07 A 02/08-2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003612 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/07 A 02/08-2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003613 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01 A 03/AGOSTO-2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003614 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.02 A 04/AGOSTO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003615 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31/07 A 03/08-2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003616 |
31/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/07 A 03/08-2017. LEI 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003617 |
31/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/07 A 04/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003618 |
31/07/2017 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31 A 31/JULHO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017.//2017 |
1003619 |
31/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 A 10/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003620 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO COMBATE DA DENGUE, NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO NORTE, P/ A SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM JULHO/2017. |
1003621 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 032/2017, CONF. DRETO 44180/2005 - ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1003622 |
31/07/2017 |
R$ 885,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2017. |
1003623 |
31/07/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., DESPESAS COM CLINICA. |
1003624 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003625 |
31/07/2017 |
R$ 1.892,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003626 |
31/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003627 |
31/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003628 |
31/07/2017 |
R$ 174,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A INSCRIÇAO PARA CURSO PBF EM BELO HORIZONTE-MG., PARA 25/AGOSTO/2017. |
1003629 |
31/07/2017 |
R$ 965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003630 |
31/07/2017 |
R$ 114,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO - PNEUS 215/75 R17,5, PARA VEICULO HMN.4869, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003631 |
31/07/2017 |
R$ 3.880,00 |
|
| VLR.AUE EMPENHA PELA AQUSIIÇAO DE 02 DOIS PNEUS 215X75X 7,5, PLACA:PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003632 |
31/07/2017 |
R$ 1.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 1000 R20, PARA VEICULO HLF.8076, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003633 |
31/07/2017 |
R$ 2.714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO E PRODUÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003634 |
31/07/2017 |
R$ 559,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003635 |
31/07/2017 |
R$ 3.207,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003636 |
28/07/2017 |
R$ 6.467,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA-ESCADA COM 005 CINCO DEGRAUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003637 |
31/07/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM TANQUE SEMI-AUTOMATICO 10,00KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003638 |
31/07/2017 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE001 UMA MESA P COMPUTADOR, ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003639 |
31/07/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS ARQUIVOS AÇO 04 GAVERTAS E, 01 UM FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS DE 519 LITROS, AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNIC |
1003640 |
31/07/2017 |
R$ 3.260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR HOSPEDAGENS, DURANTE ACOMPANHAMENTO DO S/ FILHO, EM TRATAMENTO SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003641 |
31/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO, ONDE A SEC.MUNIC. DE SAUDE E CIS, AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS- SERVIÇOS ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - |
1003642 |
31/07/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA LAVADORA, CAP 12,0 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003643 |
31/07/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE, BOTAS BORRACHAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003644 |
31/07/2017 |
R$ 242,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF DA SEDE E DISTRITO. |
1003645 |
31/07/2017 |
R$ 4.625,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003646 |
31/07/2017 |
R$ 798,60 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1003647 |
31/07/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1003648 |
31/07/2017 |
R$ 3.397,09 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARIACICA-ES., QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 15/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1003649 |
31/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 07 A 08/AGOSTO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003650 |
31/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENAN PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURIA PLASTICA. |
1003651 |
31/07/2017 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003652 |
31/07/2017 |
R$ 119,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003653 |
31/07/2017 |
R$ 183,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003654 |
31/07/2017 |
R$ 174,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTS A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003655 |
31/07/2017 |
R$ 1.804,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1003656 |
31/07/2017 |
R$ 170,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003657 |
31/07/2017 |
R$ 3.521,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003658 |
31/07/2017 |
R$ 107,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003659 |
31/07/2017 |
R$ 158,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003660 |
31/07/2017 |
R$ 199,44 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA.ELDIVANE DOS SANTOS RAMOS, CF. CONTRATO, B.ACARI-SEDE - JULHO/2017. |
1003661 |
31/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL A FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA.TEREZINHA VIEIRA SANTOS, B.CENTRO, CF. CONTRATO - REL.07/08 A 07/09-2017.- |
1003662 |
31/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM KIT ENXOVAL, PARA BEBE - GESTANTE: MARCELA ARAUJO DA SILVA, DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003680 |
31/07/2017 |
R$ 780,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003701 |
31/07/2017 |
R$ 4.020,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003702 |
31/07/2017 |
R$ 1.249,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003704 |
31/07/2017 |
R$ 2.547,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003705 |
31/07/2017 |
R$ 1.737,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003706 |
31/07/2017 |
R$ 5.342,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003707 |
31/07/2017 |
R$ 1.613,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003708 |
31/07/2017 |
R$ 1.257,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003709 |
31/07/2017 |
R$ 1.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. |
1003710 |
31/07/2017 |
R$ 2.445,79 |
|