| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2017. |
1004193 |
01/09/2017 |
R$ 1.197,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIIPAL. |
1004205 |
01/09/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA .SEC.MUNICIPAL |
1004206 |
01/09/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004207 |
01/09/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004208 |
01/09/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004209 |
01/09/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004210 |
01/09/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ASP. AGUA PO GT 30N/3000 110V., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004211 |
04/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO BWU.4532, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COR.DOS ROSAS, CIBRAO, LAV. CAIANAS, DESTE MUNICIPIO, E, DIST. DE TIPITI, SAO MIGUEL. |
1004213 |
04/09/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004214 |
04/09/2017 |
R$ 145,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE GRELHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004215 |
04/09/2017 |
R$ 2.245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS DE MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004216 |
04/09/2017 |
R$ 169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 0,50M3 AREIA GROSSA, E, 30,OO UND. BLOCO CONCRETO 40X10X20CM PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO, CORREGO POTERRÃO, DESTE MUNICIPIO, SEDE. |
1004217 |
05/09/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE BANNER 90X1,20 COLORIDO IMPRESSAO DIGITAL, LOGOMARCA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004218 |
05/09/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DOIS, SACAS CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO MATA-BURRO, CORREGO POTERRÃO, EXTREMANTE COM O LSR. DÉ CAVALO VELHO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004219 |
01/09/2017 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004220 |
05/09/2017 |
R$ 809,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E TAMPANDO BURACOS , EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004221 |
05/09/2017 |
R$ 612,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004222 |
05/09/2017 |
R$ 3.429,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004223 |
05/09/2017 |
R$ 1.165,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004224 |
05/09/2017 |
R$ 284,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004225 |
05/09/2017 |
R$ 1.013,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BANNER, CARTAZ, FOLDER ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004226 |
05/09/2017 |
R$ 602,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004227 |
01/09/2017 |
R$ 21,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004228 |
05/09/2017 |
R$ 150,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004229 |
01/09/2017 |
R$ 26,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004230 |
05/09/2017 |
R$ 889,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FUNASA, B.ACARI-SEDE. |
1004231 |
05/09/2017 |
R$ 6,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 TORNEIRA PLASTICA CURTA EM PLASTICO PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FUNASA, B.ACARI, NA SEDE. |
1004232 |
05/09/2017 |
R$ 2,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FREEZER HORIZONTAL, 001 UM PORTA CAP.LIQ. 213 LTS., AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE,DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004233 |
05/09/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SR MANOEL - CORREGO CIBRÃO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004234 |
04/09/2017 |
R$ 127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004235 |
05/09/2017 |
R$ 1.089,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004236 |
05/09/2017 |
R$ 1.263,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004237 |
05/09/2017 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004238 |
05/09/2017 |
R$ 733,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004239 |
05/09/2017 |
R$ 72,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004240 |
05/09/2017 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004241 |
05/09/2017 |
R$ 10,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TECLADO MULTIMIDEA USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004242 |
05/09/2017 |
R$ 23,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004243 |
05/09/2017 |
R$ 54,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004244 |
05/09/2017 |
R$ 45,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1004245 |
05/09/2017 |
R$ 45,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004246 |
05/09/2017 |
R$ 42,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1004247 |
05/09/2017 |
R$ 57,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAEA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004248 |
05/09/2017 |
R$ 123,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1004249 |
05/09/2017 |
R$ 151,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VICULO. |
1004250 |
05/09/2017 |
R$ 180,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CAVALETE PARA ALBUM SERADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004251 |
05/09/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004252 |
04/09/2017 |
R$ 83,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004253 |
04/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004254 |
05/09/2017 |
R$ 3.675,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UND. RASTELO EM AÇO DIMENSOES 50X40 CM CABO DE MADEIRA COM 1,2 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004255 |
05/09/2017 |
R$ 6,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004256 |
05/09/2017 |
R$ 3.626,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004257 |
05/09/2017 |
R$ 695,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004258 |
05/09/2017 |
R$ 599,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTAOLMOLOGICO. |
1004259 |
05/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004260 |
05/09/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. - |
1004261 |
05/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004262 |
05/09/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05/09 A 08/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1004263 |
05/09/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08/09/2017 P LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004264 |
05/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCONE RIBEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004265 |
05/09/2017 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 28/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 - |
1004266 |
05/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PÉR. 05/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004267 |
05/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08/09/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004268 |
05/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004269 |
05/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004270 |
05/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PER. 05 A 07/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004271 |
05/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004272 |
05/09/2017 |
R$ 80,31 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 14/SETEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1004274 |
06/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/SETEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1004275 |
06/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004276 |
06/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPA, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM REUNIOES SUBCOMANDANTE GERAL E JUIZ DE PRECATORIO. PER. 18 A 22/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1004277 |
06/09/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM CONTATOR 3TS33 - PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1004278 |
06/09/2017 |
R$ 165,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004279 |
06/09/2017 |
R$ 534,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - CF. CONTRATO. |
1004280 |
07/09/2017 |
R$ 79,86 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DO PNAE PELO SECANE/UFV - PER. 19/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004281 |
06/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO PNAE PELO SECANE/UFV - PER. 19/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004282 |
06/09/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. CF. CONTRATO. |
1004283 |
06/09/2017 |
R$ 15,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A MANHUAÇU-MG., PARA CONDUZIR ATLESTAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTSAL - PER. 15 A 16/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 |
1004284 |
06/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA CARDOSO MOREIRA PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1004285 |
11/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004286 |
11/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCTOLOGISTA. |
1004287 |
11/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1004288 |
11/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. |
1004289 |
11/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, PARA EQUIPES DA SAUDE MUNICIPAL, NASF, ENDEMIAS, REALIZANDO MEDICAMENTO PCA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004290 |
11/09/2017 |
R$ 295,00 |
|
| NE.RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, PARA EQUIPES DA VIGILIANCIA SANITARIA, REALIZANDO VISTORIAS NO COMERCIO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004291 |
11/09/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS PARA O TRANSPORTADOR. |
1004292 |
11/09/2017 |
R$ 629,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INSS PARA O TRANSPORTADOR. |
1004293 |
11/09/2017 |
R$ 1.638,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO VEICULO NXX.0797. |
1004294 |
11/09/2017 |
R$ 298,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004295 |
11/09/2017 |
R$ 16,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004296 |
11/09/2017 |
R$ 255,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14,00 KG. PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004297 |
05/09/2017 |
R$ 112,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.33 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004298 |
05/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 33.49 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004299 |
05/09/2017 |
R$ 251,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF. . DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004300 |
11/09/2017 |
R$ 1.697,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DO ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004301 |
11/09/2017 |
R$ 3.683,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004302 |
11/09/2017 |
R$ 1.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 4939-36.2012.4.01.3816, EM FAVOR DE MARINALVA REGO DA FONSECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1004304 |
01/09/2017 |
R$ 3.053,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004305 |
11/09/2017 |
R$ 326,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PNEUS, PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1004306 |
11/09/2017 |
R$ 890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004307 |
01/09/2017 |
R$ 144,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004308 |
01/09/2017 |
R$ 102,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004309 |
01/09/2017 |
R$ 220,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL., CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004310 |
12/09/2017 |
R$ 24,28 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004311 |
12/09/2017 |
R$ 24,99 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004312 |
12/09/2017 |
R$ 10,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004313 |
12/09/2017 |
R$ 46,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1004314 |
12/09/2017 |
R$ 38,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004315 |
12/09/2017 |
R$ 157,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIEMNTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004316 |
12/09/2017 |
R$ 1.127,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. |
1004317 |
12/09/2017 |
R$ 9.694,97 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, EM UNIDADE SAUDE TEOFILO OTONI-MG., |
1004318 |
12/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004319 |
12/09/2017 |
R$ 47,79 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004320 |
12/09/2017 |
R$ 51,58 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004321 |
12/09/2017 |
R$ 25,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004322 |
12/09/2017 |
R$ 76,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004323 |
12/09/2017 |
R$ 109,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004324 |
12/09/2017 |
R$ 50,09 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CIDADE NOVAA, CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1004325 |
12/09/2017 |
R$ 57,33 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004326 |
12/09/2017 |
R$ 72,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO CENTRO, SEDE. |
1004327 |
12/09/2017 |
R$ 47,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004328 |
12/09/2017 |
R$ 405,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004329 |
12/09/2017 |
R$ 459,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004330 |
12/09/2017 |
R$ 681,73 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO - PER. 19/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004331 |
12/09/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004332 |
12/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ORTOPEDICA. |
1004333 |
12/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ENDOCRINOLOGIA. |
1004334 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1004335 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 15/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004336 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13 A 14/SERTEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004337 |
12/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13 A 15/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004338 |
12/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004339 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 14 A 16/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004340 |
12/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13 A 14/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004341 |
12/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 E 14/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004342 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004343 |
12/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004344 |
05/09/2017 |
R$ 3.836,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004345 |
05/09/2017 |
R$ 19.823,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004346 |
12/09/2017 |
R$ 3.964,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004347 |
06/09/2017 |
R$ 959,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004348 |
06/09/2017 |
R$ 5.581,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004349 |
06/09/2017 |
R$ 1.220,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004350 |
12/09/2017 |
R$ 277,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004351 |
12/09/2017 |
R$ 362,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004352 |
12/09/2017 |
R$ 656,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004353 |
12/09/2017 |
R$ 718,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004354 |
12/09/2017 |
R$ 2.276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004355 |
12/09/2017 |
R$ 6.544,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004356 |
12/09/2017 |
R$ 1.670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CCONSERVÇAO DO PRE ESCOLAR SANTA FÉ - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004357 |
12/09/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PRE ESCOLAR SANTA FÉ - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004358 |
12/09/2017 |
R$ 100,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO PRE ESCOLAR SANTA FÉ - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004359 |
12/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERISIA- ELETRICOS E OUTRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI E PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004360 |
12/09/2017 |
R$ 281,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004361 |
12/09/2017 |
R$ 17,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI , NOVO HORIZONTE E CIDADE NOVA, DESTE MUNICIPIO. |
1004362 |
12/09/2017 |
R$ 206,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004363 |
12/09/2017 |
R$ 21,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004364 |
12/09/2017 |
R$ 57,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004365 |
12/09/2017 |
R$ 32,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. |
1004366 |
12/09/2017 |
R$ 15,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR ALMOÇO DURANTE REALIZAÇAO DA 5A.QUINTA- CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004367 |
14/09/2017 |
R$ 4.220,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS KG.PREGOS COM CABEÇA EM FERRO 17X21 PL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004368 |
12/09/2017 |
R$ 12,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, NA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004369 |
12/09/2017 |
R$ 590,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. |
1004370 |
13/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO QMX.0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCICIO 2017. |
1004371 |
13/09/2017 |
R$ 67,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- P/VEICULOS: HMN 9489 - PXL 4898 - HMH 7003 - HMN 4862 - HMN 4861 - ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797ETC, DA SEC.MUNIC. S |
1004372 |
08/09/2017 |
R$ 788,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. |
1004373 |
08/09/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004374 |
08/09/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DOS PACIENTES SR. ALVINO PEREIRA DA COSTA E MARINALVA RODRIGUES LIMA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1004375 |
12/09/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004376 |
12/09/2017 |
R$ 41,90 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, TEOFILO OTONI-MG., ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004377 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004378 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, TEOFILO OTONI-MG., ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004379 |
12/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 040/2017 DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1004380 |
13/09/2017 |
R$ 708,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004381 |
13/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004382 |
13/09/2017 |
R$ 4,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004383 |
13/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004384 |
13/09/2017 |
R$ 798,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004385 |
13/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. HLF 3018 - HLF 3019 - OPQ 9747 - NXX 0797 - PXL 4898 - ORC 9669. |
1004386 |
13/09/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.-NXX 1227 - OXD 7847 - PXD 7841 - HMN 9575 - HMN 9577 - HLF 8078. |
1004387 |
13/09/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.RETRO LB90 - HMN 9484 - PATROL PAC 2. |
1004388 |
13/09/2017 |
R$ 494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO ORC 8847,A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - POLICIA MILITAR. |
1004389 |
13/09/2017 |
R$ 39,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, MARIA DOS REIS BRITO, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMP |
1004390 |
13/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004391 |
14/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004392 |
14/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NELSON PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TUMOGRAFIA TRIBIMENCIONAL 3D ONCOLOGIA. |
1004393 |
14/09/2017 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO-PROJETO SEMENTES - PER. 20/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004394 |
14/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO-PROJETO SEMENTES- PER.20/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995,DEC. 0013/2017. |
1004395 |
14/09/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004396 |
14/09/2017 |
R$ 82,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 JG ALISAR, MATERIAIS ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004397 |
14/09/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 KIT CESTA BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004398 |
14/09/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. DE AGUA MINERAL, PARA O DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004399 |
14/09/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0022 UND. BOTIJAS GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004400 |
14/09/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004401 |
14/09/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 GLS. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004402 |
14/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE002 DUAS BOTIJAS GAS 0045 KG., E, 002 DUAS BOTIJAS GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004403 |
14/09/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004404 |
14/09/2017 |
R$ 1.327,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇAO PREDIO DO PSF COQUEIRAL-SEDE E, DISTR. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004405 |
14/09/2017 |
R$ 201,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - SAUDE BUCAL - |
1004406 |
14/09/2017 |
R$ 89,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - SAUDE BUCAL. - |
1004407 |
15/09/2017 |
R$ 178,40 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA CONDIÇAO DE OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL, REL. A SETEMBRO/2017. |
1004408 |
15/09/2017 |
R$ 562,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UND, CX. DESINFCÇAO DE LIMAS ENDODONTICAS, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICO, DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - SAUDE BUCAL. - |
1004409 |
15/09/2017 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES- O4 QUATRO CADEIRAS EM AÇO FERRO, E, 01 UMA MES DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPIAL SAUDE-SA |
1004410 |
15/09/2017 |
R$ 418,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MAT. PERMANENTES- 01 UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 01 UM MOCHO E, 001 UM NEGATOSCOPIO EM AÇO INOX., PARA GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNIC. SAUDE , SAUDE BUCAL. |
1004411 |
15/09/2017 |
R$ 1.998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MAT.PERMANENTES- 01 UM AMALGAMADOR ODONT., 01 UM AUTOCLAVE DIGITAL, 01 UM FOCO REFLETOR AMB. 01 UM MES AUXILIAR 40X40X80 - GAB.ODONTOLOGICOS DA SEC.SAUDE, SAUDE BUCAL. |
1004412 |
15/09/2017 |
R$ 3.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS PERMANENTES, PARA GAB. ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL. |
1004413 |
15/09/2017 |
R$ 44.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,MEDICO HOSPITALAR PARA ATENER AS NECESSIDDES DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL -SAUDE BUCAL. |
1004414 |
15/09/2017 |
R$ 1.938,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004415 |
15/09/2017 |
R$ 878,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSA. |
1004416 |
15/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO COMPUTADORES, PARA ATENDER ESF., PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004417 |
15/09/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES- 01 UMA IMPRESSORA E, 01 UM LEITOR DE CODIGO DE BARRA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL |
1004418 |
15/09/2017 |
R$ 1.109,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 04 QUATRO NOBREAK, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004419 |
15/09/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- 005 CINCO AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, 01 UMA MESA P COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL |
1004420 |
15/09/2017 |
R$ 7.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004421 |
15/09/2017 |
R$ 9.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004422 |
15/09/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004423 |
15/09/2017 |
R$ 8.307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004424 |
15/09/2017 |
R$ 10.649,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES,PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S - ACARI - CIDADE NOVA - COQUEIRAL - FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004425 |
15/09/2017 |
R$ 34.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇOES VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA DEDUZIR EM CONTRA-CHEQUES. -NXX.0011- |
1004426 |
15/09/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - -ORC.9669. PARA DEDUZIR EM CONTRA-CHEQUES. |
1004427 |
15/09/2017 |
R$ 1.493,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL -ORC.9669- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - PARA SER DEDUZIDO EM CONTRA-CHEQUES. |
1004428 |
15/09/2017 |
R$ 134,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEAL AQUISIÇAO DE UMA 001 CORTINA PERSIANA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004429 |
15/09/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004430 |
15/09/2017 |
R$ 5.905,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004431 |
15/09/2017 |
R$ 10.183,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004432 |
15/09/2017 |
R$ 7.812,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1004433 |
15/09/2017 |
R$ 7.403,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004434 |
15/09/2017 |
R$ 8.373,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA QUENTE-CAINAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004435 |
15/09/2017 |
R$ 5.391,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004436 |
15/09/2017 |
R$ 6.888,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004437 |
15/09/2017 |
R$ 8.386,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004438 |
15/09/2017 |
R$ 5.915,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1004439 |
15/09/2017 |
R$ 6.364,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004440 |
15/09/2017 |
R$ 7.778,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004441 |
18/09/2017 |
R$ 8.853,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004442 |
18/09/2017 |
R$ 10.707,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004443 |
18/09/2017 |
R$ 4.252,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004444 |
18/09/2017 |
R$ 4.551,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1004445 |
18/09/2017 |
R$ 4.717,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1004446 |
18/09/2017 |
R$ 7.761,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1004447 |
18/09/2017 |
R$ 5.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004448 |
18/09/2017 |
R$ 8.347,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004449 |
18/09/2017 |
R$ 7.507,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004450 |
18/09/2017 |
R$ 5.175,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA T.OTONI-MG., PARA FAZER CODUMENTAÇAO. |
1004451 |
18/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1004452 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1004453 |
18/09/2017 |
R$ 1.797,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004454 |
01/09/2017 |
R$ 753,43 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOPROCTOLOGISTA. |
1004455 |
18/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1004456 |
18/09/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, CUSTEAR TRANSPOTE PARA PACIENTE, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004457 |
18/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1004458 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004459 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 23/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004460 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARESMG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004461 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004462 |
18/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004463 |
18/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 21/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 - |
1004464 |
18/09/2017 |
R$ 260,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0024 HORAS ESTRAS, COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004465 |
18/09/2017 |
R$ 343,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0024 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004466 |
18/09/2017 |
R$ 343,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 2O.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004467 |
18/09/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004468 |
18/09/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004469 |
18/09/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004470 |
18/09/2017 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. SETEMBRO/2017. |
1004471 |
18/09/2017 |
R$ 493,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 26.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA E AUXILIANDO O PSIQUIATRA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004472 |
18/09/2017 |
R$ 274,82 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 26.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA E AUXILIANDO O PSIQUIATRA, PAA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO/2017. |
1004473 |
18/09/2017 |
R$ 238,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTBEIS PARA ESTE MUNICIPIO - REF. SETEMBRO/2017. |
1004474 |
19/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO URBANA (PINTURAS) DE QUEBRA-MOLAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS DE CARROS, MOTOS E RAMPAS DE CADEIRANTES. |
1004475 |
19/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| PREGÃO PRESENCIAL PARA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PREGAO PRESENCIAL 043/2017, CF.DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1004476 |
19/09/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO DO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004477 |
19/09/2017 |
R$ 34,52 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISITICO MUSICAL, DURANTE O EVENTO DO HEALTHRISE, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004478 |
19/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PSF FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004479 |
19/09/2017 |
R$ 38,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS CAX. FORMULARIO CONTINUO AUTO COPIATIVO 80 COLUNAS, 002 VIAS, AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004480 |
19/09/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. 106,57 HORAS TRABALHADAS, DE PATROL NAS ESTRADAS DO CORREGO DE AREIA, SÃO JOSÉ E PAU D'OLEO, DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO.. |
1004481 |
20/09/2017 |
R$ 17.584,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS- HLF 8078 - HLF 8076 - HMN 9575 - HMN 9576 - HMN 9577 - HMN 9581 - NXX 1227 - PXD 7841 - PXD 7847 - PZL 3149, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE EN |
1004482 |
20/09/2017 |
R$ 4.389,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCETE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004483 |
20/09/2017 |
R$ 567,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÇAO SOCIAL. |
1004484 |
20/09/2017 |
R$ 292,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004485 |
20/09/2017 |
R$ 359,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004486 |
20/09/2017 |
R$ 202,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004487 |
20/09/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004488 |
20/09/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004489 |
20/09/2017 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004490 |
20/09/2017 |
R$ 1.149,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004491 |
20/09/2017 |
R$ 112,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004492 |
20/09/2017 |
R$ 1.945,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004493 |
20/09/2017 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1004494 |
25/09/2017 |
R$ 130,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004495 |
20/09/2017 |
R$ 458,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004496 |
20/09/2017 |
R$ 275,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004497 |
20/09/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004498 |
20/09/2017 |
R$ 138,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,P VEIC. DA SEC.MUNIC. SAUDE HLF 3018 - HLF 3019 - HMH 7003 - HMN 4860 - HMN 4862 - HMN 4863 - NXX 0797 - OPQ 9747 - ORC 9669 - PUD 4029 - PXL 4898 - PXS 6340 |
1004499 |
20/09/2017 |
R$ 7.444,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. HLF 5020 - HLF 8078 - HMN 9486 - HMN 9575 - HMN 9576 - NXX 1227 - PXD 7841 - PXD 7847 - PZL 3149 |
1004500 |
15/09/2017 |
R$ 2.264,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004501 |
15/09/2017 |
R$ 328,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004502 |
15/09/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004503 |
15/09/2017 |
R$ 84,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004504 |
15/09/2017 |
R$ 337,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004505 |
15/09/2017 |
R$ 236,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004506 |
15/09/2017 |
R$ 113,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004507 |
15/09/2017 |
R$ 146,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1004508 |
15/09/2017 |
R$ 268,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004509 |
15/09/2017 |
R$ 84,00 |
|
| HLF 3018 - HLF 3019 - HMH 7003 - HMN 4860 - HMN 4862 - HMN 9489 - HNH 0320 - NXX 0011 - NXX 0797 - OPQ 9747 - ORC 9669 - PUD 4029 - PXL 4898 - PZR 6782 |
1004510 |
15/09/2017 |
R$ 3.050,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004511 |
15/09/2017 |
R$ 422,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004512 |
20/09/2017 |
R$ 43,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004513 |
18/09/2017 |
R$ 426,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVIÇOS TECNICO EM DESLOCAMENTO, PARA CONSERTOS EM IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004514 |
20/09/2017 |
R$ 150,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXD 7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004515 |
20/09/2017 |
R$ 3.409,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004516 |
20/09/2017 |
R$ 5.092,92 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ELETRICISTA, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM ESF, DO BAIRRO CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004517 |
20/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ELETRICISTA, PARA ATENDER CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM DIVERSOS APARELHOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1004518 |
20/09/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS. |
1004519 |
21/09/2017 |
R$ 2.402,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, AMORTIZAÇAO DE DIVIDA. |
1004520 |
21/09/2017 |
R$ 746,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A AGOSTO/2017. |
1004521 |
21/09/2017 |
R$ 3.343,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- ENVELOPES 24X34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004522 |
21/09/2017 |
R$ 185,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1004523 |
21/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1004524 |
21/09/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA XAVIER BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. |
1004525 |
21/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARTICIPAR REUNIAO PARA MONITORAMENTO DO PME MUNICIPAL - PER. 27/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004526 |
21/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG, PARTICIPAR REUNIAO PARA MONITORAMENTO DO PME MUNICIPAL - PER. 27/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004527 |
21/09/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PELO PASEP, FEITO EM ATRASO. AGOSTO/2017. |
1004528 |
21/09/2017 |
R$ 11,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DEVOLUÇAO DE VALOR RENDIMENTOS DO CONVENIO 167100124O/2016, DEVIDO A CANCELAMENTO DO MESMO. |
1004529 |
20/09/2017 |
R$ 973,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, PARA VISITA SEU FILHO EM PENITENCIARIA, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1004530 |
21/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENTENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DO PSF'S ACARI E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004531 |
22/09/2017 |
R$ 470,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CAL,PC 20 KLG.PARA PINTURA DO MURO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004532 |
22/09/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO TONERS IMPRESSORAS, MATERIAL PARA ATENDER AOS PSF'S, DA REDE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004533 |
22/09/2017 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004534 |
22/09/2017 |
R$ 214,58 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004535 |
22/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD - |
1004536 |
22/09/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA, DESLOCANDO DO MUNICIPIO TEOFILO OTONI-MG., P/ ATALEIA-MG., |
1004537 |
22/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS PARA O CRF/MG., PARCELA 06 DE 06 DO ANO 2016. |
1004538 |
22/09/2017 |
R$ 457,07 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA BAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A SETEMBRO/2017. |
1004539 |
22/09/2017 |
R$ 405,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS SERVIÇOS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, MARIA DOS REIS BRITO, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC DE SAUDE, REL. SET |
1004540 |
22/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EDUCADOR FISICO, E, 010 DEZ, DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2017. |
1004542 |
22/09/2017 |
R$ 602,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE SETEMBRO/2017. |
1004543 |
22/09/2017 |
R$ 5.042,90 |
|
| NE.PELO PAGAMENTO DE 13O. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017. |
1004544 |
22/09/2017 |
R$ 609,05 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, A SERVIÇOS LEVANDO VEICULO DA FROTA RODOVIARIA, PARA REVISAO NA WOLKSVAGEM - PER. 30/09 A 02/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 |
1004545 |
22/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1004546 |
22/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004547 |
22/09/2017 |
R$ 58,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004548 |
22/09/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004549 |
22/09/2017 |
R$ 459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004550 |
22/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004551 |
22/09/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004552 |
22/09/2017 |
R$ 57,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004553 |
22/09/2017 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004554 |
22/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1004555 |
25/09/2017 |
R$ 1.128,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS LEGUMES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004556 |
25/09/2017 |
R$ 1.307,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS, LUGUMES ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DE ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004557 |
25/09/2017 |
R$ 1.769,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004558 |
25/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004559 |
25/09/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1004560 |
25/09/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS- SETEMBRO/2017. |
1004561 |
25/09/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO - SETEMBRO/2017. |
1004562 |
25/09/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004563 |
25/09/2017 |
R$ 5.676,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004564 |
25/09/2017 |
R$ 1.203,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004565 |
25/09/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004566 |
25/09/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004567 |
25/09/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004568 |
25/09/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004569 |
25/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004570 |
25/09/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004571 |
25/09/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004572 |
25/09/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004573 |
25/09/2017 |
R$ 2.149,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004574 |
25/09/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004575 |
25/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004576 |
25/09/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004577 |
25/09/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004578 |
25/09/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004579 |
25/09/2017 |
R$ 6.737,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004580 |
25/09/2017 |
R$ 4.414,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004581 |
25/09/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004582 |
25/09/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004583 |
25/09/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004584 |
25/09/2017 |
R$ 25.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004585 |
25/09/2017 |
R$ 4.397,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004586 |
25/09/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004587 |
25/09/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004588 |
25/09/2017 |
R$ 4.649,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004589 |
25/09/2017 |
R$ 7.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004590 |
25/09/2017 |
R$ 59.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004591 |
25/09/2017 |
R$ 38.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004592 |
25/09/2017 |
R$ 17.591,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004593 |
25/09/2017 |
R$ 36.019,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004594 |
25/09/2017 |
R$ 49.321,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004595 |
25/09/2017 |
R$ 4.608,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004596 |
25/09/2017 |
R$ 59.569,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004597 |
25/09/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004598 |
25/09/2017 |
R$ 6.834,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004599 |
25/09/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004600 |
25/09/2017 |
R$ 6.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004601 |
25/09/2017 |
R$ 8.671,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004602 |
25/09/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004603 |
25/09/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004604 |
25/09/2017 |
R$ 5.127,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004605 |
25/09/2017 |
R$ 9.379,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004606 |
25/09/2017 |
R$ 257.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004607 |
25/09/2017 |
R$ 14.620,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004608 |
25/09/2017 |
R$ 32.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004609 |
25/09/2017 |
R$ 37.633,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004610 |
25/09/2017 |
R$ 33.987,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004611 |
25/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004612 |
25/09/2017 |
R$ 54.053,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004613 |
25/09/2017 |
R$ 5.630,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004614 |
25/09/2017 |
R$ 21.374,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004615 |
25/09/2017 |
R$ 49.931,70 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004616 |
25/09/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004617 |
25/09/2017 |
R$ 2.611,55 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004618 |
25/09/2017 |
R$ 18.558,00 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004619 |
25/09/2017 |
R$ 15.483,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 |
1004620 |
25/09/2017 |
R$ 7.031,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004621 |
25/09/2017 |
R$ 13.103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004622 |
25/09/2017 |
R$ 26.488,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004623 |
25/09/2017 |
R$ 66.972,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004624 |
30/09/2017 |
R$ 1.823,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004625 |
30/09/2017 |
R$ 1.243,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004626 |
30/09/2017 |
R$ 6.491,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004627 |
30/09/2017 |
R$ 7.680,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004628 |
30/09/2017 |
R$ 1.613,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004629 |
30/09/2017 |
R$ 2.234,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1004630 |
30/09/2017 |
R$ 1.426,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE DUAS 002 AULAS DE CIRCO E DUAS 02 AULAS DE HIP HOP POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. |
1004631 |
25/09/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇOES DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAO, INSS, CEF. CF. CONTRATO. |
1004632 |
25/09/2017 |
R$ 980,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004633 |
25/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, CF. CONTRATO, REL. SETEMBRO/2017. |
1004634 |
25/09/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004635 |
25/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004636 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004637 |
25/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI E ANEXO ESF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. SETEMBRO/2017. |
1004638 |
25/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FIDIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004639 |
25/09/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004640 |
25/09/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004641 |
25/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS , CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004642 |
25/09/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRA 1A. PARCELA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONF. PROCESSO LICITATORIO 061/2017. |
1004643 |
25/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRA 1A. PARCELA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 061/2017. |
1004644 |
25/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV., NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004645 |
25/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIO PARA EVENTO DA DEFENSORIA PUBLICA REL. A 9.00 HS. TRALHADAS. |
1004646 |
25/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004647 |
25/09/2017 |
R$ 314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004648 |
25/09/2017 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004649 |
25/09/2017 |
R$ 3.102,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004650 |
25/09/2017 |
R$ 2.920,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1004651 |
25/09/2017 |
R$ 3.132,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1004652 |
25/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1004653 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004655 |
25/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. - |
1004656 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM. |
1004657 |
19/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004658 |
25/09/2017 |
R$ 173,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A POLICIAS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004659 |
25/09/2017 |
R$ 268,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ASSESSORIA JURIDICA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004660 |
25/09/2017 |
R$ 59,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO CAMPANHA DA MULTIVACINAÇAO. |
1004661 |
25/09/2017 |
R$ 204,65 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004662 |
25/09/2017 |
R$ 998,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA TOPOGRAFOS E PROFISSIONAIS ADJUNTOS,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004663 |
25/09/2017 |
R$ 486,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS ATE GOV. VALADARES-MG., ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO, QUANDO EM CIRURGIA. |
1004664 |
26/09/2017 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004665 |
26/09/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PER. 02/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004666 |
26/09/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - R.GRAO MOGOL, B.CIADE NOVA-SEDE , CF. CONTRATO - SETEMBRO/20 |
1004667 |
26/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. ELDIVANE DOS SANTOS RAMOS, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - B.ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004669 |
26/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL - R.FIDELANDIA, CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004670 |
26/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROG.HABITACIONAL, RUA CUNHA MELO, 475, CENTRO ATALEIA-MG., CF. CONTRATO , SETEMBRO/201 |
1004671 |
26/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ANO EXERCICIO 2017. |
1004672 |
26/09/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONFORME LEI No. 1404 DE 21/02/2017. |
1004673 |
26/09/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE INTERNET. CF. CONTRATO - |
1004674 |
19/09/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET. - CF. CONTRATO. |
1004675 |
19/09/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004678 |
27/09/2017 |
R$ 99,15 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004679 |
27/09/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004680 |
27/09/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004681 |
27/09/2017 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAMILA HENRIQUE OLIVEIRA LUCIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1004682 |
27/09/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA EQUIPE DA SAUDE MUNICIPAL, PROJETO HEALTHISE, ENDEMIAS, VACINA ANTI-RABICA ETC. NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004683 |
27/09/2017 |
R$ 378,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004684 |
27/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 A 30/SETEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004685 |
27/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004686 |
27/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004687 |
27/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 06/OUTUBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004688 |
27/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 29/SETEMBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004690 |
27/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004691 |
27/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/SETEMBRO/2017. LEI 1066 DE -01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004692 |
27/09/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004693 |
27/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 06/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004694 |
27/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 05/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004695 |
27/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1004696 |
27/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PER. 28 A 29/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004697 |
27/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004698 |
27/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA,- RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VISTORIA DE ETAPA DE OBRA NAO PREVISTA ORIGINALMENTE, CONTRATO 1023718-63. |
1004699 |
28/09/2017 |
R$ 1.532,64 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, PER. 09 A 11/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004700 |
28/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS-BPC - PER. 06/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1004702 |
28/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS-BPC - PER. 06/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004703 |
28/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS-BPC., PER. 06/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004704 |
28/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS-BPC - PER. 06/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004705 |
28/09/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004706 |
29/09/2017 |
R$ 6.185,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004707 |
29/09/2017 |
R$ 3.123,46 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARIACICA-ES., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 10/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004708 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004709 |
29/09/2017 |
R$ 35,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004710 |
29/09/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B. CENTRO CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1004711 |
29/09/2017 |
R$ 49,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004712 |
29/09/2017 |
R$ 105,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004713 |
29/09/2017 |
R$ 57,32 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004714 |
29/09/2017 |
R$ 72,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004715 |
29/09/2017 |
R$ 26,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004716 |
29/09/2017 |
R$ 173,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004717 |
29/09/2017 |
R$ 53,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. FARMACIA DE MINAS. |
1004718 |
29/09/2017 |
R$ 86,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004719 |
29/09/2017 |
R$ 127,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004720 |
29/09/2017 |
R$ 9.549,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004721 |
29/09/2017 |
R$ 19,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004722 |
29/09/2017 |
R$ 504,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004723 |
29/09/2017 |
R$ 248,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004724 |
29/09/2017 |
R$ 321,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL.M |
1004725 |
29/09/2017 |
R$ 176,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004726 |
29/09/2017 |
R$ 42,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004727 |
29/09/2017 |
R$ 274,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004728 |
29/09/2017 |
R$ 489,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004729 |
29/09/2017 |
R$ 171,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004730 |
29/09/2017 |
R$ 257,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004731 |
29/09/2017 |
R$ 16,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004732 |
25/09/2017 |
R$ 131,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B. ACARI-SEDE. |
1004733 |
29/09/2017 |
R$ 90,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004734 |
25/09/2017 |
R$ 4.587,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004735 |
29/09/2017 |
R$ 100,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004736 |
29/09/2017 |
R$ 4.180,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004737 |
29/09/2017 |
R$ 1.387,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004738 |
29/09/2017 |
R$ 3.221,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004739 |
29/09/2017 |
R$ 130,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004740 |
29/09/2017 |
R$ 14,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004741 |
29/09/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004742 |
29/09/2017 |
R$ 85,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004743 |
29/09/2017 |
R$ 141,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 PC ROUNDUP PO KG., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1004744 |
29/09/2017 |
R$ 1.836,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL E QUIPE, QUANDO A SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004745 |
29/09/2017 |
R$ 277,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE CONTEUDO, E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET - CF.CONTRATO. - |
1004746 |
19/09/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇAO NA INTERNET. CF. CONTRATO. - |
1004747 |
19/09/2017 |
R$ 606,05 |
|