| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 04/NOVEMBRO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005231 |
01/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE DE MULTA POR INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARCELA 2 DE 6 ANO 2016. |
1005232 |
01/11/2017 |
R$ 459,82 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1005233 |
01/11/2017 |
R$ 114,24 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSP. ONCOLOGICO. |
1005234 |
01/11/2017 |
R$ 230,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005235 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA RELIAZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005236 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005237 |
01/11/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCO DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005238 |
01/11/2017 |
R$ 456,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1005239 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1005240 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELIS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005241 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005242 |
01/11/2017 |
R$ 109,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1005243 |
01/11/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCO/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1005244 |
01/11/2017 |
R$ 5.905,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1005245 |
01/11/2017 |
R$ 6.411,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1005246 |
01/11/2017 |
R$ 6.116,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005247 |
01/11/2017 |
R$ 6.453,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005248 |
01/11/2017 |
R$ 6.917,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005249 |
01/11/2017 |
R$ 3.888,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 10/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005250 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA REUNIAO DEFENSORIA- DIREITO A TER PAI- DNA. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005251 |
01/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO ORC 9669, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005252 |
01/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO IMPRESSORAS LASER RES. 600X600 E 004 QUATRO LEITORES DE CODIGO DE BARRAS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005253 |
01/11/2017 |
R$ 4.436,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 003 TRES COMPUTADORES PORTATIL(NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005254 |
01/11/2017 |
R$ 5.910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- 022 V.DOIS NOBREAK P/COMPUTADORES 1KVA, 004 QUATRO ROTEADORES 2.4GHZ, 004 QUATRO SWITCH 24 PORTAS, E, 003 TRES TELA DE PROJEÇAO TRIPE 1.80X1.80M. P/ UB |
1005255 |
01/11/2017 |
R$ 11.867,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, OTOSCOPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005256 |
01/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LEITE ISOSSOURCE SOYA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE: MARCONE RIBEIRO COSTA E JOSE LUIZ FERNANDES. |
1005257 |
01/11/2017 |
R$ 1.767,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0022 VINTE DOIS, COMPUTADORES E, 004 QUATRO IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANER E FAX, PARA ATENDER UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005258 |
01/11/2017 |
R$ 48.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005259 |
01/11/2017 |
R$ 1.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005260 |
01/11/2017 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005261 |
01/11/2017 |
R$ 118,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDEDR A RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005262 |
01/11/2017 |
R$ 6,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM TUBO PARA ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO CENTRO - SEDE. |
1005263 |
01/11/2017 |
R$ 44,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005264 |
01/11/2017 |
R$ 108,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 RL.UPP-110S PAPEL PARA IMPRESSORA 1 070217A07B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005265 |
01/11/2017 |
R$ 494,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1005266 |
01/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE AULAS DE CIRCO E DUAS AULAS DE HIP HOP POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. |
1005267 |
01/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 0 DEC. 0013/2017. |
1005268 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005269 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005270 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UND.CHIP MLT-D111, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005271 |
01/11/2017 |
R$ 55,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM OUTUBRO/2017. |
1005272 |
01/11/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APE - |
1005273 |
01/11/2017 |
R$ 1.751,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1005274 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005275 |
01/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI - |
1005276 |
01/11/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1005277 |
01/11/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM TEOFILO OTONI-MG., REL. A OUTURBRO/2017. |
1005278 |
01/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005279 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, PARA IMPRESSORA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005280 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGAR EM TONNER DE IMPRESSORAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005281 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES: PXL 4898 - HMN 4861 - HMN 9489 - NXX 0011 - PZR 6782 - HMN 4862 - HMH 7003 - HMN 4860 - HLF 3018 - OPQ 9747 - ORC 9669 - NXX 0797 |
1005282 |
01/11/2017 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES, PARA VEICULO OPQ 5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005283 |
01/11/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005284 |
01/11/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.71 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005285 |
06/11/2017 |
R$ 141,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 26.28 KG. PAO FRANCES, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005286 |
06/11/2017 |
R$ 236,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 185 R 14, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005287 |
06/11/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E CONTABILIDADE. |
1005288 |
06/11/2017 |
R$ 770,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DISTRITO DE TIPITI E ANEXO AO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, REFL. A OUTUBRO/2017. |
1005289 |
06/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCDETE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005290 |
06/11/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005291 |
06/11/2017 |
R$ 130,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005292 |
06/11/2017 |
R$ 222,59 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM 001 POÇO ARTESIANO,NO POSTO DE SAUDE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,DE ACORDO DECRETO EMERGENCIAL 0061 DE 01/NOVEMBRO/2017 P |
1005293 |
07/11/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA. |
1005294 |
07/11/2017 |
R$ 265,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GILBERTO TEIXEIRA ALVES FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RETINOGRAFIA. |
1005295 |
07/11/2017 |
R$ 125,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 10/NOVEMBRO/2017. |
1005296 |
07/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 08 A 10/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005297 |
07/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 09 DE NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005298 |
07/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 08 A 09/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005299 |
07/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005300 |
07/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005301 |
07/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005302 |
07/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 A 10/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005303 |
07/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARIACICA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005304 |
07/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., , PARA ATENDER AS DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONFORME LEI No. 1404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1005305 |
06/11/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E 003 TRES DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005306 |
07/11/2017 |
R$ 113,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV. VALDARES-MG., PARA TRATA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, -ASSINAR CONVENIO TRATOR - PER. 10/NOVEMBRO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - D |
1005307 |
07/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0013 TRESE UND. PF., PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., - |
1005308 |
03/11/2017 |
R$ 221,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 21.22 KG PAES FRANCES, PARA SERVIR EM REUNIÃO MENSAL, EQUIPES DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1005309 |
06/11/2017 |
R$ 191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1005310 |
08/11/2017 |
R$ 798,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREGÃO PRESENCIAL 045/2017, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1005311 |
08/11/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. BOTA DE BORRACHA, PARA ATENDER SERVIÇOS, SETOR DE LIMPEZA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005312 |
08/11/2017 |
R$ 26,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005313 |
08/11/2017 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005314 |
08/11/2017 |
R$ 393,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005315 |
08/11/2017 |
R$ 2.515,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005316 |
08/11/2017 |
R$ 863,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005317 |
08/11/2017 |
R$ 2.406,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005318 |
08/11/2017 |
R$ 2.444,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005319 |
08/11/2017 |
R$ 18,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 40 UNLT, E, 01 UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 60 UNLT, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS.-E |
1005320 |
08/11/2017 |
R$ 10.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GELADEIRAS/REFRIGERADORES, DE 280 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS.- INCREMENTO PAB - |
1005321 |
08/11/2017 |
R$ 2.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES AUTOCLAVES HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 30 UNLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA SEDE E DISTRITOS - EMENDA PARLAMENTAR 2015 - |
1005322 |
08/11/2017 |
R$ 10.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA LAVADORA TURBO CAP. 012 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA SEDE E DISTRITO - INCREMENTO PAB - |
1005323 |
08/11/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA GELADEIRA/REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITO - EMENDA PARLAMENTAR. |
1005324 |
08/11/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005325 |
08/11/2017 |
R$ 3.312,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1005326 |
09/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A DIAMANTINA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 19/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1005328 |
09/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ATE FELISBURGO-MG., PARA CUSTEAR DESPESAS DOCUMENTAÇAO SEU FILHO- JOELTON DA SILVA MORAES. |
1005329 |
10/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1005330 |
10/11/2017 |
R$ 288,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IRIDECTOMIA DE AMBOS OS OLHOS. |
1005331 |
10/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTER DOS SANTOS BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ANGIO RESSONANCIA E RA CAROTIDA E VERTEBRAIS. |
1005332 |
10/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELA DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 28/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005333 |
10/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.13 A 14/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005334 |
10/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 A 14/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005335 |
10/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 17 DE NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005336 |
10/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 18/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005337 |
10/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO INCRA - PER. 21 A 24/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005338 |
10/11/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PERICIA JUDICIAL, DE ACORDO PRC. No.0095936-77.2012.8.13.0686 - |
1005339 |
10/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005340 |
10/11/2017 |
R$ 151,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005341 |
10/11/2017 |
R$ 84,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1005342 |
10/11/2017 |
R$ 69,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005343 |
10/11/2017 |
R$ 601,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTECNETES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005344 |
10/11/2017 |
R$ 622,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005345 |
10/11/2017 |
R$ 342,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005346 |
10/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005347 |
10/11/2017 |
R$ 2.927,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005348 |
10/11/2017 |
R$ 1.366,04 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-FAMILIA ACOLHEDORA - PER 22/NOVEMBRO/2017,LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005349 |
13/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO PROMOTORIA-FAMILIA AOCLHEDORA - PER. 22/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005350 |
13/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 21/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1005351 |
13/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 21/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005352 |
13/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES: ADÃO ROSA MARQUES E MARIDALVA RODRIGUES LIMA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1005353 |
13/11/2017 |
R$ 1.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005354 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. |
1005355 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. - |
1005356 |
13/11/2017 |
R$ 678,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. |
1005357 |
13/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 3a-TERCEIRA- PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 061/2017. |
1005358 |
10/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRINI OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1005359 |
13/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1005360 |
13/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005361 |
13/11/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005362 |
13/11/2017 |
R$ 280,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL . |
1005363 |
13/11/2017 |
R$ 592,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005364 |
13/11/2017 |
R$ 4.177,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO S PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005365 |
13/11/2017 |
R$ 1.059,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005366 |
13/11/2017 |
R$ 20,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005367 |
13/11/2017 |
R$ 66,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, - |
1005368 |
13/11/2017 |
R$ 89,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005369 |
13/11/2017 |
R$ 241,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005370 |
13/11/2017 |
R$ 415,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005371 |
13/11/2017 |
R$ 113,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005372 |
16/11/2017 |
R$ 65,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005373 |
13/11/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005374 |
13/11/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECREATIRA MUNICIPAL. |
1005375 |
13/11/2017 |
R$ 1.165,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005376 |
13/11/2017 |
R$ 4.396,77 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO DAS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS., REF. OUTUBRO/2017. |
1005377 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FERIAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. MES OUTUBRO/2017. |
1005378 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2017. |
1005379 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2017. |
1005380 |
13/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. MES OUTUBRO/2017. |
1005381 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES OUTUBRO/2017. |
1005382 |
13/11/2017 |
R$ 405,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS VIAGEM, A VITORIA-ES, PARA VELORIO DE SEU PAI, O MESMO VEIO A OBITO. |
1005383 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO- DECLARANTE E FILHO-, QUANDO EM REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO/BELO HORIZON |
1005384 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005385 |
14/11/2017 |
R$ 9.309,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005386 |
14/11/2017 |
R$ 18.080,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 26/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005387 |
14/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA CONTRIBUIÇAO AO TRANSPORTADOR. REL. OUTUBRO/2017. |
1005388 |
13/11/2017 |
R$ 36,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA CONTRIBUIÇAO FEITO AOS AUTONOMOS - REL. OUTUBRO/2017 |
1005389 |
13/11/2017 |
R$ 900,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, AO CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA. |
1005390 |
13/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005391 |
14/11/2017 |
R$ 479,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005392 |
13/11/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005393 |
13/11/2017 |
R$ 27,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005394 |
13/11/2017 |
R$ 334,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005395 |
13/11/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005396 |
13/11/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005397 |
13/11/2017 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. |
1005398 |
14/11/2017 |
R$ 34,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005399 |
14/11/2017 |
R$ 434,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS PARA PROTEÇAO CASA DE BOMBA DE NOVO HORIZONTE. |
1005400 |
14/11/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 UND. PREGOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PONTE DO CORREGO COBERTO DOURADO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1005401 |
14/11/2017 |
R$ 60,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BALDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005402 |
14/11/2017 |
R$ 14,82 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX ARTERIAL. |
1005403 |
14/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 20/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005404 |
14/11/2017 |
R$ 75,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. , LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005405 |
14/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 18/NOVEMBRO/2017. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005406 |
14/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIÇOS MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14 A 16/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005407 |
14/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| vlr.qVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. AGUA MINERAL 20 LTS. , PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005408 |
14/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1005409 |
14/11/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005410 |
14/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UND.DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CIDADE NOVA-SEDE E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005411 |
14/11/2017 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 22 V.DUAS, BOTIJAS DE GÁS (13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005412 |
14/11/2017 |
R$ 1.496,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. AGUA MINERAL 020 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005413 |
14/11/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. GAS P45 E, 001 UMA UND. GAS P 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005414 |
14/11/2017 |
R$ 323,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 25/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005415 |
14/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ATALEIA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPÁL DE EDUCAÇAO - PER. 05,11 E 12/NOVEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005416 |
14/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA A DNA. EDILVANE DOS SANTOS RAMOS, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005417 |
14/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005418 |
17/11/2017 |
R$ 1.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1005419 |
17/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005420 |
17/11/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1005421 |
17/11/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMAICA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. - |
1005422 |
17/11/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA VELORIO , SRA. LAURITA TEIXEIRA DOS SANTOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1005423 |
17/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA SACA CIMENTO PARA IDENIZAÇÃO DA FAMILIA DO SR. MACARIO - (DANO CAUSADO PELA PREFEITURA),PODA DE ARVORE,A MESMA DANIFICOU PADRAO EM RESIDENCIA. |
1005424 |
17/11/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, BLOQUETE, RUA GOVERNADOR VALADARES - CENTRO. NA SEDE. |
1005425 |
17/11/2017 |
R$ 20,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA CAPACITAÇAO NA PROMOTORIA-FAMILIA ACOLHEDORA-PER 21 A22/NOVEMBRO/2017-LEI 1066 DE |
1005426 |
17/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. |
1005427 |
20/11/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE -002 DUAS LAMPADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,ADMINISTRAÇAO-. |
1005428 |
20/11/2017 |
R$ 15,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 PADRAO, PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - AILTON PEREIRA DE MATOS - RUA JSOE MOREIRA, 65 - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005429 |
20/11/2017 |
R$ 408,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005430 |
17/11/2017 |
R$ 79,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 08 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO 26X72 POLEGADAS, P/RECUPERAÇAO DE PONTES, CORREGO BOA SORTE E OUTROS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005431 |
20/11/2017 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005432 |
20/11/2017 |
R$ 19.841,90 |
|
| HMN 3255 |
1005433 |
20/11/2017 |
R$ 8.971,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA |
1005434 |
20/11/2017 |
R$ 1.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1005435 |
13/11/2017 |
R$ 63,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 CADEIRA GIRATORIA, E, DUAS 02 CADEIRAS GIRATORIAS, PARA ATENDER AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1005436 |
20/11/2017 |
R$ 496,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005437 |
20/11/2017 |
R$ 90,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005438 |
20/11/2017 |
R$ 35,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO DE CALÇAMENTO, NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005439 |
20/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005440 |
20/11/2017 |
R$ 2.507,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005441 |
20/11/2017 |
R$ 2.004,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 FITAS ISOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005442 |
20/11/2017 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, LAMPADAS COMPACTA EC. 20 WATS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005443 |
20/11/2017 |
R$ 57,54 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA ATENDIMENTO AO PSF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005444 |
21/11/2017 |
R$ 312,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MES DE OUTUBRO/2017. |
1005445 |
21/11/2017 |
R$ 3.487,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PZL.3149, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005446 |
16/11/2017 |
R$ 191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1005447 |
17/11/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MED. CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005448 |
21/11/2017 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005449 |
21/11/2017 |
R$ 3.711,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE UM CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA SR. IZAEL TEIXEIRA DOS SANTOS. |
1005450 |
21/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, O SR. JOSÉ PAULO DOS SANTOS. |
1005451 |
21/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA O SR. DERALDO DE OLIVEIRA JARDIM. |
1005452 |
21/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA- O SRA. MARLI RODRIGUES DE SOUZA. |
1005453 |
21/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, O SR. HELIO NUVEM DE OLIVEIRA. |
1005454 |
21/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA SRR. MARIA MARGARIDA DE SOUZA. |
1005455 |
21/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNAIC - PER. 29/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1005456 |
22/11/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PNAIC - PER. 29/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1005457 |
22/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005458 |
22/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005459 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005460 |
22/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, A MESMA SENDO DESPEJADA E ALIMENTAÇAO - |
1005461 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005462 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA URNA 001 FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005463 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005464 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005465 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005466 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005467 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1005468 |
23/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTON I-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005469 |
23/11/2017 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 23/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005470 |
23/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 A 22/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005471 |
23/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24 A 24/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005472 |
23/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005473 |
23/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 23/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DD 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1005474 |
23/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 25/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005475 |
23/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1005476 |
24/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005477 |
24/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CINTILOGRAFIA. |
1005478 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ORC.8877, DO ANO DE 2017, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005480 |
24/11/2017 |
R$ 70,81 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005481 |
24/11/2017 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PÇ. ELETRODO COM VENTOSA, PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1005482 |
24/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005483 |
24/11/2017 |
R$ 88,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI. |
1005484 |
24/11/2017 |
R$ 34,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005485 |
24/11/2017 |
R$ 34,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIADE NOVA, NA SEDE. |
1005486 |
24/11/2017 |
R$ 329,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005487 |
24/11/2017 |
R$ 35,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005488 |
24/11/2017 |
R$ 107,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005489 |
24/11/2017 |
R$ 15,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005490 |
24/11/2017 |
R$ 108,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE. |
1005491 |
24/11/2017 |
R$ 9.583,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005492 |
24/11/2017 |
R$ 141,22 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005493 |
24/11/2017 |
R$ 39,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005494 |
24/11/2017 |
R$ 29,46 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005495 |
24/11/2017 |
R$ 24,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005496 |
24/11/2017 |
R$ 25,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005497 |
24/11/2017 |
R$ 11,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNIPAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005498 |
24/11/2017 |
R$ 96,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005499 |
24/11/2017 |
R$ 36,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005500 |
24/11/2017 |
R$ 40,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005501 |
24/11/2017 |
R$ 69,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005502 |
24/11/2017 |
R$ 81,32 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005503 |
24/11/2017 |
R$ 156,59 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005504 |
24/11/2017 |
R$ 82,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA. CF.CONTRATO, C.NOVA, NA SEDE |
1005505 |
24/11/2017 |
R$ 97,33 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005506 |
24/11/2017 |
R$ 60,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005507 |
24/11/2017 |
R$ 83,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005508 |
24/11/2017 |
R$ 50,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005509 |
24/11/2017 |
R$ 21.900,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005510 |
24/11/2017 |
R$ 126,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005511 |
24/11/2017 |
R$ 117,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005512 |
24/11/2017 |
R$ 135,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005513 |
24/11/2017 |
R$ 120,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005514 |
24/11/2017 |
R$ 385,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005515 |
24/11/2017 |
R$ 349,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005516 |
24/11/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENRTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005517 |
24/11/2017 |
R$ 305,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO- VISITA DA DEFENSORIA PUBLICA-DIREITO A TER PAI, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005518 |
21/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR M.FERGUSSON 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005519 |
24/11/2017 |
R$ 3.710,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR PNEUS 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005520 |
24/11/2017 |
R$ 217,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PARA VEICULO HLF 5020, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005521 |
24/11/2017 |
R$ 2.024,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO TRATOR PNEU 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005522 |
24/11/2017 |
R$ 612,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRATOR PNEU 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005523 |
24/11/2017 |
R$ 612,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO DE ESTACIONAMENTOS, PARA CARROS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005524 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACA, PARA ATENDER DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005525 |
24/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005526 |
24/11/2017 |
R$ 159,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005527 |
24/11/2017 |
R$ 218,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005528 |
24/11/2017 |
R$ 1.611,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005529 |
24/11/2017 |
R$ 1.384,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005530 |
24/11/2017 |
R$ 309,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005531 |
24/11/2017 |
R$ 382,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005532 |
24/11/2017 |
R$ 672,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005533 |
24/11/2017 |
R$ 81,13 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005534 |
24/11/2017 |
R$ 115,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005535 |
24/11/2017 |
R$ 81,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, REALIZAÇAO CONSULTAS. |
1005536 |
24/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005537 |
24/11/2017 |
R$ 90,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005538 |
24/11/2017 |
R$ 413,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005539 |
24/11/2017 |
R$ 86,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005540 |
24/11/2017 |
R$ 146,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1005541 |
24/11/2017 |
R$ 21,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1005542 |
24/11/2017 |
R$ 141,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005543 |
24/11/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005544 |
24/11/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA CONFECÇAO DE DIARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005545 |
24/11/2017 |
R$ 213,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS PARA O CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A JOAO ANTONIO BARBOSA NETO,SERVIDOR DE FERIAS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO 2016/2017. |
1005546 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1005547 |
24/11/2017 |
R$ 405,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS, AS 18.00 AS 22.00 HORAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. |
1005548 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIAADO AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. NOVEMBRO/2017. |
1005549 |
24/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. AO MES NOVEMBRO/2017. |
1005550 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIAADO AS QUARTAS-FERIAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005551 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAP DE PSICOLOGO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005552 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA E AUXILIANDO O PSIQUIATRA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVEMBRO/2017. |
1005553 |
24/11/2017 |
R$ 137,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVEMBRO/2017. |
1005554 |
24/11/2017 |
R$ 95,13 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DE LICENÇA, IVONIA MARIA EVANGELISTA RAMOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM NOVEMBRO/2017. |
1005555 |
24/11/2017 |
R$ 827,56 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DE LICENÇA MEDICA, MARIA IVANILDA DE JESUS SILVA, PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM NOVEMBRO/2017. |
1005556 |
24/11/2017 |
R$ 689,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0034 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. A NOVEMBRO/2017. |
1005557 |
24/11/2017 |
R$ 1.286,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CRECHE , REF. A NOVEMBRO/2017. |
1005558 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO C A L C E T E I R O, NA RECUPERÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO/2017. |
1005559 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, REL. A 024-VINTE QUATRO- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005560 |
24/11/2017 |
R$ 3.015,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, E 001 UM DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005561 |
24/11/2017 |
R$ 12.421,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005562 |
24/11/2017 |
R$ 999,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005563 |
24/11/2017 |
R$ 968,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES NOVEMBRO/2017. |
1005564 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005565 |
24/11/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005566 |
24/11/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005567 |
24/11/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, E, 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2017. |
1005568 |
24/11/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE VISITAS DE EQUIPES DA DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005569 |
24/11/2017 |
R$ 59,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DEZ- DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANE |
1005570 |
24/11/2017 |
R$ 841,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005571 |
24/11/2017 |
R$ 4.524,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005572 |
24/11/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005573 |
24/11/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005574 |
24/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005575 |
24/11/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005576 |
24/11/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005577 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005578 |
24/11/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005579 |
24/11/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005580 |
24/11/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005581 |
24/11/2017 |
R$ 2.452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005582 |
24/11/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005583 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005584 |
24/11/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005585 |
24/11/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005586 |
24/11/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005587 |
24/11/2017 |
R$ 6.737,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005588 |
24/11/2017 |
R$ 4.631,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005589 |
24/11/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005590 |
24/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005591 |
24/11/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005592 |
24/11/2017 |
R$ 26.064,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005593 |
24/11/2017 |
R$ 5.613,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005594 |
24/11/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005595 |
24/11/2017 |
R$ 2.389,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005596 |
24/11/2017 |
R$ 4.600,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005597 |
24/11/2017 |
R$ 7.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005598 |
24/11/2017 |
R$ 57.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005599 |
24/11/2017 |
R$ 38.320,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005600 |
24/11/2017 |
R$ 14.914,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005601 |
24/11/2017 |
R$ 38.163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005602 |
24/11/2017 |
R$ 45.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005603 |
24/11/2017 |
R$ 4.192,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005604 |
24/11/2017 |
R$ 59.392,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005605 |
24/11/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005606 |
24/11/2017 |
R$ 6.834,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005607 |
24/11/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005608 |
24/11/2017 |
R$ 5.840,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005609 |
24/11/2017 |
R$ 6.791,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005610 |
24/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005611 |
24/11/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005612 |
24/11/2017 |
R$ 4.190,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005613 |
24/11/2017 |
R$ 9.379,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005614 |
24/11/2017 |
R$ 258.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005615 |
24/11/2017 |
R$ 7.227,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005616 |
24/11/2017 |
R$ 32.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005617 |
24/11/2017 |
R$ 38.286,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005618 |
24/11/2017 |
R$ 33.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005619 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005620 |
24/11/2017 |
R$ 53.885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005621 |
24/11/2017 |
R$ 6.075,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005622 |
24/11/2017 |
R$ 22.514,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005623 |
24/11/2017 |
R$ 49.765,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005624 |
24/11/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005625 |
24/11/2017 |
R$ 2.601,08 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005626 |
24/11/2017 |
R$ 18.713,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005627 |
24/11/2017 |
R$ 14.986,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 |
1005628 |
24/11/2017 |
R$ 6.916,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005629 |
24/11/2017 |
R$ 12.522,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005630 |
24/11/2017 |
R$ 25.013,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005631 |
24/11/2017 |
R$ 65.599,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005632 |
24/11/2017 |
R$ 2.075,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005633 |
24/11/2017 |
R$ 3.471,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005634 |
24/11/2017 |
R$ 4.914,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005635 |
24/11/2017 |
R$ 4.708,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005636 |
24/11/2017 |
R$ 1.631,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005637 |
27/11/2017 |
R$ 5.736,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG. BRANCO SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1005638 |
27/11/2017 |
R$ 5.283,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005639 |
27/11/2017 |
R$ 5.774,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1005640 |
27/11/2017 |
R$ 5.472,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005641 |
27/11/2017 |
R$ 6.189,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1005642 |
27/11/2017 |
R$ 5.091,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NATO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005643 |
27/11/2017 |
R$ 5.091,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005644 |
27/11/2017 |
R$ 5.591,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005645 |
27/11/2017 |
R$ 4.190,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005646 |
27/11/2017 |
R$ 3.402,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005647 |
27/11/2017 |
R$ 3.640,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1005648 |
27/11/2017 |
R$ 4.717,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005649 |
27/11/2017 |
R$ 4.218,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL AO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005650 |
27/11/2017 |
R$ 6.364,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005651 |
27/11/2017 |
R$ 5.676,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005652 |
27/11/2017 |
R$ 5.105,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005653 |
27/11/2017 |
R$ 3.519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1005654 |
27/11/2017 |
R$ 6.158,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005655 |
27/11/2017 |
R$ 7.008,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005656 |
27/11/2017 |
R$ 8.477,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/ SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1005657 |
27/11/2017 |
R$ 4.508,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005658 |
27/11/2017 |
R$ 4.058,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005659 |
27/11/2017 |
R$ 4.792,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005660 |
27/11/2017 |
R$ 2.799,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA. |
1005661 |
28/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005662 |
28/11/2017 |
R$ 525,49 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COMO O TERÇO DO PERIODO DE 02/04/2012 A 01/04/2013. |
1005663 |
28/11/2017 |
R$ 2.068,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - ASSINAR CONVENIO CALÇAMENTO JUNTO A SEGOV.- |
1005664 |
28/11/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALARES - CONF. LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1005665 |
28/11/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005666 |
28/11/2017 |
R$ 1.722,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005667 |
28/11/2017 |
R$ 2.269,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, - CF. CONTRATO. |
1005668 |
27/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005669 |
27/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005670 |
27/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 29/NOVEMBRO A 01/DEZEMBRO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/201 |
1005671 |
28/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/NOVEMBRO A 02/DEZEMBRO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1005672 |
28/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1005673 |
28/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005674 |
28/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 30/NOVEMBRO/2017. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1005675 |
28/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005676 |
28/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005677 |
28/11/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE - |
1005678 |
28/11/2017 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - |
1005679 |
28/11/2017 |
R$ 1.231,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHO REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005680 |
28/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., |
1005681 |
28/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. |
1005682 |
28/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005683 |
29/11/2017 |
R$ 1.560,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005684 |
29/11/2017 |
R$ 1.340,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS, PARA PROTEÇAO DO MEIO HAMBIENTE. |
1005685 |
29/11/2017 |
R$ 204,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRATAÇAO MUNICIPAL. |
1005686 |
30/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA A SEDE E DISTRITO.- |
1005687 |
30/11/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005688 |
30/11/2017 |
R$ 719,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UND. ARAME RECOZIDO 01 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORNAMENTAÇOES DE NATAL, NA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE. |
1005689 |
30/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 010 UND. DISJUNTORES ELETRICO, TERMO-MAGNETICO 015 AMPERES, PARA ATENDEDR AS NECESSICADES ORNAMENTAÇOES DO NATAL, NA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE. |
1005690 |
30/11/2017 |
R$ 101,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FITAS ISOLANTE 20,00 MTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORNAMENTAÇOES DO NATAL, NA PRAÇA CENTRAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005691 |
30/11/2017 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PONTE SOBRE O RIO NORTE, RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005692 |
30/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA FECHADURA, PARA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005693 |
30/11/2017 |
R$ 32,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - REL. NOVEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1005694 |
30/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A NOVEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005695 |
30/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2017. |
1005696 |
30/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005697 |
30/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - REL. A NOVEMBRO/2017. |
1005698 |
30/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005699 |
30/11/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2017. |
1005700 |
30/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - NOVEMBRO/2017. |
1005701 |
30/11/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ARE DE EDUCAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1005702 |
30/11/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI E ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2017. |
1005703 |
30/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2017. |
1005704 |
30/11/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1005705 |
30/11/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2017. |
1005706 |
28/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2017. |
1005707 |
30/11/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005708 |
24/11/2017 |
R$ 7.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CF. CONTRATO. |
1005709 |
29/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE.- |
1005710 |
30/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS-EXTRAS, FAZENDO PCE PROGRAMA DE COMBATE DA ESQUISTOSSOMOSE, REL. A OUTUBRO/2017. |
1005711 |
30/11/2017 |
R$ 458,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS-EXTRAS FAZENDO PCE PROGRAMA DE COMBATE DA ESQUISTOSSOMOSE, REL. A OUTUBRO/2017. |
1005712 |
30/11/2017 |
R$ 528,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS-EXTRAS FAZENDO PCE PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE, REL. A OUTUBRO/2017. |
1005713 |
30/11/2017 |
R$ 493,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME LABORATORIAIS VIA SUS - |
1005714 |
30/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERTENSO E DIABETICO-ACOMPANHAMENTO CEAE. |
1005715 |
30/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005716 |
30/11/2017 |
R$ 3.663,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005717 |
30/11/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA EPIDEMIA MUNICIPAL. |
1005718 |
30/11/2017 |
R$ 120,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005719 |
30/11/2017 |
R$ 3.130,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005720 |
30/11/2017 |
R$ 294,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005721 |
30/11/2017 |
R$ 334,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005722 |
30/11/2017 |
R$ 343,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005723 |
30/11/2017 |
R$ 404,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005724 |
30/11/2017 |
R$ 1.685,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005725 |
30/11/2017 |
R$ 6.842,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005726 |
30/11/2017 |
R$ 225,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005727 |
30/11/2017 |
R$ 187,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005728 |
30/11/2017 |
R$ 396,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005729 |
30/11/2017 |
R$ 178,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPIAL - ORC.8847, HMH.3349 - |
1005730 |
30/11/2017 |
R$ 1.504,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005731 |
30/11/2017 |
R$ 436,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005732 |
30/11/2017 |
R$ 323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005733 |
30/11/2017 |
R$ 9.546,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005734 |
30/11/2017 |
R$ 53,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005735 |
30/11/2017 |
R$ 42,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005736 |
30/11/2017 |
R$ 27,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005737 |
30/11/2017 |
R$ 81,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005738 |
30/11/2017 |
R$ 170,33 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005739 |
30/11/2017 |
R$ 51,39 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005740 |
30/11/2017 |
R$ 43,76 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005741 |
30/11/2017 |
R$ 465,98 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1005742 |
30/11/2017 |
R$ 216,85 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005743 |
30/11/2017 |
R$ 295,38 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1005744 |
30/11/2017 |
R$ 396,00 |
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| NE.PELO PAGAMENTO DE 13o. SALARIO DO ANO DE 2017.- 50%(CINQUENTA POR CENTO). |
1005745 |
30/11/2017 |
R$ 1.200,33 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2017. |
1005750 |
30/11/2017 |
R$ 3.150,00 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO - NOVEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1005751 |
30/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, AO CONS.REG. FARMACIA -MG., PARC. 03 DE 06 /2016. |
1005752 |
30/11/2017 |
R$ 462,57 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES DE NATAL E SIMILAR, PARA ATENDER ORNAMENTAÇOES FESTAS NATALINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005768 |
29/11/2017 |
R$ 3.827,58 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO. |
1005935 |
24/11/2017 |
R$ 459,82 |
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