| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DESCONTOS FEITO EM RECEITAS. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RENOGOCIAÇAO DA DIVIDA COM O P A S E P. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELA RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA COM O PASEP. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EMATER/MG., DE ACORDO CONVENIO. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PELA ASSINATURA JORNAL DO ESTADO DE MINAS. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS., DESTINADOS A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS- CF.TERMO DE ADESAO EM 18/01/2017 E LEI 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO DE ADESAO, ONDE A SEC.MUNIC. DE SAUDE E CIS., AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS- SERVIÇOS ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS, DESTINADOS A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS - CF. TERMO DE ADESAO. - PARCELAS EM ATRASO. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO A AMM., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO EM COFRE, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - ASSINAR CONV. JUNTO A SEGOV.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017- PER. 08 E 09/DEZEMBRO/2018. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. JANEIRO/2018. - ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIERENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 117,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REV.TRANSPLANTE. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,94 KG. PAES SAL, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 98,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.13 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 91,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO MENSAL, EQUIPES DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE AULAS DE CIRCO E DUAS AULAS DE HIP HOP. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000031 |
03/01/2018 |
R$ 255,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 694,00 LTS LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000032 |
04/01/2018 |
R$ 1.526,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DIREITO A TER PAI, PARCERIA COM A DEFENSORIA PUBLICA, MUTIRAO CARTEIRA DE INDENTIDADE- ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNC. ASS.SOCIAL. |
1000033 |
04/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CMS E FISIOTERAPIAS, REFERENTE A DEZ 010 DIAS DO MES DE JANEIRO/2018. CF. CONTRATO, B.ACARI, SEDE. |
1000034 |
05/01/2018 |
R$ 367,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DE TRABALHOS, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000035 |
05/01/2018 |
R$ 634,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000036 |
05/01/2018 |
R$ 2.687,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000037 |
05/01/2018 |
R$ 869,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000038 |
05/01/2018 |
R$ 322,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. |
1000039 |
05/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.RERFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18.00 AS 22.00HS., REF. A DEZEMBRO/2017. |
1000040 |
05/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NBE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS., REF. A DEZEMBRO/2017. |
1000041 |
05/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. A DEZEMBRO/2017. |
1000042 |
05/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. DEZEMBRO/2017. |
1000043 |
05/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. |
1000044 |
05/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000045 |
05/01/2018 |
R$ 154,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000046 |
05/01/2018 |
R$ 390,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC PAPEL A4 DE RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000047 |
05/01/2018 |
R$ 288,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM AO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL.- MEDICOS, DENTISTAS, FISIOTERAPEUTA. |
1000048 |
05/01/2018 |
R$ 233,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1000049 |
05/01/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. |
1000050 |
05/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA CARDOSO MOREIRA PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1000051 |
05/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1000052 |
05/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE. DIARIASDE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 08 A 10/JANEIRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000053 |
05/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.09/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000054 |
05/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 08 A 09/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000055 |
05/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000056 |
05/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 08 A 09/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000057 |
05/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 A 09/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000058 |
05/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 08 A 09/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000059 |
05/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000060 |
05/01/2018 |
R$ 635,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000061 |
05/01/2018 |
R$ 570,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000062 |
05/01/2018 |
R$ 117,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO SETOR ADMINSTRATIVO MUNICIPAL. |
1000063 |
05/01/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO SOCIAL. |
1000064 |
05/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 5a. PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DE ACORDO CONTRATO FIRMADO. |
1000065 |
05/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS ESCOLARES, COMO- DIPLOMAS, CARTOLINAS ETC. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000066 |
05/01/2018 |
R$ 372,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000067 |
05/01/2018 |
R$ 439,90 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PXS.5452, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000068 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO BWW.4532, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE OS DISTRITOS E POVOADOS. |
1000069 |
05/01/2018 |
R$ 1.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000070 |
05/01/2018 |
R$ 213,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS AR CONDIZIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000071 |
05/01/2018 |
R$ 3.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO- 001 UMA MESA P/ ESCRITORIO E, UMA 001 MESA PARA IMPRESSORA - AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1000072 |
05/01/2018 |
R$ 343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LONGARINA P/ 004 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1000073 |
05/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000074 |
05/01/2018 |
R$ 5,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000075 |
05/01/2018 |
R$ 334,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000076 |
05/01/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000077 |
05/01/2018 |
R$ 807,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITOS UNID. TONER P/ IMPRESSORAS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000078 |
05/01/2018 |
R$ 688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000079 |
05/01/2018 |
R$ 148,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A DEFENSORIA PUBLICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., |
1000080 |
05/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000081 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE RECEITURUARIO, P ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000082 |
05/01/2018 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, P ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- |
1000083 |
05/01/2018 |
R$ 167,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000084 |
05/01/2018 |
R$ 459,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FORNO MICROONDAS 030 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000085 |
05/01/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1000086 |
05/01/2018 |
R$ 115,91 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000087 |
05/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HS. EXTRAS TRABALHANDO NO PROGRAMA DE VACINAÇAO CANINA, REL. A DEZEMBRO/2017. |
1000088 |
08/01/2018 |
R$ 319,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTOS DE 50.00 HS. TRABALHADAS NO PROGRAMA DE VACINAÇAO CANINA, REL. A DEZEMBRO/2017. |
1000089 |
08/01/2018 |
R$ 493,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HS. EXTRAS TRABALHANDO NO PROGRAMA DE VACINAÇAO CANINA, REL. A DEZEMBRO/2017. |
1000090 |
08/01/2018 |
R$ 458,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000091 |
08/01/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIGILIO - CIRURGIA. |
1000093 |
08/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE LIGADURA. |
1000094 |
08/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. |
1000095 |
08/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. |
1000096 |
08/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELAS PARCELAS 04 DE 06 ANO 2016. |
1000097 |
08/01/2018 |
R$ 465,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE CD. DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000098 |
08/01/2018 |
R$ 1.090,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - PER. 09/JANDIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000099 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000100 |
09/01/2018 |
R$ 57,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDIADE DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000101 |
09/01/2018 |
R$ 46,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000102 |
09/01/2018 |
R$ 22,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000103 |
09/01/2018 |
R$ 65,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF.CONTRATO. |
1000104 |
09/01/2018 |
R$ 68,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000105 |
09/01/2018 |
R$ 24,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000106 |
09/01/2018 |
R$ 175,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000107 |
09/01/2018 |
R$ 260,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORENCIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000108 |
09/01/2018 |
R$ 272,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000109 |
09/01/2018 |
R$ 108,37 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000110 |
09/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSS, RECOLHIMENTO FEITO DE AUTONOMOS - DEZEMBRO/2017. |
1000111 |
09/01/2018 |
R$ 1.345,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA - DAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000112 |
09/01/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000113 |
09/01/2018 |
R$ 470,49 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 13/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000114 |
10/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 12/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 0108/1995 - DEC.0013/2017. |
1000115 |
10/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 13/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000116 |
10/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 10 A 12/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000117 |
10/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 18/JANEIRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000118 |
10/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 18/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000119 |
10/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 13/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1000120 |
10/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 12 A 13/JANEIRO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000121 |
10/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 16 A 19/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000122 |
10/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000123 |
10/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000124 |
10/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000125 |
10/01/2018 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEROPEDIATRA. |
1000126 |
10/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVESDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO GENETICO. |
1000127 |
10/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000128 |
10/01/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1000129 |
10/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 17/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000130 |
10/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000131 |
10/01/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTRADORES- PARA VEICULOOQS.5991, PETENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000132 |
10/01/2018 |
R$ 59,90 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES: PXL 4898 - HMN 4861 - HMN 9489 - NXX 0011 - PZR 6782 - HMN 4862 - HMH 7003 - HMN 4860 - HLF 3018 - OPQ 9747 - ORC 9669 - NXX 0797 - PUD 4029-DA SAUDE |
1000133 |
10/01/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000135 |
10/01/2018 |
R$ 2.707,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000136 |
10/01/2018 |
R$ 1.585,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000137 |
10/01/2018 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO NO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000138 |
08/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS DISCOS PARA MAKITA DE CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1000139 |
10/01/2018 |
R$ 18,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UND. ARGAMASSA 20 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000140 |
10/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. ARGAMASSA 20 KG., PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO (FISIOTERAPIA), DO BAIRRO ACARI, SEDE, DE ACORDO CONTRATO. |
1000141 |
10/01/2018 |
R$ 7,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DO IMOVEL (FISIOTERAPIA), DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000142 |
10/01/2018 |
R$ 360,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000143 |
10/01/2018 |
R$ 83,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000144 |
10/01/2018 |
R$ 65,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROSA ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONVIVENIO DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000145 |
10/01/2018 |
R$ 114,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000146 |
10/01/2018 |
R$ 107,26 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO PROJETO SEMENTES PRESENTES JUNTO C/A SEDESE/MG., E EMATER. |
1000147 |
10/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000148 |
10/01/2018 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000149 |
10/01/2018 |
R$ 255,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000150 |
10/01/2018 |
R$ 740,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, - |
1000151 |
10/01/2018 |
R$ 139,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000152 |
10/01/2018 |
R$ 100,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000153 |
10/01/2018 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1000154 |
10/01/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000155 |
10/01/2018 |
R$ 154,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000156 |
10/01/2018 |
R$ 133,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000157 |
10/01/2018 |
R$ 3.325,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000158 |
10/01/2018 |
R$ 1.603,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000159 |
10/01/2018 |
R$ 290,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000160 |
10/01/2018 |
R$ 1.027,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000161 |
10/01/2018 |
R$ 4.305,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA EPIDEMIAS, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000162 |
10/01/2018 |
R$ 109,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTECENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000163 |
10/01/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000164 |
10/01/2018 |
R$ 1.459,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIAS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000165 |
10/01/2018 |
R$ 74,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000166 |
12/01/2018 |
R$ 51,09 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000167 |
12/01/2018 |
R$ 191,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000168 |
12/01/2018 |
R$ 185,42 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAIS, COMO VERBA IDENIZATORIA, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1000169 |
12/01/2018 |
R$ 4.039,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A DEZEMBRO/2017. |
1000170 |
12/01/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1000171 |
12/01/2018 |
R$ 16.275,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÃ ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. PEDIATRICO. |
1000172 |
12/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO SC. ROUNDUP ULTRA PC 5 KG., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000173 |
12/01/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A INSTALAÇAO DE TOMADAS E CONSERVAÇAO DE PARTE ELETRICA, NO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000174 |
12/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS, EM PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000175 |
12/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DE ENFEITES E LUMINARIAS EM PRAÇAS PUBLICAS, PARA FESTAS DE NATAL/2017. |
1000176 |
12/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA ORGANIZAÇAO DO II/SEGUNDO/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERAO, DE FUTSAL DO A E B A / BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000177 |
12/01/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE UM CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, DESL. DA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000178 |
11/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1500 UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM, PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000179 |
12/01/2018 |
R$ 3.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL - ANO DE 2018. |
1000180 |
12/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. OXIGENIO MEDICINAL CARG. CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000181 |
15/01/2018 |
R$ 383,18 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DE ACORDO CONTRATO. |
1000182 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1000183 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. - |
1000184 |
15/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000185 |
15/01/2018 |
R$ 230,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 1000 R20, E, 175/70 R14,PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000186 |
15/01/2018 |
R$ 1.635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 400 UND. TIJOLOS TIPO FURADO ALVERNARIAÇÃO 19.00X36.00 CM PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS EM BANHEIROS, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000187 |
15/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A REFORMA DE CALÇAM ENTO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000188 |
15/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO. |
1000189 |
15/01/2018 |
R$ 4,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1000190 |
15/01/2018 |
R$ 2,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000191 |
15/01/2018 |
R$ 2.450,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS DOS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000192 |
15/01/2018 |
R$ 2.721,76 |
|
| VLR.QUE EM EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000193 |
15/01/2018 |
R$ 1.172,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000194 |
15/01/2018 |
R$ 1.895,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE. |
1000195 |
15/01/2018 |
R$ 91,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, CENTRO NA SEDE. |
1000196 |
15/01/2018 |
R$ 82,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000197 |
15/01/2018 |
R$ 2.629,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000198 |
15/01/2018 |
R$ 581,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000199 |
15/01/2018 |
R$ 1.085,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FARMACIAS BASICAS DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000200 |
15/01/2018 |
R$ 430,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000201 |
15/01/2018 |
R$ 771,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000202 |
15/01/2018 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 LIMATOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000203 |
15/01/2018 |
R$ 26,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 KG. PREGOS 26X78 POLEGAS, COM CABEÇA EM FERRO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO CORREGO NORTINHO - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000204 |
15/01/2018 |
R$ 85,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC ETIQUETAS 6082 33.9X101,6MM, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1000205 |
15/01/2018 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS TONERS LASER JET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000206 |
15/01/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS IMPRESSORA SCX3200 -D 104, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000207 |
15/01/2018 |
R$ 89,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000208 |
15/01/2018 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANGUEIRA PARA JARDIM, GUICHO, ABRAÇADEIRA, PAEA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACARI/ATALEIA-MG., |
1000209 |
15/01/2018 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GL AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000210 |
15/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000211 |
15/01/2018 |
R$ 638,15 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL DO CORREGO SAO FIDELIS E SAO MATEUS, JANEIRO/2018. |
1000213 |
15/01/2018 |
R$ 956,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA VEICULO PVG 6390, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000214 |
15/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19 A 21/JANEIRO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000215 |
16/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000216 |
16/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GL. DE AGUA MINERAL 0020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000217 |
16/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GL. AGUA MINERAL 0020 LITROS AGUA MINERAL, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000218 |
16/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJAO DE GAS 013 KG., PARA ATENDER A POLICIA MILITAR EM DESTACAMENTO PARA ESTE MUNICIPIIO. |
1000219 |
16/01/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJAO DE GAS 0045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000220 |
16/01/2018 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GL. DE AGUA MINERAL 0020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1000221 |
16/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC. CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE DE BUEIROS - CORREGO PRATINHA (FAZENDO DE ROCINDO), DIST. SAO MIGUEL. |
1000222 |
16/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1000223 |
16/01/2018 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000224 |
16/01/2018 |
R$ 3.824,40 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000225 |
16/01/2018 |
R$ 4.386,00 |
|
| NE - VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 012 DIAS (11 A 22/01/18) DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, 132 - CASA 01 - ACARI - P/ATENDER O CMS E FISIOTERAPIAS, CF. CONTRATO. |
1000226 |
16/01/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HNH.0320, OPQ.9747, HMN.4860, DO ANO DE 2018. |
1000227 |
16/01/2018 |
R$ 140,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3019, ORC.9669, PZR.6782 - RELATIVO AO ANO DE 2018. |
1000228 |
16/01/2018 |
R$ 138,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- HMN.4863, HMN.4864, HMN.4862, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
1000229 |
16/01/2018 |
R$ 142,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PUD.4029, HMNG.1088, HMG.6446, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
1000230 |
16/01/2018 |
R$ 333,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO - HNH.0320, NXX.0797, HMN.9489, HMN.4861 - |
1000231 |
16/01/2018 |
R$ 715,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE MULTAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - OPQ.9747, NXX.0011, HMH.7003 - |
1000232 |
16/01/2018 |
R$ 224,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE MULTAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - HMN.4861, HMN.4861, HMN.9489 - |
1000233 |
16/01/2018 |
R$ 358,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, E, O09 NOVE DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO/2018 - |
1000234 |
16/01/2018 |
R$ 12.676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 KIT ENXOVAL P/ PARA GESTANTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1000235 |
16/01/2018 |
R$ 443,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIGITAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000236 |
16/01/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM KIT ENXOVAL, PARA GESTANTES DE BAIXA RENDO DO MUNICIPIO, RELAÇAO EM ANEXO. |
1000237 |
16/01/2018 |
R$ 421,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018. |
1000238 |
18/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. |
1000239 |
16/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE CREDENCIAMENTO 003/2018. |
1000240 |
16/01/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE. |
1000241 |
17/01/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARUANNE MICHELLE RODRIGUES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TOMOGRAFIA. |
1000242 |
17/01/2018 |
R$ 185,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1000243 |
17/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR MEDICAMENTOS. |
1000244 |
17/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000245 |
17/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELA TELES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000246 |
17/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000247 |
17/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1000248 |
17/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. |
1000249 |
17/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CORTADOR DE GRAMAS 5HP-4 TEMPOS C GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000250 |
17/01/2018 |
R$ 2.078,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE MEDICA EM ULTRASSONOGRAFIA PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE EM ATALEIA - JANEIRO/2018. |
1000251 |
17/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 004 QUATRO DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO/2018. |
1000252 |
17/01/2018 |
R$ 127,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE FERIAS. MARIA DOS REIS BRITO, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE SAUDE, EM JANEIRO/2018. |
1000253 |
17/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATITICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2018. |
1000254 |
17/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇAO A RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, SERVIDORA DE FERIAS, REFERENTE AO PÉRIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, EM JANEIRO/2018. |
1000255 |
17/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS PROPORCIONAIS DE TERÇO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, EM JANEIRO/2018. |
1000256 |
17/01/2018 |
R$ 159,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 20/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000257 |
17/01/2018 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000258 |
17/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 18/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000259 |
17/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 18/JANEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000260 |
17/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 17/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/19995 - DEC. 0013/2017. |
1000261 |
17/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 17/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000262 |
17/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000263 |
17/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO EM JANEIRO/2018. |
1000264 |
18/01/2018 |
R$ 1.369,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000265 |
18/01/2018 |
R$ 3.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000266 |
18/01/2018 |
R$ 4.800,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO 0050 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE BUEIROS, PONTES E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000267 |
18/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, - MOUROES EUCALIPTOS, CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000268 |
18/01/2018 |
R$ 2.814,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000269 |
18/01/2018 |
R$ 577,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000270 |
18/01/2018 |
R$ 2.720,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000271 |
18/01/2018 |
R$ 1.031,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000272 |
18/01/2018 |
R$ 4.078,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000273 |
18/01/2018 |
R$ 1.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000274 |
18/01/2018 |
R$ 523,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000275 |
18/01/2018 |
R$ 1.455,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GMG.1948, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000276 |
18/01/2018 |
R$ 2.588,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000277 |
15/01/2018 |
R$ 697,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000278 |
16/01/2018 |
R$ 4.795,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO , DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000279 |
18/01/2018 |
R$ 5.972,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRATOR M.FERGUSSON, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000280 |
15/01/2018 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO TRATOR MF. 265, PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1000281 |
18/01/2018 |
R$ 3.559,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000282 |
18/01/2018 |
R$ 2.969,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 1000 R20, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000283 |
18/01/2018 |
R$ 5.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000284 |
18/01/2018 |
R$ 5.504,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000285 |
18/01/2018 |
R$ 1.740,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000286 |
18/01/2018 |
R$ 4.616,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000287 |
18/01/2018 |
R$ 4.468,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1000288 |
18/01/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 27/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1000289 |
18/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000290 |
18/01/2018 |
R$ 331,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000291 |
18/01/2018 |
R$ 57,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A VEICUOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000292 |
18/01/2018 |
R$ 400,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000293 |
18/01/2018 |
R$ 121,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000294 |
18/01/2018 |
R$ 18,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000295 |
18/01/2018 |
R$ 321,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000296 |
18/01/2018 |
R$ 288,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000297 |
18/01/2018 |
R$ 715,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9488 PERTENCENTE A VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000298 |
18/01/2018 |
R$ 317,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000299 |
18/01/2018 |
R$ 589,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DEESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS, AOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., FAZENDO TRATAMENTO DA DENGUE. |
1000300 |
18/01/2018 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000301 |
18/01/2018 |
R$ 417,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000302 |
18/01/2018 |
R$ 2.154,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000303 |
18/01/2018 |
R$ 42,91 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1000304 |
18/01/2018 |
R$ 47,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO , CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1000305 |
18/01/2018 |
R$ 93,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
18/01/2018 |
R$ 50,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1000307 |
18/01/2018 |
R$ 108,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000308 |
18/01/2018 |
R$ 104,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000309 |
18/01/2018 |
R$ 74,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000310 |
18/01/2018 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000311 |
18/01/2018 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000312 |
18/01/2018 |
R$ 247,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000313 |
18/01/2018 |
R$ 663,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE SALDO NAO APLICADO DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO CONV.0619/2014-SEGOV/PADEM. |
1000314 |
19/01/2018 |
R$ 2.128,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000315 |
19/01/2018 |
R$ 53,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000316 |
19/01/2018 |
R$ 24,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000317 |
19/01/2018 |
R$ 212,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000318 |
19/01/2018 |
R$ 2.358,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000319 |
19/01/2018 |
R$ 1.904,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000320 |
19/01/2018 |
R$ 21.739,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000321 |
19/01/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMEHNTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO. |
1000322 |
19/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000323 |
19/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000324 |
19/01/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, NEW HOLLAND JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000325 |
19/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE MULTA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. |
1000326 |
19/01/2018 |
R$ 104,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PXD.7847/2017 E 2018 - QMX.0695/2018. |
1000327 |
19/01/2018 |
R$ 363,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - NXX.1227/2018, - HMN.9577/2017 E 2018. |
1000328 |
19/01/2018 |
R$ 363,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HLF.8078/2017 E 2018, HMN.9576/2017 E 2018. |
1000329 |
19/01/2018 |
R$ 520,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HLF.5020/2017 E 2018, HMN.9486/2018, HMN.9575/2018. |
1000330 |
19/01/2018 |
R$ 409,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.9582/2017 E 2018, PVQ.1131/2018, HMN.9581/2017 E 2018. |
1000331 |
19/01/2018 |
R$ 567,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8876/2018, ORC.8877/2018, HLF.0474/2017 E 2018. |
1000332 |
19/01/2018 |
R$ 213,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 EMBREAGEM, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000333 |
19/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/SECRETARIO/, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 19o.BATALHAO DE POLICIA, PER. 26/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000334 |
19/01/2018 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL(PREFEITO) A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NO 19o.BATALHAO DE POLICIA - PER. 26/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000335 |
19/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF.CONTRATO. - JANEIRO/2018. |
1000336 |
19/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOSE CLOVIS DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000337 |
19/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GESIEL CAMPOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES. |
1000338 |
19/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/VERDURA, LEGUMES/ PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000339 |
19/01/2018 |
R$ 367,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000340 |
19/01/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS PSF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000341 |
19/01/2018 |
R$ 1.528,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000342 |
19/01/2018 |
R$ 3.543,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000343 |
19/01/2018 |
R$ 3.704,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000344 |
19/01/2018 |
R$ 5.319,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000345 |
19/01/2018 |
R$ 144,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000346 |
19/01/2018 |
R$ 4.707,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE UM 001 COMPROESSOR ODONTOLOGICO DE AR 2HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000347 |
19/01/2018 |
R$ 7.734,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE BUCAL E ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000348 |
19/01/2018 |
R$ 8.344,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS KG.PREGOS C/ CAB. 26X78 PARA MANUTENÇÃO DA PONTE (OTACILIO BATISTA) - DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000349 |
19/01/2018 |
R$ 51,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 PAS DE BICO N3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000350 |
19/01/2018 |
R$ 97,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. REJUNTE PARA PISO 01 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1000351 |
19/01/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.5 MT PISO CERAMICA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - CRECHE-B.CIDADE NOVA. |
1000352 |
19/01/2018 |
R$ 160,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UN ARGAMASSA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000353 |
19/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 1000 R20 BORRACHUDO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000354 |
19/01/2018 |
R$ 2.714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000355 |
19/01/2018 |
R$ 6.134,70 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS LABORATORIAIS/EXAMES/ EM CLINICA, PARA A PACIENTE- SRA. MARIA PINHEIRO POMBO, TRATAMNTO ORTOPEDICO E IMAGINOLOGIAS. - |
1000356 |
22/01/2018 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 24/JANEIRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000357 |
23/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 23 A 26/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000358 |
23/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 A 27/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000359 |
23/01/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 A 27/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01'/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000360 |
23/01/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 26/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000361 |
23/01/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DER 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000362 |
23/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000363 |
23/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.24 A 27/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000364 |
23/01/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO EVENTO 18003, E, INSC. No.57937, PARA PRATICA DE CURSO DA SERVIDORA- ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA, ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000365 |
23/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO EVENTO 18003, E, INSC. 57936, PARA PRATICA DE CURSO DA SERVIDORA- IVANICE ALVES SILVA, ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000366 |
23/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, REL. A DEZEMBRO/2017. |
1000367 |
23/01/2018 |
R$ 4.331,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP DEZEMBRO/2017, FEITO EM ATRASO. |
1000368 |
23/01/2018 |
R$ 14,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL DE ACORDO PROC. No. 5004720-71-2017.8.13/0686. |
1000369 |
23/01/2018 |
R$ 7,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO DE TRABALHO DO CONS.TUTELAR, JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DA COMARCA - PER. 31/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/201 |
1000370 |
23/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2018. |
1000371 |
22/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. JANEIRO/2018. |
1000372 |
24/01/2018 |
R$ 819,52 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1000373 |
24/01/2018 |
R$ 1.369,17 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM JANEIRO/2018. |
1000374 |
24/01/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENBA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, -CANALETAS E PLACAS CEGA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000375 |
24/01/2018 |
R$ 16,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.5 MTS. PISO CERAMICA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000376 |
24/01/2018 |
R$ 77,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, CADEADO 25MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DA SEDE. |
1000377 |
24/01/2018 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TELHA, AMIANTO, 2.44X1.10X5MM., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000378 |
24/01/2018 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 KIT CHAVE FENDA C/ 004 UNIDADES, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000379 |
24/01/2018 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, UND. DIJUNTORES ELETRICOS, UNIP. 0020 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000380 |
24/01/2018 |
R$ 25,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 128,00 PÇ PREGO TELHEIRO RETORCIDO 500 GR., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000381 |
24/01/2018 |
R$ 108,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 CINCO DIAS RESTANTES, REFERENTE AO PERIODO DE CIRCUNSCRIÇAO MILITAR(APRESENTAÇAO NO COMANDO DO EXERCITO EM VITORIA), EM JANEIRO/2018. |
1000382 |
25/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO LEI E EDITAL EM JORNAIS, PREGÃO PRESENCIAL 003/2018. |
1000383 |
25/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000384 |
25/01/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITO. |
1000385 |
25/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - JANEIRO/2018. |
1000386 |
25/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 1.500 UND. BLOQUETE EXTAVADO 30X30X10CM PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DECALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000387 |
31/01/2018 |
R$ 3.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO - JANEIRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1000388 |
25/01/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR,- PER. 05/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000389 |
25/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ESTUDO DE VIABILIDADE PARA SONDAGEM E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES- CORS. PAPUTO, POÇO AZUL, COR. BANANAL, DESTE MUNICIPIO. |
1000390 |
25/01/2018 |
R$ 5.860,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1000391 |
26/01/2018 |
R$ 236,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA. |
1000392 |
26/01/2018 |
R$ 236,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000393 |
26/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1000394 |
26/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000395 |
26/01/2018 |
R$ 75,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MED. CIL. G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000396 |
26/01/2018 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASIECA DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000397 |
26/01/2018 |
R$ 453,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1000398 |
26/01/2018 |
R$ 7.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. JG JUNTA MOTOR, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCETE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000399 |
26/01/2018 |
R$ 445,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000400 |
26/01/2018 |
R$ 724,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000401 |
26/01/2018 |
R$ 7.243,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000402 |
26/01/2018 |
R$ 5.211,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000403 |
26/01/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PARAFUSOS, BROCA AÇO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1000404 |
26/01/2018 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRORROGAÇAO CREDENCIAMENTO 001/2018 - RELATIVO AO PEDIDO No.10.036.885 |
1000405 |
26/01/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATEANDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1000406 |
26/01/2018 |
R$ 67,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA PONTE DO CORREGO SÃO JOSÉ/SEDE, (DIM CARVALHO), REL. A 8.00 HORAS TRABALHADAS. |
1000408 |
26/01/2018 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NAS ESTRADAS DO CORREGO AGUA PRETA E PEIXE BRANCO - DISTRITO DE TIPITI (MOTIVO CHUVAS), REL. A 34.00 HS. TRABALHADAS. |
1000409 |
26/01/2018 |
R$ 5.508,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000410 |
26/01/2018 |
R$ 1.620,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000411 |
26/01/2018 |
R$ 853,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000412 |
26/01/2018 |
R$ 2.148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000413 |
26/01/2018 |
R$ 1.857,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOSL - |
1000414 |
26/01/2018 |
R$ 708,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000415 |
26/01/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1000416 |
26/01/2018 |
R$ 2.849,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE DE EDUCAÇAO. |
1000417 |
26/01/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000418 |
26/01/2018 |
R$ 118,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000419 |
26/01/2018 |
R$ 79,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000420 |
26/01/2018 |
R$ 6.758,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000421 |
26/01/2018 |
R$ 5.588,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000422 |
26/01/2018 |
R$ 92,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000423 |
26/01/2018 |
R$ 1.065,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000424 |
26/01/2018 |
R$ 131,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000425 |
26/01/2018 |
R$ 182,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000426 |
26/01/2018 |
R$ 536,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000427 |
26/01/2018 |
R$ 858,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000428 |
26/01/2018 |
R$ 604,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO HMM.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000429 |
26/01/2018 |
R$ 1.504,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000430 |
26/01/2018 |
R$ 1.096,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- TELHAS, RIPAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MUNC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000431 |
26/01/2018 |
R$ 3.953,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. LONGARINA 005 LUGARES EM PLASTICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000432 |
26/01/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO UND. CADEIRA E, 001 UMA UND. MESA DE ESCRITORIO COM 002 GAVETAS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1000433 |
26/01/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTEMNÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000434 |
26/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000435 |
26/01/2018 |
R$ 657,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SCS CIMENTO 050 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO REDE ESGOTO, RUA DO HOSPITAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000436 |
26/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. LAMPADAS 11W BIVOLT, PARA ATENDER, AS NECESSIDADES ILUMINAÇAO DO PSF.DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000437 |
26/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000438 |
26/01/2018 |
R$ 697,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDEUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. |
1000439 |
26/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000440 |
26/01/2018 |
R$ 2.234,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000441 |
26/01/2018 |
R$ 6.408,52 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE GPQ.9203, PARA CONDUZIR O PACIENTE- DAVID LUIZ NERES RODRIGUES PEREIRA, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000442 |
26/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A JANEIRO/2018 - CF. CONTRATO. - |
1000443 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A JANEIRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1000444 |
26/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, CF. CONTRATO. |
1000445 |
26/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, CF. CONTRATO - JANEIRO/2018. |
1000446 |
26/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2018. |
1000447 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REL. A JANEIRO/2018 - CF. CONTRATO. - |
1000448 |
26/01/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. A 0010 DIAS, CF. CONTRATO. - |
1000449 |
26/01/2018 |
R$ 233,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - |
1000450 |
24/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, COM EXTENSAO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2018. |
1000451 |
26/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS.- |
1000452 |
26/01/2018 |
R$ 1.883,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000453 |
26/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - R.GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2018. |
1000454 |
26/01/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVENGELISTA, RUA FREI CLEMENCIANO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2018. |
1000455 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DA SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, REL. A JANEIRO/2018 - B. ACARI, NA SEDE., CF. CONTRATO. |
1000456 |
26/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZ GONZAGA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA - |
1000457 |
29/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - |
1000458 |
29/01/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000459 |
29/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29/01 A 01/02/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000460 |
29/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29/JANEIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000461 |
29/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER 29/01 A 02/02/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000462 |
29/01/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29/01 A 02/02/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000463 |
29/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000464 |
29/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/JANDEIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000465 |
29/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000466 |
29/01/2018 |
R$ 51,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000467 |
29/01/2018 |
R$ 26,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000468 |
29/01/2018 |
R$ 175,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PERTECENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000469 |
26/01/2018 |
R$ 618,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTECENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000470 |
29/01/2018 |
R$ 139,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000471 |
29/01/2018 |
R$ 451,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA M90, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000472 |
29/01/2018 |
R$ 898,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JANEIRO/2018. |
1000473 |
29/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PARA PRORROGAÇAO DE CREDENCIAMENTO 003/2018. |
1000474 |
29/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/ PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1000475 |
29/01/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/ PÁRA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1000476 |
29/01/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE RASTRADORES/EQUIPAMENTOS/ PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000477 |
29/01/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000478 |
29/01/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000479 |
29/01/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000480 |
30/01/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000481 |
30/01/2018 |
R$ 2.662,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000482 |
30/01/2018 |
R$ 470,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS/PEÇAS/ PARA ATENDER CONSERTOS EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. |
1000483 |
30/01/2018 |
R$ 365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MAQUINA DE IMPRESSAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000484 |
30/01/2018 |
R$ 395,90 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - |
1000485 |
30/01/2018 |
R$ 625,14 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00HORAS, REF. A JANEIRO/2018. |
1000486 |
30/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. JANEIRO/2018. |
1000487 |
30/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HORAS, REF. A JANEIRO/2018. |
1000488 |
30/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. A JANEIRO.2018. |
1000489 |
30/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A JANEIRO/2018. |
1000490 |
30/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1000491 |
30/01/2018 |
R$ 255,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000492 |
30/01/2018 |
R$ 278,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇAO DO ANO DE 2018. - ESPOLIO SR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1000493 |
30/01/2018 |
R$ 811,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. FEVEREIRO/2018. - ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1000494 |
30/01/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE RETIFICAÇAO AVISO PREGAO PRESENCIAL 002/2018. |
1000495 |
30/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- COR.NORTINHO E DOS ROSAS, DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A 68.00 HS. TRABALHADAS. |
1000496 |
30/01/2018 |
R$ 7.820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 KIT CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000497 |
30/01/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1000498 |
30/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1000499 |
30/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PXL.4898/2018 - HLF.3018/2018 - PXS.6340/2018. |
1000500 |
30/01/2018 |
R$ 138,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ATALEIA/APROMIA/ DE ACORDO RESOLUÇAO SES/MG NO.5913 DE 10/OUTUBRO/2017. - DOC. ANEXO. |
1000501 |
30/01/2018 |
R$ 57.436,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 07/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000502 |
30/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 07 E 08/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000503 |
30/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000504 |
30/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000505 |
30/01/2018 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000506 |
30/01/2018 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000507 |
30/01/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000508 |
30/01/2018 |
R$ 250,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1000509 |
31/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL 005/2018. |
1000510 |
31/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE DECRETO 009/2018 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000511 |
31/01/2018 |
R$ 1.328,85 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 A 11/FEVEREIRO/2018., LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000512 |
31/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA ESTE MUNICIPIO E, 0026 V.SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO/2018. |
1000513 |
31/01/2018 |
R$ 2.216,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UND. PERSIANA EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000514 |
31/01/2018 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UND. PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO NA COR BEGE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000515 |
31/01/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS HMN.9576, HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000516 |
31/01/2018 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000517 |
31/01/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. |
1000518 |
31/01/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO INFANTIL. |
1000519 |
31/01/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 08/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000520 |
31/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA DE POÇO 127 V SD3/4,PARA ATENDER AS NECESSICADES DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000521 |
31/01/2018 |
R$ 223,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-ELETRICOS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, |
1000522 |
31/01/2018 |
R$ 3,89 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO REF.AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/08/2009 A 05/08/2014, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO VERBA IDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE MOTORISTA PARA A SEC.DE PROMOÇAO, CONS. TUTELAR. |
1000523 |
31/01/2018 |
R$ 2.458,56 |
|
| NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIRO, PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - PER. 20 A 21/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000524 |
31/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL. A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIRO, PER. 20 A 21/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995- DEC. 0013/2017 |
1000525 |
31/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE 0020 SC SULFATO DE ALUMUNIO 0025 KG., SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000526 |
31/01/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES CADEADOS 45MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000527 |
31/01/2018 |
R$ 70,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM PNEU P/ CARRINHO MAO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000528 |
31/01/2018 |
R$ 16,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 AMP. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000529 |
31/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 FR BIMATOPROSTA COLIRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000530 |
31/01/2018 |
R$ 142,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.000.000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000531 |
31/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1000532 |
31/01/2018 |
R$ 1.270,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UN. AGUARRAS 900 ML.DILUENTES PARA PRODUTOS SINTETICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000533 |
31/01/2018 |
R$ 7,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRE ESCOLAR, SANTA CRUZ, DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1000534 |
31/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICISTA, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBAS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000535 |
31/01/2018 |
R$ 2.162,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UN. MOTOR SUBMERSO 4 3CV MONOF 230V C 3 FIOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000536 |
31/01/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UN BOMBA SUBMERSA S/MOTOR SUB 15 30S4E19 SCV, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000537 |
31/01/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000538 |
31/01/2018 |
R$ 2.895,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADA, COR. ROSAS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A 38.00 HS. TRABALHADAS. |
1000539 |
31/01/2018 |
R$ 6.156,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PZL.3149, DO ANO DE 2018 - PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000540 |
31/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. A 42.00 HS. TRABALHADAS. |
1000541 |
31/01/2018 |
R$ 6.804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000542 |
31/01/2018 |
R$ 691,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UN DE COLA ADESIVO PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000543 |
31/01/2018 |
R$ 2,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E, 01UMA UND. MAGUEIRA 20,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000545 |
31/01/2018 |
R$ 136,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. APARELHO PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000546 |
31/01/2018 |
R$ 27.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000547 |
31/01/2018 |
R$ 105,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 PC DE PAPEL A4 RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1000548 |
31/01/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000549 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000550 |
31/01/2018 |
R$ 253,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TOMADA INTERNA COM PLACA 2P, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1000551 |
31/01/2018 |
R$ 4,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. ARAME FARPADO, EM AÇO 500M, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE LOTE PUBLICO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000552 |
31/01/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- GRAMPOS, MOUROES ETC., PARA ATENDER A CERCA DO LOTE PUBLICO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000553 |
31/01/2018 |
R$ 725,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 7,27 MTS. FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000554 |
31/01/2018 |
R$ 6,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. TINTA ACRILICA 018 LITROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000555 |
31/01/2018 |
R$ 291,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 -QUATRO- PNEUS 1000 R20, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000556 |
30/01/2018 |
R$ 5.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE 010 BLS SOLICITAÇAO DE DIARIAS 02 VIAS, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000557 |
31/01/2018 |
R$ 58,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE SULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DECORRENTE FUNERAL DE SEU FILHO, RN.JOAO VICTOR PEREIRA KRETLI. |
1000558 |
31/01/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000559 |
31/01/2018 |
R$ 2.259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,5112 MT. LINHA 20X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000560 |
31/01/2018 |
R$ 43,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0040 UND. MANILHAS DE CONCRETO 040, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, EM DECORRENCIAS DAS FORTES CHUVAS. |
1000561 |
31/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONF. PROC. No.16971376000183, EC62/2009 - NR.DOC.81040000022993466. |
1000562 |
31/01/2018 |
R$ 126.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000563 |
30/01/2018 |
R$ 4.751,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000564 |
30/01/2018 |
R$ 1.369,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000565 |
30/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000566 |
30/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000567 |
30/01/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000568 |
30/01/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000569 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000570 |
30/01/2018 |
R$ 2.231,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000571 |
30/01/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000572 |
30/01/2018 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000573 |
30/01/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000574 |
30/01/2018 |
R$ 6.148,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000575 |
30/01/2018 |
R$ 1.401,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000576 |
30/01/2018 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000577 |
30/01/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000578 |
30/01/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000579 |
30/01/2018 |
R$ 4.359,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000580 |
30/01/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000581 |
30/01/2018 |
R$ 2.963,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000582 |
30/01/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000583 |
30/01/2018 |
R$ 8.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000584 |
30/01/2018 |
R$ 19.706,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000585 |
30/01/2018 |
R$ 4.872,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000586 |
30/01/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000587 |
30/01/2018 |
R$ 1.685,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000588 |
30/01/2018 |
R$ 4.739,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000589 |
30/01/2018 |
R$ 42.380,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000590 |
30/01/2018 |
R$ 35.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000591 |
30/01/2018 |
R$ 1.554,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000592 |
30/01/2018 |
R$ 35.024,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000593 |
30/01/2018 |
R$ 42.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000594 |
30/01/2018 |
R$ 3.023,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000595 |
30/01/2018 |
R$ 55.867,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000596 |
30/01/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000597 |
30/01/2018 |
R$ 2.134,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000598 |
30/01/2018 |
R$ 2.468,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000599 |
30/01/2018 |
R$ 832,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000600 |
30/01/2018 |
R$ 5.162,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000601 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000602 |
30/01/2018 |
R$ 14.791,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000603 |
30/01/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000604 |
30/01/2018 |
R$ 2.758,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000605 |
30/01/2018 |
R$ 119.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000606 |
30/01/2018 |
R$ 12.652,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000607 |
30/01/2018 |
R$ 35.699,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000608 |
30/01/2018 |
R$ 26.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000609 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000610 |
30/01/2018 |
R$ 53.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000611 |
30/01/2018 |
R$ 5.086,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000612 |
30/01/2018 |
R$ 22.084,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000613 |
30/01/2018 |
R$ 49.829,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000614 |
30/01/2018 |
R$ 35.307,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000615 |
30/01/2018 |
R$ 11.447,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000616 |
30/01/2018 |
R$ 21.008,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000617 |
30/01/2018 |
R$ 94.094,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000618 |
30/01/2018 |
R$ 1.363,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000619 |
30/01/2018 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000620 |
30/01/2018 |
R$ 1.279,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000621 |
30/01/2018 |
R$ 7.461,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000622 |
30/01/2018 |
R$ 11.595,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000623 |
30/01/2018 |
R$ 6.170,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000624 |
30/01/2018 |
R$ 1.895,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000625 |
30/01/2018 |
R$ 271.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000626 |
30/01/2018 |
R$ 34.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000627 |
30/01/2018 |
R$ 2.077,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000628 |
30/01/2018 |
R$ 1.540,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000629 |
30/01/2018 |
R$ 1.370,11 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 A 17/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000630 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01081995 - DEC. 0013/2017. |
1000631 |
31/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000632 |
30/01/2018 |
R$ 188,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1000633 |
30/01/2018 |
R$ 143,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000635 |
30/01/2018 |
R$ 1.131,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000639 |
31/01/2018 |
R$ 330,00 |
|