| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000634 |
08/02/2018 |
R$ 125,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DESCONTADOS EM CONTAS CORRENTES. |
1000636 |
01/02/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000640 |
01/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1000641 |
01/02/2018 |
R$ 109,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 300 UND. TIJOLOS FURADOS P ALVENARIA 19X36 - PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DA SEC.MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO. |
1000642 |
01/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000643 |
02/02/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PELA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL - |
1000644 |
02/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CORTADORA DE GRAMA A GASOLINA RM 600G6.0HP4 TEMPOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000645 |
02/02/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000646 |
02/02/2018 |
R$ 1,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000647 |
05/02/2018 |
R$ 29,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIP.MAQUINA REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000648 |
05/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1000649 |
05/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL, CF.CONTRATO. - |
1000650 |
05/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAO, P/CONDUZIR ATLETAS- PER. 17/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000651 |
06/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1000652 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1000653 |
06/02/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DE COMPUTADORES NOS PSF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000654 |
06/02/2018 |
R$ 429,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000655 |
07/02/2018 |
R$ 60,30 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000656 |
08/02/2018 |
R$ 624,19 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., A EQUIPE, NO COMBATE DE ENDEMIAS - |
1000657 |
09/02/2018 |
R$ 306,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (3/3) DO PERIODO, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. |
1000658 |
09/02/2018 |
R$ 3.532,76 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1000659 |
09/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA FUNASA, PELA SECRET. DE SAUDE EM JANEIRO/2018. |
1000660 |
09/02/2018 |
R$ 858,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDAO DE PÉ DE AÇAO DA AÇAO DA QUADRA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000661 |
06/02/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA CETIFICADO PARA RENOVAÇAO DE TOKEN. |
1000662 |
05/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DO TRANSPORTADOR, REL. A JANEIRO/2018. |
1000663 |
09/02/2018 |
R$ 180,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, FEITO AO ATONOMO, REL. A JANEIRO/2018. |
1000664 |
09/02/2018 |
R$ 2.395,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1000665 |
09/02/2018 |
R$ 2.916,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO DE PASEP FEITO EM ATRASO, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1000666 |
09/02/2018 |
R$ 469,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELO PARCELAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13o./2017). |
1000667 |
09/02/2018 |
R$ 6.744,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARCELAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ( 13o./2017) |
1000668 |
09/02/2018 |
R$ 1.338,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO DO CRAS - |
1000669 |
09/02/2018 |
R$ 470,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO PROCESSO No.0686.17.003.039.5 (AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA) NOS TERMOS ANEXO. |
1000670 |
09/02/2018 |
R$ 4.234,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DO PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1000671 |
14/02/2018 |
R$ 91,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 00582018, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - |
1000672 |
14/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, PNEUS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
14/02/2018 |
R$ 2.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000674 |
14/02/2018 |
R$ 2.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000675 |
14/02/2018 |
R$ 712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO HMN.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000676 |
14/02/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISKÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000677 |
14/02/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000678 |
14/02/2018 |
R$ 712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000679 |
14/02/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000680 |
14/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR, PEQUENO POLEGAR E CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000681 |
14/02/2018 |
R$ 615,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000682 |
14/02/2018 |
R$ 1.931,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000683 |
14/02/2018 |
R$ 405,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000684 |
14/02/2018 |
R$ 2.973,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, COMO- FRALDAS DESCARTAVEIS, GIRIATRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000685 |
14/02/2018 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO BOTAS DE BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000686 |
14/02/2018 |
R$ 107,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO- 002 UDAS IMPRESSORAS LASER 600X600, PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1000687 |
14/02/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL /COPIADORA SCANER E FAX/, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000688 |
14/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000689 |
09/02/2018 |
R$ 242,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO- PAPEL TORNASSOL C/100, E, 01 UM RELOGIO DESPERTADOR MUNUTEIRO MARCADOR DE TEMPO, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000690 |
14/02/2018 |
R$ 40,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000691 |
14/02/2018 |
R$ 118,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000692 |
14/02/2018 |
R$ 1.070,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000693 |
14/02/2018 |
R$ 118,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000694 |
14/02/2018 |
R$ 354,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000695 |
14/02/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000696 |
14/02/2018 |
R$ 229,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000697 |
14/02/2018 |
R$ 1.666,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000698 |
14/02/2018 |
R$ 755,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DO CRAS - |
1000699 |
14/02/2018 |
R$ 394,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1000700 |
14/02/2018 |
R$ 92,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000701 |
14/02/2018 |
R$ 92,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1000702 |
14/02/2018 |
R$ 83,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000703 |
14/02/2018 |
R$ 6.714,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTORSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000704 |
14/02/2018 |
R$ 92,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000705 |
14/02/2018 |
R$ 8.659,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000706 |
14/02/2018 |
R$ 2.219,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000707 |
14/02/2018 |
R$ 92,89 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1000708 |
14/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO DE LUPOS. |
1000709 |
14/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000710 |
14/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000711 |
14/02/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000712 |
14/02/2018 |
R$ 2.018,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000713 |
14/02/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000714 |
14/02/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- BENVINDA GONÇALVES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG., |
1000715 |
14/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIRRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 21/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000716 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 21/FEVEREIRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000717 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000718 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000719 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 18/FEVEREIRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1000720 |
14/02/2018 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000721 |
14/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14 A 15/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000722 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 17/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1000723 |
14/02/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 E 17/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000724 |
14/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAG EM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000725 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 E 18/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000726 |
14/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 E 18/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000727 |
14/02/2018 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 E 17/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000728 |
14/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 17/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000729 |
14/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KERINE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTRETRICO - ALTO RISCO. |
1000730 |
14/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000731 |
15/02/2018 |
R$ 67,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000732 |
15/02/2018 |
R$ 78,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000733 |
15/02/2018 |
R$ 65,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, POR PAGAMENTO TARIFA FEITO EM ATRASO - CF. PARC. 5 DE 6ANO 2016. |
1000734 |
15/02/2018 |
R$ 468,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DESTE MUNICIPIOI. |
1000735 |
15/02/2018 |
R$ 3.133,48 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000736 |
15/02/2018 |
R$ 35,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000737 |
15/02/2018 |
R$ 38,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1000738 |
15/02/2018 |
R$ 28,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,B.ACARI CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1000739 |
15/02/2018 |
R$ 30,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000740 |
15/02/2018 |
R$ 60,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DISTRITO DE FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000741 |
15/02/2018 |
R$ 112,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000742 |
15/02/2018 |
R$ 234,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000743 |
15/02/2018 |
R$ 90,63 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000744 |
15/02/2018 |
R$ 27,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000745 |
15/02/2018 |
R$ 136,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000746 |
15/02/2018 |
R$ 224,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000747 |
15/02/2018 |
R$ 112,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000748 |
15/02/2018 |
R$ 7.895,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000749 |
15/02/2018 |
R$ 2.148,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000750 |
15/02/2018 |
R$ 1.369,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000751 |
15/02/2018 |
R$ 21.277,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇAO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. CF. MEDIÇAO PARCIAL DO CONTRATO No. 007/2018. |
1000752 |
15/02/2018 |
R$ 20.065,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAEA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO DA EDUCAÇAO - PER. 23/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000753 |
15/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VANIA MARIA CHAVES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HERPES HOSTER. |
1000754 |
15/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000755 |
16/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL,-EQUIPE NASF, A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000756 |
16/02/2018 |
R$ 59,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE-TAXI HIS.4848, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000757 |
16/02/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO REALIZADO DURANTE FEIRA DE ARTEZADO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000758 |
16/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTIINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. |
1000759 |
16/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO.Ç |
1000760 |
16/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURDELINA RODRIGUES PRIMO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO CIRURGICO. |
1000761 |
16/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000762 |
16/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMETO DE SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000763 |
16/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM, RETORNO A BELO HORIZONTE-MG., A MESMA CUIDANDO SUA MAE INTERNADA. |
1000764 |
16/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO EM FEVEREIRO/2018. |
1000765 |
19/02/2018 |
R$ 1.579,81 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO,EM ABONO PECUNIARIO,REF.AO PERIDO AQUISITIVO DE 02/01/2009 A 01/01/2014, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3), NA FUNÇAO COMISS. DE ENCARREGADO NA SEC.OBRAS, EM JANEIRO/2018. |
1000766 |
19/02/2018 |
R$ 2.631,38 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO P/ O SUAS - PER. 26/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000767 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO E TREINAMENTO, REDE DO SUAS - PER. 26/FEVEREIRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000768 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS- REDE DO SUAS - PER. 26/FEVEREIRO/2018 - LEI. 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000769 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS, REDE DO SUAS - PER. 26/02/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000770 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CURSO DE CAPACITAÇAO - PER. 26/02/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1000771 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000772 |
19/02/2018 |
R$ 3.188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018. |
1000773 |
19/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEIS DE PROVEDOR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF.CONTRATO. |
1000774 |
20/02/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ALUGUEIS DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - CF. CONTRATO. |
1000775 |
20/02/2018 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALUGUEIS DE PROVEODR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO |
1000776 |
20/02/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE MUNICIPTAL, CF. CONTRATO. |
1000777 |
20/02/2018 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 KIT CORRENTE, PARA MAQUINA PATROL 120 K., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000778 |
21/02/2018 |
R$ 2.139,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 68.00 M. MADEIRA SERRADA TABUA 30X3X3CM., PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000779 |
21/02/2018 |
R$ 722,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ENXADAS, ALAVANCAS, LUVAS ETC., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA SEDE E DISTRITOS. |
1000780 |
23/02/2018 |
R$ 145,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1000781 |
21/02/2018 |
R$ 20,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-LORENA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OBSTETRICO. |
1000782 |
22/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000783 |
22/02/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D/TEOFILO OTONI-MG., |
1000784 |
22/02/2018 |
R$ 547,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROC. No.5004030-76.2016.8.13.0686, FV. DE RITA DE CACIA MIRANDA BARREIROS. |
1000785 |
22/02/2018 |
R$ 5.087,09 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRY FRANCISCA ARAUJO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO USG OBSTETRICO/ALTO RISCO/. |
1000786 |
22/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000787 |
22/02/2018 |
R$ 74,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, COMO- RASTEL, FOICE, RASTELO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1000788 |
22/02/2018 |
R$ 88,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LIMAS CHATA, PARA FERRAMENTAS DA HIGIENIZAÇAO MUNICIPAL. |
1000789 |
22/02/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- BRITA 01, COLUNAS 5/16, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000790 |
22/02/2018 |
R$ 244,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000791 |
22/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000792 |
22/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00M3 AREIA FINA E, 2,00M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000793 |
22/02/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER LASER JET 1132, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
22/02/2018 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PNEUS 750-16 BORRACHUDO, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000795 |
22/02/2018 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO CANETAS P/RETROPROJETOR PONTA MEDIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000796 |
22/02/2018 |
R$ 14,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 DEZ- CRACHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000797 |
22/02/2018 |
R$ 2,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000798 |
22/02/2018 |
R$ 275,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000799 |
22/02/2018 |
R$ 351,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000800 |
22/02/2018 |
R$ 1.593,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000801 |
22/02/2018 |
R$ 1.223,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO, LAMINAS 013 FUROS, PARA PATROL 120K., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000802 |
22/02/2018 |
R$ 4.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - NOVEMBRO/2017. |
1000803 |
21/02/2018 |
R$ 2.916,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO PAGAMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO - NOVEMBRO/2017. |
1000804 |
21/02/2018 |
R$ 604,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS ARRECADAÇOES- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JANEIRO/2018, |
1000805 |
22/02/2018 |
R$ 4.282,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 PÇ. EXAUSTORES 50 CM 127V CZA VENTI DELTA, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000806 |
22/02/2018 |
R$ 612,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILARES, PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000807 |
22/02/2018 |
R$ 78,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILARES, PARA ATENDER RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA DA QUADRA,- AEBA-, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000808 |
22/02/2018 |
R$ 1.370,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILLIO - HEMATOLOGIA. |
1000809 |
23/02/2018 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000810 |
23/02/2018 |
R$ 1.487,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000811 |
23/02/2018 |
R$ 191,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000812 |
23/02/2018 |
R$ 2.166,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000813 |
23/02/2018 |
R$ 5.300,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000814 |
23/02/2018 |
R$ 937,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000815 |
23/02/2018 |
R$ 1.434,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000816 |
23/02/2018 |
R$ 275,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000817 |
23/02/2018 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000818 |
23/02/2018 |
R$ 1.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000819 |
23/02/2018 |
R$ 271,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000820 |
23/02/2018 |
R$ 479,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000821 |
23/02/2018 |
R$ 730,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASOCAS DOS ESF., DA SEDE DISTRITOS. |
1000822 |
23/02/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000823 |
23/02/2018 |
R$ 76,27 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 25/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2018. |
1000824 |
23/02/2018 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 E 23/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2018. |
1000825 |
23/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 E 24/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2018. |
1000826 |
23/02/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-GM., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000827 |
23/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.26/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000828 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000829 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 24/FEVEREIRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1000830 |
23/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 E 25/FEVEREIRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000831 |
23/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PVQ.1131, HMN.9582, RG 140B, HLF.0474, PATROL 120K. |
1000832 |
23/02/2018 |
R$ 355,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, PARA VISITA DE SUA SOGRA, NA CIDADE DE SAO PAULO - O MESMO ACOMPANHANDO SUA ESPOSA. |
1000833 |
23/02/2018 |
R$ 428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO - |
1000834 |
23/02/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET., CF. CONTRATO. PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1000835 |
23/02/2018 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000836 |
23/02/2018 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET., CF. CONTRATO. |
1000837 |
23/02/2018 |
R$ 606,05 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000838 |
26/02/2018 |
R$ 30,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000839 |
26/02/2018 |
R$ 6.444,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITO. |
1000840 |
26/02/2018 |
R$ 2.907,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. CF. CONTRATO. |
1000841 |
26/02/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 1400-24 16 LONAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000842 |
26/02/2018 |
R$ 7.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000843 |
26/02/2018 |
R$ 26,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000844 |
26/02/2018 |
R$ 172,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000845 |
26/02/2018 |
R$ 634,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000846 |
26/02/2018 |
R$ 463,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PC PAPEL A4 210X297MM RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000847 |
26/02/2018 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000848 |
26/02/2018 |
R$ 50,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC CAFE TORRADO E MOIDO 500G., PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000849 |
26/02/2018 |
R$ 43,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 KIT CESTA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000850 |
26/02/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000851 |
26/02/2018 |
R$ 214,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM COMPUTADOR DESKTOP BASICO, E UMA 001 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(COPIADORA, SCANER E FAX ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000852 |
26/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. TONER P IMPRESSORA M2070, DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000853 |
26/02/2018 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS P/CARRINHO, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000854 |
26/02/2018 |
R$ 64,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 UND. CANALETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000855 |
26/02/2018 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000856 |
26/02/2018 |
R$ 2.447,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0018 UND. BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000857 |
26/02/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.000 UND. CARTAO DE ANIVERSARIO EM PAPEL COUCHER 250G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000858 |
26/02/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS- 05 CINCO SC CIMENTO 50 KG., TELHAS AMIANTO E, TORNEIRA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000859 |
26/02/2018 |
R$ 295,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000860 |
26/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.400 UND. TELHAS EM CERAMICA/ MOD.COLONIAL, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000861 |
26/02/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000862 |
26/02/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CX.P/DESCARGA, LONA PLASTICA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000863 |
26/02/2018 |
R$ 58,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000864 |
26/02/2018 |
R$ 669,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. DAGUA 1000 LTS. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000865 |
26/02/2018 |
R$ 325,15 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISÇAO DE 020 VINTE CX.ARQUIVOS PORTO EM PLASTICO 400X305X185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000866 |
26/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- BRITA 01, CAIBROS, COLUNAS E LINHAS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000867 |
26/02/2018 |
R$ 1.105,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA,SCANER E FAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPA DE EDUCAÇAO. |
1000869 |
26/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PEN DRIVE 8BG, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1000870 |
26/02/2018 |
R$ 24,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1000871 |
26/02/2018 |
R$ 535,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 070 UND. PASTAS CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICIRTAÇAO. |
1000872 |
26/02/2018 |
R$ 178,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000873 |
26/02/2018 |
R$ 2.002,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000874 |
26/02/2018 |
R$ 53,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND COLA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS. |
1000875 |
26/02/2018 |
R$ 2,69 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TUBO P/ESGOTO DE PVC RIGIDO DN 100MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000876 |
26/02/2018 |
R$ 192,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇAO EM SALA PARA ATENDER A CONFEFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000877 |
27/02/2018 |
R$ 407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1000878 |
27/02/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, E, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2018. |
1000879 |
27/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, REL. A 004 HS. TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA DO COR. BANANAL/PEIXE BRANCO, DISTRITO TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000880 |
27/02/2018 |
R$ 648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 8.00 HS. TRABALHADAS COM ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PONTE DO CORREGO SAO JOAO/TIPIT, ATALEIA-MG., |
1000881 |
27/02/2018 |
R$ 1.296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, REL.A 5,00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000882 |
27/02/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1000883 |
27/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000884 |
27/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. MARÇO/2018. - ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1000885 |
27/02/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PRECISAO, COMO- EXTENSAO, CADEADOS ETC., PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000886 |
27/02/2018 |
R$ 28,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. PASTA DE 031 DIVISORIAS SANFONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000887 |
27/02/2018 |
R$ 22,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PAGAMENTO DE INNS, DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1000888 |
26/02/2018 |
R$ 2.572,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICL. DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1000889 |
27/02/2018 |
R$ 8,75 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE- 003 PC PAPEL A4, RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL. |
1000890 |
27/02/2018 |
R$ 43,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000891 |
27/02/2018 |
R$ 952,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000892 |
27/02/2018 |
R$ 73,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE SC CIMENTO 050 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000893 |
27/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 1.500 UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,- |
1000894 |
27/02/2018 |
R$ 3.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND. ENXADAS 2,5 LIBRAS EST. EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000895 |
27/02/2018 |
R$ 215,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 LTS. GASOLINA COMUM , PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1000896 |
27/02/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000898 |
28/02/2018 |
R$ 267,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0070 CX. ISOSURCE SOYA 900 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1000899 |
28/02/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND CADEIRAS GIRTORIA SEC. S/BRAÇO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000900 |
28/02/2018 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000901 |
28/02/2018 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO, LAMPADAS ELETRONICA ESPIRAL 45W.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000902 |
28/02/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO TONER LESER JET P 1102, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000903 |
28/02/2018 |
R$ 185,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000904 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000905 |
28/02/2018 |
R$ 6.127,17 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000906 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO BAIRRO CENTRO, NA SEDE - FEVEREIRO/2018 - CF.CONTRATO. |
1000907 |
28/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESF. DO DISTRITO DE TIPITI, E, EXTENSAO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1000908 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO- FEVEREIRO/2018. CF.CONTRATO. |
1000909 |
28/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2018, CF. CONTRATO. |
1000910 |
28/02/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RELIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000911 |
28/02/2018 |
R$ 5.609,48 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR-ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, R.GRAO MOGOL, CIDADE NOVA - CF. CONTRATO- FEVEREIRO/2018. |
1000912 |
28/02/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, RESIDENCIA, PELO PROF. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - FEVEREIRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1000913 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO -FEVEREIRO/2018. |
1000914 |
28/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PARCELAS EM ATRASO - 06 DE 06/2016. |
1000915 |
28/02/2018 |
R$ 470,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DESTE MUNICIPIO. |
1000916 |
28/02/2018 |
R$ 3.133,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - ORTOPEDICO. |
1000917 |
28/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000918 |
28/02/2018 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEZIEL CAMPOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000919 |
28/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. |
1000920 |
28/02/2018 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPIROMETRIA E RX DO TORAX. |
1000921 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 PCT PAPEL A4 210X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000922 |
28/02/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. |
1000923 |
27/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1000924 |
28/02/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2018 - CF.CONTRATO. |
1000925 |
28/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO PREGAO PRESENCIAL 001/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000926 |
28/02/2018 |
R$ 1.151,67 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RAYENE APARECIDA FOLGADO MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. |
1000927 |
28/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000928 |
28/02/2018 |
R$ 632,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000929 |
28/02/2018 |
R$ 250,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ. 7889, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000930 |
28/02/2018 |
R$ 92,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000931 |
28/02/2018 |
R$ 394,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000932 |
28/02/2018 |
R$ 324,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000933 |
28/02/2018 |
R$ 84,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000934 |
28/02/2018 |
R$ 4.359,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000935 |
28/02/2018 |
R$ 15,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000936 |
28/02/2018 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000937 |
28/02/2018 |
R$ 6.424,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000938 |
28/02/2018 |
R$ 116,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000939 |
28/02/2018 |
R$ 1.573,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000940 |
28/02/2018 |
R$ 10.054,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000941 |
28/02/2018 |
R$ 705,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000942 |
28/02/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 E 04/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1000943 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01 E 04 DE MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000944 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01 A 05/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000945 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 E 04/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000946 |
28/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PER. 01 E 03/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000947 |
28/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 02 E 04/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000948 |
28/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01 A 02/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000949 |
28/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01 E 03/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000950 |
28/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01 E 02/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1000951 |
28/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ CRAS. E, 0028-V.OITO-DIAS TRABALHADOS MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000952 |
28/02/2018 |
R$ 1.017,42 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1000953 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES FEVEREIRO/2018. |
1000954 |
28/02/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILOO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- PER. 006/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000955 |
28/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01 E 03 DE MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000956 |
28/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| BNE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000957 |
28/02/2018 |
R$ 216,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1000958 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - REL. FEVEREIRO/2018. |
1000959 |
28/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES, REFERENTE AO PERIOD AQUISITIVO DE 2016/2017, COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. A FEVEREIRO/2018. |
1000960 |
28/02/2018 |
R$ 584,75 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 05/05/2010 A 04/05/2015, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO, COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO-FEVEREIRO/2018. |
1000961 |
28/02/2018 |
R$ 1.754,26 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUPLENTE DE ALESSANDRA PINHEIRO GOMES, EM FEVEREIRO/2018. |
1000962 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 63.00 HS.EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA ORGANIZAÇAO DO PMAQ E CAMPANHA DE VACINA, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM FEVEREIRO/2018. |
1000963 |
28/02/2018 |
R$ 901,53 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HS.EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR), REALIZANDO CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ESQUISTOSSOMOSE NOS DISTRITOS E POVOADOS EM FEVEREIRO/2018. |
1000964 |
28/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2018. |
1000965 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENATAR + 1/3 ADICIONAL, EM ABONO PECUNIARIO, REF. PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2016 A 05/03/2017. |
1000966 |
28/02/2018 |
R$ 1.175,44 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO A 0012 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2018. |
1000967 |
28/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O SETOR DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM FEVEREIRO/2018. |
1000968 |
28/02/2018 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A C A R A I-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 09 A 10/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000969 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000970 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000971 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1000972 |
28/02/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000973 |
28/02/2018 |
R$ 267,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 24.13 KG. PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000974 |
28/02/2018 |
R$ 217,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 24.33 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000975 |
28/02/2018 |
R$ 219,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0019 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO PSF DE FIDELANDIA, EM FEVEREIRO/2018. |
1000976 |
28/02/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/ PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000977 |
28/02/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/ PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000978 |
28/02/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000979 |
28/02/2018 |
R$ 878,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,-PER.06 E 07/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017 |
1000980 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 21.47 KG. DE PAES FRNCES, PARA LANCHES, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000981 |
28/02/2018 |
R$ 193,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, 2a.SEGUNDA MEDIÇAO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇAO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. MEDIÇAO PARCIAL DO CONTRATO 007/2018. |
1000982 |
28/02/2018 |
R$ 7.300,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - PARA OS CORREGOS, DISTRITOS E POVOADOS. |
1000983 |
28/02/2018 |
R$ 2.354,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2018. |
1000984 |
28/02/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAIS, REDUZIDO A VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA, EM FEVEREIRO/2018. |
1000985 |
28/02/2018 |
R$ 2.339,01 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO/2018. |
1000986 |
28/02/2018 |
R$ 814,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO/2018. |
1000987 |
28/02/2018 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS.REFERENTE A FEVEREIRO/2018. |
1000988 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. |
1000989 |
28/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. A FEVEREIRO/2018. |
1000990 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REF. A FEVEREIRO/2018. |
1000991 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. |
1000992 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A FEVEREIRO/2018. |
1000993 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF., DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000994 |
28/02/2018 |
R$ 88,68 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTAÇAO DE BOMBAS DE AGUA EM POÇOS ARTESIANOS, PARA DIVERSOS CORREGOS- LAVRA DOS CAIANAS ETC. |
1000995 |
28/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.000 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSCIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000996 |
28/02/2018 |
R$ 383,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000997 |
28/02/2018 |
R$ 816,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000998 |
28/02/2018 |
R$ 6.317,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000999 |
28/02/2018 |
R$ 1.369,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001000 |
28/02/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001001 |
28/02/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001002 |
28/02/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001003 |
28/02/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001004 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001005 |
28/02/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001006 |
28/02/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001007 |
28/02/2018 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001008 |
28/02/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001009 |
28/02/2018 |
R$ 6.248,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001010 |
28/02/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001011 |
28/02/2018 |
R$ 4.783,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001012 |
28/02/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001013 |
28/02/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001014 |
28/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001015 |
28/02/2018 |
R$ 4.442,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001016 |
28/02/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001017 |
28/02/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001018 |
28/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001019 |
28/02/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001020 |
28/02/2018 |
R$ 24.242,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001021 |
28/02/2018 |
R$ 5.895,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001022 |
28/02/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001023 |
28/02/2018 |
R$ 2.484,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001024 |
28/02/2018 |
R$ 4.837,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001025 |
28/02/2018 |
R$ 56.528,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001026 |
28/02/2018 |
R$ 43.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001027 |
28/02/2018 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001028 |
28/02/2018 |
R$ 43.338,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001029 |
28/02/2018 |
R$ 53.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001030 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001031 |
28/02/2018 |
R$ 3.470,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001032 |
28/02/2018 |
R$ 60.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001033 |
28/02/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001034 |
28/02/2018 |
R$ 2.524,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001035 |
28/02/2018 |
R$ 2.568,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001036 |
28/02/2018 |
R$ 4.234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001037 |
28/02/2018 |
R$ 4.285,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001038 |
28/02/2018 |
R$ 9.349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001039 |
28/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001040 |
28/02/2018 |
R$ 17.740,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001041 |
28/02/2018 |
R$ 4.934,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001042 |
28/02/2018 |
R$ 3.365,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001043 |
28/02/2018 |
R$ 254.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001044 |
28/02/2018 |
R$ 7.272,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001045 |
28/02/2018 |
R$ 30.881,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001046 |
28/02/2018 |
R$ 40.031,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001047 |
28/02/2018 |
R$ 36.253,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001048 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001049 |
28/02/2018 |
R$ 59.378,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001050 |
28/02/2018 |
R$ 6.439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001051 |
28/02/2018 |
R$ 23.907,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001052 |
28/02/2018 |
R$ 52.060,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001053 |
28/02/2018 |
R$ 51.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001054 |
28/02/2018 |
R$ 25.003,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001055 |
28/02/2018 |
R$ 60.564,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 A 15/MARÇO/20189 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001056 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 282.00 KG. TE TELHA GALV(0,43) PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001057 |
28/02/2018 |
R$ 1.545,00 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTAÇAO EM ARES-CONDICIONADOS, NO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001115 |
28/02/2018 |
R$ 1.470,00 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTAÇAO EM ARES-CONDICIONADOS, DO PSF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001116 |
28/02/2018 |
R$ 1.483,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1001354 |
20/02/2018 |
R$ 9.209,41 |
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