| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA A A.M.M. DE PARA ATENTENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1001595 |
02/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAS DO INSS DE ACORDO DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERRIORES. |
1001596 |
02/04/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ., PARA CONDUZIR SERVIDOR DO CONS.TUTELAR, A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. PER. 06 E 09/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001599 |
02/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUTNO AO-FORUM, CARTORIO,PROMOTORIA ETC., PER. 06 E 09/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001600 |
02/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR, JUNTO A PROMOTORIA E CARTORIO- PER. 09/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001601 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FORUM- PER. 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001602 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1001603 |
02/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1001604 |
02/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1001605 |
02/04/2018 |
R$ 250,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001606 |
02/04/2018 |
R$ 150,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001607 |
02/04/2018 |
R$ 166,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001608 |
02/04/2018 |
R$ 6.173,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001609 |
02/04/2018 |
R$ 811,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001610 |
02/04/2018 |
R$ 2.264,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001611 |
02/04/2018 |
R$ 544,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001612 |
02/04/2018 |
R$ 2.381,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001613 |
02/04/2018 |
R$ 5.171,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001614 |
02/04/2018 |
R$ 2.752,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001615 |
02/04/2018 |
R$ 1.608,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001616 |
02/04/2018 |
R$ 120,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001617 |
02/04/2018 |
R$ 641,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001618 |
02/04/2018 |
R$ 347,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001619 |
02/04/2018 |
R$ 4.932,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001620 |
02/04/2018 |
R$ 1.512,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001621 |
02/04/2018 |
R$ 1.637,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001622 |
02/04/2018 |
R$ 382,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001623 |
02/04/2018 |
R$ 2.297,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001624 |
02/04/2018 |
R$ 585,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1001626 |
02/04/2018 |
R$ 485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.11 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001628 |
02/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.99 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001629 |
02/04/2018 |
R$ 89,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001630 |
04/04/2018 |
R$ 885,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001631 |
04/04/2018 |
R$ 371,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001632 |
04/04/2018 |
R$ 3.654,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001633 |
04/04/2018 |
R$ 6.866,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001634 |
04/04/2018 |
R$ 2.871,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001635 |
04/04/2018 |
R$ 11.654,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001636 |
04/04/2018 |
R$ 3.422,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1001637 |
04/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCAO, S.MATEUS E PALOMA, ATE DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001638 |
04/04/2018 |
R$ 7.782,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA S.GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001639 |
03/04/2018 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001640 |
04/04/2018 |
R$ 7.833,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001641 |
04/04/2018 |
R$ 7.424,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. LAVRINHA/ BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001642 |
04/04/2018 |
R$ 8.396,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001643 |
04/04/2018 |
R$ 7.156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001644 |
04/04/2018 |
R$ 8.349,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001645 |
04/04/2018 |
R$ 5.889,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001646 |
04/04/2018 |
R$ 6.336,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001647 |
04/04/2018 |
R$ 8.511,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001648 |
04/04/2018 |
R$ 9.339,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001649 |
04/04/2018 |
R$ 11.168,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001650 |
04/04/2018 |
R$ 4.354,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001651 |
04/04/2018 |
R$ 4.408,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001652 |
04/04/2018 |
R$ 1.565,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001653 |
04/04/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL A DIST.FIDELANDIA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001654 |
04/04/2018 |
R$ 10.138,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001655 |
04/04/2018 |
R$ 10.017,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001656 |
04/04/2018 |
R$ 9.009,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001657 |
04/04/2018 |
R$ 4.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESGAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001658 |
04/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001659 |
04/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS,CABEÇA DA PONTE, FUNDOS DO CAMPO, BAIRROI COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001660 |
05/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60,00MTS. MANGUEIRA PRETA 3/4 POL.FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DE AGUILAR, COR. CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001661 |
05/04/2018 |
R$ 68,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 010 TELHAS COLONIAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001662 |
05/04/2018 |
R$ 315,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PASSAGENS CIRURGIA. |
1001664 |
05/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADEMAR PAULO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001665 |
05/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGE LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001666 |
05/04/2018 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO S/PROPRIEDADE, PLACA: LKP 4421, PARA CONDUZIR ALUNOS DO 9o. NONO ANO DE ATALEIA, PARA DIST. TIPITI, EM PROJETO ESCOLAR. |
1001667 |
05/04/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001668 |
05/04/2018 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001669 |
05/04/2018 |
R$ 2.189,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001670 |
05/04/2018 |
R$ 158,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PARTE ELETRICA, PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001671 |
05/04/2018 |
R$ 347,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO SC. CIMENTO 50 KG., PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO CABEÇA DA PONTE, FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, BAIRRO COQUEIRAL. NA SEDE. |
1001672 |
05/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PER. 09/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001674 |
05/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., RECEBER AMBULANCIA EMENDA DEP.JEAN FREIRE - PER. 12 E 13/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001675 |
05/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO SEMINARIO UNDIME, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25/ABRIL/2018. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001676 |
05/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO CESU EM MARÇO/2018. |
1001677 |
06/04/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5A. A 8A. SERIE NO CESU, RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2018. |
1001678 |
06/04/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO CESU EM MARÇO/2018. |
1001679 |
06/04/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001680 |
06/04/2018 |
R$ 422,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA PATROL-LAMINAS- RG 104B., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001681 |
06/04/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL 120K., -LAMINAS- PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001682 |
06/04/2018 |
R$ 2.047,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- TORNEIRAS PARA PIAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001683 |
06/04/2018 |
R$ 39,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001684 |
06/04/2018 |
R$ 5.215,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LOBORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
06/04/2018 |
R$ 5.677,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001686 |
06/04/2018 |
R$ 1.334,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30,00 MTS. DE LADRILHOS PARA REFORMA DA CALÇADA, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PREDIO DA PREFEITURA. |
1001687 |
06/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL SOBRE GM/MS No.3,992 - PER.16/04/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001688 |
06/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - A P A E. |
1001689 |
09/04/2018 |
R$ 1.734,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAINA RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001690 |
09/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001691 |
09/04/2018 |
R$ 104,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001692 |
09/04/2018 |
R$ 119,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001693 |
09/04/2018 |
R$ 273,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.000 UND.(BLOQUETES ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001694 |
09/04/2018 |
R$ 4.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.000 UND. (BLOQUETES ) PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001695 |
09/04/2018 |
R$ 4.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO FEITO AUTONOMOS, MES DE MARÇO/2018. |
1001696 |
09/04/2018 |
R$ 4.977,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO AO TRANSPORTADOR, MES MARÇO/2018. |
1001697 |
09/04/2018 |
R$ 94,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATENDER A DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001698 |
09/04/2018 |
R$ 576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001699 |
09/04/2018 |
R$ 3.508,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1001700 |
09/04/2018 |
R$ 3.634,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001701 |
09/04/2018 |
R$ 683,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001702 |
09/04/2018 |
R$ 718,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS.- |
1001703 |
09/04/2018 |
R$ 4.921,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001704 |
09/04/2018 |
R$ 1.713,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001705 |
09/04/2018 |
R$ 2.798,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001706 |
09/04/2018 |
R$ 3.429,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001707 |
09/04/2018 |
R$ 588,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. MANILHAS DE CONCRETO 040, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADAS VICINAIS, SENTIDO SERRA MORENA E, CORREGO CIBRÃO, FIDELNDIA. |
1001708 |
09/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 011 ONZE UND. MANILHAS CONCRETO O80,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MOLHADA, NO CORREGO COBERTO DOURADO, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001709 |
09/04/2018 |
R$ 1.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 BRITA 01 E, 09 NOVE UND. COLUNA FERRO, PARA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, TIPO PAREDÃO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO (PROXIMO A AMADEU) B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001710 |
09/04/2018 |
R$ 681,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 AREIA GROSSA E, 400 UND. BLOCO CONCRETO 40X20X20, PARA REFAZER MEIO FIO - TIPO PAREDÃO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO (PROXIMO A AMADEU), B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001711 |
09/04/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC CIMENTO 50 KG., REFAZER MEIO FIO - TIPO PAREDÃO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO (PROXIMO A AMADEU), B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001712 |
09/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD (ONCOLOGIA). SEGUNDO RESOLUÇÃO SESMG 5913 DE 19 DE DEZEMBRO 2017. |
1001713 |
09/04/2018 |
R$ 72.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001714 |
09/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1001715 |
09/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FLORACI RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGISTA. |
1001716 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001717 |
10/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0028 DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE. |
1001718 |
10/04/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0018 DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE. |
1001719 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE 019 DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE. |
1001720 |
10/04/2018 |
R$ 950,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE 018 DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE. |
1001721 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 018 DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE. |
1001722 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 009 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001723 |
10/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 018 DIAS NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNINCIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001724 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DO PACTO(EDUCAÇAO INFANTIL), PER. 17 A 19/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001725 |
10/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DE ATLETAS DURANTE REALIZAÇAO DOS JOGOS DO JEMG, NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., - |
1001726 |
10/04/2018 |
R$ 1.235,29 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001727 |
10/04/2018 |
R$ 368,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13/ABRIL/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001728 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 12 E 13/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001729 |
10/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13A 14/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001730 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PER. 14/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001731 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 13/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1001732 |
10/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 12/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001733 |
10/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 E 11/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001734 |
10/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 A 14/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001735 |
10/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO -, A MESMA OCASIONADA POR ACIENTE NO TRABALHO. |
1001736 |
10/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001737 |
07/04/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001738 |
11/04/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001739 |
11/04/2018 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001740 |
11/04/2018 |
R$ 139,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001741 |
11/04/2018 |
R$ 1.120,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001742 |
11/04/2018 |
R$ 1.435,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001743 |
11/04/2018 |
R$ 4.707,27 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001744 |
11/04/2018 |
R$ 65,29 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001745 |
11/04/2018 |
R$ 43,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001746 |
11/04/2018 |
R$ 52,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001747 |
11/04/2018 |
R$ 41,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ESF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001748 |
11/04/2018 |
R$ 64,17 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001749 |
11/04/2018 |
R$ 34,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001750 |
11/04/2018 |
R$ 34,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001751 |
11/04/2018 |
R$ 61,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001752 |
11/04/2018 |
R$ 87,84 |
|
| NE.PELA TARIFAs SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001753 |
11/04/2018 |
R$ 72,99 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, , CF.CONTRATO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001754 |
11/04/2018 |
R$ 141,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001755 |
11/04/2018 |
R$ 208,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001756 |
11/04/2018 |
R$ 111,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001757 |
11/04/2018 |
R$ 3,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001758 |
11/04/2018 |
R$ 589,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NEDESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001759 |
11/04/2018 |
R$ 104,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF.-BAIRRO ACARI E COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001760 |
11/04/2018 |
R$ 209,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA E ACARI. |
1001761 |
11/04/2018 |
R$ 406,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001762 |
11/04/2018 |
R$ 10.909,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001763 |
11/04/2018 |
R$ 3.021,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICAS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001764 |
11/04/2018 |
R$ 2.085,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001765 |
11/04/2018 |
R$ 19.648,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE VEICULO GMM.1946- IPVA E TAXA LICENCIAMENTO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001766 |
11/04/2018 |
R$ 455,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE VEICULO GMM.1946, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001767 |
11/04/2018 |
R$ 113,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA E ESPETACULO TEATRAL PARA OS ALUNOS DO SCFVM, EM INCENTIVO A CULTURA, LAZER E VINCULOS FAMILIARES - APRESENTAÇÃO REALIZAR-SE-A EM 25/05/18. |
1001768 |
11/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 162.00 HS. TRABALHADAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001769 |
10/04/2018 |
R$ 63.666,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001770 |
11/04/2018 |
R$ 576,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001771 |
11/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1001772 |
11/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 011/2018. |
1001773 |
10/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- TESOURA, ALFINETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001774 |
11/04/2018 |
R$ 46,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001775 |
11/04/2018 |
R$ 4.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PC. PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM , RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001776 |
11/04/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PC DE PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, RESMAS DE 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001777 |
11/04/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 C MT LONA AMARELA 4X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001778 |
12/04/2018 |
R$ 21,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001779 |
12/04/2018 |
R$ 381,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001780 |
12/04/2018 |
R$ 1.632,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAÇAS PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001781 |
11/04/2018 |
R$ 301,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 UND. FORRO PVC 200X8 C/ 6 METROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA UNIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO - CONF. CONTRATO. |
1001782 |
12/04/2018 |
R$ 383,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO. |
1001783 |
12/04/2018 |
R$ 30,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 36,00 MT MOLDURA PARA FORRO, RODA-FORRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1001784 |
10/04/2018 |
R$ 96,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001785 |
12/04/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1001786 |
12/04/2018 |
R$ 142,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001787 |
12/04/2018 |
R$ 137,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001788 |
12/04/2018 |
R$ 61,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001789 |
12/04/2018 |
R$ 39,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1001790 |
12/04/2018 |
R$ 173,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001791 |
12/04/2018 |
R$ 243,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 001 BD., PARA ATENDER LAVADOR, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001793 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0050 SC. SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001794 |
12/04/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 VASSOURAS DE PELO 60 CM., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001795 |
12/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, ESTRADA ATALEIA/OURO VERDE DE MINAS, CORREGO SALINEIROS E CORREGO DO AVIÃO REL. A 300 HS.TRABALHADAS. |
1001796 |
12/04/2018 |
R$ 49.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001797 |
12/04/2018 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001798 |
12/04/2018 |
R$ 160,95 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO HMN 9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001799 |
13/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA CARRETA E PARA-CHOQUE DO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001800 |
13/04/2018 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001801 |
13/04/2018 |
R$ 137,12 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR-CARTORIO REG. CIVIL - PER. 13/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001802 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PER. 13/ABRIL/2018., LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001803 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS. PER. 13/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001804 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001805 |
13/04/2018 |
R$ 52,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001806 |
13/04/2018 |
R$ 90,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1001807 |
13/04/2018 |
R$ 63,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001808 |
13/04/2018 |
R$ 186,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001809 |
13/04/2018 |
R$ 236,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001810 |
13/04/2018 |
R$ 1.124,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001811 |
13/04/2018 |
R$ 639,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001812 |
13/04/2018 |
R$ 6.193,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001813 |
13/04/2018 |
R$ 15,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001814 |
13/04/2018 |
R$ 613,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001815 |
13/04/2018 |
R$ 167,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001816 |
13/04/2018 |
R$ 71,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001817 |
13/04/2018 |
R$ 189,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001818 |
13/04/2018 |
R$ 189,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001819 |
13/04/2018 |
R$ 94,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001820 |
13/04/2018 |
R$ 66,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001821 |
13/04/2018 |
R$ 3.193,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S A R A H - |
1001822 |
16/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 0017 DIAS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASNO MUNICIPIO SEDE. |
1001823 |
13/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001824 |
16/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS ETC., EM ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., |
1001825 |
16/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001826 |
16/04/2018 |
R$ 6.133,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001827 |
16/04/2018 |
R$ 862,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001828 |
16/04/2018 |
R$ 4.606,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001829 |
16/04/2018 |
R$ 90,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001830 |
16/04/2018 |
R$ 4.060,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001831 |
16/04/2018 |
R$ 2.640,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001832 |
16/04/2018 |
R$ 845,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001833 |
16/04/2018 |
R$ 3.597,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001834 |
16/04/2018 |
R$ 1.688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001835 |
16/04/2018 |
R$ 203,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001836 |
16/04/2018 |
R$ 4.392,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001837 |
16/04/2018 |
R$ 170,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001838 |
16/04/2018 |
R$ 1.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001839 |
16/04/2018 |
R$ 1.109,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001840 |
16/04/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001841 |
16/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001842 |
16/04/2018 |
R$ 2.815,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001843 |
16/04/2018 |
R$ 1.786,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001844 |
16/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001845 |
16/04/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1001846 |
17/04/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001847 |
17/04/2018 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. |
1001848 |
17/04/2018 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001849 |
17/04/2018 |
R$ 150,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1001850 |
17/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001851 |
13/04/2018 |
R$ 186,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001852 |
16/04/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001853 |
17/04/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. PNEUS 175/70, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001854 |
17/04/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE SIMINARIO DA UNDIME- PER. 24 A 26/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001855 |
18/04/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 SC CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA PONTE DO CORREGO CIBRÃO - (FAZENDA DE MARINA BOTELHO), DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001856 |
18/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001858 |
18/04/2018 |
R$ 93,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001859 |
18/04/2018 |
R$ 205,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 KG. DE PREGOS PARA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001860 |
18/04/2018 |
R$ 103,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 DE BRITA 01, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA SEDE. |
1001861 |
18/04/2018 |
R$ 259,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 580 UND. BRLOCOS, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, PROXIMO A COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001862 |
18/04/2018 |
R$ 1.102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 SCS. CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, PROXIMO A COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001863 |
18/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA PRODUÇAO DE 020 BLS.FOLHA TIMBRADO 21X30, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001864 |
18/04/2018 |
R$ 177,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UND. TONERS P/IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO NA SEDE. |
1001865 |
18/04/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1001866 |
18/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PINTOR NA E.M.CECILIA MEIRELES, NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM ABRIL/2018. |
1001867 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORTORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO- UBS., B.ACARI, NA SEDE. |
1001868 |
18/04/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO- UBS., B.CACARI, NA SEDE. |
1001869 |
18/04/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA UBS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001870 |
18/04/2018 |
R$ 880,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UBS., B.ACARI, NA SEDE |
1001871 |
18/04/2018 |
R$ 762,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UBS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001872 |
18/04/2018 |
R$ 355,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UBS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001873 |
18/04/2018 |
R$ 1.123,38 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- PER. 21/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001874 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 18 A 20/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1001875 |
18/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 E 19/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1001876 |
18/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 E 20/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC.0013/2017. |
1001877 |
18/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 20/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001878 |
18/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 21/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001879 |
19/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001880 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1001881 |
19/04/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. |
1001882 |
18/04/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 GIROFLEX, PARA VEICULO- HMN.4860, PEERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001883 |
19/04/2018 |
R$ 376,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SC., ROUNDUP ULTRA PCT 5KG., PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001884 |
19/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0049 UND. REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1001885 |
16/04/2018 |
R$ 980,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXAI GOW.7801, PARA TRANSPORTE DE PEÇAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001886 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA ORGANIZAÇÃO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERÃO DE FUTSAL DO AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1001887 |
19/04/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE TINTA PISO 18L.,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DO PISO DA QUADRA EXTERNA DO AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001888 |
19/04/2018 |
R$ 835,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLUSAS UNIFORMES, PARA SERVIDORES DO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001889 |
19/04/2018 |
R$ 3.128,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001890 |
19/04/2018 |
R$ 348,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001891 |
19/04/2018 |
R$ 1.384,03 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR DE INTERESSE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001892 |
19/04/2018 |
R$ 375,87 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001893 |
19/04/2018 |
R$ 68,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS-HIGIENE PESSOAL- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001894 |
19/04/2018 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 45,00 MTS. TABUA,PARA RESTAURAÇAO DA PONTE DO CORREGO CIBRÃO - (FAZENDA DE MARINA BOTELHO), FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001895 |
19/04/2018 |
R$ 478,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 KG., PREGO C/CABEÇA EM FERRO 18X27 POL.PARA ATENDER A RESTAURAÇAO MEIO FIO, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001896 |
19/04/2018 |
R$ 20,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UND. FECHADURA P/ PORTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001897 |
19/04/2018 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 C BR FERRO UE 75X40X15X2 E, 15,00 C BR FERRO US 45X20X2,00X6000, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, GALPAO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001898 |
19/04/2018 |
R$ 1.483,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1001899 |
20/04/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE DOIS 002 PORTÕES PARA O CAMPO DE FUTEBOL - ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001900 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. ABRIL/2018 - CF. CONTRATO. |
1001901 |
20/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,22 TN. PEDRA BRITADA 6, PARA ATENDER A PARA CALÇAMENTO CABEÇA DA PONTE DO COQUEIRAL, FUNDOS DO CAMPO. NA SEDE. |
1001902 |
19/04/2018 |
R$ 608,80 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). |
1001903 |
20/04/2018 |
R$ 381,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,00 UND. TINTA ACRILIA 018 LTS. PARA PINTURA DO PREDIO DO CRAS, PARTE EXTERNA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001904 |
20/04/2018 |
R$ 437,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. THINNER, PARA PINTURA DO PREDIO DO CRAS - PARTE EXTERNA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001905 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001906 |
20/04/2018 |
R$ 331,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001907 |
20/04/2018 |
R$ 2.992,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001908 |
19/04/2018 |
R$ 859,27 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS RETORNO PARA O SEU DOMICILIO DOMICILIO - PINHEIROS-ES. |
1001909 |
20/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAO OFERECIDOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CIS-EVMJ.- PARC. 03/03 DE MARÇO/2018. |
1001910 |
20/04/2018 |
R$ 4.906,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAO OFERECIDOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CIS-EVMJ. PARC. 02/03 DE MARÇO/2018. |
1001911 |
20/04/2018 |
R$ 1.116,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAO OFERECIDAS A POPOULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CIS-EVMJ. PARC. 01/03/MARÇO/2018. |
1001912 |
20/04/2018 |
R$ 6.487,97 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL- PER. 25 E 26/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001913 |
20/04/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ARIADINA MOREIRA RODRIGUES, NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ABRIL/2018. |
1001914 |
20/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO EM ABRIL/2018 |
1001915 |
20/04/2018 |
R$ 2.171,93 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. ABRIL/2018. |
1001916 |
20/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBST. DE 022 DIAS DE LICENÇA-MEDICA A PARTIR DE 09/04/2018 A 30/03/2018, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, ABRIL/18., |
1001917 |
20/04/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE GARI, E, 007 SETE DIAS TRABALHADOS, MES DE ABRIL/2018. |
1001918 |
20/04/2018 |
R$ 7.024,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE GARI, E, 0026 VINTE SEIS, DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001919 |
20/04/2018 |
R$ 5.750,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0015 QUINZE DIAS, TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001920 |
20/04/2018 |
R$ 1.316,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, REL.A 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001921 |
20/04/2018 |
R$ 985,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE CRECHE, E, 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001922 |
20/04/2018 |
R$ 1.017,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE ABRIL/2018. |
1001923 |
20/04/2018 |
R$ 1.017,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001924 |
20/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DE LINHA 5 TOM 2PT CABO 120M A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001925 |
20/04/2018 |
R$ 92,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - CF.CONTRATO. |
1001926 |
20/04/2018 |
R$ 907,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
1001927 |
20/04/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PROTUARIO ELETRONICO DO SUS. - |
1001928 |
20/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, . CF. CONTRATO 0021/2018. |
1001929 |
20/04/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CAMERA SPEED DOME 1,3MP 10XORTICO IP, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA EM RUAS NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001930 |
18/04/2018 |
R$ 1.756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS-ELETRONICOS, PARA ATENDER CAMERAS FILMADORAS DE VIGILANCIA, AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. |
1001931 |
18/04/2018 |
R$ 1.922,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NA SEDE MUNICIPIO. |
1001932 |
18/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001933 |
20/04/2018 |
R$ 656,95 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001934 |
20/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA. |
1001935 |
20/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001936 |
20/04/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. GENETICA. |
1001937 |
20/04/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR, EM CARTORIO E PROMOTORIA, PER. 26/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001938 |
23/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR, JUNTO A PROMOTORIA E CARTORIO - LEI 1066 DE 01/08/1955, DEC. 0013/2017. |
1001939 |
23/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO REDE SUAS- PER. 25 A 26/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001940 |
23/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001941 |
23/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001942 |
23/04/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001943 |
23/04/2018 |
R$ 144,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1001944 |
23/04/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. |
1001945 |
24/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE BOLETIM DIARIO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIAS DO MUNICIPIO. |
1001946 |
24/04/2018 |
R$ 134,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFCÇÃO DE FAIXAS PARA SEMINARIO CONTRA O ABUSO INFANTIL. |
1001947 |
24/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E CRAS, B. CENTRO, NA SEDE. |
1001948 |
24/04/2018 |
R$ 4.165,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,C.VEIC.OQW.8668 CONDUZINDO ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/TIPITI, PARA REALIZAÇAO TORNEIO DE FUTEBOL. |
1001949 |
24/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDIÇAO DE CALCETEIRO NAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE EM ABRIL/2018. |
1001950 |
24/04/2018 |
R$ 2.203,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O , GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. ABRIL/2018. |
1001951 |
25/04/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O, GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRAO - ABRIL/2018. |
1001952 |
25/04/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PXD.7841, DO ANO DE 2018 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001953 |
25/04/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PXD.7841, DO ANO DE 2017, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001954 |
25/04/2018 |
R$ 156,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O GENERALISTA, PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO 20/2018 - ABRIL/2018. |
1001955 |
25/04/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR MANGUEIRA HIDRAULICA, RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001956 |
26/04/2018 |
R$ 367,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001957 |
26/04/2018 |
R$ 1.396,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001958 |
26/04/2018 |
R$ 1.895,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇOES, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL., REALIZAÇAO CAMPEONATO FUTSAL. |
1001959 |
26/04/2018 |
R$ 823,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PZL.3149, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001961 |
26/04/2018 |
R$ 92,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001962 |
26/04/2018 |
R$ 1.571,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8150, PERTENCENTE A A POLICIA MILIRTA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001963 |
26/04/2018 |
R$ 1.190,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001964 |
26/04/2018 |
R$ 440,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001965 |
26/04/2018 |
R$ 2.807,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1001966 |
26/04/2018 |
R$ 1.854,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001967 |
26/04/2018 |
R$ 656,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001968 |
26/04/2018 |
R$ 1.151,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001969 |
26/04/2018 |
R$ 1.525,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001970 |
26/04/2018 |
R$ 489,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001971 |
26/04/2018 |
R$ 2.807,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001972 |
26/04/2018 |
R$ 631,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001973 |
26/04/2018 |
R$ 185,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001974 |
26/04/2018 |
R$ 115,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001975 |
26/04/2018 |
R$ 1.338,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001976 |
26/04/2018 |
R$ 996,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A VEICULO DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001977 |
26/04/2018 |
R$ 301,34 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001978 |
26/04/2018 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 14 - 15 E 16/2018 |
1001979 |
26/04/2018 |
R$ 620,13 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 25/04 E 02/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001980 |
26/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL=JUNTO A UAI - PER. 02/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001981 |
26/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 021 UND. MANILHA 040, E, 008 UND. MANILHA 080, RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO CORREGO CIBRÃO(FAZENDA DE LORIN-FAZENDA PRETINHO-FAZENDA DO SR ARY DE MATOS E SR. LAFAIETE/FIDELANDIA-ATALE |
1001982 |
25/04/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE RETORNO A BELO HORIZONTE-MG., RESOLVER PROBLEMAS FAMILIAR. |
1001983 |
26/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA COMTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001984 |
27/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COONF. CONTRATO - REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001985 |
27/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CEF - |
1001986 |
27/04/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001987 |
27/04/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001988 |
27/04/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIAL, DO PROC. 5003022-30.2017.8.13/0686 - |
1001990 |
27/04/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL - CF.CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001991 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA A REDE DE SAUDE MUNICIPAL, REL.ABRIL/2018. CF. CONTRATO. |
1001992 |
27/04/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A MARÇO/2018. |
1001993 |
25/04/2018 |
R$ 3.934,07 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001994 |
27/04/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001995 |
27/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, SR.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO, ABRIL/2018. |
1001996 |
27/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009. |
1001997 |
27/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONDUZIR JOGADORES-JEMG-MG., PER. 03/MAIO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 001382017. |
1001998 |
27/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1001999 |
27/04/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSIDO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002000 |
27/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002001 |
27/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO NORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002002 |
27/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002003 |
27/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002004 |
27/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEMES, OFICINA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002005 |
27/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF., DO DISTRITO DE TIPITI E ANEXO AO ESF. DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2018. |
1002006 |
27/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002007 |
27/04/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002008 |
27/04/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002009 |
27/04/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002010 |
27/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002011 |
27/04/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002012 |
27/04/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002013 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002014 |
27/04/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002015 |
27/04/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002016 |
27/04/2018 |
R$ 7.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002017 |
27/04/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002018 |
27/04/2018 |
R$ 6.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002019 |
27/04/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002020 |
27/04/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002021 |
27/04/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002022 |
27/04/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002023 |
27/04/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002024 |
27/04/2018 |
R$ 2.896,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002025 |
27/04/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002026 |
27/04/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002027 |
27/04/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002028 |
27/04/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002029 |
27/04/2018 |
R$ 24.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002030 |
27/04/2018 |
R$ 5.695,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002031 |
27/04/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002032 |
27/04/2018 |
R$ 6.971,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002033 |
27/04/2018 |
R$ 5.315,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002034 |
27/04/2018 |
R$ 39.693,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002035 |
27/04/2018 |
R$ 405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002036 |
27/04/2018 |
R$ 40.860,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002037 |
27/04/2018 |
R$ 52.883,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002038 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002039 |
27/04/2018 |
R$ 3.317,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002040 |
27/04/2018 |
R$ 58.691,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002041 |
27/04/2018 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002042 |
27/04/2018 |
R$ 2.788,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002043 |
27/04/2018 |
R$ 2.468,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002044 |
27/04/2018 |
R$ 7.831,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002045 |
27/04/2018 |
R$ 3.408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002046 |
27/04/2018 |
R$ 9.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002047 |
27/04/2018 |
R$ 17.178,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002048 |
27/04/2018 |
R$ 10.772,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002049 |
27/04/2018 |
R$ 14.068,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002050 |
27/04/2018 |
R$ 257.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002051 |
27/04/2018 |
R$ 20.689,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002052 |
27/04/2018 |
R$ 29.688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002053 |
27/04/2018 |
R$ 40.182,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002054 |
27/04/2018 |
R$ 43.669,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002055 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002056 |
27/04/2018 |
R$ 56.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002057 |
27/04/2018 |
R$ 6.572,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002058 |
27/04/2018 |
R$ 23.815,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002059 |
27/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002060 |
27/04/2018 |
R$ 55.368,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002061 |
27/04/2018 |
R$ 39.699,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002062 |
27/04/2018 |
R$ 29.419,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1002063 |
27/04/2018 |
R$ 63.161,10 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 E 01/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002064 |
30/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 E 01/05/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002065 |
30/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 E 03/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002066 |
30/04/2018 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.01/MAIO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002067 |
30/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PÉR. 30/04/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1002068 |
30/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/04 E 02/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1002069 |
30/04/2018 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 E 02/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002070 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA INFANTIL. |
1002071 |
30/04/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. |
1002072 |
30/04/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA. |
1002073 |
30/04/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DE ACORDO PARC. 02 DE 10 DO ANO DE 2016. |
1002074 |
30/04/2018 |
R$ 476,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1002075 |
27/04/2018 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO. |
1002076 |
27/04/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. |
1002077 |
27/04/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002078 |
27/04/2018 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1002079 |
30/04/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002080 |
30/04/2018 |
R$ 5.183,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. |
1002081 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 26.80 M3 BRITA 01 E, 4,96 M3 PO DE PEDRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE - ASFALTAMENTO E OUTROS. |
1002082 |
30/04/2018 |
R$ 2.168,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO AESA, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002083 |
30/04/2018 |
R$ 268,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002084 |
30/04/2018 |
R$ 644,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA UND. BATERIA, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002085 |
30/04/2018 |
R$ 396,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002086 |
30/04/2018 |
R$ 316,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KIT CESTA BASICA, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA NA SEDE MUNICIPIO. |
1002087 |
30/04/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 30MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- |
1002088 |
30/04/2018 |
R$ 13,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002089 |
30/04/2018 |
R$ 4.791,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 GL. DE AGUA MINERAL 020LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002090 |
30/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UND. BOTIJA DE GAS 045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002091 |
30/04/2018 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002092 |
30/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GL. DE AGUA MINERAL 020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002093 |
30/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GL. DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002094 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0026 V.SEIS, UND. BOTIJAS DE GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002095 |
30/04/2018 |
R$ 1.768,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇAO DE FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002096 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇAO DE ATOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1002097 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, QUITANDO(1/3) DO PERIODO, EM MAIO/2018. |
1002098 |
30/04/2018 |
R$ 3.199,64 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 018 DIAS TRABALHADOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2018. |
1002099 |
30/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. ABRIL/2018. |
1002100 |
30/04/2018 |
R$ 3.656,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002101 |
30/04/2018 |
R$ 5.541,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002102 |
30/04/2018 |
R$ 7.819,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002103 |
30/04/2018 |
R$ 90,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CED MUNICIPAL, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002104 |
30/04/2018 |
R$ 71,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002105 |
30/04/2018 |
R$ 212,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002106 |
30/04/2018 |
R$ 747,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002107 |
30/04/2018 |
R$ 70,96 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002108 |
30/04/2018 |
R$ 283,68 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002109 |
30/04/2018 |
R$ 307,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002110 |
30/04/2018 |
R$ 522,94 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002111 |
30/04/2018 |
R$ 751,46 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002112 |
30/04/2018 |
R$ 547,89 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002113 |
30/04/2018 |
R$ 68,38 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002114 |
30/04/2018 |
R$ 102,57 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002115 |
30/04/2018 |
R$ 701,02 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002116 |
30/04/2018 |
R$ 181,29 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES ABRIL/2018. |
1002118 |
30/04/2018 |
R$ 40.000,00 |
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| NE.SERVIÇOS TAXI PXS.5452, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002119 |
30/04/2018 |
R$ 270,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIUPAL. |
1002120 |
30/04/2018 |
R$ 2.114,21 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002121 |
30/04/2018 |
R$ 4.672,14 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002122 |
30/04/2018 |
R$ 993,56 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002123 |
30/04/2018 |
R$ 4.105,12 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002124 |
30/04/2018 |
R$ 3.548,69 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002125 |
30/04/2018 |
R$ 266,94 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002126 |
30/04/2018 |
R$ 326,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002127 |
27/04/2018 |
R$ 2.271,07 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002128 |
27/04/2018 |
R$ 254,98 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, PLAFON BOCAL, 100W, PARA ATENDER A PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002130 |
27/04/2018 |
R$ 6,90 |
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