| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PETENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PVZ.7889 - |
1002687 |
01/06/2018 |
R$ 188,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL - OQS.5991, - |
1002688 |
01/06/2018 |
R$ 120,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002689 |
01/06/2018 |
R$ 188,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002690 |
01/06/2018 |
R$ 8.856,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002691 |
01/06/2018 |
R$ 90,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002692 |
01/06/2018 |
R$ 86,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002693 |
01/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002694 |
01/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002695 |
01/06/2018 |
R$ 443,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002696 |
01/06/2018 |
R$ 806,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002697 |
01/06/2018 |
R$ 212,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMH.7003, PEDRTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002698 |
01/06/2018 |
R$ 604,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002699 |
01/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002700 |
01/06/2018 |
R$ 311,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1002701 |
01/06/2018 |
R$ 202,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002702 |
01/06/2018 |
R$ 311,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002703 |
01/06/2018 |
R$ 3.529,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002704 |
01/06/2018 |
R$ 171,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002705 |
01/06/2018 |
R$ 36,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002706 |
01/06/2018 |
R$ 311,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002707 |
01/06/2018 |
R$ 207,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002708 |
01/06/2018 |
R$ 235,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002709 |
01/06/2018 |
R$ 171,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002710 |
01/06/2018 |
R$ 191,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002712 |
01/06/2018 |
R$ 230,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002713 |
01/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES AFROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002714 |
01/06/2018 |
R$ 319,49 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ O GABINETE MUNICIPAL-RECEBER VEICULOS. PER. 11, 12 E 13 DE JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002715 |
04/06/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL-RECEBER VEICULOS- PER. 11, 12 E 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002716 |
04/06/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1002717 |
04/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM E CIRURGIA DE SUA FILHA, YASMIM DUARTE VIEIRA, A VITORIA-ES. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1002718 |
04/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, E, TESTEMUNHAS, ATE O INSS JUNTO A COMARCA EM T.OTONI-MG, PARA ESCLARECIMENTO DO SEU BENEFICIO. |
1002719 |
04/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - CIRURGIA GERAL. |
1002720 |
05/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. |
1002721 |
05/06/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 07 DE JUNHO/2018.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002722 |
05/06/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 07/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002723 |
05/06/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 E 08/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002724 |
05/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 07 A 10/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002725 |
05/06/2018 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 E 05/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002726 |
05/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002727 |
05/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 08/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002728 |
05/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 08/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002729 |
05/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002730 |
05/06/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PROJETO DO CRAS, HOJE E DIA DE TEATRO. |
1002731 |
04/06/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 665,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002732 |
05/06/2018 |
R$ 1.463,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 11/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002733 |
06/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL/NA POLICIA CIVIL/ PER. 12 E 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002734 |
06/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIADE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL/NA POLICIA CIVIL/ PER. 12 E 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002735 |
06/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 12 E 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002736 |
06/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 07/06/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1002737 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 07/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002738 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 07/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002739 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A OURO VERDE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 11/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002740 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 11/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002741 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 11/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002742 |
06/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 E 09/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002743 |
06/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1002744 |
06/06/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. |
1002745 |
06/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL., CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. CF.CONTRATO 007/2015. |
1002746 |
06/06/2018 |
R$ 52,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE MUNICIPAL EM DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TOMADA DE PREÇO 001/2018. |
1002747 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE MUNICIPAL DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 042/2018. |
1002748 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 027/2018. |
1002749 |
06/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 046/2018. |
1002750 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MOTO HMG 1088, PERTENCENTE A F ROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002751 |
04/06/2018 |
R$ 291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO, A MESMA HOUVE ENVOLVIMENTO EM COLISAO COM VEICULO DESTE MUNICIPIO. BOLTIM EM ANEXO. - BO. No.M2213-2018-00000411 FL.1/6, 04/05/2018. |
1002752 |
04/06/2018 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002753 |
06/06/2018 |
R$ 45,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE UMA ENCADERNADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002754 |
06/06/2018 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESOLCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002755 |
06/06/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 001/2018. |
1002756 |
06/06/2018 |
R$ 165,20 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E, SAO MIGUEL, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS QUANDO EM SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002757 |
06/06/2018 |
R$ 328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-CARRINHO, ESPATULAS, PINCEIS ETC., PARA ATENDER A ALIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1002758 |
06/06/2018 |
R$ 235,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1002759 |
06/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PINEIS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PONTE (GINASIO), AV.CONTORNO, NA SEDE. |
1002760 |
06/06/2018 |
R$ 7,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PONTE (GINASIO), AV. DO CONTORNO, NA SEDE. |
1002761 |
06/06/2018 |
R$ 156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002762 |
06/06/2018 |
R$ 5,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002763 |
06/06/2018 |
R$ 7.191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0147 UND. MEIO FIO - PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA RIO BRANCO (CONDOMINIO NOVO). B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002764 |
06/06/2018 |
R$ 1.586,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002765 |
06/06/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002766 |
06/06/2018 |
R$ 551,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF ., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002767 |
06/06/2018 |
R$ 3.132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002768 |
06/06/2018 |
R$ 321,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002769 |
06/06/2018 |
R$ 2.219,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002770 |
06/06/2018 |
R$ 2.721,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA CONSTRUÇÃO BOCA DE LOBO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002771 |
06/06/2018 |
R$ 104,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002772 |
06/06/2018 |
R$ 306,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002773 |
06/06/2018 |
R$ 240,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002774 |
06/06/2018 |
R$ 677,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, LAMPADAS ELETRONICAS ESPIRAL 60W., PARA ATENDER O PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002775 |
06/06/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. PLAFON C/SOQUETE DE LOUÇA 100W., PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002776 |
06/06/2018 |
R$ 2,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002777 |
06/06/2018 |
R$ 2.910,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO VALOR PAGO INDEVIDO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., ISSQN, CONF. GUIA No. 00570858, EM DATA 06/JUNHO/2018. |
1002778 |
06/06/2018 |
R$ 491,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO AMBULANCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇAO TIPO FURGONETA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002779 |
06/06/2018 |
R$ 73.242,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1002780 |
07/06/2018 |
R$ 471,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM MATERIAIS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002781 |
07/06/2018 |
R$ 302,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA CONSERTOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002782 |
07/06/2018 |
R$ 730,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE DUAS BARRAS DE FERRO E SOLDA PARA O SCFV - OFICINA DE DANÇA. |
1002783 |
07/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WELLINGTON FERRAZ RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1002784 |
08/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CARDIOLOGICO. |
1002785 |
08/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002786 |
08/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. MAIO/2018. |
1002787 |
08/06/2018 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM MAIO/2018. |
1002788 |
08/06/2018 |
R$ 1.778,84 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/07/2010 A 23/07/2015, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3) |
1002789 |
08/06/2018 |
R$ 1.790,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, QUANDO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002790 |
08/06/2018 |
R$ 10.034,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 A 18/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002791 |
08/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL/ NA PROMOTORIA DA COMARCA/ PER. 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002792 |
11/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002793 |
11/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL/NA PROMOTORIA/ PER. 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002794 |
11/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL E COMITIVA, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002795 |
11/06/2018 |
R$ 91,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UND. BROXAS, PARA PINTURA DE MEIO FIO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002796 |
11/06/2018 |
R$ 16,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS, PAFA ATENDER AS ESOLCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002797 |
11/06/2018 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DURANTE REALIZAÇAO PARA O PROJETO "HOJE É DIA DE TEATRO". |
1002798 |
11/06/2018 |
R$ 575,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO DE POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002799 |
11/06/2018 |
R$ 348,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A POLICIAIS MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002800 |
11/06/2018 |
R$ 880,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002801 |
11/06/2018 |
R$ 20,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇAO CAMPANHA DA VACINAÇAO. |
1002802 |
11/06/2018 |
R$ 514,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002803 |
11/06/2018 |
R$ 7.801,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002804 |
11/06/2018 |
R$ 25,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002805 |
11/06/2018 |
R$ 1.195,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002806 |
11/06/2018 |
R$ 2.861,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002807 |
11/06/2018 |
R$ 159,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002808 |
11/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002809 |
11/06/2018 |
R$ 1.363,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002810 |
11/06/2018 |
R$ 3.212,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002811 |
11/06/2018 |
R$ 31,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002812 |
11/06/2018 |
R$ 103,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002813 |
11/06/2018 |
R$ 145,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002814 |
11/06/2018 |
R$ 158,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002815 |
11/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002816 |
15/06/2018 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA MAQUINA TRATOR AGRICOLA 75CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1002817 |
11/06/2018 |
R$ 74.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002818 |
11/06/2018 |
R$ 382,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASEICAS DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002819 |
11/06/2018 |
R$ 3.150,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 050 KG., PARA RECUPERAÇAO MEIO FIO, RUA DA COPASA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002820 |
11/06/2018 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO OPQ 9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002821 |
11/06/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 LAMINAS PATROL, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002822 |
11/06/2018 |
R$ 345,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR VOSTRO DESKTOP 3268 - 4GB, DIMM, 2400 MHZ - DISCO RIGIDO DE 1 TB (7200RPM) - 3,5. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002823 |
11/06/2018 |
R$ 2.952,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 UND. TELHAS AMIANTO, MEDIDAS 2,44X0,50X5MM, PARA ATENDR FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.-ROSILENE LEMOS DE ALMEIDA-COR. POTERRAO/ATALEIA-MG., |
1002824 |
11/06/2018 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TIPITI - MP 815 - 29/12/2017 - RESOLUÇÃO: CD/FNDE N°11 - 18/05/2018. |
1002825 |
11/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR PORTATIL,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - M.PROVISORIA No.815 29/12/2017 E, RESOL.CD/FNDE No. 11, 18/05/2018. |
1002826 |
11/06/2018 |
R$ 2.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PLACAS PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002827 |
11/06/2018 |
R$ 3.382,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CANTO DE LAMINA PARA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002828 |
11/06/2018 |
R$ 537,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO, SACAS CIMENTO 50KG., LAMPADA COMPACTA, PINTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002829 |
11/06/2018 |
R$ 76,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002830 |
11/06/2018 |
R$ 598,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002831 |
12/06/2018 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002832 |
12/06/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA. |
1002833 |
12/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002834 |
12/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002835 |
12/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 A 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002836 |
12/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 15/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002837 |
12/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 A 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002838 |
12/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 16/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002839 |
12/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 13/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002840 |
12/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002841 |
12/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 A 14/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002842 |
12/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 030/2018 |
1002843 |
12/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO PARA CIRURGIA PROGRAMADA, NO PACIENTE- SR. ALAN NUNES FOLGADO. DE ACORDO AUTOS 00802-47.2017 |
1002844 |
12/06/2018 |
R$ 24.292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO, DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 029/2018. |
1002845 |
13/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 029/2018. |
1002846 |
13/06/2018 |
R$ 132,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL RETIFICAÇÃO. |
1002847 |
13/06/2018 |
R$ 132,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO,DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 002/2018. |
1002848 |
13/06/2018 |
R$ 165,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 003/2018. |
1002849 |
13/06/2018 |
R$ 132,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART, 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 002 E 003/2018. |
1002850 |
13/06/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇO001/2018. |
1002851 |
13/06/2018 |
R$ 33,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1002852 |
13/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. JUNHO/2018. |
1002853 |
13/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002854 |
13/06/2018 |
R$ 2.464,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO ELETRO-PSICOLOGICO. |
1002855 |
13/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002856 |
13/06/2018 |
R$ 3.274,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002857 |
13/06/2018 |
R$ 2.288,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA, SAO MATEUS, PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002858 |
13/06/2018 |
R$ 7.004,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002859 |
13/06/2018 |
R$ 6.451,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002860 |
13/06/2018 |
R$ 6.266,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002861 |
13/06/2018 |
R$ 6.681,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002862 |
13/06/2018 |
R$ 7.557,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002863 |
13/06/2018 |
R$ 6.134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL-NADO, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002864 |
14/06/2018 |
R$ 6.475,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002865 |
13/06/2018 |
R$ 7.554,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002866 |
13/06/2018 |
R$ 5.328,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002867 |
13/06/2018 |
R$ 5.733,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002868 |
13/06/2018 |
R$ 6.577,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002869 |
13/06/2018 |
R$ 7.217,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002870 |
13/06/2018 |
R$ 8.630,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002871 |
13/06/2018 |
R$ 9.173,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002872 |
13/06/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002873 |
13/06/2018 |
R$ 9.009,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002874 |
13/06/2018 |
R$ 4.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002875 |
13/06/2018 |
R$ 3.939,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002876 |
13/06/2018 |
R$ 3.988,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FEI GASPAR, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002877 |
13/06/2018 |
R$ 4.249,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002878 |
13/06/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO SERVIÇOS PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANAID, DESTE MUNICIPIO. |
1002879 |
14/06/2018 |
R$ 1.561,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DE ENDEMIAS, FAZENDO PESQUISAS E TRATAMENTO DA DENGUE, NO DISTRITO DE TIPITIE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002880 |
14/06/2018 |
R$ 504,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA CONDUZIR POLICIA CIVIL AO DIST. TIPITI/ATALEIA, PARA OCORRENCIA EM HOMICIDIO. |
1002881 |
14/06/2018 |
R$ 345,88 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇAO ARES CONDICIONADOS NOS ESF, BAIRRO ACARI E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002882 |
14/06/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA INSTALAÇAO EM ARES CONDICIONADOS NOS ESF , DIST. NOVO HORIZONTE E BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002883 |
14/06/2018 |
R$ 1.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018-JUNHO/18. |
1002884 |
14/06/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002885 |
14/06/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002886 |
13/06/2018 |
R$ 1.274,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS E ADMINISTRATIVO,DECRETO 44180/20015 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL RETIFICAÇÃO AVISO TOMADA PREÇO 001/2018. |
1002887 |
14/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002888 |
14/06/2018 |
R$ 129,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002889 |
19/06/2018 |
R$ 51,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002890 |
19/06/2018 |
R$ 726,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002891 |
19/06/2018 |
R$ 130,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEURO PEDIATRA. |
1002892 |
15/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002893 |
15/06/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14 E 16/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002894 |
15/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL - REL. EXERCICIO DE 2018. |
1002895 |
18/06/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO DE CONBRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS- PARA AUTONOMO. REL. MAIO/2018. |
1002896 |
11/06/2018 |
R$ 8.439,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAO RECOLHIMENTO FEITO A PREVIDENCIA-INSS- PARA O TRANSPORTADOR - REL.MAIO.2018. |
1002897 |
11/06/2018 |
R$ 386,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002898 |
13/06/2018 |
R$ 2.561,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002899 |
18/06/2018 |
R$ 2.016,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002900 |
18/06/2018 |
R$ 3.577,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002901 |
18/06/2018 |
R$ 1.967,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002902 |
18/06/2018 |
R$ 1.822,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 MOURÃO EUCALIPTO,DE 3,00 M. PARA COLOCAR NA ENTRADA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002903 |
18/06/2018 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PUBLICO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002904 |
18/06/2018 |
R$ 10,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA FERRAMENTAS LIMATAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002905 |
18/06/2018 |
R$ 201,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM JOELHO 90o. 25X3/4, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002906 |
18/06/2018 |
R$ 2,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS ENXADAS LARGA 3,0 C/CABO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002907 |
18/06/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 50MM, EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002908 |
18/06/2018 |
R$ 25,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002909 |
18/06/2018 |
R$ 3,96 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 CAVADEIRAS PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE. |
1002910 |
18/06/2018 |
R$ 67,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-FECHADURAS, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS ETC.,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO DEPOSITO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002911 |
18/06/2018 |
R$ 40,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UAM UND. 20 KG., ARGAMASSA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1002912 |
18/06/2018 |
R$ 6,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PROFISSIONAL 020 LT., C/ DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE. |
1002913 |
18/06/2018 |
R$ 915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, QUADROS BRANCO 250X120 C/MOLDURA EM ALUMINIO, E.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1002914 |
18/06/2018 |
R$ 356,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002915 |
18/06/2018 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002916 |
18/06/2018 |
R$ 3.305,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002917 |
18/06/2018 |
R$ 5.947,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL E VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002918 |
18/06/2018 |
R$ 658,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002919 |
18/06/2018 |
R$ 687,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002920 |
18/06/2018 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002921 |
18/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002922 |
18/06/2018 |
R$ 99,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1002923 |
18/06/2018 |
R$ 63,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PC AÇUCAR 5KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO NA SEDE. |
1002924 |
18/06/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002925 |
18/06/2018 |
R$ 2.198,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002926 |
18/06/2018 |
R$ 2.265,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002927 |
18/06/2018 |
R$ 3.587,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002928 |
18/06/2018 |
R$ 4.398,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002929 |
18/06/2018 |
R$ 4.245,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 400 PC CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA DE 2a.SEGUNDA, SEM OSSO 1KG.,PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002930 |
18/06/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 PC CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002931 |
18/06/2018 |
R$ 659,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO CONSIGNADO FEITO EM ATRASO. REL. MAIO/2018. |
1002932 |
18/06/2018 |
R$ 387,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SETOR PESSOAL, PARA A SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002934 |
19/06/2018 |
R$ 985,71 |
|
| NE.REF.PAG. DE 012 DIAS DE FERIAIS NAO DESFRUTADOS JUNTAMENTE COM 007 DIAS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JUNHO/2018. |
1002935 |
19/06/2018 |
R$ 453,97 |
|
| NE.REF. PAGAM. DE 0012 DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARILENE ALVES LOPES, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE JUNHO/2018. |
1002936 |
19/06/2018 |
R$ 381,60 |
|
| NE.REF. PAGAM. DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, FABIANO DE MATOS, NA FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM JUNHO/2018. |
1002937 |
19/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REF. PAGM.DE 0024 DIAS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, MARIA HELENA RAMALHO PEREIRA, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL EM JUNHO/2018. |
1002938 |
19/06/2018 |
R$ 763,20 |
|
| NE.REF. PAGM. EM SUBSTITUIÇAO DE 0030 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESOLA M.DUQUE DE CAXIAS EM JUNHO/2018. |
1002939 |
19/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REF. PAGM. DE 024 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE EM NOVO HORIZONTE EM JUNHO/2018. |
1002940 |
19/06/2018 |
R$ 763,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO AO INCRA - PER. 02 A 06 DE JULHO/2018. |
1002941 |
19/06/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-DEFENSORIA PUBLICA - PER. 20/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002942 |
19/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 19 E 20/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002943 |
19/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORI0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002944 |
19/06/2018 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002945 |
19/06/2018 |
R$ 462,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002946 |
19/06/2018 |
R$ 1.794,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002947 |
19/06/2018 |
R$ 506,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1002948 |
19/06/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE DE SAUDE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002949 |
20/06/2018 |
R$ 1.958,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002950 |
20/06/2018 |
R$ 1.566,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE RENAL. |
1002951 |
21/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGISTA. |
1002952 |
21/06/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1002953 |
21/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1002954 |
21/06/2018 |
R$ 627,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. |
1002955 |
21/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LINDAURA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA. |
1002956 |
21/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GONZAGA RODRIGUES E EVA MARQUES DA SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA - CAUTERIZAÇAO DE MELANOMAS. |
1002957 |
21/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A AG.DOCE-ES, ITABIRINHA E T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 15 E 19/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002958 |
21/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AG.DOCE-ES., TIPITI E ITABIRINHA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15 E 19/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002959 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AG.DOCE-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 15/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1002960 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/JUNHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002961 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 26/JUNHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002962 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 26/JUNHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995- DEC. 0013/2017. |
1002963 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 22/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002964 |
21/06/2018 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002965 |
21/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22/JUNHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002966 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 20 A 22/JUNHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002967 |
21/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002968 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 20/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002969 |
21/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002970 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002971 |
21/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20A 21/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002972 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002973 |
21/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002975 |
21/06/2018 |
R$ 763,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002976 |
21/06/2018 |
R$ 256,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002977 |
21/06/2018 |
R$ 628,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC PAPEL A4 ALCALINO 210X297,75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1002978 |
21/06/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PCT. PAPEL A4 210X297X75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1002979 |
21/06/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2018 - CONF. CONTRATO. |
1002980 |
21/06/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA EDESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. - CF. CONTRATO - |
1002981 |
21/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE FUTSAL PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 05 A 65 ANOS. |
1002982 |
21/06/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA. CF. CONTRATO - RE. A JUNHO/2018. |
1002983 |
21/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS. CF. CONTRATO - JUNHO/2018. |
1002984 |
21/06/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CONF. CONTRATO - JUNHO/2018. |
1002985 |
21/06/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO - REL. JUNHO/2018. |
1002986 |
21/06/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - CF.CONTRATO - JUNHO/2018. |
1002987 |
21/06/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 01, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO, JUNHO/2018. |
1002988 |
21/06/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - REL. A JUNHO/2018. |
1002989 |
21/06/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. REL. JUNHO/2018. CF. CONTRATO. - |
1002990 |
21/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ARED DE ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - JUNHO/2018. |
1002991 |
21/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ESF. PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. . REL. JUNHO/2018. CF. CONTRATO. - |
1002992 |
21/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF ACARI, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2018. |
1002993 |
21/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 03 A 65 ANOS. |
1002994 |
21/06/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI,PYE.8702 LEVANDO ENCOMENDA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002995 |
21/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. |
1002996 |
21/06/2018 |
R$ 25,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA EM B.HORIZONTE-MG., TRATAMENTO DE SEU FILHO- ASAFE RODRIGUES. |
1002997 |
21/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA (BALÉ E HIP HOP) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO INFANTIL E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS |
1002998 |
18/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002999 |
21/06/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003000 |
21/06/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003001 |
21/06/2018 |
R$ 718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.3349, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003002 |
22/06/2018 |
R$ 829,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003003 |
22/06/2018 |
R$ 464,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003004 |
22/06/2018 |
R$ 4.047,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO-NIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, NAS ESTRADAS DO CORREGO AGUA BRANCA, LAGEDÃO E ADJACENTES, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003005 |
22/06/2018 |
R$ 27.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BASE PARA UNIDADE BASICA ODONTOLOGICA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003006 |
22/06/2018 |
R$ 246,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600 UND. MEIO FIO DE CONCRETO PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003007 |
22/06/2018 |
R$ 6.474,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE CLORO 50 LTS. - PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DE ÁGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003008 |
22/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003009 |
22/06/2018 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, FICHA DE PONTO 21X30 PAPEL AP 24 4X4, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. |
1003010 |
22/06/2018 |
R$ 119,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO- UNIDADES DE CORANTE PARA PINTURA DA PONTE - (GINÁSIO), SOBRE O RIO NORTE, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003011 |
22/06/2018 |
R$ 9,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PONTE DO GINASIO, SOBRE O RIO NORTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003012 |
22/06/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO, CENTRO RUA GOVERNADOR VALADARES,NA SEDE. |
1003013 |
22/06/2018 |
R$ 231,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICSO PARA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, CENTRO NA SEDE. |
1003014 |
22/06/2018 |
R$ 20,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003015 |
22/06/2018 |
R$ 287,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC.CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003016 |
22/06/2018 |
R$ 34,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0021 SC CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BASE ODONTOLOGICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003017 |
22/06/2018 |
R$ 365,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER- A RESTAURAÇAO REDE ESGOTO EM RUAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003018 |
22/06/2018 |
R$ 148,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR MUNICIPAL. |
1003019 |
22/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE CLORO GRANULADO PARA SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., . |
1003020 |
22/06/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 0050 CINQ. MANILHAS CONC.040, PARA ATENDER CAPTAÇÃO E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA LOCALIDADE PALOMA, INCLUSIVE COR. SÃO MIGUEL - VIA AGUA BRANCA, SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003021 |
22/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, B.CENTRO, NA SEDE - JUNHO/2018. CF. CONTRATO. |
1003022 |
22/06/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - JUNHO/2018. CF. CONTRATO. - |
1003023 |
22/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI E EXTENSAO AO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - JUNHO/2018. - CF. CONTRATO. |
1003024 |
22/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. JUNHO/2018, CF. CONTRATO. |
1003025 |
22/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPENDECIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018, CF. CONTRATO. |
1003026 |
22/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. B.CENTRO, NA SEDE - JUNHO/2018. CF. CONTRATO. |
1003027 |
22/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., JUNHO/2018 - CF. CONTRATO. |
1003028 |
22/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIAPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., JUNHO/2018 - CF. CONTRATO. |
1003029 |
22/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B. CIDADE NOVA-SEDE - JUNHO/2018. CF. CONTRATO. |
1003030 |
25/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. JUNHO/2018 - CF. CONTRATO. |
1003031 |
25/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.ACARI, REL. JUNHO/2018 - CF. CONTRATO. |
1003032 |
25/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, B. CENTRO, NA SEDE - JUNHO/2018 - CF. CONTRATO. - |
1003033 |
25/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - JUNHO/2018. |
1003034 |
25/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003035 |
25/06/2018 |
R$ 596,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003036 |
25/06/2018 |
R$ 76,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003037 |
25/06/2018 |
R$ 449,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003038 |
25/06/2018 |
R$ 257,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003039 |
25/06/2018 |
R$ 625,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003040 |
25/06/2018 |
R$ 4.150,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE POÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003041 |
25/06/2018 |
R$ 173,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003042 |
25/06/2018 |
R$ 1.493,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003043 |
25/06/2018 |
R$ 1.911,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003044 |
25/06/2018 |
R$ 1.153,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG.6446- PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIAS DO MUNICIPIO. |
1003045 |
25/06/2018 |
R$ 470,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003046 |
25/06/2018 |
R$ 724,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003047 |
25/06/2018 |
R$ 695,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003048 |
25/06/2018 |
R$ 706,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003049 |
25/06/2018 |
R$ 122,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003050 |
25/06/2018 |
R$ 200,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003051 |
25/06/2018 |
R$ 66,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003052 |
25/06/2018 |
R$ 67,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003053 |
25/06/2018 |
R$ 578,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1003054 |
25/06/2018 |
R$ 155,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003055 |
25/06/2018 |
R$ 66,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO B.ACARI, NA SEDE. |
1003056 |
25/06/2018 |
R$ 74,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - |
1003057 |
25/06/2018 |
R$ 84,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. - |
1003058 |
25/06/2018 |
R$ 28,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. |
1003059 |
25/06/2018 |
R$ 53,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.ACARI CF. CONTRATO. |
1003060 |
25/06/2018 |
R$ 51,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS- B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003061 |
25/06/2018 |
R$ 27,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CF. CONTRATO. |
1003062 |
25/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMEPNHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003063 |
25/06/2018 |
R$ 223,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003064 |
25/06/2018 |
R$ 34,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO. |
1003065 |
25/06/2018 |
R$ 24,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. |
1003066 |
25/06/2018 |
R$ 60,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1003067 |
25/06/2018 |
R$ 24,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003068 |
26/06/2018 |
R$ 151,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIO PUBLICO ESCOLAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003069 |
26/06/2018 |
R$ 102,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003070 |
26/06/2018 |
R$ 269,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003071 |
26/06/2018 |
R$ 434,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003072 |
26/06/2018 |
R$ 8.296,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003073 |
26/06/2018 |
R$ 106,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003074 |
26/06/2018 |
R$ 67,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003075 |
26/06/2018 |
R$ 46,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1003076 |
26/06/2018 |
R$ 193,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003077 |
26/06/2018 |
R$ 69,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1003078 |
26/06/2018 |
R$ 64,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003079 |
26/06/2018 |
R$ 22.017,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003080 |
26/06/2018 |
R$ 2.240,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003081 |
26/06/2018 |
R$ 1.083,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003082 |
26/06/2018 |
R$ 176,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003083 |
26/06/2018 |
R$ 339,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003084 |
26/06/2018 |
R$ 215,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003085 |
26/06/2018 |
R$ 208,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESF. B. COQUEIRAL E ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003086 |
26/06/2018 |
R$ 215,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003087 |
26/06/2018 |
R$ 928,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003088 |
26/06/2018 |
R$ 1.326,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL MUNICIPAL. |
1003089 |
26/06/2018 |
R$ 90,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, ANO 2018. PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003090 |
26/06/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MAIO/2018. |
1003091 |
25/06/2018 |
R$ 3.936,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIAIS, NO. GUIA- 0686.18.00151917-0 . |
1003092 |
26/06/2018 |
R$ 331,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003093 |
27/06/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003094 |
27/06/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONOCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003095 |
27/06/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA TULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003096 |
27/06/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 A 29/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003097 |
27/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27A 29/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003098 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27A 29 DE JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003099 |
27/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017, DEC. 0013/2017. |
1003100 |
27/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28 E 29/JUNHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003101 |
27/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/JUNHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003102 |
27/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 27 A 30/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003103 |
27/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003104 |
27/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - No. 0021/2018. - JUNHO/2018. |
1003105 |
27/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. MES DE JUNHO/2018. CF. CONTRATO. |
1003106 |
27/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 600 UND. MEIO FIO DE CONCRETO PARA CALÇAMENTO RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003107 |
27/06/2018 |
R$ 6.474,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG., PARA COMPARECIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL. |
1003108 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL- CF. CONTRATO -JUNHO/2018. |
1003109 |
27/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003110 |
27/06/2018 |
R$ 712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003111 |
27/06/2018 |
R$ 712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003112 |
27/06/2018 |
R$ 1.432,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-RECEBER ONIBUS- PER. 03 A 04/07/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003113 |
27/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-BUSCAR ONIBUS ESCOLAR- PER. 03 A 04/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003114 |
27/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO-RECEBER ONIBUS- PER. 04 A 06/JULHO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003115 |
27/06/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE DE VIAGENS PARA CHEFE EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL-RECEBER ONIBUS ESCOLAR- PER. 04 A 06/JULH/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003116 |
27/06/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003117 |
27/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 UND. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER REPAROS CALÇAMENTOS BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003118 |
27/06/2018 |
R$ 52,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA, BOTIJAO GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003119 |
28/06/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, GL. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1003120 |
28/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, GL. DE AGUA MINERAL 20 LITS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1003121 |
28/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0013 UND. BOTIJAS GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003122 |
28/06/2018 |
R$ 884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1003123 |
28/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAO DE GAS LIQ. 045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003124 |
28/06/2018 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GL. AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003125 |
28/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 KG., ELETROLDO 2,5 MM., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003126 |
28/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003127 |
28/06/2018 |
R$ 1.568,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003128 |
28/06/2018 |
R$ 3.709,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003129 |
28/06/2018 |
R$ 138,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003130 |
28/06/2018 |
R$ 4.750,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003131 |
28/06/2018 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003132 |
28/06/2018 |
R$ 2.252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS - CORREGO CIBRÃO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003133 |
28/06/2018 |
R$ 481,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- BOMBA DE AR, CONES PEQ. P/CONDUÇAO, PRATO P/MARCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL- |
1003134 |
28/06/2018 |
R$ 116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 TRINTA, CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003135 |
28/06/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003136 |
28/06/2018 |
R$ 124,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. No. GUIA-0686.18.00152151-5 - PROC. No.5003403-04.2018.8.13/0686 - |
1003137 |
28/06/2018 |
R$ 331,20 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO DE TIPITI PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO MUNICIPIO. PLACA: HHP.0214. |
1003138 |
28/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO DISTRITO DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, QUANDO EM CAPACITAÇÃO PACTO NE SEDE DO MUNICIPIO, PLACA: HME 2894. |
1003139 |
28/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003140 |
28/06/2018 |
R$ 718,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMARIOS EM MDF PARA ALOCAR A BIBLIOTECA INFANTIL DO SCFV. EM CASA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO, CONF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1003141 |
28/06/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A T.OTONI-MG.,A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/JUNHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003142 |
28/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO SEDESE - PER. 04 E 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1003143 |
28/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO SEDESE + PROJETO SEMENTES - PER. 04 E 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003144 |
28/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DISTRITOS. |
1003145 |
28/06/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003146 |
28/06/2018 |
R$ 524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV. - |
1003147 |
28/06/2018 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONTRATO. - |
1003148 |
28/06/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO - |
1003149 |
28/06/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. - |
1003150 |
28/06/2018 |
R$ 829,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2018. |
1003151 |
28/06/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 UND. BARRA ROSQUEADA 1/2 ZINCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003152 |
28/06/2018 |
R$ 12,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA EXTRABISMO. |
1003153 |
28/06/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003154 |
28/06/2018 |
R$ 15.561,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003155 |
28/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003156 |
28/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003157 |
28/06/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003158 |
28/06/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003159 |
28/06/2018 |
R$ 101,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003160 |
28/06/2018 |
R$ 7.038,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003161 |
28/06/2018 |
R$ 4.965,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003162 |
28/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003163 |
28/06/2018 |
R$ 231,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLEL, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003164 |
28/06/2018 |
R$ 150,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003165 |
28/06/2018 |
R$ 1.934,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003166 |
28/06/2018 |
R$ 591,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003167 |
28/06/2018 |
R$ 261,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003168 |
28/06/2018 |
R$ 301,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003169 |
28/06/2018 |
R$ 100,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003170 |
28/06/2018 |
R$ 690,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003171 |
28/06/2018 |
R$ 100,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003172 |
28/06/2018 |
R$ 213,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003173 |
28/06/2018 |
R$ 291,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003174 |
28/06/2018 |
R$ 481,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - QON 7573 - QOD 8956 - QOH 9539. |
1003175 |
28/06/2018 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003176 |
29/06/2018 |
R$ 7.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ROLAMENTO DE RODA, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003177 |
29/06/2018 |
R$ 302,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003178 |
29/06/2018 |
R$ 87,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAVADORA UNIV. LUS-35011 500PSI S/M S/MANG. S.157283, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003179 |
29/06/2018 |
R$ 2.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003180 |
29/06/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003181 |
29/06/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003182 |
29/06/2018 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003183 |
29/06/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003184 |
29/06/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003185 |
29/06/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003186 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003187 |
29/06/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003188 |
29/06/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003189 |
29/06/2018 |
R$ 7.923,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003190 |
29/06/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003191 |
29/06/2018 |
R$ 5.095,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003192 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003193 |
29/06/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003194 |
29/06/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003195 |
29/06/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003196 |
29/06/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003197 |
29/06/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003198 |
29/06/2018 |
R$ 4.375,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003199 |
29/06/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003200 |
29/06/2018 |
R$ 6.296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003201 |
29/06/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003202 |
29/06/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003203 |
29/06/2018 |
R$ 26.847,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003204 |
29/06/2018 |
R$ 5.744,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003205 |
29/06/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003206 |
29/06/2018 |
R$ 38.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003207 |
29/06/2018 |
R$ 4.788,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003208 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003209 |
29/06/2018 |
R$ 7.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003210 |
29/06/2018 |
R$ 17.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003211 |
29/06/2018 |
R$ 42.968,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003212 |
29/06/2018 |
R$ 49.212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003213 |
29/06/2018 |
R$ 4.271,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003214 |
29/06/2018 |
R$ 56.758,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003215 |
29/06/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003216 |
29/06/2018 |
R$ 2.424,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003217 |
29/06/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003218 |
29/06/2018 |
R$ 7.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003219 |
29/06/2018 |
R$ 3.408,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003220 |
29/06/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003221 |
29/06/2018 |
R$ 18.662,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003222 |
29/06/2018 |
R$ 9.436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003223 |
29/06/2018 |
R$ 14.068,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003224 |
29/06/2018 |
R$ 267.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003225 |
29/06/2018 |
R$ 20.689,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003226 |
29/06/2018 |
R$ 30.988,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003227 |
29/06/2018 |
R$ 38.376,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003228 |
29/06/2018 |
R$ 51.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003229 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003230 |
29/06/2018 |
R$ 55.072,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003231 |
29/06/2018 |
R$ 6.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003232 |
29/06/2018 |
R$ 24.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003233 |
29/06/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003234 |
29/06/2018 |
R$ 55.539,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003235 |
29/06/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003236 |
29/06/2018 |
R$ 639,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003237 |
29/06/2018 |
R$ 18.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003238 |
29/06/2018 |
R$ 9.357,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003239 |
29/06/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003240 |
29/06/2018 |
R$ 12.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003241 |
29/06/2018 |
R$ 1.587,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003242 |
29/06/2018 |
R$ 894,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003243 |
29/06/2018 |
R$ 24.729,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1003244 |
29/06/2018 |
R$ 69.761,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/JULHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003245 |
29/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PER. 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003246 |
29/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003247 |
29/06/2018 |
R$ 8.286,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003248 |
29/06/2018 |
R$ 2.561,05 |
|