| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PZR.6782, DO ANO DE 2017 - PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003834 |
01/08/2018 |
R$ 70,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -- TDAH -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003835 |
01/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003836 |
01/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003837 |
01/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003838 |
01/08/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003839 |
02/08/2018 |
R$ 327,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA, PARA CONSERTOS EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003840 |
02/08/2018 |
R$ 970,00 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1003841 |
02/08/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO, MOLDAGEM, ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003842 |
02/08/2018 |
R$ 7.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. DE ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 033/2018. |
1003843 |
02/08/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA PUBLICA DE ATOS OFIC. DE ADMINISTRATIVOS PARA O GAB. MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 008/2017. |
1003844 |
02/08/2018 |
R$ 354,36 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003845 |
02/08/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003846 |
02/08/2018 |
R$ 882,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003847 |
02/08/2018 |
R$ 883,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003848 |
02/08/2018 |
R$ 1.305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003849 |
02/08/2018 |
R$ 735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIAL DE SAUDE. |
1003850 |
02/08/2018 |
R$ 899,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003851 |
02/08/2018 |
R$ 807,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 UND. FITAS ZEBRAS 70X100 MM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003852 |
02/08/2018 |
R$ 22,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003853 |
02/08/2018 |
R$ 1.125,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 IMOVEL URBANO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA -MG., MEDINDO 186,18 M2, SITO A RUA VILMA CANDIDO DE SOUZA S/N. - DE ACORDO LEI 1420 DE 17/JULHO/2018. |
1003854 |
02/08/2018 |
R$ 45.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE CATEGORIAS AUTONOMOS, REL. MES DE JULHO/2018. |
1003855 |
02/08/2018 |
R$ 3.482,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO A CATEGORIA TRANSPORTADOR, REL. A JULHO/2018. |
1003856 |
02/08/2018 |
R$ 29,91 |
|
| NE.PELO ALUBUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF.DO DISTRITO DE TIPITI E ANEXAO AO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CONF.CONTRATO, JULHO/2018. |
1003857 |
02/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI E ANEXO AO ESF., DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO - 013 DIAS MES AGOSTO/2018 - PROPORCIONAL. |
1003858 |
02/08/2018 |
R$ 195,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REL. A AGOSTO/2018. |
1003859 |
02/08/2018 |
R$ 2.572,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003860 |
02/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CICERO FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003861 |
02/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003862 |
02/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A ITABIRINHA, FREI GASPAR E T.OTONI-MG., A SERVIÇSO P/CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 02 A 09/AGOSTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003863 |
02/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 02/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003864 |
02/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 09 A 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003865 |
02/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06 A 08/AOGSOTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003866 |
02/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 06 E 07/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003867 |
02/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 02 E 03/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1003868 |
02/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA REVISÃO (10.000 KM)) VEICULO SPIN QOH 9539, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003869 |
02/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOH.9539, REVISAO (10.000 KM.) PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003870 |
02/08/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTEA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1003871 |
02/08/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003872 |
02/08/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.44 KG. PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003873 |
02/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.14 KG. PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003874 |
02/08/2018 |
R$ 73,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.61 KG. PAO SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003875 |
02/08/2018 |
R$ 149,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- BROCAS, 3/8 E 5/16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003876 |
03/08/2018 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003877 |
03/08/2018 |
R$ 1.353,02 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003878 |
03/08/2018 |
R$ 208,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003879 |
03/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003880 |
03/08/2018 |
R$ 640,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA APRESENTAR JUNTO AO JUDICIARIO. |
1003881 |
06/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003882 |
06/08/2018 |
R$ 139,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003883 |
06/08/2018 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003884 |
06/08/2018 |
R$ 268,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRATAÇAO MUNICIPAL. |
1003885 |
06/08/2018 |
R$ 117,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003886 |
06/08/2018 |
R$ 115,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JULHO/2018. |
1003887 |
06/08/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 14 A 16/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017, |
1003888 |
06/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1003889 |
06/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NANUQUE-MG., PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇAO SEU PAI, JA FALECIDO. |
1003890 |
06/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 11/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003891 |
06/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 09/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003892 |
06/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL Ä T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003893 |
06/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.06 A 09/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003894 |
06/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003895 |
06/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003896 |
06/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 A 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003897 |
06/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003898 |
06/08/2018 |
R$ 205,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003899 |
06/08/2018 |
R$ 5.198,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003900 |
06/08/2018 |
R$ 162,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003901 |
06/08/2018 |
R$ 24,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003902 |
06/08/2018 |
R$ 40,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003903 |
06/08/2018 |
R$ 16,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003904 |
06/08/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DE EPIDEMILOGIA DO MUNICIPIO. |
1003905 |
06/08/2018 |
R$ 82,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003906 |
06/08/2018 |
R$ 100,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003907 |
06/08/2018 |
R$ 3.001,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003908 |
06/08/2018 |
R$ 11.066,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003909 |
06/08/2018 |
R$ 1.330,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003910 |
06/08/2018 |
R$ 227,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003911 |
06/08/2018 |
R$ 4.098,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003912 |
06/08/2018 |
R$ 99,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003913 |
06/08/2018 |
R$ 199,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003914 |
06/08/2018 |
R$ 473,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003915 |
06/08/2018 |
R$ 74,97 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA.-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003916 |
06/08/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003917 |
06/08/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003918 |
06/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003919 |
06/08/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1003920 |
06/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003921 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 14/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003922 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 14/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2013. |
1003923 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 15 E 17/AGOSTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003924 |
07/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003925 |
07/08/2018 |
R$ 2.328,81 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTOS NA RUA DO LAZER E ANUNCIO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO -RUA DO LAZER- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003926 |
07/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., EM CAMPANHA DE VACINAÇOES. |
1003927 |
07/08/2018 |
R$ 396,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA EQUIPE DO CRAS, EM PROL DO ATENDIMENTO DO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003928 |
07/08/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1003929 |
02/08/2018 |
R$ 188,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CORI - REF. PEDIDO 00000305512 - |
1003930 |
07/08/2018 |
R$ 67,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003931 |
07/08/2018 |
R$ 112,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003932 |
07/08/2018 |
R$ 320,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DELINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI NA SEDE. |
1003933 |
07/08/2018 |
R$ 253,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003934 |
07/08/2018 |
R$ 444,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - POLICIA MILITAR. - |
1003935 |
07/08/2018 |
R$ 87,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003936 |
07/08/2018 |
R$ 57,46 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003937 |
07/08/2018 |
R$ 44,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - B.CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1003938 |
07/08/2018 |
R$ 46,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1003939 |
07/08/2018 |
R$ 61,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1003940 |
07/08/2018 |
R$ 111,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003941 |
07/08/2018 |
R$ 148,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS, PARA ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003942 |
07/08/2018 |
R$ 26.727,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003943 |
07/08/2018 |
R$ 2.441,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003944 |
07/08/2018 |
R$ 2.040,38 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999.- |
1003945 |
07/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999.- |
1003946 |
07/08/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ZENILSON ALVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003947 |
07/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., JUNTO A SUPERINTENDENCIA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER.17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003948 |
08/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., JUNTO A SEPERINTENDENCIA , A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 17/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003949 |
08/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003950 |
08/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS. BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003951 |
07/08/2018 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO EM REDES DE INFORMATICAN A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS. |
1003952 |
08/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003953 |
09/08/2018 |
R$ 758,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003954 |
09/08/2018 |
R$ 2.240,44 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS ROÇADAS, NA CONSERVÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003955 |
09/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEENS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL., QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003956 |
09/08/2018 |
R$ 376,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LAVAGENE E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003957 |
09/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003958 |
09/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERIVÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003959 |
09/08/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS COLORIDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003960 |
09/08/2018 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003961 |
09/08/2018 |
R$ 1.597,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, REF. AO JULHO/2018. |
1003962 |
09/08/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003963 |
09/08/2018 |
R$ 1.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE 005 CINCO CARIMBOS P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003964 |
09/08/2018 |
R$ 147,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003965 |
09/08/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003966 |
09/08/2018 |
R$ 28,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. - |
1003967 |
09/08/2018 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMTOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003968 |
09/08/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRIAN FERREIRA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SACRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003969 |
09/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003970 |
09/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003971 |
09/08/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003972 |
09/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003973 |
09/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003974 |
09/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003975 |
09/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 15/AGOSTO/20108. LEI 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003976 |
09/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC. 0013/2017. |
1003977 |
09/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 14/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003978 |
09/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE OUTUBRO/2018. |
1003980 |
10/08/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ROÇADAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO COR. COBERTO DOURADO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003981 |
10/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA (BALLET E HIP HOP) PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. |
1003982 |
10/08/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003983 |
10/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1003984 |
10/08/2018 |
R$ 353,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A ITAMBACURI-MG., PARA BUSCAR FILHOS MENOR COM A MAE. |
1003985 |
10/08/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PACIENTE NELSON PAULO DE OLIVEIRA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1003986 |
10/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE MATERIAIS DE SEGURNÇA, COMO- BOTAS, LUVAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003987 |
10/08/2018 |
R$ 433,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO DE 2,20 C/DIAMENTO E, 08 A 10 CM., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003988 |
10/08/2018 |
R$ 70,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1003989 |
10/08/2018 |
R$ 42,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003990 |
10/08/2018 |
R$ 65,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. ENXADA ROTATIVA E , UMA 001 UND. SULCADOR PESADO, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1003991 |
10/08/2018 |
R$ 14.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CARRETA AGRICOLA, UMA 001 UND. GRADE ARADORA E, UMA 001 UND. SEMEADEIRA E ADUBADEIRA, PARA ATENDER O SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1003992 |
10/08/2018 |
R$ 25.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003993 |
10/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003994 |
10/08/2018 |
R$ 18,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003995 |
10/08/2018 |
R$ 354,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003996 |
10/08/2018 |
R$ 192,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003997 |
10/08/2018 |
R$ 308,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003998 |
10/08/2018 |
R$ 234,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, READEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ANTONIO LEMOS E MENOTE DA FONSECA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003999 |
10/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004000 |
10/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, READEQUAÇÃO DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1004001 |
10/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004002 |
10/08/2018 |
R$ 2.096,35 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004003 |
10/08/2018 |
R$ 2.047,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004004 |
10/08/2018 |
R$ 3.935,30 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004005 |
10/08/2018 |
R$ 1.795,80 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004006 |
10/08/2018 |
R$ 3.952,48 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004007 |
10/08/2018 |
R$ 2.610,80 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004008 |
10/08/2018 |
R$ 891,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004009 |
10/08/2018 |
R$ 1.851,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004010 |
10/08/2018 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. |
1004011 |
10/08/2018 |
R$ 2.192,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004012 |
10/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1004013 |
10/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004014 |
10/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- , A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004015 |
10/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004016 |
10/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004017 |
10/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 20 A 24/AGOSTO/20108. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004018 |
10/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004019 |
10/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004020 |
10/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA EM BRASILIA-DF.- IGBF - |
1004021 |
10/08/2018 |
R$ 674,76 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004022 |
13/08/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004023 |
13/08/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004024 |
13/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004025 |
13/08/2018 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFEITES E AFINS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, -FORTALECIMENTO DE VINCULOS. - |
1004026 |
10/08/2018 |
R$ 565,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, P/ O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL,CREDENCIAMENTO 004/2018 |
1004027 |
10/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004028 |
13/08/2018 |
R$ 1.488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1004029 |
13/08/2018 |
R$ 5.134,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OQD.7629,PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004030 |
13/08/2018 |
R$ 2.206,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004031 |
13/08/2018 |
R$ 561,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004032 |
13/08/2018 |
R$ 126,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004033 |
13/08/2018 |
R$ 674,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004034 |
13/08/2018 |
R$ 2.117,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO PARA VEICULOS QOH.9539, QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004035 |
13/08/2018 |
R$ 979,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004036 |
13/08/2018 |
R$ 825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004037 |
13/08/2018 |
R$ 5,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0040 QT. PC. PAPEL A4 ALCALINO 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADFES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004038 |
13/08/2018 |
R$ 576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004039 |
13/08/2018 |
R$ 1.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004040 |
14/08/2018 |
R$ 188,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, -COPA E COZINHA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004041 |
13/08/2018 |
R$ 80,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004042 |
13/08/2018 |
R$ 124,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004043 |
14/08/2018 |
R$ 502,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR, POR 52.79 HS. TRABALHADAS, NAS ESTRADAS DO MORRO DE PINGA FOGO (VIA OURO VERDE) E ESTRADA DO CORREGO COBERTO DOURADO, PARA POÇO AZUL (ARI MATOS),DESTE MUNICIPIO. |
1004044 |
13/08/2018 |
R$ 9.449,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL, LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1004045 |
15/08/2018 |
R$ 205,45 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004046 |
15/08/2018 |
R$ 81,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004047 |
15/08/2018 |
R$ 62,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004048 |
15/08/2018 |
R$ 58,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO-CENTRO, NA SEDE. |
1004049 |
15/08/2018 |
R$ 38,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004050 |
15/08/2018 |
R$ 54,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO C R A S, BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004051 |
15/08/2018 |
R$ 38,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004052 |
15/08/2018 |
R$ 354,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA S E D E. - |
1004053 |
15/08/2018 |
R$ 8.314,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DOS ESF'S, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004054 |
15/08/2018 |
R$ 218,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004055 |
15/08/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.- PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004056 |
15/08/2018 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004057 |
15/08/2018 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004058 |
15/08/2018 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 22/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1004059 |
15/08/2018 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR(FORUM)- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004060 |
15/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL(FORUM), PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004061 |
15/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-FORUM- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004062 |
15/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004063 |
15/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08O OITENTA UND. PASTA CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ARQUIVAMENTOS DO SETOR DE CONTAVILIDADE MUNICIPAL. |
1004064 |
15/08/2018 |
R$ 204,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. |
1004065 |
16/08/2018 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004066 |
20/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004067 |
20/08/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004068 |
20/08/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATGAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004069 |
20/08/2018 |
R$ 117,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, CF. DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 04, 05 E 06/2018. |
1004070 |
20/08/2018 |
R$ 495,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, PINTURA DE MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004071 |
13/08/2018 |
R$ 44,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. DISCO CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004072 |
14/08/2018 |
R$ 18,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 53,00 M. FORRO PVC 200MMX8MM-6MT BRANCO, MATERIAIS PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. |
1004073 |
14/08/2018 |
R$ 568,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. |
1004074 |
20/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004075 |
20/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004076 |
20/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004077 |
20/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004078 |
20/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004079 |
20/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004080 |
20/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 25/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004081 |
20/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20A 26/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004082 |
20/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004083 |
20/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL - PER. 27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004084 |
20/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR. - PER.27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1004085 |
20/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004086 |
20/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA FEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIADE NOVA, NA SEDE. |
1004087 |
22/08/2018 |
R$ 278,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004088 |
22/08/2018 |
R$ 215,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004089 |
22/08/2018 |
R$ 91,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004090 |
22/08/2018 |
R$ 334,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004091 |
22/08/2018 |
R$ 1.080,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004092 |
20/08/2018 |
R$ 132,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO PARA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 04 - 05 E 06 - PREGÃO 035/2018. |
1004093 |
20/08/2018 |
R$ 885,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1004094 |
22/08/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. |
1004095 |
22/08/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00MT. MANGUEIRA DE NIEL BITOLA DE 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004096 |
22/08/2018 |
R$ 10,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PSF ACARI E SÃO MIGUEL, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004097 |
22/08/2018 |
R$ 132,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR, PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004098 |
22/08/2018 |
R$ 488,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004099 |
22/08/2018 |
R$ 292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.500 UND. TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER A UBS., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004100 |
22/08/2018 |
R$ 3.018,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 007 SETE LAMPADAS 025 WATS, PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004101 |
22/08/2018 |
R$ 67,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40.00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X1,5MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004102 |
22/08/2018 |
R$ 23,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI NA SEDE. |
1004103 |
22/08/2018 |
R$ 40,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI NA SEDE. |
1004104 |
22/08/2018 |
R$ 119,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, RESTORES PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA AEBA, B. ACARI, NA SEDE. |
1004105 |
22/08/2018 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO, 011 TUBOS PVC SOLDAVEL 20MMX6M E VEDA ROSCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004106 |
22/08/2018 |
R$ 87,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001, CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004107 |
22/08/2018 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X509CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004108 |
22/08/2018 |
R$ 2,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004109 |
22/08/2018 |
R$ 75,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE, PREGOS, MANGUEIRAS, ARAME RECOZIDOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004110 |
22/08/2018 |
R$ 826,32 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, CONSERTOS EM FECHADURAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO E C D MUNICIPAL. |
1004111 |
22/08/2018 |
R$ 211,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA-AV.P/TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004112 |
22/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004113 |
22/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E . |
1004114 |
22/08/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS ARRECADAÇOES- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - JULHO/2018. |
1004115 |
22/08/2018 |
R$ 3.861,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CAIXA D'AGUA 5000 LTS., PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004116 |
22/08/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. AGOSTO/2018. CF. CONTRATO. - |
1004117 |
20/08/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - AGOSTO/2018. |
1004118 |
20/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. -AGOSTO/2018. |
1004119 |
23/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2018. |
1004120 |
23/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - REF. AGOSTO/2018. |
1004121 |
23/08/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTODE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004122 |
23/08/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO AO EVENTO RUA DO LAZER EM PARCERIA COM O SESC, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004123 |
22/08/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DE CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004124 |
23/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004125 |
23/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004126 |
23/08/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004127 |
23/08/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004128 |
23/08/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, CF. CONTRATO, NA SEDEL |
1004129 |
23/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004130 |
23/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE FUTEBOL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM GRUPOS DE 5 A 65 ANOS. |
1004131 |
23/08/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM GRUPOS DE 3 A 65 ANOS. |
1004132 |
23/08/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004133 |
23/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004134 |
23/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAOES E CONTRATOS - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004135 |
23/08/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004136 |
23/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004137 |
23/08/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - AGOSTO/2018. |
1004138 |
23/08/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO, AGOSTO/2018. |
1004139 |
23/08/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO.- AGOSTO/2018. |
1004140 |
23/08/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO.- AGOSTO/2018. |
1004141 |
23/08/2018 |
R$ 17,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA/VIVA VIDA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004142 |
24/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO 021/2018 - AGOSTO/2018 - |
1004143 |
24/08/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004144 |
24/08/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004145 |
24/08/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004146 |
24/08/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004147 |
24/08/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004148 |
24/08/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004149 |
24/08/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR - ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - AGOSTO/2018. |
1004150 |
24/08/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.ACARI, NA SEDE. - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004151 |
24/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - AGOSTO/2018. |
1004152 |
24/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, B.CENTRO - NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004153 |
24/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. ANDREZA ALVES AMORIM, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004154 |
24/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. HAPOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA - B.COQUEIRAL, CF.CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004155 |
24/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1004156 |
24/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS PARA A SECRET.MUNICIPAL DE S A U D E- PER. 01 A 03/SETEMBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004157 |
27/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1004158 |
27/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE ESTAGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017. - AGOSTO/2018. |
1004159 |
27/08/2018 |
R$ 763,20 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, MA.VIEIRA DE ARAUJO ALVES, PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM AGOSTO/2018. |
1004160 |
27/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE 030 DIAS TRABALHADOS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS-GENAIR MALAQUIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE-ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE, EM NOVO HORIZONTE, EM AGOSTO/2018. |
1004161 |
27/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE. REF. A PAG. EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS EM AGOSTO/2018. |
1004162 |
27/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE PEDREIRO PELA SECRET. DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL EM AGOSTO/2018. |
1004163 |
27/08/2018 |
R$ 189,16 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, PELA SECRET. DE SAUDE NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM AGOSTO/2018. |
1004164 |
27/08/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM CONTATOR TRIP 25A, 220VPARA ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004165 |
27/08/2018 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 PC PAPEL HIG. PCTE 41X1 PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004166 |
24/08/2018 |
R$ 41,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHATE 3,6 LT. PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVÇAO CAMPO DE FUTEBOL, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004167 |
24/08/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 DEZ UND. TUBO P/ESGOTO PVC RIGIDO 100MM., PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004168 |
24/08/2018 |
R$ 347,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 019 DEZENOVE SC CIMENTO 050 KG., BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO CARENTE E DEFICIENTE - NA RUA BELA VISTA, 89 CS - NO CENTRO DA CIDADE. - |
1004169 |
24/08/2018 |
R$ 399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. TE ESGOTO 100MM, MATERIAL PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004170 |
24/08/2018 |
R$ 5,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. JOELHO P/ESGOTO 100MM, MATERIAL PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA/MG., |
1004171 |
24/08/2018 |
R$ 3,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0024 V.QUATRO MOUROES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004172 |
24/08/2018 |
R$ 212,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 CEM UND. SOLUÇAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% C/ 100ML. - PARA ATENDER DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004173 |
24/08/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004174 |
24/08/2018 |
R$ 2.725,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004175 |
27/08/2018 |
R$ 1.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004176 |
27/08/2018 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004177 |
27/08/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004178 |
27/08/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004179 |
27/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004180 |
27/08/2018 |
R$ 1.511,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004181 |
28/08/2018 |
R$ 626,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1004182 |
28/08/2018 |
R$ 121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1004183 |
28/08/2018 |
R$ 693,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1004184 |
28/08/2018 |
R$ 47,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., |
1004185 |
28/08/2018 |
R$ 473,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1004186 |
28/08/2018 |
R$ 578,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS, PARA OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004187 |
28/08/2018 |
R$ 213,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAOL DE SAUDE. |
1004188 |
28/08/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, INFORMATICA E OUTROSPARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004189 |
28/08/2018 |
R$ 2.327,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004190 |
28/08/2018 |
R$ 1.319,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004191 |
28/08/2018 |
R$ 227,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004192 |
28/08/2018 |
R$ 813,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004193 |
28/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-AREIA FINA(1,00M), AREIA GROSSA(2,00),215,00 BLOCO CONCRETO - PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR. |
1004194 |
28/08/2018 |
R$ 513,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- AREIA FINA(5,00M3),AREIA GROSSA(5,00M3) BLOCOS CONCRETO(200 UND.)PARA ARTENDER A AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO EM MANUTENÇAO PARA O ASILO MUNICIPAL, B.ACARI,NA SEDE. |
1004195 |
28/08/2018 |
R$ 829,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NA RUA NOVA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004196 |
28/08/2018 |
R$ 2.697,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004197 |
28/08/2018 |
R$ 6.139,07 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004198 |
29/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004199 |
29/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004200 |
29/08/2018 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004201 |
29/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004202 |
29/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HMN.9575 - |
1004203 |
29/08/2018 |
R$ 62,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - |
1004204 |
29/08/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004205 |
29/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004206 |
29/08/2018 |
R$ 15,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004207 |
29/08/2018 |
R$ 453,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004208 |
29/08/2018 |
R$ 2.191,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004209 |
29/08/2018 |
R$ 12.219,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004210 |
29/08/2018 |
R$ 5.708,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE E N S I N O - |
1004211 |
29/08/2018 |
R$ 7.597,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004212 |
29/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1004213 |
29/08/2018 |
R$ 249,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004214 |
29/08/2018 |
R$ 1.408,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004215 |
29/08/2018 |
R$ 16,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004216 |
29/08/2018 |
R$ 93,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004217 |
29/08/2018 |
R$ 4.444,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004218 |
29/08/2018 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004219 |
29/08/2018 |
R$ 92,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004220 |
29/08/2018 |
R$ 185,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - |
1004221 |
29/08/2018 |
R$ 79,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004222 |
29/08/2018 |
R$ 421,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004223 |
29/08/2018 |
R$ 451,75 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 05/SETEMBRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004224 |
30/08/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL- PER. 05/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004225 |
30/08/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 05/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004226 |
30/08/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 30/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004227 |
30/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004228 |
30/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004229 |
30/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/AGOSTO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004230 |
30/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDO MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004231 |
30/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004232 |
30/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004233 |
30/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/08 A 01/09-2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004234 |
30/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1004235 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM PARA ESTADO DE SAO PAULO, PARA PROCURA DE EMPREGO. |
1004236 |
30/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2018. |
1004237 |
30/08/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA EXAMES MEDICOS, FORA DOMICILIO - |
1004302 |
30/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004303 |
30/08/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004304 |
30/08/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004305 |
30/08/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004306 |
30/08/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004307 |
30/08/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004308 |
30/08/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004309 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004310 |
30/08/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004311 |
30/08/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004312 |
30/08/2018 |
R$ 8.048,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004313 |
30/08/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004314 |
30/08/2018 |
R$ 4.463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004315 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004316 |
30/08/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004317 |
30/08/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004318 |
30/08/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004319 |
30/08/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004320 |
30/08/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004321 |
30/08/2018 |
R$ 6.252,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004322 |
30/08/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004323 |
30/08/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004324 |
30/08/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004325 |
30/08/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004326 |
30/08/2018 |
R$ 7.186,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004327 |
30/08/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004328 |
30/08/2018 |
R$ 40.090,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004329 |
30/08/2018 |
R$ 4.788,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004330 |
30/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004331 |
30/08/2018 |
R$ 9.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004332 |
30/08/2018 |
R$ 17.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004333 |
30/08/2018 |
R$ 43.539,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004334 |
30/08/2018 |
R$ 25.599,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004335 |
30/08/2018 |
R$ 50.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004336 |
30/08/2018 |
R$ 4.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004337 |
30/08/2018 |
R$ 60.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004338 |
30/08/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004339 |
30/08/2018 |
R$ 3.724,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004340 |
30/08/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004341 |
30/08/2018 |
R$ 8.161,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004342 |
30/08/2018 |
R$ 2.400,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004343 |
30/08/2018 |
R$ 10.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004344 |
30/08/2018 |
R$ 18.660,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004345 |
30/08/2018 |
R$ 7.687,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004346 |
30/08/2018 |
R$ 12.799,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004347 |
30/08/2018 |
R$ 260.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004348 |
30/08/2018 |
R$ 17.379,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004349 |
30/08/2018 |
R$ 32.053,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004350 |
30/08/2018 |
R$ 38.768,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004351 |
30/08/2018 |
R$ 42.290,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004352 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004353 |
30/08/2018 |
R$ 54.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004354 |
30/08/2018 |
R$ 6.435,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004355 |
30/08/2018 |
R$ 24.815,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004356 |
30/08/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004357 |
30/08/2018 |
R$ 53.600,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004358 |
30/08/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004359 |
30/08/2018 |
R$ 659,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004360 |
30/08/2018 |
R$ 19.021,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004361 |
30/08/2018 |
R$ 9.643,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004362 |
30/08/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004363 |
30/08/2018 |
R$ 12.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004364 |
30/08/2018 |
R$ 2.090,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004365 |
30/08/2018 |
R$ 942,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004366 |
30/08/2018 |
R$ 25.070,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1004367 |
30/08/2018 |
R$ 67.643,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA DE POSTO DO PSF., NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,-CONTRATO No.031/2018. |
1004368 |
30/08/2018 |
R$ 79.486,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADEMARIO PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004369 |
30/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004370 |
30/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004371 |
30/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004372 |
30/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILI0 FINANCEIRO AO PACIENTE- DEMER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004373 |
30/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES CELESTINA DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004374 |
30/08/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 6 DE 10 ANO 2016. |
1004375 |
30/08/2018 |
R$ 484,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004376 |
31/08/2018 |
R$ 6.036,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004377 |
31/08/2018 |
R$ 11.954,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0032 UND. REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - |
1004378 |
31/08/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004379 |
31/08/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUE. |
1004381 |
31/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1004382 |
31/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004383 |
31/08/2018 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004384 |
31/08/2018 |
R$ 163,87 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004385 |
31/08/2018 |
R$ 445,03 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004386 |
31/08/2018 |
R$ 1.235,19 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004387 |
31/08/2018 |
R$ 2.074,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004388 |
31/08/2018 |
R$ 2.525,52 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CARPILLA 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004389 |
31/08/2018 |
R$ 1.777,32 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004390 |
31/08/2018 |
R$ 548,78 |
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| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PATROL RG 140B., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004391 |
31/08/2018 |
R$ 823,18 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004392 |
31/08/2018 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1004393 |
31/08/2018 |
R$ 704,83 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 SCS CAL BRANCO DE 20 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004394 |
31/08/2018 |
R$ 118,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SACOS DE CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, NA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE ,RUA NOVA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004395 |
31/08/2018 |
R$ 420,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 KIT CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004396 |
31/08/2018 |
R$ 2.130,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004397 |
31/08/2018 |
R$ 29,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004398 |
31/08/2018 |
R$ 195,38 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004399 |
31/08/2018 |
R$ 211,76 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004400 |
31/08/2018 |
R$ 66,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004401 |
31/08/2018 |
R$ 99,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 UND. TONER LESER JET M 1132 MFP, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. |
1004402 |
31/08/2018 |
R$ 242,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER LESER JET P 1102, PARA ATENDER DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004403 |
31/08/2018 |
R$ 242,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS UND. CARTUCHOS 21 PRETO, E, UMA 001 UND. CARTUCHO 22 COLOR., PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004404 |
31/08/2018 |
R$ 179,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004405 |
31/08/2018 |
R$ 263,20 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO TONER DE IMPRESSORA M2070, DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. |
1004406 |
31/08/2018 |
R$ 391,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 008 OITO UND. TONER IMPRESSORA SL-M3375FD. PARA ATENDER AOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004407 |
31/08/2018 |
R$ 952,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OO4 QUATRO UND. DOBRADIÇA ZINCADA 3 1/2 MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DO ASILO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1004408 |
31/08/2018 |
R$ 42,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DOBRADIÇAS FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ASILO MUNICIPAL, B.ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004409 |
31/08/2018 |
R$ 334,20 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ASILO MUNICIPAL, DO B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1004410 |
31/08/2018 |
R$ 17,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM CADEADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004411 |
31/08/2018 |
R$ 20,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004412 |
31/08/2018 |
R$ 2.722,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO-ES., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1004413 |
31/08/2018 |
R$ 50,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004414 |
31/08/2018 |
R$ 16.793,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004415 |
31/08/2018 |
R$ 17.050,00 |
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| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS PARA ATENDER O SCFV, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004416 |
31/08/2018 |
R$ 437,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO - PROC. LIC. 006/2017. |
1004464 |
29/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. AMPLIFICADOR SINAL DE CELULAR 850 MHZ 85 DB - 3W PARA MANUTENÇÃO DA TORRE CELULAR DO DISTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004465 |
31/08/2018 |
R$ 4.500,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018-AGOSTO/2018. |
1004466 |
31/08/2018 |
R$ 709,09 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. |
1004467 |
31/08/2018 |
R$ 265,77 |
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