| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 DOZE SC. ROUNDP ULTRA PCT 5 KG,PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004417 |
03/09/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004418 |
03/09/2018 |
R$ 389,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO REF. RESTITUIÇAO DA NAO APLICAÇAO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 736/2014/SEGOV/PADEM. |
1004419 |
03/09/2018 |
R$ 2.572,62 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇAO DE SEU FILHO- DENER FRANÇA. |
1004420 |
03/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004421 |
03/09/2018 |
R$ 60,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004422 |
03/09/2018 |
R$ 27,46 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004423 |
03/09/2018 |
R$ 151,17 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004424 |
03/09/2018 |
R$ 83,65 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004425 |
03/09/2018 |
R$ 82,59 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004426 |
03/09/2018 |
R$ 27,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004427 |
03/09/2018 |
R$ 25,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004428 |
03/09/2018 |
R$ 118,87 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004429 |
03/09/2018 |
R$ 40,87 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004430 |
03/09/2018 |
R$ 28,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1004431 |
03/09/2018 |
R$ 8.123,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004432 |
03/09/2018 |
R$ 46,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004433 |
03/09/2018 |
R$ 263,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004434 |
03/09/2018 |
R$ 2.546,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004435 |
03/09/2018 |
R$ 3.019,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004436 |
03/09/2018 |
R$ 29.946,30 |
|
| VLR.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIGAÇAO PROVISORIA, AV. CONTORNO, NA SEDE. |
1004437 |
03/09/2018 |
R$ 314,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL - PROC. No. 01252365020138130686 - AUTOR- TANIA FRANCISCO. |
1004438 |
03/09/2018 |
R$ 771,09 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1004439 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1004440 |
04/09/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004441 |
04/09/2018 |
R$ 378,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DE ACORDO INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 1 DE 8 ANO 2016. |
1004442 |
04/09/2018 |
R$ 306,89 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004443 |
04/09/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004444 |
04/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 10 A 14/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004445 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17 A 21/SETEMBRO/2018-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004446 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 10 A 14/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004447 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 04 A 06/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004448 |
04/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 06/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004449 |
04/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004450 |
04/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 08 A 18/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004451 |
04/09/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 04/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004452 |
04/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 E 05/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004453 |
04/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 07/SETEMBRO/20186.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004454 |
04/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004455 |
05/09/2018 |
R$ 831,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004456 |
05/09/2018 |
R$ 92,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004457 |
05/09/2018 |
R$ 313,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004458 |
05/09/2018 |
R$ 535,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. - |
1004459 |
05/09/2018 |
R$ 409,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004460 |
05/09/2018 |
R$ 93,06 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SOLANGE NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004461 |
06/09/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004462 |
06/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WALACE COELHO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEPATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004463 |
06/09/2018 |
R$ 258,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 55.25 KG. PAO FRACES, PARA REUNIÕES COM ENFERMEIROS, MEDICOS, DENTISTAS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SAUDE MUNICIPAL. NA SEDE. |
1004468 |
03/09/2018 |
R$ 497,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.89 KG. PA FRANCES, PARA SERVIR LANCHES DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., |
1004469 |
03/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.11 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004470 |
03/09/2018 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,0 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004471 |
03/09/2018 |
R$ 49,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.60 KG., PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004472 |
03/09/2018 |
R$ 140,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AGOSTO/2018 - CF. CONTRATO - |
1004473 |
03/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA REF. AO MES DE AGOSTO/2018. |
1004474 |
03/09/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.93 TON. BRITA 1 PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004475 |
04/09/2018 |
R$ 787,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO 038/2018. |
1004476 |
04/09/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 055 UND. AGUA MINERAL 500 ML.PARA ATENDIMENTO A RUA DE LAZER - EM PARCERIA COM O CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004477 |
06/09/2018 |
R$ 82,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UND. PREGOS 26X72 KG.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE SATIRO DE OURO/FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004478 |
06/09/2018 |
R$ 33,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMPADAS FLUOR ESPIRAL 46W 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004479 |
06/09/2018 |
R$ 69,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004480 |
06/09/2018 |
R$ 39,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004481 |
06/09/2018 |
R$ 589,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004482 |
06/09/2018 |
R$ 1.991,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO. |
1004483 |
06/09/2018 |
R$ 543,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004484 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004485 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/SETEMBRO/2018 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004486 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004487 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DURANTE EVENTO CULTURUA, NA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE. |
1004488 |
10/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, RASTREADORES, VEICULOS DA SAUDE MUNICIPAL-PZR 6782 - PUD 4029 - QON 7573 - ORC 9669 - HMN 4860 - HMH 7003 - NXX 0797 - OPQ 9747 - QOH 9539 - QOH 8956 - NXX 0011 - PXL 4898 - HMN 9489. |
1004489 |
03/09/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. |
1004490 |
03/09/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004491 |
03/09/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES- PARA VEICULO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004492 |
03/09/2018 |
R$ 59,90 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004493 |
10/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA IDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/03/2012 A 17/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1004494 |
10/09/2018 |
R$ 1.805,82 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004498 |
11/09/2018 |
R$ 108,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CRAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004501 |
11/09/2018 |
R$ 229,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004502 |
11/09/2018 |
R$ 97,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CRAS MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004503 |
11/09/2018 |
R$ 54,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLATANTE- ROBERTO RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME CINEANGIOCORONAROGRAFIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004504 |
11/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004505 |
11/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO NEURO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004506 |
11/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004507 |
12/09/2018 |
R$ 1.988,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004508 |
12/09/2018 |
R$ 129,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004509 |
12/09/2018 |
R$ 3.294,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004510 |
12/09/2018 |
R$ 184,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004511 |
12/09/2018 |
R$ 1.661,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004512 |
12/09/2018 |
R$ 253,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO. |
1004513 |
12/09/2018 |
R$ 103,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. |
1004514 |
12/09/2018 |
R$ 75,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004515 |
12/09/2018 |
R$ 2.963,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004516 |
12/09/2018 |
R$ 1.114,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004517 |
12/09/2018 |
R$ 339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETRO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004518 |
12/09/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004519 |
12/09/2018 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004520 |
12/09/2018 |
R$ 135,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004521 |
12/09/2018 |
R$ 146,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004522 |
12/09/2018 |
R$ 146,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004523 |
12/09/2018 |
R$ 1.759,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004524 |
12/09/2018 |
R$ 392,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004525 |
12/09/2018 |
R$ 3.244,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004526 |
12/09/2018 |
R$ 608,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004527 |
12/09/2018 |
R$ 1.666,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES),PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - SETEMBRO/2018. |
1004528 |
13/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇDO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 039/2018. |
1004529 |
12/09/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONST. FEDERAL AVISO CHAMADA PUBLICA 001/2018. |
1004530 |
13/09/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO PARA O INSS, DOS AUTONOMOS, REL. A AGOSTO/2018. |
1004531 |
11/09/2018 |
R$ 2.276,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARA O TRANSPORTADOR - AGOSTO/2018. |
1004532 |
11/09/2018 |
R$ 91,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS- QOH.9539, QOD.8956, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004533 |
12/09/2018 |
R$ 979,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. LAMPADAS COMPAC EC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004534 |
13/09/2018 |
R$ 57,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIG. LIMPEZA -CLORO LIQ. LIMPA BAU, SHAMPOO AUTOMOTIVO ETC., PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004535 |
13/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF., PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO - PENDENCIAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO MUNICIPAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1004536 |
13/09/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGEM PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF., PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO - PENDENCIAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO MUNICIPAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004537 |
13/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO E COSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO NA SEDE. |
1004538 |
13/09/2018 |
R$ 51,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004539 |
13/09/2018 |
R$ 111,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 DOZE UND. ABRAÇADEIRAS GALV. 32MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004540 |
13/09/2018 |
R$ 5,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 A 15/SETEMBRO/2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004541 |
13/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14 SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004542 |
13/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 14 E 15/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004543 |
13/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004544 |
13/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004545 |
13/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 E 14/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004546 |
13/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004547 |
13/09/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.13 A 15/SETEMBRO/2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004548 |
13/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - |
1004549 |
13/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-ME., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004550 |
14/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004551 |
14/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BRASILIA-DF., PARA CURSO DE CAPACIRTAÇAO BOLSA FAMILIA - PER. 24 A 28/SETEMBRO/2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004552 |
14/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004553 |
14/09/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004554 |
14/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004555 |
14/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRINI OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004556 |
14/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES - GLEICIANE RODRIGUES PINA - CORREGO POÇO AZUL, ADIANE PEREIRA DOS SANTOS - CORREGO SÃO FIDELIS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004557 |
14/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. |
1004558 |
13/09/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DOS ESF., O CORUJAO - |
1004559 |
12/09/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS E ELETRICO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ACOLHIMENTO DE IDOSO-ASILO-B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004560 |
14/09/2018 |
R$ 216,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 SEC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REFORMA DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1004561 |
14/09/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00M3 DE AREIA FINA, REFORMA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, -ASILO - B. ACARI, NA SEDE. |
1004562 |
14/09/2018 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E, 8,00 UND. TRELIÇA, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, -ASILO - B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004563 |
14/09/2018 |
R$ 246,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO |
1004564 |
14/09/2018 |
R$ 7,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO |
1004565 |
14/09/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DO PSF DO B.ACARI, NA SEDE. |
1004566 |
14/09/2018 |
R$ 63,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIOS-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - TERMO DE COMPROMISSO 2014/05860. |
1004567 |
06/09/2018 |
R$ 3.106,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIOS-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - TERMO DE COMPROMISSO No 2013/02802. |
1004568 |
06/09/2018 |
R$ 1.684,52 |
|
| DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,-MOTORISTA- A ECOPORAN-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004569 |
14/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 17.09.2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004570 |
14/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17.09.2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004571 |
14/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PACIENTE SR GERSON RODRIGUES LIMA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA - NEO - GOVERNADOR VALADARES |
1004572 |
13/09/2018 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004573 |
14/09/2018 |
R$ 4.707,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004574 |
14/09/2018 |
R$ 465,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004575 |
14/09/2018 |
R$ 613,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MARTERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004576 |
14/09/2018 |
R$ 2.923,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004577 |
14/09/2018 |
R$ 2.176,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004578 |
14/09/2018 |
R$ 1.174,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004579 |
14/09/2018 |
R$ 3.472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004580 |
14/09/2018 |
R$ 2.894,20 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004581 |
14/09/2018 |
R$ 3.008,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004582 |
14/09/2018 |
R$ 852,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004583 |
14/09/2018 |
R$ 1.474,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004584 |
14/09/2018 |
R$ 1.101,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004585 |
14/09/2018 |
R$ 3.156,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004586 |
14/09/2018 |
R$ 2.529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DO ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004587 |
14/09/2018 |
R$ 604,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004588 |
14/09/2018 |
R$ 2.663,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004589 |
14/09/2018 |
R$ 604,62 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004590 |
14/09/2018 |
R$ 627,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004591 |
14/09/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILI0 FINANCEIRO AO PACIENTE-RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004592 |
14/09/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004593 |
14/09/2018 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004594 |
14/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004595 |
14/09/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004596 |
17/09/2018 |
R$ 553,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1004597 |
17/09/2018 |
R$ 392,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004598 |
17/09/2018 |
R$ 135,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004599 |
17/09/2018 |
R$ 101,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.- C R A S - |
1004600 |
17/09/2018 |
R$ 101,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004601 |
17/09/2018 |
R$ 73,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004602 |
17/09/2018 |
R$ 1.890,85 |
|
| NE.PELO RESSARIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA BETIM0MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004603 |
17/09/2018 |
R$ 232,49 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004604 |
17/09/2018 |
R$ 52,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 A 23/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004605 |
17/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004606 |
17/09/2018 |
R$ 63,39 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.AC ARI, NA SEDE. |
1004607 |
17/09/2018 |
R$ 78,93 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004608 |
17/09/2018 |
R$ 80,75 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004609 |
17/09/2018 |
R$ 77,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004610 |
17/09/2018 |
R$ 136,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004611 |
17/09/2018 |
R$ 341,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI , NA SEDE. |
1004612 |
17/09/2018 |
R$ 26,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004613 |
17/09/2018 |
R$ 27,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S. DO BAIRRO COQUEIRAL E CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004614 |
17/09/2018 |
R$ 256,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004615 |
17/09/2018 |
R$ 252,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004616 |
17/09/2018 |
R$ 28,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, NA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004617 |
17/09/2018 |
R$ 87,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004618 |
17/09/2018 |
R$ 329,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S B.ACARI, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004619 |
18/09/2018 |
R$ 388,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, B.ACARI, CIDADE NOVA E DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004620 |
18/09/2018 |
R$ 303,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL-CRAS- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004621 |
17/09/2018 |
R$ 141,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRAIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CONVOVAÇÃO ABERTURA PROPOSTA / OUTROS. |
1004622 |
18/09/2018 |
R$ 1.151,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ATENDIMENTO COM OFICINA DE BALLET CLASSICO E HIP HOP PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS., B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004623 |
18/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE O SR JACI RODRIGUES SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO NA NEO EM GOVERNADOR VALADARES |
1004624 |
13/09/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE, PREDIO DA PREFEITURA. |
1004625 |
18/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO 50 KG., PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004626 |
18/09/2018 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA - DISTRITO TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004627 |
18/09/2018 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PENEIRA, PREGOS, TIJOLOS ETC., PARA ATENDER RECUPERAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE, FUNCIONAMENTO DO ASILO. |
1004628 |
18/09/2018 |
R$ 533,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004629 |
18/09/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE3 INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004630 |
18/09/2018 |
R$ 421,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004631 |
18/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 21/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004632 |
18/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22/SETEMBRO/2018 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004633 |
18/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 22/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004634 |
18/09/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 21/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004635 |
18/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 20/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004636 |
18/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 E 22/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004637 |
18/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 20/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004638 |
18/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO 021/2018 - MES SETEMBRO/2018. |
1004639 |
19/09/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DO VEICULO PXS.6340, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004640 |
19/09/2018 |
R$ 1.614,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DO VEICULO PXS.6340, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004641 |
19/09/2018 |
R$ 1.591,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA GUANHAES-MG., COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DENTARIO URGENTE. |
1004642 |
19/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIEMENTO DE VALORES, PARA PAGAMENTO DE PACELA DA DIVIDA CONTRATADA. APURADA EM SETEMBRO/2018. |
1004643 |
20/09/2018 |
R$ 2.308,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REF. JUNHO/2018. |
1004644 |
20/09/2018 |
R$ 2.817,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PASER FEITO EM ATRASO - MES DE JUNHO/2018. |
1004645 |
20/09/2018 |
R$ 574,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DA DIVIDA FEITO EM ATRASO - |
1004646 |
20/09/2018 |
R$ 483,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS ARREDAÇOES- FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, REL. MES AGOSTO/2018. |
1004647 |
20/09/2018 |
R$ 3.837,51 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
1004648 |
20/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - ART No. 47844617 - ASFALTAMENTO DA RUA ANTONIO LEMOS-CENTRO E, RUA MENOTE DA FONSECA-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1004649 |
20/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - ART. No.4785234, ASFALTAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004650 |
20/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - PROC. No. 5000603-37.2017.8.13/0686 - |
1004651 |
20/09/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MONTAGEM DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004652 |
18/09/2018 |
R$ 369,00 |
|
| NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004653 |
20/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004654 |
21/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOIDIALISE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004655 |
21/09/2018 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004656 |
21/09/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HAMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004657 |
21/09/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA, PUC-MINAS. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004658 |
21/09/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÃ ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUPEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004659 |
21/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 MT CABINHO FLEXIVEL 50 MM PARA INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004660 |
20/09/2018 |
R$ 150,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004661 |
25/09/2018 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004662 |
25/09/2018 |
R$ 229,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004663 |
25/09/2018 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004664 |
25/09/2018 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004665 |
25/09/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004666 |
25/09/2018 |
R$ 822,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004667 |
25/09/2018 |
R$ 55,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA DA MAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004668 |
25/09/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004669 |
25/09/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS, COR. BANANAL DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004670 |
25/09/2018 |
R$ 5.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 27.78 HS. TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, EST. DE ZE BEDA, COR. PEIXE BRANCO, NVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004671 |
25/09/2018 |
R$ 3.750,30 |
|
| REF. PAG. DE FERIAIS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, NO VALOR DE R$2.881,99 E 1/3 DE FERIAS NO VALOR DE R$960,66, TOTALIZANDO R$3.842,65, CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO EM SETEMBRO/2018. |
1004672 |
25/09/2018 |
R$ 3.842,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DIST. 02, ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004673 |
25/09/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, REL. MES DE SETEMBRO/2018. |
1004674 |
25/09/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTAS E CONVENIOS - SETEMBRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1004675 |
25/09/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTOS NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF., CF. CONTRATO - |
1004676 |
25/09/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1004677 |
25/09/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1004678 |
25/09/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1004679 |
25/09/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL., CF. CONTRATO. |
1004680 |
25/09/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CF. CONTRATO. |
1004681 |
25/09/2018 |
R$ 17,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO - |
1004682 |
25/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1004683 |
25/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER O SCFV COM GRUPOS DE 03 A 65 ANOS, - |
1004684 |
25/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE FUTEBOL PARA ATENDER O SCFV COM GRUPOS DE 05 A 65 ANOS. |
1004685 |
25/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL , PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004686 |
26/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004687 |
25/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004688 |
26/09/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO, NA SEDE - SETEMBRO/2018. |
1004689 |
26/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004690 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. SETEMBRO/2018. |
1004691 |
26/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - B. CENTRO, SETEMBRO/2018. |
1004692 |
26/09/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES NOS PROC. SOB MODALIDADE DE PREGAO, COM SUPERVISAO DA EXECUÇAO DOS ATOS PELA CPL. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004693 |
26/09/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004694 |
26/09/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004695 |
26/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004696 |
26/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GENERALISTA, PARA ESF. - DISTRITO 01, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004697 |
26/09/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004698 |
26/09/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E, GINECOLOGIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2018. |
1004699 |
26/09/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS, DO ENSINO MUNICIPAL, DURANTE REUNIOES DE CAPACITAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004701 |
26/09/2018 |
R$ 390,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004702 |
26/09/2018 |
R$ 683,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. REPARO DE DESCARGA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO PSF SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004703 |
26/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ARAME RECOZIDO, TABUAS 30X3 CM MADEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004704 |
26/09/2018 |
R$ 409,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA REPARO DE MEIO FIO - RUA DR ARMANDO DANIEL - PROXIMO AO CEMITERIO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004705 |
26/09/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG., PARA REPARO DO ASFALTO PROXIMO AO RETORNO, B.ACARI, NA SEDE. |
1004706 |
26/09/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG., PARA REPARO DE MEIO FIO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1004707 |
26/09/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PSF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004708 |
26/09/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004709 |
26/09/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO TUBOS P/ESGOTO, DE PVC RIGIDO 100 MM., PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004710 |
26/09/2018 |
R$ 139,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 TUBO DE 100 MM PARA REPARO REDE DE ESGOTO DA RUA SERAFIM GOUVEIA,CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004711 |
26/09/2018 |
R$ 34,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 UND. COLUNA VERGALHAO 5/16 C/ 6 MT., PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004712 |
26/09/2018 |
R$ 958,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JOELHOS P/ESGOTO 100MM E, TE ESGOTO 100MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004713 |
26/09/2018 |
R$ 32,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PREGOS, TIJOLOS ETC., PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004714 |
26/09/2018 |
R$ 1.289,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 216,00 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM., PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004715 |
26/09/2018 |
R$ 332,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, CONFORME CONATRATO - |
1004716 |
24/09/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1004717 |
24/09/2018 |
R$ 349,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1004718 |
24/09/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004719 |
26/09/2018 |
R$ 72,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004720 |
26/09/2018 |
R$ 2.062,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004721 |
26/09/2018 |
R$ 2.651,30 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS SERVIÇOS TRALHADOS NO CARDO DE PEDREIRO PELA SEC. DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL, EM SETEMBRO/2018. |
1004722 |
27/09/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 005 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, MA.VIEIRA DE ARAUJO ALVES, PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM SETEMBRO/2018. |
1004723 |
27/09/2018 |
R$ 159,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA AFASTADA AO INSS, ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, PELA SEC.DE EDUCAÇAO NA ESC.M.DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI, SETEMBRO/2018. |
1004724 |
27/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS DE ESTAGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017, SETEMBRO/18. |
1004725 |
27/09/2018 |
R$ 763,20 |
|
| DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AG.DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 27 A 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004726 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004727 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004728 |
26/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AG.DOCE DO NORTE-ESF., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004729 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AG.DOCE DO NORTE E ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004730 |
27/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A AG.DOCE NORTE E ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004731 |
27/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 01 E 02/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004732 |
27/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 01/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004733 |
27/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004734 |
27/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 E 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004735 |
27/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 E 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004736 |
27/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 A 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004737 |
27/09/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 E 28/SETEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004738 |
27/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004739 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004740 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 E 30/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004741 |
27/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS BH. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004742 |
27/09/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLONOSCOPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004743 |
27/09/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL-PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR-CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004744 |
27/09/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, CF. CONTRATO B.CIDADE NOVA, NA SEDE - SETEMBRO.2018. |
1004745 |
27/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - SETEMBRO/2018. |
1004746 |
27/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA.MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, - CENTRO - SETEMBRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1004747 |
27/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANDREZA ALVES AMORIM, B. ACARI, SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004748 |
27/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA -B.COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004749 |
27/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2018. |
1004750 |
27/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004751 |
27/09/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004752 |
27/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004753 |
24/09/2018 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA, NA SEDE E DISTRITOSK - REF. A SETEMBRO/2018. |
1004754 |
27/09/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 50.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VACINADOR) NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA NO DISTRITO DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, EM SETEMBRO/2018. |
1004755 |
27/09/2018 |
R$ 466,76 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 50.00 HS.EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA NO DISTRITO DE TIPITI EM SETEMBRO/2018. |
1004756 |
27/09/2018 |
R$ 502,50 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 50.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA NO DISTRITO DE TIPITI E NOVO HORIZONTE EM SETEMBRO/2018. |
1004757 |
27/09/2018 |
R$ 538,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 26.30 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004758 |
27/09/2018 |
R$ 283,25 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 30.30 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004759 |
27/09/2018 |
R$ 282,69 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004760 |
27/09/2018 |
R$ 172,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 26.30 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004761 |
27/09/2018 |
R$ 376,35 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 22.00 HS.EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004762 |
27/09/2018 |
R$ 314,82 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 24.30 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004763 |
27/09/2018 |
R$ 347,73 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 22.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004764 |
27/09/2018 |
R$ 314,82 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, PELA SEC. DE SAUDE EM SETEMBRO/2018. |
1004765 |
27/09/2018 |
R$ 286,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA EVENTO EDUCACIONAL, I CONFERENCIA DA BNCC NA CONSTRUÇÃO DO CURRICULO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004766 |
27/09/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DECRETO 44180/2005 - ART.150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 042/2018 |
1004767 |
27/09/2018 |
R$ 442,95 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1004768 |
27/09/2018 |
R$ 825,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM PARTE ELETRICAS, DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004769 |
27/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM REDES ELETRICAS, PRAÇAS PUBLICAS, E CAMPO DE VARSEA, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1004770 |
27/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1004771 |
25/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - AULAS DE DANÇA. |
1004772 |
24/09/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1004773 |
27/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004774 |
27/09/2018 |
R$ 5.778,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004775 |
27/09/2018 |
R$ 9.447,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004776 |
27/09/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004777 |
27/09/2018 |
R$ 2.438,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004778 |
27/09/2018 |
R$ 1.715,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004779 |
27/09/2018 |
R$ 1.992,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004780 |
27/09/2018 |
R$ 996,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004781 |
27/09/2018 |
R$ 719,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004782 |
27/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004783 |
27/09/2018 |
R$ 2.617,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004784 |
27/09/2018 |
R$ 248,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004785 |
27/09/2018 |
R$ 893,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004786 |
27/09/2018 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004787 |
27/09/2018 |
R$ 623,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004788 |
27/09/2018 |
R$ 168,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004789 |
27/09/2018 |
R$ 1.971,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004790 |
27/09/2018 |
R$ 2.398,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004791 |
27/09/2018 |
R$ 1.182,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004792 |
27/09/2018 |
R$ 450,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1004793 |
27/09/2018 |
R$ 294,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004794 |
27/09/2018 |
R$ 66,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004795 |
27/09/2018 |
R$ 601,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004796 |
27/09/2018 |
R$ 690,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004797 |
27/09/2018 |
R$ 1.288,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004798 |
27/09/2018 |
R$ 406,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004799 |
28/09/2018 |
R$ 301,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004800 |
28/09/2018 |
R$ 8.818,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004801 |
28/09/2018 |
R$ 9.555,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004802 |
28/09/2018 |
R$ 3.802,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA-COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004803 |
28/09/2018 |
R$ 604,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1004804 |
28/09/2018 |
R$ 768,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA BNCC. |
1004805 |
28/09/2018 |
R$ 1.228,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS- PRATOS, COPOS, GUARDANATO ETC., PARA ATENDER AO EVENTO DA CONFERENCIA BNCC, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004806 |
28/09/2018 |
R$ 259,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GLS. DE AGUA MINERAL 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004807 |
28/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GLS. DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004808 |
28/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1004809 |
28/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004810 |
28/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GLS. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004811 |
28/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJAO GAS 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004812 |
28/09/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS LIQ. E 01 UM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004813 |
28/09/2018 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS LIQ. 13KG. E, 01 UMA UND. GAS LIQ. 45 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004814 |
28/09/2018 |
R$ 323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004815 |
28/09/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004816 |
28/09/2018 |
R$ 5.737,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004817 |
28/09/2018 |
R$ 209,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS , A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004818 |
28/09/2018 |
R$ 1.129,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004819 |
28/09/2018 |
R$ 403,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004820 |
28/09/2018 |
R$ 209,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004821 |
28/09/2018 |
R$ 2.908,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004822 |
28/09/2018 |
R$ 150,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004823 |
28/09/2018 |
R$ 393,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004824 |
28/09/2018 |
R$ 7,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004825 |
28/09/2018 |
R$ 103,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004826 |
28/09/2018 |
R$ 124,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004827 |
28/09/2018 |
R$ 4.015,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004828 |
28/09/2018 |
R$ 361,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004829 |
28/09/2018 |
R$ 150,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004830 |
28/09/2018 |
R$ 8.364,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004831 |
28/09/2018 |
R$ 78,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004832 |
28/09/2018 |
R$ 2.009,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004833 |
28/09/2018 |
R$ 286,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004834 |
28/09/2018 |
R$ 33,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004835 |
28/09/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004836 |
28/09/2018 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004837 |
28/09/2018 |
R$ 69,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004838 |
28/09/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004839 |
28/09/2018 |
R$ 188,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004840 |
28/09/2018 |
R$ 83,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITA SEU FILHO-GUSTAVO RODRIGUES, EM PRESIDIO. |
1004841 |
28/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004842 |
28/09/2018 |
R$ 50,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004843 |
28/09/2018 |
R$ 67,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004844 |
28/09/2018 |
R$ 998,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004845 |
28/09/2018 |
R$ 244,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004846 |
28/09/2018 |
R$ 142,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004847 |
28/09/2018 |
R$ 101,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL - |
1004848 |
28/09/2018 |
R$ 208,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JULHO/2018. |
1004849 |
28/09/2018 |
R$ 716,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- JULHO/2018. |
1004850 |
28/09/2018 |
R$ 686,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- JULHO/2018. |
1004851 |
28/09/2018 |
R$ 721,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004852 |
28/09/2018 |
R$ 716,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004853 |
28/09/2018 |
R$ 691,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004854 |
28/09/2018 |
R$ 504,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004855 |
28/09/2018 |
R$ 617,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004856 |
28/09/2018 |
R$ 759,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004857 |
28/09/2018 |
R$ 468,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JULHO/2018. |
1004858 |
28/09/2018 |
R$ 482,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004859 |
28/09/2018 |
R$ 755,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004860 |
28/09/2018 |
R$ 724,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004861 |
28/09/2018 |
R$ 809,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULH0/2018. |
1004862 |
28/09/2018 |
R$ 143,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004863 |
28/09/2018 |
R$ 333,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004864 |
28/09/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004865 |
28/09/2018 |
R$ 610,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004866 |
28/09/2018 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004867 |
28/09/2018 |
R$ 834,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JULHO/2018. |
1004868 |
28/09/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004869 |
28/09/2018 |
R$ 7.526,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004870 |
28/09/2018 |
R$ 7.203,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004871 |
28/09/2018 |
R$ 7.580,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004872 |
28/09/2018 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004874 |
28/09/2018 |
R$ 5.545,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004875 |
28/09/2018 |
R$ 6.485,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004876 |
28/09/2018 |
R$ 8.356,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1004877 |
28/09/2018 |
R$ 5.154,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004878 |
28/09/2018 |
R$ 5.310,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004879 |
28/09/2018 |
R$ 9.440,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004880 |
28/09/2018 |
R$ 9.051,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGOSTO/2018. |
1004881 |
28/09/2018 |
R$ 10.117,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004882 |
28/09/2018 |
R$ 4.976,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004883 |
28/09/2018 |
R$ 1.648,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004884 |
28/09/2018 |
R$ 3.670,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004885 |
28/09/2018 |
R$ 5.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004886 |
28/09/2018 |
R$ 6.716,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004887 |
28/09/2018 |
R$ 9.387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004888 |
28/09/2018 |
R$ 8.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004889 |
28/09/2018 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/AGOSTO-2018. |
1004890 |
28/09/2018 |
R$ 7.257,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO OQS.5991, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004891 |
28/09/2018 |
R$ 206,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DO VEICULO OQS.5991, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004892 |
28/09/2018 |
R$ 203,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, RUA NOVA DO BAIRRO ESPLANADA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004893 |
28/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO - PROCESSO LICITATORIO No. 006/2017. |
1004894 |
27/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004895 |
28/09/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004896 |
28/09/2018 |
R$ 4.272,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 PC 07KG. CAL BRANCO FINO PARA PINTURA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004897 |
28/09/2018 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. BOMBA SUBMERSA 850 127V, PARA ATENDER SERVIÇOS DE TRATAMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004898 |
28/09/2018 |
R$ 194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 1000 R20 LISO CONV. PARA VEICULO JLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004899 |
28/09/2018 |
R$ 2.796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES SETEMBRO/2018. |
1004900 |
28/09/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004901 |
28/09/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004902 |
28/09/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004903 |
28/09/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004904 |
28/09/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004905 |
28/09/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004906 |
28/09/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004907 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004908 |
28/09/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004909 |
28/09/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004910 |
28/09/2018 |
R$ 8.048,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004911 |
28/09/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004912 |
28/09/2018 |
R$ 4.726,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004913 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004914 |
28/09/2018 |
R$ 1.402,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004915 |
28/09/2018 |
R$ 4.951,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004916 |
28/09/2018 |
R$ 25.893,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004917 |
28/09/2018 |
R$ 7.911,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004918 |
28/09/2018 |
R$ 2.754,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004919 |
28/09/2018 |
R$ 6.210,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004920 |
28/09/2018 |
R$ 1.860,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004921 |
28/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004922 |
28/09/2018 |
R$ 3.816,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004923 |
28/09/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004924 |
28/09/2018 |
R$ 5.744,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004925 |
28/09/2018 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004926 |
28/09/2018 |
R$ 1.577,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004927 |
28/09/2018 |
R$ 42.941,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004928 |
28/09/2018 |
R$ 4.788,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004929 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004930 |
28/09/2018 |
R$ 9.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004931 |
28/09/2018 |
R$ 17.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004932 |
28/09/2018 |
R$ 41.444,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004933 |
28/09/2018 |
R$ 25.401,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004934 |
28/09/2018 |
R$ 49.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004935 |
28/09/2018 |
R$ 4.401,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004936 |
28/09/2018 |
R$ 59.519,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004937 |
28/09/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004938 |
28/09/2018 |
R$ 3.724,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004939 |
28/09/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004940 |
28/09/2018 |
R$ 8.161,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004941 |
28/09/2018 |
R$ 3.408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004942 |
28/09/2018 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004943 |
28/09/2018 |
R$ 18.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004944 |
28/09/2018 |
R$ 7.528,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004945 |
28/09/2018 |
R$ 12.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004946 |
28/09/2018 |
R$ 257.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004947 |
28/09/2018 |
R$ 12.413,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004948 |
28/09/2018 |
R$ 31.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004949 |
28/09/2018 |
R$ 38.030,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004950 |
28/09/2018 |
R$ 39.625,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004951 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004952 |
28/09/2018 |
R$ 53.793,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004953 |
28/09/2018 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004954 |
28/09/2018 |
R$ 24.644,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004955 |
28/09/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004956 |
28/09/2018 |
R$ 52.916,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004957 |
28/09/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004958 |
28/09/2018 |
R$ 799,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004959 |
28/09/2018 |
R$ 330,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004960 |
28/09/2018 |
R$ 18.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004961 |
28/09/2018 |
R$ 9.999,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004962 |
28/09/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004963 |
28/09/2018 |
R$ 12.335,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004964 |
28/09/2018 |
R$ 2.090,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004965 |
28/09/2018 |
R$ 922,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004966 |
28/09/2018 |
R$ 24.914,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004967 |
28/09/2018 |
R$ 65.792,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004968 |
28/09/2018 |
R$ 717,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004969 |
28/09/2018 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004970 |
28/09/2018 |
R$ 141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
1004971 |
28/09/2018 |
R$ 183,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004972 |
28/09/2018 |
R$ 258,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA JUNTO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004973 |
28/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/SEDE. |
1004974 |
28/09/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 710,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004975 |
28/09/2018 |
R$ 1.775,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004976 |
28/09/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004977 |
28/09/2018 |
R$ 1.423,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIGITAÇAO PARA ATENDER RELATORIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1004978 |
28/09/2018 |
R$ 901,40 |
|