| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.11 KG. DE PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES DA POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005369 |
01/11/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005370 |
05/11/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 31.39 KG. PAO FRANCES PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIÕES MENSAL COM EQUIPES DOS PSF'S - |
1005372 |
01/11/2018 |
R$ 282,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.24 KG. PA FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005373 |
01/11/2018 |
R$ 182,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E, ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005374 |
01/11/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MONTAR ARMADILHAS QUANDO EM PRISÃO DE CÃES CONTAMINADOS POR LEISHMANIOSE. |
1005375 |
01/11/2018 |
R$ 176,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS. |
1005376 |
01/11/2018 |
R$ 7,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005377 |
01/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANDROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005378 |
01/11/2018 |
R$ 208,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO CARTAO SUS, PER. 12 E 13/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005379 |
01/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JERVINA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005380 |
01/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO REF. A LIGAÇAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A REALIZAÇAO DE 400-QUATROCENTAS- MAMOGRAFIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DO ESTADO. - |
1005381 |
01/11/2018 |
R$ 6.061,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005382 |
01/11/2018 |
R$ 3.173,95 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005383 |
01/11/2018 |
R$ 1.811,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005384 |
01/11/2018 |
R$ 29.406,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005406 |
01/11/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005407 |
01/11/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005408 |
01/11/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE- MANILHAS 100X100 - PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DO CORREGO CIBRÃO (FAZENDA DE LAFAIETE), DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005409 |
05/11/2018 |
R$ 1.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO SÃO FIDELIS/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005410 |
05/11/2018 |
R$ 338,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005411 |
05/11/2018 |
R$ 1.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER A DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA ROROVIARIA MUNICIPAL,DO SETOR DE OBRAS. |
1005412 |
05/11/2018 |
R$ 2.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005413 |
05/11/2018 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARTE EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DO CRAS. B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005414 |
05/11/2018 |
R$ 226,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO SC. CIMENTO 50,00 KG.PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MANUCIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005415 |
05/11/2018 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO-PORTAS, LIXAS, BRITA ETC.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005416 |
05/11/2018 |
R$ 4.779,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- PARAFUSOS, BARRA ROSQUEADA, PARA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇAO DO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005417 |
05/11/2018 |
R$ 30,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM DIJUNTOR BIPOLAR 060 MAP.PARA ATENDER INSTALAÇOES ELETRICA DO PSF. DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1005418 |
05/11/2018 |
R$ 74,90 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DO BANCO DO TRATOR 275 E DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005419 |
06/11/2018 |
R$ 550,00 |
|
| NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E, FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005420 |
05/11/2018 |
R$ 723,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PXS.5452, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ECOMENDAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. |
1005421 |
07/11/2018 |
R$ 309,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005422 |
08/11/2018 |
R$ 48,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005423 |
08/11/2018 |
R$ 59,01 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005424 |
08/11/2018 |
R$ 83,22 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005425 |
08/11/2018 |
R$ 89,32 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005426 |
08/11/2018 |
R$ 354,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005427 |
08/11/2018 |
R$ 90,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005428 |
08/11/2018 |
R$ 99,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005429 |
08/11/2018 |
R$ 40,74 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005430 |
08/11/2018 |
R$ 25,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005431 |
08/11/2018 |
R$ 28,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005432 |
08/11/2018 |
R$ 107,19 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005433 |
08/11/2018 |
R$ 30,27 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005434 |
08/11/2018 |
R$ 26,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005435 |
08/11/2018 |
R$ 41,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - CENTRO, NA SEDE. |
1005436 |
08/11/2018 |
R$ 38,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005437 |
08/11/2018 |
R$ 77,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, COQUEIRAL E CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005438 |
08/11/2018 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005439 |
08/11/2018 |
R$ 9.373,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005440 |
08/11/2018 |
R$ 434,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005441 |
08/11/2018 |
R$ 129,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005442 |
08/11/2018 |
R$ 91,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005443 |
08/11/2018 |
R$ 99,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005444 |
08/11/2018 |
R$ 87,47 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1005445 |
08/11/2018 |
R$ 416,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005446 |
08/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005447 |
08/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOECE DO NORTE-ESF., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005448 |
08/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005449 |
08/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 08/NOVEMBRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005450 |
08/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005451 |
08/11/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005452 |
08/11/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.UNICIPAL DE SAUDE- PER. 10 E 11/NOVEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005453 |
08/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005454 |
08/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005455 |
09/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005456 |
09/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005457 |
09/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE/GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005458 |
09/11/2018 |
R$ 590,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS- SAO MIGUEL E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005459 |
09/11/2018 |
R$ 371,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., PARTICIPAR DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS. |
1005460 |
09/11/2018 |
R$ 218,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1005461 |
09/11/2018 |
R$ 288,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, PARA A DECLARANTE E SEU ESPOSO-ROBERTO RODRIGUES, PARA REVISAO HOSPITALAR EM UNIDADE SAUDE,EM T.OTONI-MG |
1005462 |
09/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ZENILSON ALVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005463 |
12/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005464 |
12/11/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005465 |
12/11/2018 |
R$ 288,40 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DJALMA QUARESMA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005466 |
12/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. NEUROLOFISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005467 |
13/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005468 |
13/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005469 |
13/11/2018 |
R$ 159,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1005470 |
12/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, P/VEIC. DA SEC.SAUDE.-PZR 6782 - PUD 4029 - QON 7573 - ORC 9669 - HMN 4860 - HMH 7003 - NXX 0797 - OPQ 9747 - QOH 9539 - QOH 8956 - NXX 0011 - PXL 4898 - HMN 9489 |
1005471 |
03/11/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1005472 |
12/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA PROPAGANDA NA DIVULGAÇAO DO CORUJAO, FARMACIA DIA DO IDOSO, VACINA DE POLIOMELITE, E FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINA - |
1005473 |
08/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 048/2018. |
1005474 |
09/11/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DISJUNTORES DE 60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005475 |
13/11/2018 |
R$ 149,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005476 |
12/11/2018 |
R$ 80,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005477 |
13/11/2018 |
R$ 94,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005478 |
13/11/2018 |
R$ 262,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE.- |
1005479 |
13/11/2018 |
R$ 61,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE. |
1005480 |
12/11/2018 |
R$ 121,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MOUROES E VERGALHAO- PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO |
1005481 |
08/11/2018 |
R$ 1.204,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UMA 001 BROCA, PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO |
1005482 |
13/11/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005483 |
13/11/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005484 |
13/11/2018 |
R$ 2.295,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005485 |
13/11/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| VLR.AUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 PRATELEIRAS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃOES. |
1005486 |
13/11/2018 |
R$ 507,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ESTABILIZADOR BI-VOLT E, MEMORIA RAM DDR2 2GB, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LITICAÇAO MUNICIPAL. |
1005487 |
13/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES TONER, PARA ATENDER PARA IMPRESSORA,PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE MUNICIPAL. |
1005488 |
13/11/2018 |
R$ 227,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005489 |
13/11/2018 |
R$ 2.585,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEIDOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005490 |
13/11/2018 |
R$ 2.986,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005491 |
13/11/2018 |
R$ 1.997,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DO ESF.,DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005492 |
13/11/2018 |
R$ 4.759,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005493 |
13/11/2018 |
R$ 928,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005494 |
13/11/2018 |
R$ 1.430,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005495 |
13/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005496 |
13/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005497 |
13/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. GAS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005498 |
13/11/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS UND. GAS P13 E, 002 DUAS UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005499 |
13/11/2018 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND.03 BOTIJAS DE GÁS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005500 |
13/11/2018 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005501 |
13/11/2018 |
R$ 1.632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UND. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005502 |
13/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO CRAS,BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005503 |
12/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005504 |
13/11/2018 |
R$ 626,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A JUSTIÇA ELEITORA QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICIPIO. |
1005505 |
13/11/2018 |
R$ 1.290,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005506 |
13/11/2018 |
R$ 68,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA.-T.OTONI-MG., - |
1005507 |
13/11/2018 |
R$ 1.332,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS NO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1005508 |
13/11/2018 |
R$ 978,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DA PONTE RUA CECILIA ALCHAAR, B.CENTRO, NA SEDE. |
1005509 |
14/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICIA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL SRP 042/2018. |
1005510 |
07/11/2018 |
R$ 797,31 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA - CONS. HEMATOLOGICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005513 |
14/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES OUTUBRO/2018. |
1005514 |
14/11/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1005515 |
14/11/2018 |
R$ 149,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005516 |
14/11/2018 |
R$ 1.955,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005517 |
14/11/2018 |
R$ 700,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005518 |
14/11/2018 |
R$ 99,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005519 |
14/11/2018 |
R$ 99,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005520 |
14/11/2018 |
R$ 264,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇO DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005521 |
14/11/2018 |
R$ 399,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005522 |
14/11/2018 |
R$ 1.083,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005523 |
14/11/2018 |
R$ 1.365,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005524 |
14/11/2018 |
R$ 99,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005525 |
14/11/2018 |
R$ 1.546,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005526 |
14/11/2018 |
R$ 3.587,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3019-HMG.1088-HMN.4860-ORC.9669-PUD.4029-PXS.6340-QOH.9539 |
1005527 |
14/11/2018 |
R$ 2.298,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - HMH 7003 - PXL 4898 |
1005528 |
14/11/2018 |
R$ 726,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD, DO BAIRRO CIDADE NOVA - HMG 6446 |
1005529 |
14/11/2018 |
R$ 17,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 3255 - HMN 9488 - HMN 9581 - PVQ 1131. |
1005530 |
14/11/2018 |
R$ 1.520,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005531 |
14/11/2018 |
R$ 1.211,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005532 |
14/11/2018 |
R$ 52,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005533 |
14/11/2018 |
R$ 104,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005534 |
14/11/2018 |
R$ 208,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005535 |
14/11/2018 |
R$ 563,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005536 |
14/11/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO, PARA VEICULOS- QOH.9539, QOD.8956, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005539 |
14/11/2018 |
R$ 979,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1005540 |
19/11/2018 |
R$ 441,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005541 |
19/11/2018 |
R$ 254,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005542 |
19/11/2018 |
R$ 270,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005543 |
19/11/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005544 |
19/11/2018 |
R$ 197,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005545 |
19/11/2018 |
R$ 149,56 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 20/NOVEMBRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005546 |
19/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 20/NOVEMBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005547 |
19/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/NOVEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005548 |
19/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOITORISTA-, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 22 E 23/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005549 |
19/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., ACOMPANHAMENTO FAMILIAS MUTIRAO DNA, PER. 23/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005550 |
19/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG., ACOMPANHAMENTO INSS, SEDESE E FORUM, PER. 21 A 22/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005551 |
19/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO RENAL. |
1005552 |
19/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES MEDICOS, FORA DO DOMICILIO - DO MENOR- ARTUR ALVES MARTINS - |
1005553 |
19/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CARIACICA-ES.O SR.ARMANDO SOARES DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS AV.PSIQUIATRICA NO HOSP.DE CUSTORIA |
1005554 |
19/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005555 |
20/11/2018 |
R$ 652,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS DOS MENORES- MAURILIO S. DE OLIVEIRA, SAMUEL S. DE OLIVEIRA - DURANTE PERMANENCIA EM CENTRO DE ACOLHIMENTO, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., |
1005556 |
20/11/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, PARA AUTONOMOS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO PELO MUNICIPIO. |
1005557 |
19/11/2018 |
R$ 1.747,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PSF., B. OQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIOI. |
1005558 |
20/11/2018 |
R$ 40,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005559 |
20/11/2018 |
R$ 22,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50 KG.,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005560 |
20/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS PLACAS DE REDE PCI CABEADA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005561 |
20/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UM 001 BOBREAK 1KVA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005562 |
20/11/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOUROES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE DIVERSOS MATA-BURROS, EM ESTRADAS VICINAIS, VIA CANAA, DESTE MUNICIPIO. |
1005563 |
20/11/2018 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ORTOPEDICOS, PARA O PACIENTE- LUCAS ORNELAS MONTEIRO. |
1005564 |
20/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND. MASSA CORRIDA 20KG., PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005565 |
20/11/2018 |
R$ 71,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS- ARRUELAS, PORCAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MATA-BURROS, EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, QUE LIGA ATE DO DISTRITO DE CANAA. - |
1005566 |
20/11/2018 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 UND. JOELHO 45o. SOLDAVEL 20MM, ,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005568 |
20/11/2018 |
R$ 2,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUÇÃO DA CANTINA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005569 |
20/11/2018 |
R$ 17,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO DA CANTINA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005570 |
20/11/2018 |
R$ 14,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SC. 50 KG.,CIMENTO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO EM REPAROS CALÇAMENTO, RUA BELA VISTA (ROLO OVO), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005571 |
20/11/2018 |
R$ 42,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., ONDE SERA REALIZADA CIRURGIA DO MENOR-DAVI LUKAS - |
1005572 |
20/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSPARA CONSTRUÇÃO DA CANTINA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005573 |
20/11/2018 |
R$ 29,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. REATORES PARA ATENDER REPAROS REDE ELETRICA DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005574 |
20/11/2018 |
R$ 137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005575 |
20/11/2018 |
R$ 155,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005576 |
20/11/2018 |
R$ 1.183,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUSPALOMA, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1005577 |
21/11/2018 |
R$ 2.508,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG. BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1005578 |
21/11/2018 |
R$ 2.401,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1005579 |
21/11/2018 |
R$ 2.526,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1005580 |
21/11/2018 |
R$ 2.508,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR/418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE MES OUTUBRO/2018.- |
1005581 |
21/11/2018 |
R$ 2.419,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005582 |
21/11/2018 |
R$ 2.385,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO ATALEIA, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005583 |
20/11/2018 |
R$ 2.161,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005584 |
21/11/2018 |
R$ 2.658,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005585 |
21/11/2018 |
R$ 1.640,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/TIAO DE MATOS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005586 |
21/11/2018 |
R$ 1.689,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005587 |
21/11/2018 |
R$ 3.021,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005588 |
21/11/2018 |
R$ 2.896,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005589 |
21/11/2018 |
R$ 3.237,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005590 |
21/11/2018 |
R$ 1.451,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005591 |
21/11/2018 |
R$ 501,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005592 |
21/11/2018 |
R$ 1.501,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005593 |
21/11/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005594 |
21/11/2018 |
R$ 2.137,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005595 |
21/11/2018 |
R$ 3.129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005596 |
21/11/2018 |
R$ 2.919,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005597 |
21/11/2018 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, NOVEMBRO/2018. |
1005598 |
22/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005599 |
22/11/2018 |
R$ 1.073,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005600 |
22/11/2018 |
R$ 310,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOOPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005601 |
21/11/2018 |
R$ 3.386,53 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CONDUZINDO 022 PESSOAS PARA EXAME DE DNA EM TEOFILO OTONI - MUTIRÃO DIREITO A TER PAI. |
1005602 |
22/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005603 |
22/11/2018 |
R$ 51,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO EM MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005604 |
22/11/2018 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 27A 27/NOVEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005605 |
22/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI LUCAS SOARES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005606 |
22/11/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA SOARES,PARA REALIZAÇAO TRAGAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005607 |
22/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005608 |
22/11/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADM.MUNICIPAL,A GOV.VALADARES-MG.,JUNTO A CX. ECONOMICA FEDERAL,PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017.PER.29/NOVEMBRO/2018. |
1005609 |
22/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A G.VALADARES-MG., JUNTO A CX.ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 013/2017-PER. 29/NOVEMBRO/2018. |
1005610 |
22/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 E 24/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005611 |
22/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 25/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005612 |
22/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGNES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 24/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005613 |
22/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGNES, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 26/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005614 |
22/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 23 A 25/NOVEMBR/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005615 |
22/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005616 |
22/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005617 |
21/11/2018 |
R$ 3.979,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005618 |
21/11/2018 |
R$ 2.336,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DANÇA COM BALLET CLASSICO E HIP HOP PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1005619 |
21/11/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2018. |
1005620 |
23/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., DURANTE REALIZAÇAO ATENDIMENTOS DA ONG. MAOS COM AMOR,E, SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - AGOSTO E NOVEMBRO/2018. |
1005621 |
23/11/2018 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO ASILO,B. ACARI, NA SEDE. |
1005622 |
23/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005623 |
23/11/2018 |
R$ 31,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005624 |
23/11/2018 |
R$ 84,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005625 |
23/11/2018 |
R$ 2.165,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005626 |
23/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X1,5MM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PSF., B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005627 |
23/11/2018 |
R$ 7,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇAO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005628 |
23/11/2018 |
R$ 25,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CADEADOS EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005629 |
23/11/2018 |
R$ 38,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1005630 |
23/11/2018 |
R$ 428,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 60 AMP. PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005631 |
23/11/2018 |
R$ 321,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 50 UND. ARRUELAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MATA BURROS, DAS ESTRADAS QUE LIGA ATE DIST. DE CANAA. |
1005632 |
23/11/2018 |
R$ 3,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 050 UND. PORTCAS 5/16, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MATA BURROS, EM ESTRADAS QUE LIGA DIST. DE CANAA. |
1005633 |
23/11/2018 |
R$ 5,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 UND. BARRA ROSQ. GALV. 5/16, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO, MATA BURROS , ESTRADAS QUE LIGA ATE O DIST. DE CANAA. |
1005634 |
23/11/2018 |
R$ 14,80 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005635 |
23/11/2018 |
R$ 361,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1005636 |
23/11/2018 |
R$ 338,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE ESTAGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE, CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNIC. 1406/2017, REF. NOVEMBRO/2018. |
1005637 |
23/11/2018 |
R$ 763,20 |
|
| NE.REF.PAG.DE 1/3, DE FERIAS REF. AO PERIODO AQUISITIVO 2014/2015, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM NOVEMBRO/2018. |
1005638 |
23/11/2018 |
R$ 631,92 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA HELENA FERNANDES TELES, PELA SEC. DE EDUCAÇAO.-NOVEMBRO/2018. |
1005639 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, PARA CIDADE DE LINHARES-ES.,VISITA FILHO- GUILHERME VIEIRA SANTOS, DETIDO EM PRESIDIO DE BEBEDOURO. |
1005640 |
23/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 15.30 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, AUXILIANDO NA PSIQUIATRIA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2018. |
1005641 |
23/11/2018 |
R$ 142,74 |
|
| NE.REF. PAG.DE 50.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) NO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. REL. NOVEMBRO/2018. |
1005642 |
23/11/2018 |
R$ 502,50 |
|
| NE.REF. PAG. DE 40.00 HS. EXTRAS EM VACINA CANINA NOS DISTRITOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA FUNASA, PELA SEC. DE SAUDE EM NOVEMBRO/2018. |
1005643 |
23/11/2018 |
R$ 260,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 40.00 HS. EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR)EM CAMPANHA ANTI-RABICA, NOS DISTRITOS EM NOVEMBRO/2018. |
1005644 |
23/11/2018 |
R$ 430,80 |
|
| NE.REF. PAG. DE40.00 HS. EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA NO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2018. |
1005645 |
23/11/2018 |
R$ 373,20 |
|
| NE.REF.PAG.DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2010, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM NOVEMBRO/2018. |
1005646 |
23/11/2018 |
R$ 526,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA 1A. A 4A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005647 |
23/11/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DE 1A. A 4A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005648 |
23/11/2018 |
R$ 1.379,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1005649 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, CF. CONTRATO. |
1005650 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1005651 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - CF. CONTRATO - |
1005652 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DE 1A. A 4A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CF. CONTRATO. |
1005653 |
23/11/2018 |
R$ 1.379,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DE 1A. A 4A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CF. CONTRATO - |
1005654 |
23/11/2018 |
R$ 1.379,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DE 1A. A 4A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CF. CONTRATO - |
1005655 |
23/11/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ATENDENTE CONS. DENTARIO. PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. |
1005656 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - |
1005657 |
23/11/2018 |
R$ 190,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. |
1005658 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005659 |
23/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UND. OLEO DE MOTOR, PARA ATENDER REVISAO DO VEICULO PVZ.2591, DO DEPARTAMENTO CRAS, NA SEDE. |
1005660 |
22/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO PROC. LICITAÇAO 006/2017. |
1005661 |
23/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO No.021/2018. |
1005662 |
23/11/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE COORDENAÇÃO PRIMÁRIA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005663 |
23/11/2018 |
R$ 378,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 FONTES DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S COQUEIRAL E CIDADE NOVA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005664 |
23/11/2018 |
R$ 143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM MOTOR 4CV4P PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS - LAVADOR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005665 |
26/11/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENTAMENTO DE UM MOTOR BOMBA, SETOR DE OBRAS - LAVADOR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005666 |
26/11/2018 |
R$ 807,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005667 |
26/11/2018 |
R$ 1.803,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005668 |
26/11/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 168.00KG., PE UE CONF MED 100X40X17X4,75, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MATA BURROS, ESTRADAS VIA, DISTRITO DE CANAA. |
1005669 |
23/11/2018 |
R$ 687,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUANDO EM RECUPERAÇAO DAS PONTES DE CARLINHOS, GUIDO, ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL E RUA GONÇALVES - NO DISTRITO DE TIPITI,POR 24.1 HS. TRABALHADAS. |
1005670 |
26/11/2018 |
R$ 4.313,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, QUANDO EM EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE TIPITI, REL. A 26.30 HS. TRABALHADAS. |
1005671 |
26/11/2018 |
R$ 4.707,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005672 |
23/11/2018 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005673 |
23/11/2018 |
R$ 3.430,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005674 |
23/11/2018 |
R$ 3.609,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005675 |
23/11/2018 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005676 |
23/11/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005677 |
23/11/2018 |
R$ 3.408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO/ATALEIA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005678 |
23/11/2018 |
R$ 3.088,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005679 |
23/11/2018 |
R$ 3.798,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005680 |
23/11/2018 |
R$ 2.343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/TIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005681 |
23/11/2018 |
R$ 2.414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005683 |
23/11/2018 |
R$ 3.982,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005684 |
23/11/2018 |
R$ 4.451,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005685 |
23/11/2018 |
R$ 2.073,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005686 |
23/11/2018 |
R$ 716,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005687 |
23/11/2018 |
R$ 2.169,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005688 |
23/11/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO, DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005689 |
23/11/2018 |
R$ 3.053,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005690 |
23/11/2018 |
R$ 4.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005691 |
23/11/2018 |
R$ 4.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREAJUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005692 |
23/11/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE MES OUTUBRO/2018. |
1005693 |
23/11/2018 |
R$ 4.153,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005694 |
26/11/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005695 |
26/11/2018 |
R$ 3.420,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005696 |
26/11/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005697 |
26/11/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005698 |
26/11/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005699 |
26/11/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005700 |
26/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005701 |
26/11/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005702 |
26/11/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005703 |
26/11/2018 |
R$ 8.048,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005704 |
26/11/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005705 |
26/11/2018 |
R$ 4.147,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005706 |
26/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005707 |
26/11/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005708 |
26/11/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005709 |
26/11/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005710 |
26/11/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005711 |
26/11/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005712 |
26/11/2018 |
R$ 4.534,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005713 |
26/11/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005714 |
26/11/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005715 |
26/11/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005716 |
26/11/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005717 |
26/11/2018 |
R$ 5.775,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005718 |
26/11/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005719 |
26/11/2018 |
R$ 12.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005720 |
26/11/2018 |
R$ 56.475,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005721 |
26/11/2018 |
R$ 4.990,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005722 |
26/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005723 |
26/11/2018 |
R$ 8.583,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005724 |
26/11/2018 |
R$ 18.772,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005725 |
26/11/2018 |
R$ 49.645,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005726 |
26/11/2018 |
R$ 15.824,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005727 |
26/11/2018 |
R$ 33.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005728 |
26/11/2018 |
R$ 4.617,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005729 |
26/11/2018 |
R$ 61.092,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005730 |
26/11/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005731 |
26/11/2018 |
R$ 3.724,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005732 |
26/11/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005733 |
26/11/2018 |
R$ 8.398,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005734 |
26/11/2018 |
R$ 3.609,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005735 |
26/11/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005736 |
26/11/2018 |
R$ 18.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005737 |
26/11/2018 |
R$ 6.574,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005738 |
26/11/2018 |
R$ 12.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005739 |
26/11/2018 |
R$ 258.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005740 |
26/11/2018 |
R$ 4.965,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005741 |
26/11/2018 |
R$ 31.597,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005742 |
26/11/2018 |
R$ 39.660,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005743 |
26/11/2018 |
R$ 34.128,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005744 |
26/11/2018 |
R$ 58.005,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005745 |
26/11/2018 |
R$ 6.332,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005746 |
26/11/2018 |
R$ 25.013,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005747 |
26/11/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005748 |
26/11/2018 |
R$ 237,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005749 |
26/11/2018 |
R$ 52.331,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005750 |
26/11/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005751 |
26/11/2018 |
R$ 799,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005752 |
26/11/2018 |
R$ 2.558,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005753 |
26/11/2018 |
R$ 13.239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005754 |
26/11/2018 |
R$ 12.877,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005755 |
26/11/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005756 |
26/11/2018 |
R$ 14.333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005757 |
26/11/2018 |
R$ 1.798,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005758 |
26/11/2018 |
R$ 967,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005759 |
26/11/2018 |
R$ 23.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1005760 |
26/11/2018 |
R$ 64.395,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005761 |
27/11/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE DECLARANTE- VALTA CIRINO GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA-TBC-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005762 |
27/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES DE TV, DO MUNICIPIO. |
1005763 |
27/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005764 |
27/11/2018 |
R$ 450,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005765 |
27/11/2018 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS DO CORREGO PEIXE BRANCO E CACHOEIRÃO/TIPITI, DESTE MUNICIPIO, REL. A 55.00HS. TRABALHADAS. |
1005766 |
27/11/2018 |
R$ 10.175,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTESE/ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005767 |
27/11/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 PENEIRA FEIJAO 55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005768 |
27/11/2018 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDEDR A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, CENTRO, NA SEDE. |
1005769 |
27/11/2018 |
R$ 63,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01 A 03/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005770 |
28/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 A 29/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005771 |
28/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005772 |
28/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005773 |
28/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A OUTUBRO/2018. |
1005774 |
27/11/2018 |
R$ 2.615,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DO PASEP, FEITO EM ATRASO, REL. A OUTUBRO/2018. |
1005775 |
27/11/2018 |
R$ 17,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA COLEÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. COM 0396 VOLUMES. |
1005776 |
28/11/2018 |
R$ 6.986,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA COLEÇAO DE LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ 0383 VOLUMES. |
1005777 |
28/11/2018 |
R$ 6.986,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005778 |
28/11/2018 |
R$ 5,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005779 |
28/11/2018 |
R$ 278,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005780 |
28/11/2018 |
R$ 78,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005781 |
28/11/2018 |
R$ 100,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005782 |
28/11/2018 |
R$ 118,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005783 |
28/11/2018 |
R$ 75,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005784 |
28/11/2018 |
R$ 39,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005785 |
28/11/2018 |
R$ 47,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005786 |
28/11/2018 |
R$ 165,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1005787 |
28/11/2018 |
R$ 266,53 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005788 |
28/11/2018 |
R$ 247,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DO DISTRITO DE TIPITI E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005789 |
28/11/2018 |
R$ 197,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. B.ACARI E COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005790 |
28/11/2018 |
R$ 202,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005791 |
28/11/2018 |
R$ 184,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. CARTEPILA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005792 |
28/11/2018 |
R$ 10.546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 16.00 HS. DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO, DA VACINA DE SARAMPO E POLIOMELITE, P/ A SEC.MUNIC. SAUDE. |
1005793 |
28/11/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO B. ACARI, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005794 |
28/11/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PRESTAÇAO EM ESF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1005795 |
28/11/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO.- REF. NOVEMBRO/2018. |
1005796 |
28/11/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. |
1005797 |
28/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005798 |
28/11/2018 |
R$ 13.066,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMPADAS 15W 6500K. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005799 |
28/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/HOTEFRUTIGRANJEIRO/, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005800 |
28/11/2018 |
R$ 1.970,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF. PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO, 20/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. |
1005801 |
28/11/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005802 |
28/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005803 |
28/11/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005804 |
28/11/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005805 |
28/11/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2018. |
1005806 |
29/11/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, TRATAMENTO SAUDE S. ESPOSO- SR. ROBERTO RODRIGUES. |
1005807 |
29/11/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005808 |
29/11/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005809 |
29/11/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005810 |
29/11/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005811 |
29/11/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005812 |
29/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005813 |
29/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005814 |
29/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005815 |
29/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005816 |
29/11/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005817 |
29/11/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005818 |
29/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - NOVEMBRO/2018. |
1005819 |
29/11/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005820 |
29/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B. ACARI CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2018. |
1005821 |
29/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005822 |
29/11/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005823 |
29/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005824 |
29/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005825 |
29/11/2018 |
R$ 109,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., JUNTO A SINAL VERDE E UNIAO AUTO-PEÇAS, PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005826 |
29/11/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005827 |
30/11/2018 |
R$ 120,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - |
1005828 |
30/11/2018 |
R$ 417,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTEA A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005829 |
30/11/2018 |
R$ 463,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005830 |
30/11/2018 |
R$ 135,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005831 |
30/11/2018 |
R$ 237,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES NOVEMBRO/2018. |
1005832 |
30/11/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 30/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005833 |
30/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005834 |
30/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005835 |
30/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PÉR. 01/DEZEMBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005836 |
30/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005837 |
30/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005838 |
30/11/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005839 |
30/11/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE - CF. CONTRATO - |
1005840 |
30/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005841 |
30/11/2018 |
R$ 336,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1005842 |
30/11/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA. PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005843 |
30/11/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIAL DE SAUDE. |
1005844 |
30/11/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER O SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005845 |
30/11/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO. |
1005846 |
30/11/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005847 |
30/11/2018 |
R$ 17,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005848 |
30/11/2018 |
R$ 463,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005849 |
30/11/2018 |
R$ 251,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO TRATOR M.FERGUSON, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005850 |
30/11/2018 |
R$ 1.558,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PRC.8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005851 |
30/11/2018 |
R$ 2.812,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005852 |
30/11/2018 |
R$ 245,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005853 |
30/11/2018 |
R$ 2.326,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO 0RC.8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005854 |
30/11/2018 |
R$ 481,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005855 |
30/11/2018 |
R$ 261,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005856 |
30/11/2018 |
R$ 691,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005857 |
30/11/2018 |
R$ 2.023,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005858 |
30/11/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DO ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005859 |
30/11/2018 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . |
1005860 |
30/11/2018 |
R$ 2.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE TORRADO E MOIDO-20 PC. 500G.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL SAUDE. |
1005861 |
30/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DIVERSOS , PARA ATENDER DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005862 |
30/11/2018 |
R$ 732,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER OS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005863 |
30/11/2018 |
R$ 233,30 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESADO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA: GON 2293. |
1005864 |
30/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VEIC.JME.2453, P/ CONDUZINDO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE. |
1005865 |
30/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE O. SILVA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5, - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1005866 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ E,SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,- AUTOS No.0686.18.01244-5,-VARA DA INFANCIA E JUVENTU |
1005867 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005868 |
30/11/2018 |
R$ 491,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005869 |
30/11/2018 |
R$ 1.595,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005870 |
30/11/2018 |
R$ 789,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005871 |
30/11/2018 |
R$ 426,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005872 |
30/11/2018 |
R$ 1.298,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005873 |
30/11/2018 |
R$ 762,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005874 |
30/11/2018 |
R$ 95,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO TARIFA REPROGRAMAÇAO NR.01 CONTRATO 1035152-80 - SINCONV 837823 - |
1006015 |
01/11/2018 |
R$ 1.682,10 |
|