| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005878 |
03/12/2018 |
R$ 565,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINA PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005879 |
03/12/2018 |
R$ 427,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005880 |
03/12/2018 |
R$ 2.658,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005881 |
03/12/2018 |
R$ 1.893,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005882 |
03/12/2018 |
R$ 4.488,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005883 |
03/12/2018 |
R$ 222,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNBICIPAL DE ENSINO. |
1005884 |
03/12/2018 |
R$ 4.573,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005885 |
03/12/2018 |
R$ 9,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE E N S I N O. - |
1005886 |
03/12/2018 |
R$ 1.033,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005887 |
03/12/2018 |
R$ 149,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005888 |
03/12/2018 |
R$ 2.196,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. |
1005889 |
03/12/2018 |
R$ 24,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005890 |
03/12/2018 |
R$ 692,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005891 |
03/12/2018 |
R$ 73,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005892 |
03/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005893 |
03/12/2018 |
R$ 329,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA REPARO DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE. |
1005894 |
03/12/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2018. |
1005895 |
03/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, GUIA No.0686.18.00156494-5 - PROC. No.0686.017816-4. |
1005896 |
03/12/2018 |
R$ 41,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005897 |
03/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTISN GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO EM CONSULTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005898 |
03/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. P/ TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005899 |
03/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005900 |
03/12/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMTOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005901 |
03/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14.67 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, DURANTE REUNIÕES MENSAL COM ENFERMEIROS E MEDICOS DO PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005902 |
03/12/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 14.54 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005903 |
03/12/2018 |
R$ 130,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.78 KG. DE PAES FRANCES, PARA SERVIR LANCHES PARA POLICIA CIVIL, DURANTE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005904 |
03/12/2018 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005905 |
03/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- VEIC. SAUDE. - PZR 6782 - PUD 4029 - QON 7573 - ORC 9669 - HMN 4860 - HMH 7003 - NXX 0797 - OPQ 9747 - QOH 9539 - QOH 8956 - NXX 0011 - PXL 4898 - HMN 9489 |
1005906 |
03/12/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PVZ 2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005907 |
03/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR-OQS 5991, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1005908 |
03/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005909 |
03/12/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005910 |
03/12/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.000 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005911 |
03/12/2018 |
R$ 383,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E MONTAGEM DE LAMPADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIIO. |
1005912 |
03/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005913 |
03/12/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ESPORTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - GRUPOS DE 05 A 65 ANOS. |
1005914 |
04/12/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - GRUPOS DE 03 A 65 ANOS |
1005915 |
04/12/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE 003 TRES SC. CIMENTO 050 KG., PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005916 |
04/12/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. SILICONE INCOLOR 280G. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA SETOR DE OBRAS. |
1005917 |
04/12/2018 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR, PARA ATENDER A EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005918 |
04/12/2018 |
R$ 2.568,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE DANÇA COM BALLET CLASSICO HIP HOP NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005919 |
04/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005920 |
05/12/2018 |
R$ 2.796,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005921 |
05/12/2018 |
R$ 2.871,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005922 |
05/12/2018 |
R$ 29.392,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1005923 |
05/12/2018 |
R$ 3.544,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005924 |
06/12/2018 |
R$ 883,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005925 |
06/12/2018 |
R$ 846,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005926 |
06/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005927 |
06/12/2018 |
R$ 321,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005928 |
06/12/2018 |
R$ 626,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005929 |
06/12/2018 |
R$ 762,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005930 |
06/12/2018 |
R$ 130,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005931 |
06/12/2018 |
R$ 1.840,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005932 |
06/12/2018 |
R$ 147,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005933 |
06/12/2018 |
R$ 2.542,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005934 |
06/12/2018 |
R$ 90,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005935 |
06/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005936 |
06/12/2018 |
R$ 2.181,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005937 |
06/12/2018 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005938 |
06/12/2018 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005939 |
06/12/2018 |
R$ 488,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAIS, CONFETIDAS EM VERBAS INDENIZATORIAS , REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, COMO CONSELHO TUTELAR EM DEZEMBRO/2018. |
1005940 |
06/12/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTORISTA, PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1005941 |
06/12/2018 |
R$ 1.628,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005942 |
06/12/2018 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 049/2018 |
1005943 |
04/12/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005944 |
06/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, NOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005945 |
06/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1005946 |
06/12/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE. |
1005947 |
06/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DEO DO LAVADOR DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005948 |
06/12/2018 |
R$ 307,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES LAMPADAS COMPACTA ECON. 20 WATTS, PARA ATENDER O SETRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005949 |
06/12/2018 |
R$ 26,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01KG.PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 18X30 KG. PLG.- CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA DR. ARMANDO DANIEL (PROXIMO A CASA DE SUELY) - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005950 |
06/12/2018 |
R$ 7,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO 50 KG.- PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA DR. ARMANDO DANIEL (PROXIMO A CASA DE SUELY) - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005951 |
06/12/2018 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,00 KG. PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X78KG.PARA REPARO DA PONTE DO CORREGO BAIXA QUENTE DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005952 |
06/12/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UN LONA CARRETEIRO 4X4, PARA MANUETENÇÃO DO PATIO DE OBRAS, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1005953 |
06/12/2018 |
R$ 79,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. LUVAS DE SERGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005954 |
06/12/2018 |
R$ 434,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005955 |
06/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005956 |
07/12/2018 |
R$ 762,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005957 |
07/12/2018 |
R$ 2.340,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. PLANTADEIRA PLANTIO DIRETO 03 LINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. |
1005958 |
07/12/2018 |
R$ 22.330,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1005959 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005960 |
07/12/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005961 |
07/12/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005962 |
07/12/2018 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCO DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005963 |
07/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005964 |
07/12/2018 |
R$ 258,40 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005965 |
07/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08/DEZEMBRO/2018-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005966 |
07/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 08/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005967 |
07/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 E 08/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005968 |
07/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-CARI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005969 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 09/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005970 |
07/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005971 |
07/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005972 |
07/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 21/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005973 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005974 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10A 14/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005975 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 14/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005976 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA DE BUEIROS E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS E TAPA BURACO, NO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005977 |
07/12/2018 |
R$ 1.236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - |
1005978 |
07/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005979 |
07/12/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005980 |
07/12/2018 |
R$ 131,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005981 |
07/12/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005982 |
07/12/2018 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005983 |
07/12/2018 |
R$ 253,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005984 |
07/12/2018 |
R$ 27,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005985 |
07/12/2018 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005986 |
07/12/2018 |
R$ 428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS. |
1005987 |
07/12/2018 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005988 |
07/12/2018 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, DESLOCANDO DOS DISTRITO E POVOADOS. |
1005989 |
07/12/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. - |
1005990 |
07/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, CONFEITES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005991 |
07/12/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005992 |
07/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO QPS.9103, ANO 2018, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005993 |
07/12/2018 |
R$ 7,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005994 |
10/12/2018 |
R$ 1.766,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005995 |
10/12/2018 |
R$ 853,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005996 |
10/12/2018 |
R$ 548,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005997 |
10/12/2018 |
R$ 204,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005998 |
10/12/2018 |
R$ 113,57 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005999 |
10/12/2018 |
R$ 1.120,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006000 |
10/12/2018 |
R$ 345,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006001 |
10/12/2018 |
R$ 100,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006002 |
10/12/2018 |
R$ 478,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006003 |
10/12/2018 |
R$ 445,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006004 |
10/12/2018 |
R$ 400,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006005 |
10/12/2018 |
R$ 1.243,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006006 |
10/12/2018 |
R$ 1.020,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006007 |
10/12/2018 |
R$ 1.551,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006008 |
10/12/2018 |
R$ 1.090,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006009 |
10/12/2018 |
R$ 192,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006010 |
10/12/2018 |
R$ 470,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006011 |
10/12/2018 |
R$ 327,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006012 |
10/12/2018 |
R$ 1.898,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019,PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006013 |
10/12/2018 |
R$ 1.674,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006014 |
10/12/2018 |
R$ 639,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE ARRUELAS E PARAFUSOS, PARA REPAROS E CONSERVAÇAO EM MATA-BURROS NA ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA ATE O DIST. DE CANAA. |
1006016 |
10/12/2018 |
R$ 29,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006017 |
10/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1006018 |
10/12/2018 |
R$ 37,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1006019 |
10/12/2018 |
R$ 157,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006020 |
10/12/2018 |
R$ 34,82 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006021 |
10/12/2018 |
R$ 48,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NEDESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006022 |
10/12/2018 |
R$ 355,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006023 |
10/12/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006024 |
10/12/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006025 |
10/12/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006026 |
10/12/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006027 |
10/12/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006028 |
10/12/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006029 |
10/12/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006030 |
10/12/2018 |
R$ 8.048,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006031 |
10/12/2018 |
R$ 4.779,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006032 |
10/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006033 |
10/12/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006034 |
10/12/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006035 |
10/12/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006036 |
10/12/2018 |
R$ 4.087,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006037 |
10/12/2018 |
R$ 4.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006038 |
10/12/2018 |
R$ 4.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006039 |
10/12/2018 |
R$ 5.695,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006040 |
10/12/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006041 |
10/12/2018 |
R$ 10.955,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006042 |
10/12/2018 |
R$ 4.739,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006043 |
10/12/2018 |
R$ 11.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006044 |
10/12/2018 |
R$ 45.910,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006045 |
10/12/2018 |
R$ 33.316,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006046 |
10/12/2018 |
R$ 60.615,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006047 |
10/12/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006048 |
10/12/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006049 |
10/12/2018 |
R$ 257.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006050 |
10/12/2018 |
R$ 3.262,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006051 |
10/12/2018 |
R$ 18.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006052 |
10/12/2018 |
R$ 32.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006053 |
10/12/2018 |
R$ 37.645,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006054 |
10/12/2018 |
R$ 54.434,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006055 |
10/12/2018 |
R$ 23.231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006056 |
10/12/2018 |
R$ 37.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006057 |
10/12/2018 |
R$ 2.295,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006058 |
10/12/2018 |
R$ 9.519,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006059 |
10/12/2018 |
R$ 992,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006060 |
10/12/2018 |
R$ 11.990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006061 |
10/12/2018 |
R$ 19.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1006062 |
10/12/2018 |
R$ 60.746,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006063 |
10/12/2018 |
R$ 128,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006064 |
10/12/2018 |
R$ 144,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006065 |
10/12/2018 |
R$ 211,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1006066 |
10/12/2018 |
R$ 53,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1006067 |
10/12/2018 |
R$ 147,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1006068 |
10/12/2018 |
R$ 98,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006069 |
10/12/2018 |
R$ 50,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006070 |
11/12/2018 |
R$ 13,98 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES CELESTINO DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006071 |
11/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.CINTILOGRAFIA MIORCADIA DE PERFUSAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006072 |
11/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006073 |
11/12/2018 |
R$ 6.311,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006074 |
11/12/2018 |
R$ 1.234,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006075 |
11/12/2018 |
R$ 4.899,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006077 |
11/12/2018 |
R$ 926,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K.PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006078 |
11/12/2018 |
R$ 1.325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS LB 90, RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006079 |
11/12/2018 |
R$ 1.225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006080 |
11/12/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006081 |
10/12/2018 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006082 |
11/12/2018 |
R$ 6.036,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 31,00 MT. FIO CABO TRIPLEX 2X1X16MM PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1006083 |
11/12/2018 |
R$ 108,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6,00 UND. CONECTOR DE PERFURAÇAO 10X95MM, MATERIAL PARA ATENDER A COSNERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1006084 |
11/12/2018 |
R$ 43,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006085 |
11/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006086 |
12/12/2018 |
R$ 95,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006087 |
12/12/2018 |
R$ 67,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006088 |
12/12/2018 |
R$ 68,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006089 |
12/12/2018 |
R$ 73,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1006090 |
12/12/2018 |
R$ 98,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006091 |
12/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006092 |
12/12/2018 |
R$ 626,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006093 |
12/12/2018 |
R$ 642,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006094 |
12/12/2018 |
R$ 453,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006095 |
12/12/2018 |
R$ 2.208,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006096 |
12/12/2018 |
R$ 97,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006097 |
12/12/2018 |
R$ 1.276,81 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006098 |
12/12/2018 |
R$ 3.547,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006099 |
12/12/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006100 |
12/12/2018 |
R$ 3.275,27 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006101 |
12/12/2018 |
R$ 2.158,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006102 |
12/12/2018 |
R$ 1.262,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006103 |
12/12/2018 |
R$ 1.487,87 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 12/NOVEMBRO/20108-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006104 |
12/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FILME PVC EST AM 380X90X1000M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006105 |
12/12/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL 048/2018. |
1006106 |
12/12/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006107 |
13/12/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE INFRAÇAO DA LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006108 |
13/12/2018 |
R$ 269,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INFRAÇAO DA LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006109 |
13/12/2018 |
R$ 546,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006110 |
20/12/2018 |
R$ 181,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1006112 |
13/12/2018 |
R$ 496,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1006113 |
13/12/2018 |
R$ 772,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1006114 |
13/12/2018 |
R$ 386,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1006115 |
13/12/2018 |
R$ 386,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1006116 |
13/12/2018 |
R$ 937,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1006117 |
13/12/2018 |
R$ 386,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, NA CREHCE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1006118 |
13/12/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1006119 |
13/12/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1006120 |
13/12/2018 |
R$ 699,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SECRETARIA ESCOLAR, PARA DO ENSINO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1006121 |
13/12/2018 |
R$ 848,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SUPERVISORA PEDAGOGICO, NA REA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1006122 |
13/12/2018 |
R$ 1.931,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, NA AREA DE EDUCAÇAO INFANTIL, CF.CONTRATO. |
1006123 |
13/12/2018 |
R$ 566,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, NA AREA DE EDUCAÇAO INFANTIL, CF. CONTRATO. - |
1006124 |
13/12/2018 |
R$ 591,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. |
1006125 |
13/12/2018 |
R$ 1.166,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1006126 |
13/12/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NA AREA DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. |
1006127 |
13/12/2018 |
R$ 1.198,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1006128 |
13/12/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. - |
1006129 |
13/12/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, EM NOVEMBRO/2018. |
1006130 |
13/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE ESTAGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE, CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNIC. 1406/2017, REF. DEZEMBRO/2018. |
1006131 |
13/12/2018 |
R$ 763,20 |
|
| NE. REF. PAG. DE 0047 DIAS TRABALHADOS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA APOSENTADA, GERNAIR MALAQUIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE EM NOVO HORIZONTE, DEZEMBRO/2018. |
1006132 |
13/12/2018 |
R$ 1.494,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE SALDO EM CONVENIO 616/2013, CELEBRADO ENTRE SEC.DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS E, PREFEITURA DE ATALEIA-MG., |
1006133 |
13/12/2018 |
R$ 129,73 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006134 |
14/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006135 |
14/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006136 |
14/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 15/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006137 |
14/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006138 |
14/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006139 |
14/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006140 |
14/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006141 |
14/12/2018 |
R$ 100,19 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006142 |
14/12/2018 |
R$ 74,36 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006143 |
14/12/2018 |
R$ 62,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1006144 |
14/12/2018 |
R$ 57,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006145 |
14/12/2018 |
R$ 107,17 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006146 |
14/12/2018 |
R$ 41,59 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006147 |
14/12/2018 |
R$ 30,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006148 |
14/12/2018 |
R$ 23,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CRAS - |
1006149 |
14/12/2018 |
R$ 156,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PSF, B.CIDADE NOVA E DOQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1006150 |
14/12/2018 |
R$ 89,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006151 |
14/12/2018 |
R$ 119,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1006153 |
17/12/2018 |
R$ 293,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006154 |
17/12/2018 |
R$ 282,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006155 |
17/12/2018 |
R$ 228,61 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JULIA FERNANDES A FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGIA.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006156 |
17/12/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA O ENSINO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1006157 |
17/12/2018 |
R$ 529,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ENFERMEIRA NA AREA DA SAUDE, DISTRITO TIPITI, CF. CONTRATO. |
1006158 |
17/12/2018 |
R$ 1.944,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DISTRITO DE TIPITI, CF. CONTRATO |
1006159 |
17/12/2018 |
R$ 772,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO. - |
1006160 |
17/12/2018 |
R$ 772,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CF. CONTRATO. - |
1006161 |
17/12/2018 |
R$ 772,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006162 |
17/12/2018 |
R$ 52,21 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2018. |
1006163 |
18/12/2018 |
R$ 1.409,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1006164 |
18/12/2018 |
R$ 240,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1006165 |
18/12/2018 |
R$ 585,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, NOS POSTOS SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006166 |
19/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006167 |
19/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIADADE, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. |
1006168 |
19/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO REVELLION, PELO 75o. SEPTUAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006169 |
20/12/2018 |
R$ 12.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PALCO, TENDA, BANHEIRO QUIMICO E OUTROS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 75o. SEPTUAGESINO QUINTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA - MG., |
1006170 |
20/12/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. |
1006171 |
18/12/2018 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFITIFICAÇÃO DE GFIPS DO EXERCICIO DE 2013 COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. |
1006173 |
17/12/2018 |
R$ 7.986,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1006174 |
12/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018-DEZEMBRO/2018. |
1006175 |
12/12/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAO RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006176 |
20/12/2018 |
R$ 181,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1006177 |
14/12/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 577 KG. TE TELHA GALV., MATERIAL PARA COBERTURA DO PREDIO FUNASA, AV. DO CONTORNO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006178 |
13/12/2018 |
R$ 3.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DEZEMBRO/2018. CF. CONTRATO. |
1006179 |
18/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 620 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006180 |
19/12/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS. DEZEMBRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1006181 |
18/12/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006182 |
19/12/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL- DEZEMBRO/2018 - CF. CONTRATO. |
1006183 |
19/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E MAO DE OBRA, NA SEDE E DISTRITOS, MES DE DEZEMBRO/2018. |
1006184 |
20/12/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. |
1006185 |
20/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. |
1006186 |
20/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES- RES.SES/MG Nº 5.483, 17/11/16. INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA A EXECUÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSE URBANAS ALTERADA RES. SES/MG Nº 6.538, |
1006187 |
19/12/2018 |
R$ 2.597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006188 |
20/12/2018 |
R$ 23.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006189 |
20/12/2018 |
R$ 8.910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO No. 021/2018. DEZEMBRO/2018. |
1006190 |
20/12/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA PSF, PARA AREDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 20/2018, DEZEMBRO/2018. |
1006191 |
20/12/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2018. CF. CONTRATO. |
1006192 |
20/12/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA PARA O ESF DO B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006193 |
20/12/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE30 TELHAS AMIANTO, BENEFICIO EVENTUAL - PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO - CORREGO SANTO ANTONIO - ZONA RURAL. |
1006194 |
20/12/2018 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006195 |
20/12/2018 |
R$ 118,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0015 SC CAL BRANCO FINO PARA PINTURA PAC. COM 20 KG., PARA ATENDER A PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006196 |
20/12/2018 |
R$ 118,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE E MATERIAIS DIVERSOS, PARA PINTURAS EM MEIO FIO, DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1006197 |
20/12/2018 |
R$ 59,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00MTS. LONA RPESTA 4X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006198 |
20/12/2018 |
R$ 11,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006199 |
20/12/2018 |
R$ 31,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇÃO DE 03 TRES UND. ENXADAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006200 |
20/12/2018 |
R$ 74,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PINOS PARA REPARO ILUMINAÇÃO DE NATAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006201 |
20/12/2018 |
R$ 5,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006202 |
20/12/2018 |
R$ 13,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 8,99 OITO SC CAL, BRANCO FINO PRA PINTURA COM 20 KG., DE MEIOS FIOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006204 |
20/12/2018 |
R$ 63,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FITA ISALANTE 10 MT., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006205 |
20/12/2018 |
R$ 5,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UND. LIMA CHATA 10 POLEGADAS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006206 |
20/12/2018 |
R$ 39,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 TRINTA MTS.FIO PARALELO 2X1,5MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006207 |
20/12/2018 |
R$ 38,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R14, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006208 |
20/12/2018 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006209 |
20/12/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006210 |
20/12/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 01, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006211 |
20/12/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO DO PROC. LICITATORIO No. 006/2017. |
1006212 |
20/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1006213 |
20/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006214 |
20/12/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006215 |
20/12/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006216 |
20/12/2018 |
R$ 336,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. DEZEMBRO/2018. |
1006217 |
20/12/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1006218 |
20/12/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET,PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO, MES DE DEZEMBRO/2018. |
1006219 |
20/12/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER O SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006220 |
20/12/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA O SETOR DE AGRICULTURA. |
1006221 |
20/12/2018 |
R$ 17,70 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006222 |
20/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - |
1006223 |
20/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006224 |
20/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018 |
1006225 |
20/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006226 |
20/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. |
1006227 |
20/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR-ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006228 |
20/12/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006229 |
20/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - DEZEMBRO/2018. |
1006230 |
20/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SERA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006231 |
20/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUI, XAVIER DA SILVA, B.ACARI, NA SEDE, CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006232 |
20/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006233 |
21/12/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006235 |
21/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006236 |
21/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL , A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006237 |
21/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/DEZEMBRO/2018 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1006238 |
21/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006239 |
21/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006240 |
21/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/DEZEMBRO/2018. PER. 20 A 21/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006241 |
21/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ESPOTES PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006242 |
21/12/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006243 |
21/12/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFEITARIA E AFINS, PARA ATENDER SERVS. CONVIVENCIA E FORTALC. DE VINCULO. |
1006244 |
21/12/2018 |
R$ 266,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006245 |
21/12/2018 |
R$ 604,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE O. SILVA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5, - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1006246 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA E MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No.0686.18.01244-5 -VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1006247 |
21/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2018. |
1006248 |
21/12/2018 |
R$ 3.978,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, REL. AO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - NOVEMBRO/2018. |
1006249 |
21/12/2018 |
R$ 13,12 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA RECEBER VEICULO DOADO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇAO, - PER. 27 A 29/DEZEMBRO/2018.LEI 1066 DE 01/08/1995 =- DEC.0013/2017. |
1006250 |
21/12/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 UM TERÇO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, EM DEZEMBRO/2018. |
1006251 |
21/12/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006252 |
21/12/2018 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006253 |
21/12/2018 |
R$ 6.860,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006254 |
21/12/2018 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006255 |
21/12/2018 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR/ 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006256 |
21/12/2018 |
R$ 6.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006257 |
21/12/2018 |
R$ 5.286,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006258 |
21/12/2018 |
R$ 5.068,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006259 |
21/12/2018 |
R$ 4.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006260 |
21/12/2018 |
R$ 5.793,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO/ATALEIA, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006261 |
21/12/2018 |
R$ 6.177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006262 |
21/12/2018 |
R$ 6.457,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006263 |
21/12/2018 |
R$ 4.451,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES NOVEMBRO/2018. |
1006264 |
21/12/2018 |
R$ 4.103,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR/ DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006265 |
21/12/2018 |
R$ 3.337,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA-ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006266 |
21/12/2018 |
R$ 5.495,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006267 |
21/12/2018 |
R$ 7.599,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006268 |
21/12/2018 |
R$ 6.255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006269 |
21/12/2018 |
R$ 3.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1006270 |
21/12/2018 |
R$ 3.983,71 |
|
| NE - ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURAS DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E PINGO DE GENTE. |
1006271 |
21/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE O SR FLORISVALDO BATISTA CHAVES, QUANDO EM TRATAMENTO NA NEO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006272 |
21/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006273 |
26/12/2018 |
R$ 150,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1006274 |
26/12/2018 |
R$ 117,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006275 |
26/12/2018 |
R$ 112,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006276 |
26/12/2018 |
R$ 4.213,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006277 |
26/12/2018 |
R$ 733,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006278 |
26/12/2018 |
R$ 142,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006279 |
26/12/2018 |
R$ 1.279,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006280 |
26/12/2018 |
R$ 73,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006281 |
26/12/2018 |
R$ 2.391,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006282 |
26/12/2018 |
R$ 3.490,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006283 |
26/12/2018 |
R$ 78,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006284 |
26/12/2018 |
R$ 6.055,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006285 |
26/12/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006286 |
26/12/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006287 |
26/12/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006288 |
26/12/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006289 |
26/12/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006290 |
26/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006291 |
26/12/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006292 |
26/12/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006293 |
26/12/2018 |
R$ 8.048,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006294 |
26/12/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006295 |
26/12/2018 |
R$ 4.779,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006296 |
26/12/2018 |
R$ 2.356,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006297 |
26/12/2018 |
R$ 6.293,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006298 |
26/12/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006299 |
26/12/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006300 |
26/12/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006301 |
26/12/2018 |
R$ 4.087,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006302 |
26/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006303 |
26/12/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006304 |
26/12/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006305 |
26/12/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006306 |
26/12/2018 |
R$ 5.592,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006307 |
26/12/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006308 |
26/12/2018 |
R$ 11.813,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006309 |
26/12/2018 |
R$ 53.765,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006310 |
26/12/2018 |
R$ 4.990,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006311 |
26/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006312 |
26/12/2018 |
R$ 6.631,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006313 |
26/12/2018 |
R$ 18.772,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006314 |
26/12/2018 |
R$ 48.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006315 |
26/12/2018 |
R$ 15.704,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006316 |
26/12/2018 |
R$ 33.643,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006317 |
26/12/2018 |
R$ 4.310,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006318 |
26/12/2018 |
R$ 61.106,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006319 |
26/12/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006320 |
26/12/2018 |
R$ 2.512,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006321 |
26/12/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006322 |
26/12/2018 |
R$ 257.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006323 |
26/12/2018 |
R$ 113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006324 |
26/12/2018 |
R$ 3.533,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006325 |
26/12/2018 |
R$ 18.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006326 |
26/12/2018 |
R$ 31.101,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006327 |
26/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006328 |
26/12/2018 |
R$ 2.758,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006329 |
26/12/2018 |
R$ 38.234,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006330 |
26/12/2018 |
R$ 35.733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006331 |
26/12/2018 |
R$ 57.402,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006332 |
26/12/2018 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006333 |
26/12/2018 |
R$ 23.495,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006334 |
26/12/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006335 |
26/12/2018 |
R$ 237,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006336 |
26/12/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006337 |
26/12/2018 |
R$ 799,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006338 |
26/12/2018 |
R$ 2.474,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006339 |
26/12/2018 |
R$ 12.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006340 |
26/12/2018 |
R$ 12.309,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006341 |
26/12/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006342 |
26/12/2018 |
R$ 14.066,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006343 |
26/12/2018 |
R$ 1.767,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006344 |
26/12/2018 |
R$ 902,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006345 |
26/12/2018 |
R$ 20.157,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006346 |
26/12/2018 |
R$ 61.077,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 12/2018. |
1006347 |
26/12/2018 |
R$ 50.831,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006348 |
26/12/2018 |
R$ 2.051,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES DEZEMBRO/2018. |
1006349 |
26/12/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2018. |
1006350 |
26/12/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006351 |
26/12/2018 |
R$ 1.792,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIEIDE GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006352 |
26/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERARFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006353 |
26/12/2018 |
R$ 1.715,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006354 |
26/12/2018 |
R$ 1.804,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006355 |
26/12/2018 |
R$ 1.792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR4R18, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006356 |
26/12/2018 |
R$ 1.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006357 |
26/12/2018 |
R$ 1.704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO/ATALEIA, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006358 |
26/12/2018 |
R$ 1.544,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006359 |
26/12/2018 |
R$ 1.899,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006360 |
26/12/2018 |
R$ 1.171,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/S.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006361 |
26/12/2018 |
R$ 1.207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006362 |
26/12/2018 |
R$ 1.510,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.coruja, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006363 |
26/12/2018 |
R$ 1.448,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006364 |
26/12/2018 |
R$ 1.618,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR-MG. DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006365 |
26/12/2018 |
R$ 333,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006366 |
26/12/2018 |
R$ 1.526,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006367 |
26/12/2018 |
R$ 2.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006368 |
26/12/2018 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006369 |
26/12/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006370 |
27/12/2018 |
R$ 78,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006371 |
27/12/2018 |
R$ 58,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006372 |
27/12/2018 |
R$ 70,49 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006373 |
27/12/2018 |
R$ 26,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006374 |
27/12/2018 |
R$ 26,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006375 |
27/12/2018 |
R$ 55,39 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006376 |
27/12/2018 |
R$ 703,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAQUIM MADOR FERREIRA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006377 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28A 29/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006378 |
28/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 29/DEZEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006379 |
28/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29/DEZEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006380 |
28/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANNE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006381 |
28/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINA SORES , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TOXICOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006382 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006383 |
28/12/2018 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006384 |
28/12/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON OBSTETRICO C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006385 |
28/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. VERGALHAO PARA REPARO COLUNAS DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006386 |
28/12/2018 |
R$ 11,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,00KG. DE PREGO C CABEÇA EM FERRO 18X30 PELEGADAS PARA PREPARO COLUNAS DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS. B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006387 |
28/12/2018 |
R$ 23,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG., PARA REPARO COLUNAS DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1006388 |
28/12/2018 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 SC CIMENTO 50 KG., PARA REPARO COLUNAS DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1006389 |
28/12/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO TOCANTE A LAUDE TECNICO MONTAGEM DO EVENTO TEMPORARIO DE RISCO BAIXO - PARA REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 75o.SEPTUAGESIMO QUINTO, ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA. |
1006390 |
28/12/2018 |
R$ 587,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006391 |
28/12/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006392 |
28/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/ PARA VEICULO PZY.2591. PERTENCENTE AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006393 |
28/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO DEP. BOLSA FAMILIA, CENTRO, NA SEDE. |
1006394 |
28/12/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006395 |
28/12/2018 |
R$ 778,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES CELESTINO DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006396 |
28/12/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES CELESTINO NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006397 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006398 |
28/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006399 |
28/12/2018 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMETO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006400 |
28/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE- MILTON ANTONIO DE AZEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006401 |
28/12/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006402 |
28/12/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-FERNANDA GOMES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REL. CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006404 |
28/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006405 |
28/12/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO E CONS.COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006406 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006407 |
28/12/2018 |
R$ 3.939,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2018. |
1006408 |
28/12/2018 |
R$ 4.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006409 |
28/12/2018 |
R$ 2.073,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2018. |
1006410 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE BUEIRO EM RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1006411 |
28/12/2018 |
R$ 281,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE ESGOTOS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006412 |
28/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1006414 |
28/12/2018 |
R$ 2.384,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1006415 |
28/12/2018 |
R$ 500,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARFIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1006416 |
28/12/2018 |
R$ 2.042,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1006417 |
28/12/2018 |
R$ 14.932,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, POLIEDRO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006418 |
28/12/2018 |
R$ 13.348,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS,PARA COMPONENTES DE BANDA,DURANTE REALIZAÇAO FESTA REVELLION,PELO 75o.SEPTUAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA |
1006419 |
28/12/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,PARA COMPONENTES DE BANDA,DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION,PELO 75o.SEPTUAGESIMO QUINTO,ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA |
1006420 |
28/12/2018 |
R$ 1.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO FINAL DO ANO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006421 |
28/12/2018 |
R$ 780,08 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GABRIELLE ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006422 |
28/12/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006423 |
28/12/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006424 |
28/12/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1006425 |
28/12/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1006426 |
28/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006427 |
28/12/2018 |
R$ 85,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006428 |
28/12/2018 |
R$ 197,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006429 |
28/12/2018 |
R$ 54,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO TARIFA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006430 |
28/12/2018 |
R$ 106,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006431 |
28/12/2018 |
R$ 8.732,65 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006432 |
28/12/2018 |
R$ 48,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006433 |
28/12/2018 |
R$ 334,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006434 |
28/12/2018 |
R$ 380,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITO. - |
1006435 |
28/12/2018 |
R$ 205,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006436 |
28/12/2018 |
R$ 85,31 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIR LANCHES, CONFEITARIA E AFINS, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO FINAL DO ANO 2018, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1006437 |
28/12/2018 |
R$ 117,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIR LANCHES, CONFEITARIA E AFINS, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO FINAL DO ANO 2018, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1006438 |
28/12/2018 |
R$ 157,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL-PARA CONDUZIR VEICULO DOADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO-LEI 1066 DE 01/08/95-DEC.13/2017 |
1006439 |
27/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL-PARA CONDUZIR VEICULO DOADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO-LEI 1066 DE 01/08/95-DEC.13/2017 |
1006440 |
27/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA RECONHECIMENTO FIRMAS, AUTENTICAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006441 |
28/12/2018 |
R$ 383,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA REVELLION, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, |
1006442 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|