| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000398 |
05/02/2019 |
R$ 2.012,62 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E MUTIRAO CONTRA A DENGUE, SEGUNDO RESOLUÇAO 6528 DE 06/12/2018. |
1000404 |
01/02/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 90 MTS CABOS AL.ISOLADO QUADRUPLEX 1KV. 3X1X16MM, MATERIAL PARA BOMBA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000405 |
01/02/2019 |
R$ 441,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO AO TRANSPORTADOR, COMPETENCIA-JANEIRO/2019. |
1000406 |
01/02/2019 |
R$ 56,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AO AUTONOMO - REF. JANEIRO/2019. |
1000407 |
01/02/2019 |
R$ 1.541,42 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REDE PCR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 12/FEVEREIRO/2019. LEI 1066 DE 01/081995 - DEC. 0013/2017. |
1000408 |
01/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000420 |
01/02/2019 |
R$ 4.590,04 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000421 |
04/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE 001 UMA PÇ. DISJUNTOR 3 POLOS 4,5KA 63A, PARA MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000422 |
04/02/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000423 |
05/02/2019 |
R$ 3.532,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000424 |
05/02/2019 |
R$ 6.107,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000425 |
05/02/2019 |
R$ 884,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000426 |
05/02/2019 |
R$ 4.915,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000427 |
05/02/2019 |
R$ 401,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000428 |
05/02/2019 |
R$ 401,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000429 |
05/02/2019 |
R$ 721,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000430 |
05/02/2019 |
R$ 8.743,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000431 |
05/02/2019 |
R$ 401,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000432 |
05/02/2019 |
R$ 2.357,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
05/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000434 |
05/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R 14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
05/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000436 |
05/02/2019 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 195/65 R 15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000437 |
05/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R 14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000438 |
05/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000439 |
05/02/2019 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000440 |
05/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000441 |
05/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600 COMP. VASOGARD 100 MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS PSF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000442 |
05/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000444 |
05/02/2019 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 055 CINCO UND. ,MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000445 |
05/02/2019 |
R$ 16,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG. ELETROLDO 3,25MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000446 |
05/02/2019 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO TAMPAS BUEIROS, DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000447 |
05/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000448 |
05/02/2019 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000449 |
05/02/2019 |
R$ 288,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000450 |
05/02/2019 |
R$ 9,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000451 |
05/02/2019 |
R$ 64,08 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HEITOR FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. |
1000452 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVEREINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVALIAÇAO TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000453 |
05/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 10/RFEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000454 |
05/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 07/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000455 |
05/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 11 A 15/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000456 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 11 A 15/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000457 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000458 |
05/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000459 |
05/02/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 10/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000460 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. FEVEREIRO/2019. |
1000461 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000462 |
07/02/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000463 |
07/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JULIA FERNANDES DE AZEVEDO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000464 |
07/02/2019 |
R$ 296,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000465 |
07/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000466 |
07/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000467 |
07/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. NATALINO RODRIGUES PINA E A SRA. MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO NUCLEO DE ESPECIALIADADE EM ONCOLOGIA-NEO EM G.VALADARES-MG |
1000468 |
08/02/2019 |
R$ 2.910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000469 |
08/02/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000470 |
08/02/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA. |
1000471 |
08/02/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA VEICULOS ORC.8877-HLF.0474-ORC.8876 - GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000472 |
08/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS RG.140B-HMN 4062-JCB-HMN.9581-HMN.9488, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000473 |
08/02/2019 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000474 |
08/02/2019 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.ORC.9669-NXX.0797-HMH.7003-OPQ.9747-QOD. 8956-HMH.0320-PUD.4029-HLF.3018. |
1000475 |
08/02/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000476 |
05/02/2019 |
R$ 621,57 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SEC.MUNICIÇAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000477 |
08/02/2019 |
R$ 468,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000478 |
08/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO E MEIO FIO, NA RUA TURIBIO ALVARES, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - |
1000479 |
11/02/2019 |
R$ 3.642,12 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA POUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 005 CINCO- DIAS TRABALHADOS. |
1000480 |
11/02/2019 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - B.ACARI, NA SEDE. |
1000481 |
12/02/2019 |
R$ 258,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. B.ACARI, NA SEDE. |
1000482 |
12/02/2019 |
R$ 277,55 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS/T.OTONI-MG.,/ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000483 |
12/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 12/02/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000484 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/02/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000485 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., PER. 12/02/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000486 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000487 |
12/02/2019 |
R$ 456,64 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000488 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DEODATO GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO URODINAMICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000489 |
12/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL DE SUA MAE DNA.MARIA SALVINA DE JESUS. B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000490 |
12/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474, HMN.9486, DO ANO DE 2019. |
1000491 |
12/02/2019 |
R$ 32,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- HMN.9484, DO ANO DE 2018 E, HMN.9484, ORC.8877, HMN.9582, DO ANO DE 2019. |
1000492 |
12/02/2019 |
R$ 120,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS- PZL.3149,QOX.6721, HLF.5020, DO ANO DE 2019 E, QOX.6721 DO ANO DE 2018. |
1000493 |
12/02/2019 |
R$ 145,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QOX.0964 DO ANO DE 2018 E, QOX.0964, HMN.9576, PXD.7841, PXD.7847 DO ANO DE 2019, - DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000494 |
12/02/2019 |
R$ 170,27 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS- HLF.8078, QMX.0695, HMN.9575, DO ANO DE 2019. VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000495 |
12/02/2019 |
R$ 74,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO E LEGISLAÇAO DE TRANSITO VEICULO H MN.9575, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000496 |
12/02/2019 |
R$ 137,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - DE ACORDO PROC. No.5004720-71 2017.8.13/0686 - |
1000497 |
13/02/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 KG. SACO P/ LIXO 100 LT 75X1,0 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000498 |
13/02/2019 |
R$ 94,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. TONER IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000499 |
13/02/2019 |
R$ 179,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000500 |
13/02/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000501 |
13/02/2019 |
R$ 176,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000502 |
13/02/2019 |
R$ 176,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000503 |
13/02/2019 |
R$ 2.541,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000504 |
13/02/2019 |
R$ 1.203,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000505 |
13/02/2019 |
R$ 16.538,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000506 |
13/02/2019 |
R$ 346,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000507 |
13/02/2019 |
R$ 1.641,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000508 |
13/02/2019 |
R$ 4.652,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000509 |
13/02/2019 |
R$ 8.181,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000510 |
13/02/2019 |
R$ 148,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000511 |
13/02/2019 |
R$ 148,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000512 |
13/02/2019 |
R$ 3.698,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000513 |
13/02/2019 |
R$ 3.609,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA BANCO VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000514 |
13/02/2019 |
R$ 721,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL ASS. SOCIAL, - ANO 2019. |
1000515 |
13/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - ANO DE 2019. |
1000516 |
13/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000517 |
13/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000518 |
13/02/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUPAD - FHEMIC -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000519 |
13/02/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., - |
1000520 |
13/02/2019 |
R$ 804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X20X20CM PARA PROTEÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000521 |
13/02/2019 |
R$ 250,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC CIMENTO 050 KG., PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO HONORIO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000522 |
13/02/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 SC. CIMENTO 50 KG.PARA REPARO CALÇAMENTO RUA HILDEFONSO DE SOUZA DANTAS,CIDADE NOVA - SEDE. |
1000523 |
13/02/2019 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE ELETRICA, DA BOMBA AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000524 |
13/02/2019 |
R$ 107,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 01 SC. CIMENTO E, 01 UMA LAMPADA COMPACTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000525 |
13/02/2019 |
R$ 30,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000526 |
13/02/2019 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000527 |
13/02/2019 |
R$ 283,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, MATERIAL PARA REPARO CANCELA DO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000528 |
13/02/2019 |
R$ 2,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000529 |
13/02/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO TAMPA DO ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA- MG., |
1000530 |
13/02/2019 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 UND. MOURÕES PARA MANUTENÇÃO AO CAMPO DE VÁRZEA - RUA SERAFIM GOUVEIA, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000531 |
13/02/2019 |
R$ 265,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1000532 |
13/02/2019 |
R$ 687,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 UND. COLUNA VERGALHAO PARA PROTEÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000533 |
13/02/2019 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND.DISJUNTOR UNIPOLAR 030 AMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000534 |
13/02/2019 |
R$ 9,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS GLS. TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS., MATERIAIS PARA REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000535 |
13/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001, BARRA ROSQUEADA GALV. 3/8, MATERIAL PARA REPARO CANCELA DO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000536 |
13/02/2019 |
R$ 4,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ASILO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000537 |
13/02/2019 |
R$ 310,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA CX. PARA DESCARGA, MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA, B.ACARI, NA SEDE. |
1000538 |
13/02/2019 |
R$ 21,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA OA UND. CAIXA DAGUA 1000 LTS., PARA ATENDER SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1000539 |
13/02/2019 |
R$ 234,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO, NA SEDE. |
1000540 |
13/02/2019 |
R$ 354,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURAS, PARA CONSTRUÇÃO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000541 |
13/02/2019 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG., GRAMPO PARA CERCA, PARA MANUTEÇÃO CERCA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000542 |
13/02/2019 |
R$ 6,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., MATERIAL PARA SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS. |
1000543 |
13/02/2019 |
R$ 3.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000544 |
13/02/2019 |
R$ 1.384,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- COPA COZINHA, PARA ATENDER OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000545 |
13/02/2019 |
R$ 438,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000546 |
13/02/2019 |
R$ 268,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMINAS, PARA MAQUINA PATRO CARTEPILLA 120K, PETENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000547 |
13/02/2019 |
R$ 2.805,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000548 |
13/02/2019 |
R$ 823,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF B.CIDADE NOVA E COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000549 |
13/02/2019 |
R$ 237,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0014 UND. LIMAS CHATAS 10 POL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNCIPAL. |
1000550 |
13/02/2019 |
R$ 139,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ENXADAS, LUVAS DE SEG. PARA ATENDER A MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000551 |
13/02/2019 |
R$ 307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE 200 UND. CARTOES ESPELHO DA CRIANÇA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. |
1000552 |
13/02/2019 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000553 |
14/02/2019 |
R$ 255,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50K. PARA REPARO MEIO FIO DA RUA EMILIO CHALUB - BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000554 |
15/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000555 |
15/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. IMPRESSORA COL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000556 |
15/02/2019 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA REPARO BURACO ESGOTO - RUA DO GINASIO - PROXIMO A CASA DE JAILSON TAXISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000557 |
15/02/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES (UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DOS DISTRITOS. |
1000558 |
15/02/2019 |
R$ 1.184,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, PARA RETORNO A SAO PAULO, ONDE A MESMA VEIO VISITAR SUA MAE, DOENTE. |
1000559 |
15/02/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000560 |
14/02/2019 |
R$ 1.186,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5,5 CINCO DIAS E MEIO, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTADIO MUNICIPAL, NA SEDE MUNICIPIO. |
1000561 |
15/02/2019 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1000562 |
15/02/2019 |
R$ 2.878,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1000563 |
15/02/2019 |
R$ 1.460,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000564 |
15/02/2019 |
R$ 23.425,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000565 |
15/02/2019 |
R$ 75,53 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B,.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000566 |
15/02/2019 |
R$ 50,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000567 |
15/02/2019 |
R$ 98,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO. B. CENTRO - |
1000568 |
15/02/2019 |
R$ 112,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000569 |
15/02/2019 |
R$ 39,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000570 |
15/02/2019 |
R$ 61,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000571 |
15/02/2019 |
R$ 333,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000572 |
15/02/2019 |
R$ 9.771,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000573 |
15/02/2019 |
R$ 180,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURO PUBLICA MUNICIPAL. |
1000574 |
15/02/2019 |
R$ 85,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER OS PSF'S DISTRITO- FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000575 |
15/02/2019 |
R$ 194,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES - SEC. SAUDE E PSF ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1000576 |
15/02/2019 |
R$ 378,62 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18A 20/FEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000577 |
15/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/FEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000578 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000579 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000580 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000581 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000582 |
15/02/2019 |
R$ 376,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000583 |
15/02/2019 |
R$ 496,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000584 |
15/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000585 |
15/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19A 20/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000586 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 DE FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000587 |
15/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20 FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000588 |
15/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18A 19/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000589 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO - PER. 19 A 20/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000590 |
15/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 20/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000591 |
15/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MUDANÇA, DENTRO DO PROPIO MUNICIPIO - ZONA RURAL, FAZ. SR. ESMENDIO RIBEIRO. |
1000592 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, A T.OTONI-MG., PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO - |
1000593 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATENDER DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000594 |
15/02/2019 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000595 |
15/02/2019 |
R$ 110,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO FUNDO ASS. SOCIAL. |
1000596 |
15/02/2019 |
R$ 99,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1000597 |
15/02/2019 |
R$ 394,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SUELEM RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000598 |
15/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000599 |
15/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE0 LUIZ GONZAGA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR CIRURGIA. |
1000600 |
15/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1000601 |
15/02/2019 |
R$ 636,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO FEITO AO INNS DE ACORDO PARC. 001, MES 11 E 13o. DO ANO DE 2018. |
1000602 |
15/02/2019 |
R$ 6.270,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- LEETRICO, HIDRAULICO ETC., PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000603 |
15/02/2019 |
R$ 88,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO REITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000604 |
15/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇOES DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE - DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONST. FEDERAL EXTRATO TERMO ADITIVO 080/2018 |
1000605 |
15/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CENTRO,CF.CONTRATO. |
1000606 |
18/02/2019 |
R$ 60,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000607 |
18/02/2019 |
R$ 269,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000608 |
18/02/2019 |
R$ 178,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTCNETE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. ACOMPANHAMENTO FAMILIAS - |
1000609 |
18/02/2019 |
R$ 195,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, IGDBF - |
1000610 |
18/02/2019 |
R$ 278,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000611 |
18/02/2019 |
R$ 285,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000612 |
18/02/2019 |
R$ 242,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000613 |
18/02/2019 |
R$ 3.979,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000614 |
18/02/2019 |
R$ 3.136,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000615 |
18/02/2019 |
R$ 1.421,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000616 |
18/02/2019 |
R$ 72,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000617 |
18/02/2019 |
R$ 5.179,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000618 |
18/02/2019 |
R$ 218,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000619 |
18/02/2019 |
R$ 1.158,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000620 |
18/02/2019 |
R$ 777,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000621 |
18/02/2019 |
R$ 320,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000622 |
18/02/2019 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000623 |
18/02/2019 |
R$ 252,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 25.10 HS.TRABALHADAS, NA ESTRADA DO CORREGO SANTO ANTONIO DOS GRAMAS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000624 |
18/02/2019 |
R$ 3.388,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, POR 20.00 HS. TRABALHADAS NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000625 |
18/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000626 |
18/02/2019 |
R$ 361,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DOIS PNEUS, PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000627 |
18/02/2019 |
R$ 6.958,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UM ROLAMENTO PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000628 |
18/02/2019 |
R$ 1.202,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000629 |
18/02/2019 |
R$ 1.380,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000630 |
18/02/2019 |
R$ 2.147,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000631 |
18/02/2019 |
R$ 768,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL MUNICIPAL. |
1000632 |
18/02/2019 |
R$ 6.958,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000633 |
18/02/2019 |
R$ 1.638,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000634 |
18/02/2019 |
R$ 187,93 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MANUTENÇÃO PSF, DIST. NOVO HORIZONTE , DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000635 |
18/02/2019 |
R$ 5,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA UTENSILIOS DOMESTICOS ETC., PARA ATENDER OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000636 |
18/02/2019 |
R$ 1.939,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTEVEL, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000637 |
18/02/2019 |
R$ 469,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000638 |
18/02/2019 |
R$ 22.298,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000639 |
18/02/2019 |
R$ 953,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06-SEIS- ACADEMIAS AO AR LIVRE, PARA ATENDER OS DISTRITOS DE TIPITI, NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA, SÃO MIGUEL E O2 ACADEMIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1000640 |
18/02/2019 |
R$ 68.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL, DOS DISTRITOS. |
1000641 |
18/02/2019 |
R$ 1.206,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000642 |
18/02/2019 |
R$ 558,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000643 |
18/02/2019 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL.. |
1000644 |
18/02/2019 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. |
1000645 |
18/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- 020 UN. EUCALIPTO 6,00MTS,,, E, 010 UN.EUCALIPTO 7,00 MTS PARA COBERTURA DAS DEPENDENCIAS PREDIO DA FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000646 |
18/02/2019 |
R$ 1.363,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000647 |
18/02/2019 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TALIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA JUSTIFICADA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000648 |
18/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO REDE DE AGUA, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000649 |
18/02/2019 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - |
1000650 |
19/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - |
1000651 |
09/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO |
1000652 |
19/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCOAIL, PARA REVISÃO VEICULO PZY 2591 - |
1000653 |
19/02/2019 |
R$ 988,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, REVISÃO (GARANTIA) VEICULO PZY 2591. |
1000654 |
19/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARC. DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - |
1000655 |
19/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - DECRETO 44180/2005 ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 004 - 005 E 007/2019. |
1000656 |
19/02/2019 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FNAS. - |
1000657 |
19/02/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - ACOMP. FAMILIAS - |
1000658 |
19/02/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000659 |
19/02/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000660 |
19/02/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DE VALORES, PELA COLISAO DE VEICULO MUNICIPAL GKO.8208, EM VEICULO PARTICULAR PXN.1432 - CONFORME APRESENTAÇAO BOLETIM DE OCORRENCIA M4842-2019-00000088, EM 04/FEVEREIRO/2019-AS 09.57 HS. |
1000661 |
19/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REFORMA PNEUS 205/70 R15,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000662 |
19/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000663 |
20/02/2019 |
R$ 1.339,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000664 |
20/02/2019 |
R$ 2.075,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000665 |
20/02/2019 |
R$ 1.694,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000666 |
20/02/2019 |
R$ 374,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000667 |
20/02/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000668 |
20/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000669 |
20/02/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000670 |
20/02/2019 |
R$ 52,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000671 |
20/02/2019 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000672 |
20/02/2019 |
R$ 1.002,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000673 |
20/02/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADELIA ROSA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000674 |
20/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANNE STEPHANNY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000675 |
20/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000676 |
20/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000677 |
20/02/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000678 |
20/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000679 |
20/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24-FEVEREIRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000680 |
20/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000681 |
20/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE JANEIRO/2019. |
1000682 |
20/02/2019 |
R$ 2.950,91 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000683 |
20/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000684 |
20/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000685 |
20/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,00 M3 AREIA FINA, MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO DA RUA TURIBIO ALVARES - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000686 |
20/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 M3 DE AREIA FINA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1000687 |
21/02/2019 |
R$ 44,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - 25 A 27 FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000688 |
21/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CX.ECONOMICA FEDERAL-GIGOV, PER. 26/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000689 |
21/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NA CAIXA E.FEDERAL - GIGOV - PER. 26/02/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000690 |
21/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000691 |
21/02/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE PEREIRA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000692 |
21/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MANGUEIRA P/ JARDIM, COM 30 METS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - MANUTENÇAO PRAÇA PUBLICA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000693 |
21/02/2019 |
R$ 52,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 MTS. PISO CERAMICO PEI 4, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1000694 |
21/02/2019 |
R$ 65,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000695 |
22/02/2019 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- UM 001, ARAME RECOZ.01KG. E 006 SEIS UND. VERGALHAO 5/16,PARA MANUTENÇÃO TAMPA DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000696 |
22/02/2019 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1000697 |
22/02/2019 |
R$ 26,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000698 |
22/02/2019 |
R$ 1.428,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000699 |
22/02/2019 |
R$ 3.141,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000700 |
22/02/2019 |
R$ 6.509,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE PUNHO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000701 |
22/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000702 |
22/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU |
1000703 |
25/02/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1000704 |
25/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA MANGUEIRA 30,00MTS E, 02 DUA UND. TORNEIA TQNQUE/ MAQ. LAVARPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PATIO DE OBRAS - CASEMG/ B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000705 |
25/02/2019 |
R$ 90,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PATIO DE OBRAS - CASEMG, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000706 |
25/02/2019 |
R$ 40,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS PC. 01KG.PREGOS, 26X72, PARA MANUTENÇÃO PONTE DO CORREGO COBERTO DOURADO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000707 |
25/02/2019 |
R$ 82,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SHOW PIROTECNICO,PARA USO DURANTE REALIZAÇAO NA FESTA DE REIVELLON 2018, PELOS 75o.SEPTUAGESIMO QUINTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000708 |
25/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS MICROSCOPIOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000709 |
21/02/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018. |
1000710 |
22/02/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1000711 |
25/02/2019 |
R$ 1.206,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 20/2018 - |
1000712 |
25/02/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1000713 |
25/02/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - CF.CONTRATO - |
1000714 |
25/02/2019 |
R$ 13.096,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO - CONFORME MATRICULA 6.702 - DISTRITO DE FIDELANDIA - AREA DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1000715 |
25/02/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1000716 |
25/02/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOB MODALIDADES DE PREGAO, COM SUPERVISAO DA EXECUÇAO DOS ATOS PELA CPL.REF.FEVEREIRO/2019 CF.CONTRATO. |
1000717 |
25/02/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019 - CF.CONTRATO. |
1000718 |
25/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. REF. MES DE FEVEREIRO/2019 - CF. CONTRATO. |
1000719 |
25/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DO PROC. LICITATORIO No. 006/2017. |
1000720 |
25/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO - PAR. 01/11 - |
1000721 |
22/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - REF. FEVEREIRO/2019. |
1000722 |
22/02/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REF. MES FEVEREIRO/2019. |
1000723 |
22/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 ROL ARAME LISCO EM AÇO GALVANIZADO 500 MTS.MANUTEÇÃO CERCA DO CAMPO DE VARZEA - FUNDO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA, NA SEDE. |
1000724 |
25/02/2019 |
R$ 270,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. |
1000725 |
25/02/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000726 |
25/02/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000727 |
25/02/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000728 |
25/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. CF.CONTRATO - |
1000729 |
25/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000730 |
25/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000731 |
25/02/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000732 |
25/02/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000733 |
25/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000734 |
25/02/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000735 |
25/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000736 |
25/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000737 |
25/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000738 |
25/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000739 |
25/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MOARA DIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000740 |
25/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIA, PARA ALOJAMENTO DA SRA. ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. |
1000741 |
25/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019 |
1000742 |
25/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/VERDURAS/ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000743 |
26/02/2019 |
R$ 4.943,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE MATRICULA ESCOLAR E INICIO DO ANO LETIVO, - |
1000744 |
26/02/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000746 |
26/02/2019 |
R$ 473,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000747 |
26/02/2019 |
R$ 144,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8150, A SERRVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000748 |
26/02/2019 |
R$ 322,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1000749 |
26/02/2019 |
R$ 500,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000750 |
26/02/2019 |
R$ 495,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000751 |
26/02/2019 |
R$ 345,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000752 |
26/02/2019 |
R$ 144,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000753 |
26/02/2019 |
R$ 89,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000754 |
26/02/2019 |
R$ 322,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000755 |
26/02/2019 |
R$ 723,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000756 |
26/02/2019 |
R$ 375,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000757 |
26/02/2019 |
R$ 1.007,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000758 |
26/02/2019 |
R$ 463,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA ORC.8150, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000759 |
26/02/2019 |
R$ 965,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000760 |
26/02/2019 |
R$ 645,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000761 |
26/02/2019 |
R$ 1.090,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000762 |
26/02/2019 |
R$ 335,42 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000763 |
26/02/2019 |
R$ 170,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000764 |
26/02/2019 |
R$ 3.350,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000765 |
26/02/2019 |
R$ 599,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000766 |
26/02/2019 |
R$ 787,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000767 |
26/02/2019 |
R$ 662,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000768 |
26/02/2019 |
R$ 34,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000769 |
26/02/2019 |
R$ 546,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000770 |
26/02/2019 |
R$ 548,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000771 |
26/02/2019 |
R$ 2.473,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000772 |
26/02/2019 |
R$ 3.074,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI,/ATALEIA-MG., |
1000773 |
26/02/2019 |
R$ 424,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TONERS, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000774 |
26/02/2019 |
R$ 759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.10 MTS FIO CABO 750V 16MM, PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000775 |
26/02/2019 |
R$ 40,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 BLS. FOLHA TIMBRADA 21X30 AP90 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000776 |
25/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000777 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000778 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000779 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FITAS ADESIVAS ANTIDERRAPANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000780 |
26/02/2019 |
R$ 78,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS BD. OLEO HIDRAULICO 68 20L. PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000781 |
26/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0024 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF. NA SEDE DO MUNICIPIO - EM FEVEREIRO/2019. |
1000782 |
26/02/2019 |
R$ 798,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2019. |
1000783 |
26/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC. MUNIC. SAUDE -PACS- |
1000784 |
26/02/2019 |
R$ 609,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000785 |
26/02/2019 |
R$ 99,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000786 |
26/02/2019 |
R$ 164,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIICIPIO - |
1000787 |
26/02/2019 |
R$ 1.651,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAEA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000788 |
26/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000789 |
26/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 01/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000790 |
26/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000791 |
25/02/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000792 |
27/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000793 |
27/02/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
1000794 |
27/02/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000795 |
27/02/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
1000796 |
27/02/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000797 |
27/02/2019 |
R$ 388,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
1000798 |
27/02/2019 |
R$ 336,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, APOSENTADA - PAGAMENTO DE INATIVO. |
1000799 |
27/02/2019 |
R$ 768,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA USO DE TOKEN - |
1000800 |
27/02/2019 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA ART NACIONAL, PELA OBRA CALÇAMENTO RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000801 |
27/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENGE-JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000802 |
27/02/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES FEVEREIRO/2019. |
1000803 |
28/02/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9581, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1000804 |
28/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000805 |
28/02/2019 |
R$ 911,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000806 |
28/02/2019 |
R$ 131,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO NXX.011, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000807 |
28/02/2019 |
R$ 203,07 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/02 A 01/03-2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000808 |
28/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNUCIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000809 |
28/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , PER. 01 A 03/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000810 |
28/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000811 |
28/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA S EC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000812 |
28/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000813 |
28/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000814 |
28/02/2019 |
R$ 1.157,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000815 |
28/02/2019 |
R$ 236,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PAR REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000816 |
28/02/2019 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBRASE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000817 |
28/02/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000818 |
28/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000819 |
28/02/2019 |
R$ 267,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000820 |
28/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCOS GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PERTAMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000821 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000822 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSUTA MEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000823 |
28/02/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000824 |
28/02/2019 |
R$ 6.290,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000825 |
28/02/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000826 |
28/02/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000827 |
28/02/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000828 |
28/02/2019 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000829 |
28/02/2019 |
R$ 3.386,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000830 |
28/02/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000831 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000832 |
28/02/2019 |
R$ 3.760,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000833 |
28/02/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000834 |
28/02/2019 |
R$ 8.419,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000835 |
28/02/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000836 |
28/02/2019 |
R$ 4.999,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000837 |
28/02/2019 |
R$ 2.465,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000838 |
28/02/2019 |
R$ 7.455,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000839 |
28/02/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000840 |
28/02/2019 |
R$ 8.189,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000841 |
28/02/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000842 |
28/02/2019 |
R$ 5.580,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000843 |
28/02/2019 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000844 |
28/02/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000845 |
28/02/2019 |
R$ 3.549,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000846 |
28/02/2019 |
R$ 7.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000847 |
28/02/2019 |
R$ 15.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000848 |
28/02/2019 |
R$ 5.999,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000849 |
28/02/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000850 |
28/02/2019 |
R$ 64.459,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000851 |
28/02/2019 |
R$ 17.856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000852 |
28/02/2019 |
R$ 22.545,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000853 |
28/02/2019 |
R$ 91.191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000854 |
28/02/2019 |
R$ 4.899,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000855 |
28/02/2019 |
R$ 63.130,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000856 |
28/02/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000857 |
28/02/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000858 |
28/02/2019 |
R$ 2.758,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000859 |
28/02/2019 |
R$ 5.130,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000860 |
28/02/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000861 |
28/02/2019 |
R$ 7.784,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000862 |
28/02/2019 |
R$ 20.325,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000863 |
28/02/2019 |
R$ 6.408,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000864 |
28/02/2019 |
R$ 2.122,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000865 |
28/02/2019 |
R$ 258.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000866 |
28/02/2019 |
R$ 12.211,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000867 |
28/02/2019 |
R$ 30.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000868 |
28/02/2019 |
R$ 43.468,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000869 |
28/02/2019 |
R$ 49.671,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000870 |
28/02/2019 |
R$ 61.975,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000871 |
28/02/2019 |
R$ 8.163,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000872 |
28/02/2019 |
R$ 26.751,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000873 |
28/02/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000874 |
28/02/2019 |
R$ 58.380,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000875 |
28/02/2019 |
R$ 47.638,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000876 |
28/02/2019 |
R$ 25.378,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000877 |
28/02/2019 |
R$ 63.538,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000878 |
28/02/2019 |
R$ 27,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000879 |
28/02/2019 |
R$ 2.992,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000880 |
28/02/2019 |
R$ 1.336,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000881 |
28/02/2019 |
R$ 4.242,47 |
|
| VLER.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000882 |
28/02/2019 |
R$ 750,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MOTOSSERA, ROÇADEIRAS ETC., PARA A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000883 |
28/02/2019 |
R$ 169,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000884 |
28/02/2019 |
R$ 169,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000885 |
28/02/2019 |
R$ 5.659,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000886 |
28/02/2019 |
R$ 852,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERCIÇOS DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - ACOMPANHAMENTO FAMILIAS, EM SITUAÇAO VULN.SOCIAL. |
1000887 |
28/02/2019 |
R$ 349,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELA MUNCICIPAL. |
1000888 |
28/02/2019 |
R$ 321,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000889 |
28/02/2019 |
R$ 290,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000890 |
28/02/2019 |
R$ 261,79 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000891 |
28/02/2019 |
R$ 236,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000892 |
28/02/2019 |
R$ 1.157,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO LIMA DE CARVALHOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECO CARDIOGRAMA C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000893 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ESOFAGOGASTRO DUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000894 |
28/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO COSTA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000895 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000896 |
28/02/2019 |
R$ 14.405,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, MAO DE OBRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1000897 |
28/02/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO PSF CIDADE NOVA, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA DOS REIS BRITO, EM FEVEREIRO/2019. |
1000898 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2019. |
1000899 |
28/02/2019 |
R$ 925,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPÍO. |
1000900 |
28/02/2019 |
R$ 2.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND FITA ADESIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000901 |
28/02/2019 |
R$ 4,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1000902 |
28/02/2019 |
R$ 408,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000903 |
28/02/2019 |
R$ 212,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000904 |
28/02/2019 |
R$ 148,71 |
|
| VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS,HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1000905 |
28/02/2019 |
R$ 1.486,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000906 |
28/02/2019 |
R$ 104,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOCES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - |
1000907 |
28/02/2019 |
R$ 214,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000908 |
28/02/2019 |
R$ 522,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000909 |
28/02/2019 |
R$ 116,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000910 |
28/02/2019 |
R$ 41,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000911 |
28/02/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PLACA DE REDE PCI CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000912 |
28/02/2019 |
R$ 75,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000913 |
28/02/2019 |
R$ 613,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1001039 |
28/02/2019 |
R$ 8.437,41 |
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