| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000916 |
01/03/2019 |
R$ 58,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000917 |
01/03/2019 |
R$ 63,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PEN DRIVE 16 GB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000918 |
01/03/2019 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UND. VERGALHAO, MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000919 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC. CIMENTO 50 KG., MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000920 |
01/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 UND. PINO MACHO 10A 2P REFORÇADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO LAVADOR, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000921 |
01/03/2019 |
R$ 5,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. FECHADURA P/ PORTAO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1000922 |
01/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 SC CIMENTO 50 KG., MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1000923 |
01/03/2019 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000924 |
01/03/2019 |
R$ 1.245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000925 |
01/03/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO MTS. PISO CERAMICA, MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PISO PREDIO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1000926 |
01/03/2019 |
R$ 43,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS - |
1000927 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 ROLO DE ARAME FARPADO, MATERIAL PARA REPARO CERCA DO FUNDO DA CASEMG,PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000928 |
01/03/2019 |
R$ 114,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 DEZOITO UND. MOUROES EUCALIPTO TRATADO COM 2,20 CM, MATERIAL PARA REPARO CERCA DO FUNDO DA CASEMG, PATRIO DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000929 |
01/03/2019 |
R$ 119,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 02 SC CIMENTO, 07 SETE MOUROES EUCALIPTO PARA REFAZER O MATA BURRO DA ESTRADA DO CORREGO POTERRÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000930 |
01/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGINE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000931 |
01/03/2019 |
R$ 23,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 SEC CIMENTO 50KG., MATERIAL PARA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1000932 |
01/03/2019 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA BELO HORIZONTE-MG., |
1000933 |
01/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1000934 |
01/03/2019 |
R$ 121,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000935 |
01/03/2019 |
R$ 5.192,49 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000936 |
01/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS, EM ATRASO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, |
1000937 |
01/03/2019 |
R$ 550,89 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000938 |
01/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000939 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U DE. |
1000941 |
01/03/2019 |
R$ 2.514,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000942 |
01/03/2019 |
R$ 771,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000943 |
01/03/2019 |
R$ 10,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000944 |
01/03/2019 |
R$ 1.805,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000945 |
01/03/2019 |
R$ 2.048,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRUTURA - |
1000946 |
01/03/2019 |
R$ 83,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000947 |
01/03/2019 |
R$ 49,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000948 |
01/03/2019 |
R$ 1.870,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INDICE DE GESTAO - |
1000949 |
01/03/2019 |
R$ 213,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000950 |
01/03/2019 |
R$ 191,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000951 |
01/03/2019 |
R$ 1.091,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACOMP. FAMILIAS VULN.SOCIAL. |
1000952 |
01/03/2019 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000953 |
01/03/2019 |
R$ 232,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES, PARA VEICULOOQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000954 |
01/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/ PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - ACOMP. FAMILIAS VULN.SOCIAL - |
1000955 |
01/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/ PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000956 |
01/03/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/ PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - ACOMP. FAMILIAS - |
1000957 |
01/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000958 |
07/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID ALMEIDA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000959 |
07/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGNES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 22/MARÇO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000960 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 09/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000961 |
07/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000962 |
07/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000963 |
07/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000964 |
07/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000965 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000966 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 08/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000967 |
07/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000968 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000969 |
07/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000970 |
07/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000971 |
07/03/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000972 |
07/03/2019 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANDRA PEREIRA DO SACRAMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PRE-NATAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000973 |
07/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000974 |
07/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000975 |
07/03/2019 |
R$ 154,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITOS A AUTONOMOS, MES FEVEREIRO/2019. |
1000976 |
07/03/2019 |
R$ 2.548,41 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. FEVEREIRO/2019. |
1000977 |
07/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONRNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1000978 |
07/03/2019 |
R$ 743,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - FEVEREIRO/2019. |
1000979 |
07/03/2019 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000980 |
07/03/2019 |
R$ 481,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000981 |
07/03/2019 |
R$ 104,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000982 |
07/03/2019 |
R$ 85,35 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000983 |
07/03/2019 |
R$ 25,56 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000984 |
07/03/2019 |
R$ 57,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000985 |
07/03/2019 |
R$ 38,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000986 |
07/03/2019 |
R$ 110,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000987 |
07/03/2019 |
R$ 115,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000988 |
07/03/2019 |
R$ 58,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000989 |
07/03/2019 |
R$ 8.335,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1000990 |
07/03/2019 |
R$ 113,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000991 |
07/03/2019 |
R$ 97,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000992 |
07/03/2019 |
R$ 101,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000993 |
07/03/2019 |
R$ 267,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000994 |
07/03/2019 |
R$ 4.361,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000995 |
07/03/2019 |
R$ 2.514,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000996 |
07/03/2019 |
R$ 26.031,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO CUSTA E TAXA JUDICIAL, No. GUIA 0686.19.00159051-8 - CITAÇAO JUDICIAL, - JOSE WALTER SAMPAIO. |
1000997 |
08/03/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 008/2019. |
1000998 |
08/03/2019 |
R$ 885,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,DECRETO 44180/2005 - ART. 150 DA CONST.FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019. |
1000999 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PROPRIAS, A MESMA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRA. |
1001000 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001001 |
08/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A GUARAPARI-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001002 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GUARAPARI-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001003 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A GUARAPARI-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 14/MARÇO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001004 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001005 |
08/03/2019 |
R$ 1.188,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001006 |
08/03/2019 |
R$ 1.015,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMGULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001007 |
08/03/2019 |
R$ 307,77 |
|
| NE.DESPESAS PARA ABASTECIMENTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARAPARI-ES. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - EM 14/MARÇO/2019 |
1001008 |
08/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS,DO DISTRITO DE TIPITI PARA REUNIAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001009 |
08/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001010 |
11/03/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOCELIA CHAVES AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001011 |
11/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELANE RODRIGUES DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- USG ABDOMEM TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001012 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001013 |
11/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001014 |
11/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF E UND. SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, B. ACARI. |
1001015 |
11/03/2019 |
R$ 336,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL- FRALDAS PARA USO ADULTO, EXG. E, M. PARA ATENDER OS POSTOS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
11/03/2019 |
R$ 1.213,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE 10 UND.HIDROGEL COM ALGINATO 30G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001017 |
11/03/2019 |
R$ 257,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIR AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001018 |
11/03/2019 |
R$ 159,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL. |
1001019 |
11/03/2019 |
R$ 123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001020 |
11/03/2019 |
R$ 421,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, -CANALETAS, PLAFON C/SOQUETE, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001021 |
11/03/2019 |
R$ 10,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001022 |
11/03/2019 |
R$ 56,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.13 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA-TEOFILO OTONI-MG., |
1001023 |
04/03/2019 |
R$ 91,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.57 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES, AOS POSTOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001024 |
04/03/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.14 KG PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETRO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001025 |
04/03/2019 |
R$ 163,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOH MN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001026 |
11/03/2019 |
R$ 2.498,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001027 |
11/03/2019 |
R$ 748,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL. |
1001028 |
11/03/2019 |
R$ 1.848,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FRTO DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001030 |
11/03/2019 |
R$ 176,12 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001031 |
11/03/2019 |
R$ 345,05 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - FEVEREIRO/2019 |
1001032 |
11/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 992,00 MTS. CORDA BRANCA-3MM, PARA CONFECÇAO DE REDE CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1001033 |
11/03/2019 |
R$ 396,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARLENE GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DO PE ESQUERDO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001034 |
12/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS AO CONS.REG.FARMACIA, ART. 24 DA LEI 3.820/60 PARC. 6 DE 8 ANO 2016. |
1001035 |
12/03/2019 |
R$ 313,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001036 |
12/03/2019 |
R$ 429,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO EM PARTE ELETRICA PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001037 |
12/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001038 |
11/03/2019 |
R$ 690,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLE S. FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECADIORGRAMA E RX DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001040 |
12/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001041 |
12/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO, PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001042 |
12/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO, 0010 CX. PAPEL A4 - C/10 RESMAS, PARA ATENDER AOS ESF, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001043 |
12/03/2019 |
R$ 2.103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 CX. PAPEL A4, - C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001044 |
12/03/2019 |
R$ 420,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001045 |
12/03/2019 |
R$ 3.583,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001046 |
12/03/2019 |
R$ 173,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001047 |
12/03/2019 |
R$ 1.341,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001048 |
12/03/2019 |
R$ 438,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESOLCA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001049 |
12/03/2019 |
R$ 99,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESOLCA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001050 |
12/03/2019 |
R$ 214,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001051 |
12/03/2019 |
R$ 200,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001052 |
12/03/2019 |
R$ 5.230,30 |
|
| VLR.QUE E,EMPENHA, PEÇA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2,00 MTS. FIO CABO 750V 16MM, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001053 |
12/03/2019 |
R$ 125,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UND. LIMA CHATA 10 POL. PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001054 |
12/03/2019 |
R$ 119,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, PARA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001055 |
12/03/2019 |
R$ 53,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001056 |
13/03/2019 |
R$ 574,97 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRITUES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001057 |
14/03/2019 |
R$ 236,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 E 16/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001058 |
14/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO-2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001059 |
14/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.15 A 16/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001060 |
14/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001061 |
14/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001062 |
14/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001063 |
14/03/2019 |
R$ 1.143,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001064 |
14/03/2019 |
R$ 24,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001065 |
14/03/2019 |
R$ 233,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001066 |
14/03/2019 |
R$ 1.460,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ACIDENTE DE TRANSITO EM MATO-BURRO, EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO, EM AREA DO MUNICIPIO - CF. BO. No.M4842-2019-00000161, DATA REGISTRO 07/MARÇO/2019, DOC. ANEXO. |
1001067 |
14/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001068 |
14/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAINE DE SOUZA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001069 |
14/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ADRIELY LIMA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAMES DE RSM E ELETRO ENCEFALOGRAMA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001070 |
14/03/2019 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DEPESAS DE PASSAGENS A ALIMENTAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - |
1001071 |
14/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPRESSOR 1 HP 127V, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001072 |
14/03/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA CONSULTORIOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001073 |
14/03/2019 |
R$ 3.240,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA CONSULTORIOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001074 |
14/03/2019 |
R$ 3.439,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA CONSULTORIOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001075 |
14/03/2019 |
R$ 2.522,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA CONSULTORIO DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001076 |
14/03/2019 |
R$ 458,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001077 |
14/03/2019 |
R$ 454,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA CARRINHO MAO, MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001078 |
14/03/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELHAS DE AMIANTO, PARA COBERTURA DA CASA DE FORÇA DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001079 |
14/03/2019 |
R$ 271,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PORCAS, ARRUELAS, BARRA ROSQ. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MATA BURRO, ESTRADA VICINALA DO CORREGO POTERRÃO, DA SEDE. |
1001080 |
14/03/2019 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 V. SEIS MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS-FAZ.ANTONIO FLORENCIO, Co.PEIXE BRANCO- FAZ.DE GUSTAVO SATURNINO,Co.PARAJU E SERRA ESTRADA QUE LIGA ITABIRINHA-MG. |
1001081 |
14/03/2019 |
R$ 2.732,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. MATERIAL TABUA, PARA REFAZER A CARROCERIA DA CORROÇA, PARA COLETA DE LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001082 |
14/03/2019 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE KITS PARA CESTA BASICA, PARA DISTRIBURI A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001083 |
14/03/2019 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001084 |
14/03/2019 |
R$ 263,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- AREIA FINA, MEIO FIO DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA BELA VISTA, ROLO OVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001085 |
14/03/2019 |
R$ 108,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 250 UND. BLOCOS CONCRETO 40X15X20CM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO MATA BURRO, ESTRADA VICINAL, DO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001086 |
14/03/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 UND. MEIO FIO CONCRETO, PARA RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA PROFESSOR ADELINO,DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001087 |
14/03/2019 |
R$ 1.726,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇAO, QUANDO EM CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - |
1001088 |
14/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO PARTE ELETTRICA, UNIDADE PSF DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001089 |
14/03/2019 |
R$ 161,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,00 KG. PREGO, COM CABEÇA 25X72, POLIDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO PARAJU, DISTRITO SEDE - |
1001090 |
14/03/2019 |
R$ 137,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES VASSOURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001091 |
14/03/2019 |
R$ 33,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PÁSSAGENS A LINHARES-ES., PARA VISITA A SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1001092 |
14/03/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001093 |
15/03/2019 |
R$ 5.536,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001094 |
15/03/2019 |
R$ 1.644,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001095 |
15/03/2019 |
R$ 3.071,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001096 |
15/03/2019 |
R$ 267,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001097 |
15/03/2019 |
R$ 519,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001098 |
15/03/2019 |
R$ 173,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF - |
1001099 |
15/03/2019 |
R$ 149,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001100 |
15/03/2019 |
R$ 1.525,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVG.6390, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001101 |
15/03/2019 |
R$ 321,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1001102 |
15/03/2019 |
R$ 150,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001103 |
15/03/2019 |
R$ 2.459,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001104 |
15/03/2019 |
R$ 5.014,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. PF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, |
1001105 |
15/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO GRUPOS DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV, - |
1001106 |
15/03/2019 |
R$ 97,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS- PVQ.1131 - RG 140B, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001107 |
15/03/2019 |
R$ 2.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001108 |
15/03/2019 |
R$ 27,95 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO ASILO. B. ACARI, NA SEDE. |
1001109 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001110 |
15/03/2019 |
R$ 79,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001111 |
15/03/2019 |
R$ 34,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MARÇO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001112 |
15/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MARÇO/2019 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001113 |
15/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001114 |
15/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEILDO CELESTINO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001115 |
15/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (AEE-ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL). |
1001116 |
15/03/2019 |
R$ 915,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 009 NOVE UND. INTERRUPTOR 1 SS. PARALELO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PREDIO POUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO ASILO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001117 |
18/03/2019 |
R$ 55,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 UND. DISCO P/ MAKITA CORTE DIAMANTE P/ MADEIRA, PARA A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1001118 |
18/03/2019 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM SC CIMENTO 50 KG., PARA MANUTENÇÃO TAMPA DO ESGOTO BANHEIRO - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001119 |
18/03/2019 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UND. VERGALHAO 4.2 PARA MANUTENÇÃO ESGOTO BANHEIRO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001120 |
18/03/2019 |
R$ 5,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PELAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001121 |
18/03/2019 |
R$ 2.299,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001122 |
18/03/2019 |
R$ 1.204,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001123 |
18/03/2019 |
R$ 367,35 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. |
1001124 |
18/03/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - (PROC.5000035-50-2019.8.13/0686) - BURMAN ENGENHARIA LTDA. - |
1001125 |
18/03/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - (PROC. 5004720-71.2017.8.13/0686), - CONSTRUTORA BIANA LTDA. |
1001126 |
18/03/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, (PROC. 5000035-50.2019.8.13/0686), JOSE WALTER SAMPAIO - |
1001127 |
18/03/2019 |
R$ 366,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ANTONIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RAIO X DO QUADRIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001128 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SIATUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATE A CIDADE DE SAO PUALO-SP PARA VISITAS SUA FILHA INTERNADA EM HOSPITAL IPIRANGA/SP - |
1001129 |
18/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KARLA NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MALFORMAÇAO FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001130 |
18/03/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001131 |
18/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 18.06 TON. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS POLIEDRO, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001132 |
19/03/2019 |
R$ 720,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CORTINA PERSIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001133 |
19/03/2019 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CORTINA PERSIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1001134 |
19/03/2019 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001135 |
19/03/2019 |
R$ 957,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001136 |
19/03/2019 |
R$ 513,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - PARA SELETIVAS DO JEMG 2019. |
1001137 |
19/03/2019 |
R$ 404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - SELETIVAS DO JEMG 2019. |
1001138 |
19/03/2019 |
R$ 1.995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CAIXA PARA DESCARGA, AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001139 |
19/03/2019 |
R$ 21,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001140 |
19/03/2019 |
R$ 50,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS RESTAURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001141 |
19/03/2019 |
R$ 33,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001142 |
19/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PC. CAL BRANCO FINO P/ PINTURA PC. COM 07 KG., PARA ATENDER O CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1001143 |
19/03/2019 |
R$ 14,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001144 |
19/03/2019 |
R$ 728,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001145 |
19/03/2019 |
R$ 127,73 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20A 21/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001146 |
20/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001147 |
20/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001148 |
20/03/2019 |
R$ 516,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA DIVULGAÇAO SEMANA DA MANCHA(HANSENIASE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001149 |
19/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001150 |
20/03/2019 |
R$ 51,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001151 |
20/03/2019 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AB.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001152 |
20/03/2019 |
R$ 1.433,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001153 |
20/03/2019 |
R$ 1.372,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFINZINHO/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001154 |
20/03/2019 |
R$ 1.443,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001155 |
20/03/2019 |
R$ 1.433,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001156 |
20/03/2019 |
R$ 1.382,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001157 |
20/03/2019 |
R$ 1.363,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSP. LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001158 |
20/03/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001159 |
20/03/2019 |
R$ 1.590,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001160 |
20/03/2019 |
R$ 937,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/S.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001161 |
20/03/2019 |
R$ 965,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001162 |
20/03/2019 |
R$ 1.510,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001163 |
20/03/2019 |
R$ 1.589,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001164 |
20/03/2019 |
R$ 1.618,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, ATE A CID. FREI GASPAR-MG. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001165 |
20/03/2019 |
R$ 695,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001166 |
20/03/2019 |
R$ 1.341,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001167 |
20/03/2019 |
R$ 1.251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001168 |
20/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001169 |
20/03/2019 |
R$ 829,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001170 |
20/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST. SAO MIGUEL/ AO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001171 |
20/03/2019 |
R$ 1.931,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNETABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA VISITA A FILHA - |
1001172 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, PER. 25/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001173 |
20/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO SC CIMENTO 50 KG., PARA DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, ALTURA DO LAJEDO DE ZE IVALDO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS/DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1001174 |
20/03/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 006 SEIS UND. TABUA 30X3 CM MADEIRA, PARA FAZER CONTENÇÃO, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, NO LAJEDO ALTURA DE ZE IVALDO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001175 |
20/03/2019 |
R$ 132,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22/MARÇO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001176 |
20/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNCIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001177 |
20/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001178 |
20/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001179 |
20/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL, PER. 21 A 22/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001180 |
20/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 22/MARÇO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001181 |
20/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 22/MARÇO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001182 |
20/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ANOVO ORIENTE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001183 |
21/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NOVO ORIENTE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001185 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A NOVO ORIENTE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/MARÇO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001186 |
21/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DE DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO CREDENCIAMENTO 003/2019. |
1001187 |
19/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - MARÇO/2019. |
1001188 |
21/03/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PARC. 002/11. |
1001189 |
21/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CONT. 0019/2018. |
1001190 |
21/03/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SORTWARES- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL - MARÇO/2019. |
1001191 |
22/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGENS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001192 |
22/03/2019 |
R$ 645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001193 |
22/03/2019 |
R$ 134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001194 |
22/03/2019 |
R$ 122,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001195 |
22/03/2019 |
R$ 599,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001196 |
22/03/2019 |
R$ 621,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE FORMULARIOS- SOLICITAÇAO DE DIARIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001197 |
22/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 AGUARRAZ 900 ML. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS CAMPO FUTEBOL, DA SEDE. |
1001198 |
22/03/2019 |
R$ 8,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. ROLO P/PINTURAS 09 CM, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS, DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1001199 |
22/03/2019 |
R$ 5,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001200 |
22/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA, PARA VEICULOS: HLF 5020 - HMN 9486 - HMN 9487 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001201 |
22/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001202 |
22/03/2019 |
R$ 1.590,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001203 |
22/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRELINO CARDOSO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001204 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A FEVEREIRO/2019. |
1001205 |
22/03/2019 |
R$ 3.939,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA ROSA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001206 |
22/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO LAUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE JESUS GASPAR DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PER. NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001207 |
22/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001208 |
22/03/2019 |
R$ 395,00 |
|
| NE.REF. PAG. EM SUBSTITUIÇAO DE 0015 DIAS DE AFASTAMENTO POR ATESTADO MEDICO, A PARTIR DE 12/03/2019 A 26/03/2019, DA SERVIDORA GUILERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, NA FUNÇAO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS, ESC.DUQUE CX. MAIO/2018. |
1001209 |
22/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 004 DIAS RESTANTES TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC. DE SAUDE EM FEVEREIRO/2019. |
1001210 |
22/03/2019 |
R$ 158,30 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2019. |
1001211 |
22/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF.PAGAMENTO DE 022 DIASTRABALHADOS NA FUNÇAO DE GUARDA-NOTURNO NA SEC.DE OBRAS PUBLICAS, REL. MARÇO/2019. |
1001212 |
22/03/2019 |
R$ 878,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC.INFRA ESTRUTURA - |
1001213 |
22/03/2019 |
R$ 436,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE ENGENHEIRO, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001214 |
22/03/2019 |
R$ 3.116,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. MUNIC. INFRA ESTRUTURA - |
1001215 |
22/03/2019 |
R$ 3.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001216 |
22/03/2019 |
R$ 426,79 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001217 |
22/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 UND. EXTENSAO ELETRICA DE 5,00MTS. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001218 |
22/03/2019 |
R$ 38,85 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001219 |
22/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE TORNEIO MASTER DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001220 |
22/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADOS, EXT. ELETRICA, LAMPADAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSIST.SOCIAL- IGD'S - |
1001221 |
22/03/2019 |
R$ 240,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016 FR GLIFOSATO MADEMATO PLUS, PARA ATENDER A EXTERMINAÇAO DE GRAMINEAS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E MUNICIPIO. |
1001222 |
22/03/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GL. DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001223 |
22/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE UMA 001 UND. BOTIJAO GAS 13 KG., E, 01 UMA UND. BOTIJAO GAS DE 045 KG., PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001224 |
22/03/2019 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 UND. BOTIJAO DE GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001225 |
22/03/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TOTIJAO DE GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001226 |
22/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. BOTIJAO DE GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001227 |
22/03/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001228 |
22/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GLS DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001229 |
22/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001230 |
22/03/2019 |
R$ 96,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001231 |
22/03/2019 |
R$ 91,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001232 |
22/03/2019 |
R$ 47,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001233 |
22/03/2019 |
R$ 520,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D0 CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001234 |
22/03/2019 |
R$ 117,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001235 |
22/03/2019 |
R$ 80,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001236 |
22/03/2019 |
R$ 56,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001237 |
22/03/2019 |
R$ 123,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001238 |
22/03/2019 |
R$ 41,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001239 |
22/03/2019 |
R$ 39,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001240 |
22/03/2019 |
R$ 60,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FONECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001241 |
22/03/2019 |
R$ 358,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001242 |
22/03/2019 |
R$ 101,12 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1001243 |
25/03/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1001244 |
25/03/2019 |
R$ 182,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1001245 |
25/03/2019 |
R$ 207,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1001246 |
25/03/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1001247 |
25/03/2019 |
R$ 336,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, PARA ATENCER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001248 |
25/03/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 75,00M2 PISO 43X43, PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001249 |
25/03/2019 |
R$ 81,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 UND. ARGAMASSA, PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001250 |
25/03/2019 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 12,00 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B.ACARI NA SEDE. |
1001251 |
25/03/2019 |
R$ 252,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. MARÇO/2019. |
1001252 |
25/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001253 |
25/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, MES MARÇO/2019. |
1001254 |
25/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001255 |
26/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001256 |
26/03/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001257 |
26/03/2019 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001258 |
26/03/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001259 |
26/03/2019 |
R$ 547,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1001260 |
26/03/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001261 |
26/03/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001262 |
26/03/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTALCONFORME CONTRATO, PROC. LIC. 006/2017. |
1001263 |
26/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001264 |
26/03/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. ROLAMENTO DIAT.PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001266 |
26/03/2019 |
R$ 181,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001267 |
26/03/2019 |
R$ 454,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. PEÇAS PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001268 |
26/03/2019 |
R$ 658,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001269 |
22/03/2019 |
R$ 1.306,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001270 |
26/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. |
1001271 |
26/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATO, CF. CONTRATO , MARÇO/2019. |
1001272 |
26/03/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, REF. A JANEIRO/2019. |
1001273 |
26/03/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET,CF. CONTRATO, REL. A JANEIRO/2019. |
1001274 |
26/03/2019 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. |
1001275 |
26/03/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. |
1001276 |
26/03/2019 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001277 |
26/03/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS UND. DISCO P/MAKITA DE CORTA, PARA ATENDER CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B. ACARI NA SEDE. |
1001278 |
26/03/2019 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUATRO 004 UND. PLACA 4X2 CEGA SM, PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001279 |
26/03/2019 |
R$ 8,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UND. COLA DE SILICONE 280 GR. PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO. B.ACARI, NA SEDE. |
1001280 |
26/03/2019 |
R$ 18,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001281 |
26/03/2019 |
R$ 89,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, CF. CONTRATO -MARÇO/2019. |
1001282 |
26/03/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, PARA A REDE MUNICIPAL DE S A U D E- CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001283 |
27/03/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA A REDE TV. NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001284 |
27/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001285 |
27/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001286 |
27/03/2019 |
R$ 13.391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 150 AMP. PARA VEICULO QOX.6721, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001287 |
27/03/2019 |
R$ 1.235,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001288 |
27/03/2019 |
R$ 7.957,43 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUL, DESTE MUNICIPIO. CV. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001289 |
27/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001290 |
27/03/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001291 |
27/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001292 |
27/03/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO IGDS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001293 |
27/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO, MARÇO/2019. |
1001294 |
27/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1001295 |
27/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001296 |
27/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001297 |
27/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - MARÇO/2019 |
1001298 |
27/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001299 |
27/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001300 |
27/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001301 |
27/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A AGUA DOCE DO NORTE-ES.A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001302 |
27/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA AGUA DOCE DO NORTE-ES- A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/ABRIL/2019. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001303 |
27/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIUPAL, PER. 01/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001304 |
27/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -- A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001305 |
27/03/2019 |
R$ 1.157,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001306 |
27/03/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA ARAUJO CIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLONOSCOPIA 0 PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001307 |
27/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- UROLOGISTA -M PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001308 |
27/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001309 |
27/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001310 |
27/03/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001311 |
27/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001312 |
28/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/MARÇO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001313 |
28/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001314 |
28/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SERC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001315 |
28/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001316 |
28/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001317 |
28/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001318 |
28/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001319 |
28/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DA CAPACITAÇAO VACINA - PER. 28 E 29/MARÇO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001320 |
28/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001321 |
28/03/2019 |
R$ 1.257,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001322 |
28/03/2019 |
R$ 235,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001323 |
28/03/2019 |
R$ 2.118,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001324 |
28/03/2019 |
R$ 511,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - IGDBF - |
1001325 |
28/03/2019 |
R$ 349,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1001326 |
28/03/2019 |
R$ 269,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001327 |
28/03/2019 |
R$ 249,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001328 |
28/03/2019 |
R$ 253,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001329 |
28/03/2019 |
R$ 7.678,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001330 |
28/03/2019 |
R$ 150,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001331 |
28/03/2019 |
R$ 6.580,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001332 |
28/03/2019 |
R$ 5.856,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001333 |
28/03/2019 |
R$ 1.314,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001334 |
28/03/2019 |
R$ 132,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VINTE 0020 APARELHOS ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ESTETOSCOPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001335 |
28/03/2019 |
R$ 1.349,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001336 |
28/03/2019 |
R$ 2.021,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001337 |
28/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO ECD, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001338 |
28/03/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES TONERS, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1001339 |
28/03/2019 |
R$ 145,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO TONERS, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPAL. |
1001340 |
28/03/2019 |
R$ 194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES TONERS LASER, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. |
1001341 |
28/03/2019 |
R$ 145,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. TONNERS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001342 |
28/03/2019 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL - IGDS - |
1001343 |
28/03/2019 |
R$ 141,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL. |
1001344 |
28/03/2019 |
R$ 63,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF. REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2019. |
1001345 |
28/03/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - IGD'S - |
1001346 |
28/03/2019 |
R$ 155,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001347 |
28/03/2019 |
R$ 108,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1001348 |
28/03/2019 |
R$ 138,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES JUNTO A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001349 |
28/03/2019 |
R$ 50,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE-AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001350 |
28/03/2019 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001351 |
28/03/2019 |
R$ 198,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001352 |
28/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROG. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, PARA PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1001353 |
28/03/2019 |
R$ 2.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. MOLA AUTOMATICA P/PORTA, PARA ATENDER A REFORMA SALA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE, PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001354 |
28/03/2019 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO, CF. CONTRATO - |
1001355 |
28/03/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 586,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001356 |
28/03/2019 |
R$ 1.465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 22.28 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001357 |
28/03/2019 |
R$ 200,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 34,61 KG.PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIÕES MENSAIS COM EQUIPES DOS PSF'S, NA SEDE. |
1001358 |
28/03/2019 |
R$ 311,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.86 KG. PARA SERVIR LANCHES A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001359 |
28/03/2019 |
R$ 187,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 16,00KG. PREGO 26X72 - PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE CORREGO LAGEDÃO - FAZENDA DE JOÃO DE GENTIL, NA SEDE. |
1001360 |
28/03/2019 |
R$ 218,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 01 UM SC CIMENTO 50KG. PARA REFORMA SALA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA. |
1001361 |
28/03/2019 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/COMPRAS. |
1001362 |
28/03/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA REPAROS E CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE - 79,00M2 CALÇAMENTO E 24,00 MTS MEIO FIO - RUA BELA VISTA, MENOTE RODRIGUES, CEL TURIBIO ALVARES, NA SEDE - |
1001364 |
28/03/2019 |
R$ 1.274,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE - 10,5 M2 - RUA BELA VISTA, MENOTE RODRIGUES FONSECA, B.CIDADE NOVA - |
1001365 |
28/03/2019 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MARÇO/2019. |
1001366 |
28/03/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ROUPAS INFANTIL, A MESMA ENCONTRA SE GESTANTE. |
1001367 |
28/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR A POLICIA CIVIL, QUANDO EM DILIGENCIAS NAS OCORRENCIAS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1001368 |
28/03/2019 |
R$ 1.652,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA DETONAÇAO DE ROCHAS, NA ABERTURA E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, QUE LIGA AO MUNICIPIO DE FREI GASPAR-MG., |
1001369 |
28/03/2019 |
R$ 7.400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001370 |
28/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAUDETE SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO CARDIACO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001371 |
28/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001372 |
28/03/2019 |
R$ 3.539,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E OUTROS. |
1001373 |
28/03/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001374 |
28/03/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1001375 |
28/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL - IGDBF. - |
1001376 |
28/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. - |
1001377 |
28/03/2019 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001378 |
28/03/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KARLA NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001379 |
28/03/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARGARIDA MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001380 |
28/03/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITODE TIPITI, DESTE MUNICIPIO.- |
1001381 |
28/03/2019 |
R$ 580,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001382 |
28/03/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - MARÇO/2019. |
1001383 |
28/03/2019 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA EM ANTENDIMENTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE MARÇO/2019 |
1001384 |
28/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER OS GRUPOS DE SCFV. |
1001385 |
28/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS E OFICINAS DO SCFV. |
1001386 |
28/03/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001387 |
28/03/2019 |
R$ 4.386,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001388 |
28/03/2019 |
R$ 4.076,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001389 |
28/03/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001390 |
28/03/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001391 |
28/03/2019 |
R$ 4.896,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001392 |
28/03/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001393 |
28/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001394 |
28/03/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001395 |
28/03/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001396 |
28/03/2019 |
R$ 9.476,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001397 |
28/03/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001398 |
28/03/2019 |
R$ 5.509,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001399 |
28/03/2019 |
R$ 2.465,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001400 |
28/03/2019 |
R$ 6.190,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001401 |
28/03/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001402 |
28/03/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001403 |
28/03/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001404 |
28/03/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001405 |
28/03/2019 |
R$ 4.424,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001406 |
28/03/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001407 |
28/03/2019 |
R$ 5.655,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001408 |
28/03/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001409 |
28/03/2019 |
R$ 7.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001410 |
28/03/2019 |
R$ 13.913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001411 |
28/03/2019 |
R$ 6.844,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001412 |
28/03/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001413 |
28/03/2019 |
R$ 60.889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001414 |
28/03/2019 |
R$ 7.216,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001415 |
28/03/2019 |
R$ 19.686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001416 |
28/03/2019 |
R$ 22.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001417 |
28/03/2019 |
R$ 52.469,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001418 |
28/03/2019 |
R$ 2.889,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001419 |
28/03/2019 |
R$ 39.296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001420 |
28/03/2019 |
R$ 4.899,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001421 |
28/03/2019 |
R$ 66.140,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001422 |
28/03/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001423 |
28/03/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001424 |
28/03/2019 |
R$ 3.547,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001425 |
28/03/2019 |
R$ 7.123,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001426 |
28/03/2019 |
R$ 4.264,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001427 |
28/03/2019 |
R$ 10.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001428 |
28/03/2019 |
R$ 22.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001429 |
28/03/2019 |
R$ 7.748,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001430 |
28/03/2019 |
R$ 2.653,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001431 |
28/03/2019 |
R$ 254.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001432 |
28/03/2019 |
R$ 19.521,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001433 |
28/03/2019 |
R$ 30.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001434 |
28/03/2019 |
R$ 38.236,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001435 |
28/03/2019 |
R$ 48.370,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001436 |
28/03/2019 |
R$ 59.559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001437 |
28/03/2019 |
R$ 8.084,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001438 |
28/03/2019 |
R$ 25.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001439 |
28/03/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001440 |
28/03/2019 |
R$ 54.713,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001441 |
28/03/2019 |
R$ 1.548,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001442 |
28/03/2019 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001443 |
28/03/2019 |
R$ 13.511,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001444 |
28/03/2019 |
R$ 16.973,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001445 |
28/03/2019 |
R$ 15.356,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001446 |
28/03/2019 |
R$ 1.788,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001447 |
28/03/2019 |
R$ 1.026,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001448 |
28/03/2019 |
R$ 26.584,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001449 |
28/03/2019 |
R$ 64.373,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001457 |
28/03/2019 |
R$ 5.913,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001458 |
28/03/2019 |
R$ 4.459,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001459 |
28/03/2019 |
R$ 6.677,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001460 |
28/03/2019 |
R$ 6.630,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001461 |
28/03/2019 |
R$ 6.393,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001462 |
28/03/2019 |
R$ 5.452,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001463 |
28/03/2019 |
R$ 6.361,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001464 |
28/03/2019 |
R$ 3.514,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S. MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES MARÇO/2019. |
1001465 |
28/03/2019 |
R$ 3.862,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001466 |
28/03/2019 |
R$ 7.174,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001467 |
28/03/2019 |
R$ 7.548,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001468 |
28/03/2019 |
R$ 7.689,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001469 |
28/03/2019 |
R$ 4.561,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/MARCISO/MIRIM, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001470 |
28/03/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001471 |
28/03/2019 |
R$ 7.724,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001472 |
28/03/2019 |
R$ 9.610,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001473 |
28/03/2019 |
R$ 8.965,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001474 |
28/03/2019 |
R$ 4.730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC.CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO POLIEDRO, NA RUA TURIBIO ALVES,B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001475 |
28/03/2019 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 002 DOIS LT. LIQUI BRILHO 018 LTS. PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNICIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001476 |
28/03/2019 |
R$ 295,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO POUBLICO MUNICIPAL,PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001477 |
28/03/2019 |
R$ 839,94 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1001478 |
28/03/2019 |
R$ 2.117,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001479 |
28/03/2019 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001480 |
28/03/2019 |
R$ 119,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA. |
1001481 |
28/03/2019 |
R$ 179,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1001482 |
28/03/2019 |
R$ 263,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001483 |
28/03/2019 |
R$ 1.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORT AMADOR MUNICIPAL. |
1001484 |
28/03/2019 |
R$ 120,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MARTERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001485 |
28/03/2019 |
R$ 613,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG., PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO CABECEIRA DO BUEIRO,CORREGO POTERRÃO, EM ESTRADA VICINAL. |
1001486 |
28/03/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1001487 |
28/03/2019 |
R$ 203,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PSF'S COQUEIRAL E CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001488 |
28/03/2019 |
R$ 332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, RUA CORONEL TURIBIO ALVES, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001489 |
28/03/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS, SC.CIMENTO, PARA REFORMA SALA, PREDIO PUBLICO, PREFEITURA NA SEDE. |
1001490 |
28/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DAS SALAS DE CONTABILIDADE EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PREFEITURA, NA SEDE. |
1001491 |
28/03/2019 |
R$ 7,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DAS SALAS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, PREDIO PUBLICO PREFEITURA, NA SEDE. |
1001492 |
28/03/2019 |
R$ 15,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA REFORMA DAS SALAS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA. - |
1001493 |
28/03/2019 |
R$ 18,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 01 FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001494 |
29/03/2019 |
R$ 29,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2019. NA SEDE. |
1001495 |
28/03/2019 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE MUNICIPAL, FEVEREIRO/2019. |
1001496 |
28/03/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET , FEVEREIRO/2019. |
1001497 |
28/03/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET , FEVEREIRO,2019. |
1001498 |
28/03/2019 |
R$ 177,00 |
|