| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 UND. BOMBONAS 200 LTS. PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO NA SEDE E DISTRITO - |
1001502 |
01/04/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO GALPAO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1001503 |
01/04/2019 |
R$ 66,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001504 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOEME ROSA DE JESUS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. DE RETINA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001505 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, - PER. 04/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001506 |
01/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001507 |
01/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001508 |
01/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMESTICA,- ALIMENTAÇAO E OUTRAS - |
1001509 |
01/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE 0016 UND. PF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001510 |
02/04/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND. PF.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E.- |
1001511 |
02/04/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- CAMISA, CALÇAO ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001512 |
02/04/2019 |
R$ 2.862,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA PONTE DO COR. LAGEDÃO (ANTIGA FAZENDA DE SANDOVAL), REL. A 7.8 HS. TRABALHADAS - |
1001513 |
02/04/2019 |
R$ 1.053,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. MARÇO/2019. |
1001514 |
02/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEDEX+CAPACITAÇAO SESC, PER. 04 A 05/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001515 |
02/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1001516 |
02/04/2019 |
R$ 56,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001517 |
03/04/2019 |
R$ 801,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - |
1001518 |
03/04/2019 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, DO SERVIDOR E OUTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1001519 |
03/04/2019 |
R$ 97,56 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 05/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001520 |
03/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001521 |
04/04/2019 |
R$ 16,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001522 |
04/04/2019 |
R$ 20,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001523 |
04/04/2019 |
R$ 59,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO,COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001524 |
04/04/2019 |
R$ 39,74 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001525 |
04/04/2019 |
R$ 54,59 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001526 |
04/04/2019 |
R$ 110,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001527 |
04/04/2019 |
R$ 99,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001528 |
04/04/2019 |
R$ 22,93 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001529 |
04/04/2019 |
R$ 74,10 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001530 |
04/04/2019 |
R$ 44,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001531 |
04/04/2019 |
R$ 267,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001532 |
04/04/2019 |
R$ 94,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001533 |
04/04/2019 |
R$ 9.096,17 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO AO INSS, DE AUTONOMOS, REL. MES DE MARÇO/2019 |
1001534 |
04/04/2019 |
R$ 1.213,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARA O TRANSPORTADOR, REL. A MARÇO/2019. |
1001535 |
04/04/2019 |
R$ 65,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001536 |
04/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DECLARANTE- PAULO SERGIO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001537 |
04/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO-PARCERIA REDE SESC PER. 11/ABRIL/2019 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001538 |
04/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001539 |
04/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001540 |
04/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001541 |
04/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/ABRIL-2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001542 |
04/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001543 |
04/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIAARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08A 04/ ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001544 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/ABRIL-2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001545 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001546 |
04/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001547 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, 235/70 R16, VEICULO PXS.6390, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001548 |
03/04/2019 |
R$ 2.676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. FITA ISAOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1001549 |
04/04/2019 |
R$ 14,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. FITA ISOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1001550 |
04/04/2019 |
R$ 5,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001551 |
04/04/2019 |
R$ 158,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001552 |
04/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1001553 |
04/04/2019 |
R$ 76,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO FESTA TRADICIONAL NO MUNICIPIO. |
1001554 |
04/04/2019 |
R$ 129,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESGAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1001555 |
04/04/2019 |
R$ 1.284,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1001556 |
04/04/2019 |
R$ 1.185,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE MUNICIPIO. |
1001557 |
04/04/2019 |
R$ 150,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001558 |
04/04/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE EM SALA ODONTOLOGIA PSF. BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001559 |
04/04/2019 |
R$ 190,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPA, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO ITINERARIOS AVALIATIVOS, PER. 12/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001560 |
05/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO A CIDADE DE FREI GASPAR-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. |
1001561 |
05/04/2019 |
R$ 3.131,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTRO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001562 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. ABRIL/2019. |
1001563 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO PAR MAE E FILHO- IZIDERIO VITORIO RODRIGUES GONÇALVES, - |
1001564 |
08/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA VISITAR SEU FILHO EM PRESIDIO, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., |
1001565 |
08/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU |
1001566 |
09/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1001567 |
09/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001568 |
09/04/2019 |
R$ 70,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001569 |
09/04/2019 |
R$ 1.155,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001570 |
09/04/2019 |
R$ 952,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001571 |
09/04/2019 |
R$ 545,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001572 |
09/04/2019 |
R$ 2.366,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001573 |
09/04/2019 |
R$ 2.453,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001574 |
09/04/2019 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001575 |
09/04/2019 |
R$ 368,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001576 |
09/04/2019 |
R$ 284,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001577 |
09/04/2019 |
R$ 2.685,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001578 |
09/04/2019 |
R$ 2.245,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001579 |
09/04/2019 |
R$ 606,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001580 |
09/04/2019 |
R$ 281,84 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001581 |
10/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OTORRINO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001582 |
10/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- YASMIN CAROLINE GONÇALVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OFTALMOLOGICO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001583 |
10/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001584 |
10/04/2019 |
R$ 309,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001585 |
10/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DE DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO CONTRATO 009/2019. |
1001586 |
10/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO VULC. PARA ATENDER A SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SEC.MUNIC. INFR ESTRUTURA. |
1001587 |
10/04/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001588 |
10/04/2019 |
R$ 2.698,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO- CIMENTO, MOURAO EUCALIPTO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO. B.ACARI, SEDE. |
1001589 |
10/04/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001590 |
10/04/2019 |
R$ 756,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001593 |
10/04/2019 |
R$ 370,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO PUBLICO, DO PSF'S FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001594 |
10/04/2019 |
R$ 138,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001595 |
10/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL, ENXADAS, PARA MANUTEÇÃO LIMPEZA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001596 |
10/04/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAÕ DE 002 DOIS TUBOS, PARA MANUTEÇÃO REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001597 |
10/04/2019 |
R$ 69,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTEÇÃO LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001598 |
10/04/2019 |
R$ 265,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001599 |
10/04/2019 |
R$ 17.939,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KG. GRAMPO P. CERCA, PARA ATENDER REPAROS CERCA, AREA PREDIO PUBLICO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001600 |
10/04/2019 |
R$ 6,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001601 |
10/04/2019 |
R$ 1.155,28 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001602 |
10/04/2019 |
R$ 658,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE, UTESILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001603 |
10/04/2019 |
R$ 3.273,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001604 |
10/04/2019 |
R$ 823,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001605 |
06/04/2019 |
R$ 882,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001606 |
10/04/2019 |
R$ 456,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001607 |
10/04/2019 |
R$ 159,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTEÇÃO PARTE ELETRICA PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001608 |
04/04/2019 |
R$ 102,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ROÇADAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COBERTO DOURADO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001609 |
11/04/2019 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA CONSERTOS EM VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001610 |
11/04/2019 |
R$ 214,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HLF 5020, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001611 |
11/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001612 |
11/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER LAVADOR MUNICIPAL, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1001613 |
11/04/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLORO LIQ. 50 LTS. PARA SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUADO DIST. DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001614 |
11/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DER 002 DOIS UND. COLA PVC C/PINCEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001615 |
11/04/2019 |
R$ 19,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 LAMINAS PARA SERRA CEGUETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001616 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001617 |
11/04/2019 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001618 |
11/04/2019 |
R$ 1.209,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001619 |
11/04/2019 |
R$ 2.555,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001620 |
11/04/2019 |
R$ 1.878,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001621 |
11/04/2019 |
R$ 1.601,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001622 |
11/04/2019 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001623 |
11/04/2019 |
R$ 1.866,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001624 |
11/04/2019 |
R$ 1.948,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001625 |
11/04/2019 |
R$ 2.968,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001626 |
11/04/2019 |
R$ 2.049,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001627 |
11/04/2019 |
R$ 2.467,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001628 |
11/04/2019 |
R$ 1.238,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001629 |
11/04/2019 |
R$ 1.299,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001630 |
11/04/2019 |
R$ 1.873,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001631 |
11/04/2019 |
R$ 2.062,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001632 |
11/04/2019 |
R$ 1.667,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001633 |
11/04/2019 |
R$ 2.376,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001634 |
11/04/2019 |
R$ 1.213,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001635 |
11/04/2019 |
R$ 867,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001636 |
11/04/2019 |
R$ 440,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001637 |
11/04/2019 |
R$ 1.805,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001638 |
11/04/2019 |
R$ 1.064,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001639 |
11/04/2019 |
R$ 29,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001640 |
11/04/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, REF. MES DE MARÇO DE 2019. CF. CONTRATO. |
1001641 |
11/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1001642 |
11/04/2019 |
R$ 519,98 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 13/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001643 |
11/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001644 |
11/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001645 |
11/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001646 |
11/04/2019 |
R$ 599,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001647 |
11/04/2019 |
R$ 8.702,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001648 |
11/04/2019 |
R$ 152,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001649 |
11/04/2019 |
R$ 5.683,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001650 |
11/04/2019 |
R$ 6.257,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001651 |
11/04/2019 |
R$ 2.911,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001652 |
11/04/2019 |
R$ 25,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001653 |
11/04/2019 |
R$ 1.905,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. |
1001654 |
11/04/2019 |
R$ 485,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1001655 |
11/04/2019 |
R$ 350,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001656 |
11/04/2019 |
R$ 299,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIUPAL. |
1001657 |
11/04/2019 |
R$ 335,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001658 |
11/04/2019 |
R$ 2.595,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001659 |
11/04/2019 |
R$ 148,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001660 |
11/04/2019 |
R$ 1.189,05 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 17/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001661 |
12/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA GRS.PER. 15 A 16/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001662 |
12/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/ABRIL/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001663 |
12/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 E 13/ABRIL/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001664 |
12/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001665 |
12/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001666 |
12/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001667 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZ JOSE EVANGELISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- USG ABDOME TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001668 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001669 |
11/04/2019 |
R$ 255,45 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DO JEMG/2019 NAS ETAPAS MUNICIPAIS E MICROREGIONAL NO PERIDO DE 22 A 28/04 DE 2019 - |
1001670 |
12/04/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO JEMG/2019 NAS ETAPAS MUNICIPAIS E MICROREGIONAL NO PERIDO DE 13 A 18/05 DE 2019. - MODULO II |
1001671 |
12/04/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001672 |
12/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA PLACEDINA DE SOUZA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA BOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001673 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001674 |
15/04/2019 |
R$ 722,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001675 |
15/04/2019 |
R$ 191,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500G., PARA ATENDER LANCHES DURANTE CAFE, PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001676 |
15/04/2019 |
R$ 262,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001677 |
15/04/2019 |
R$ 1.051,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001678 |
15/04/2019 |
R$ 2.359,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001679 |
15/04/2019 |
R$ 4.743,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DE VEUCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001680 |
15/04/2019 |
R$ 958,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOX.0964, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001681 |
15/04/2019 |
R$ 2.470,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001682 |
15/04/2019 |
R$ 1.020,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K.PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001683 |
15/04/2019 |
R$ 4.080,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001684 |
15/04/2019 |
R$ 1.459,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLAR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001685 |
15/04/2019 |
R$ 3.144,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001686 |
15/04/2019 |
R$ 3.155,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001687 |
15/04/2019 |
R$ 685,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001688 |
15/04/2019 |
R$ 491,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO de 0065 UND. MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO 06 A 08, 3,5 METROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, DISTRITO FIDELANDIA, SOBRE O CORREGO SATIRO DE OURO. |
1001689 |
16/04/2019 |
R$ 1.137,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 09 KG. PREGO 26X78 POL. COM CABEÇA EM FERRO, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE, DISTRITO FIDELANDIA, CORREGO SATIRO DE OURO, DESTE MUNICIPIO. |
1001690 |
16/04/2019 |
R$ 75,60 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, PARA DIVERSAS OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001691 |
16/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTOR AMADOR MUNICIPAL. |
1001692 |
16/04/2019 |
R$ 1.245,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL- PER. 16 A 23/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001693 |
16/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001694 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.16/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001695 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001696 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001697 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO 0020/2019. |
1001698 |
16/04/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA, COMUNIDADE, COR.VOLTA QUATRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001699 |
16/04/2019 |
R$ 2.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE BOMBA SUBMERSA DO COR. PAU D'OLEO, DIST. SEDE. |
1001700 |
16/04/2019 |
R$ 458,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE UMA 001 BOMBA SUBMERSA, DO COR. VOLTA QUATRO, DIST. SEDE. |
1001701 |
16/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, ATE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG., |
1001702 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. MES DE MARÇO/2019. |
1001703 |
18/04/2019 |
R$ 4.317,03 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KARLA NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GESTANTE ALTO RISCO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001704 |
18/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANDEIRO AO PACIENTTE - DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001705 |
18/04/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, TRAT. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001706 |
18/04/2019 |
R$ 258,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITAIPE-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPORTO AMADOR- PARA CONDUZIR ATLETAS ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES-PER. 22-04-19-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001707 |
18/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAIPE-MG., A SERVIÇOS PARA O DESP. AMADOR MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ATLETAS DO JEMG - PER. 21-04-19.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001708 |
18/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001709 |
18/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.20/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001710 |
18/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 20/ABRIL/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001711 |
18/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001712 |
18/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 21/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001713 |
18/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 20/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001714 |
18/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001715 |
18/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 23/ABRIL/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001716 |
18/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM BOMBA, POÇO ARTESIANO, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001717 |
18/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO,PARA ATENDER PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,. CF. CONTRATO 021/2018 - ABRIL/2019. |
1001718 |
18/04/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OVOS PASCOA, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001719 |
18/04/2019 |
R$ 1.095,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CF. CONTRATO - PROC. LIC. No. 0061/2017. |
1001720 |
18/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1001721 |
18/04/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R 14, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - IGDBF. |
1001722 |
18/04/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1001723 |
18/04/2019 |
R$ 2.223,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER'S P/IMPRESSORA, DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1001724 |
18/04/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA-MG., |
1001725 |
18/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001726 |
18/04/2019 |
R$ 226,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001727 |
22/04/2019 |
R$ 951,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 66,00 M2 FORRO PVC, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001728 |
22/04/2019 |
R$ 722,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001729 |
22/04/2019 |
R$ 293,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILDA SOARES BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICA, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001731 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ORLANDO BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGISTA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001732 |
22/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2019 |
1001733 |
22/04/2019 |
R$ 12.600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001734 |
22/04/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001735 |
22/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001736 |
22/04/2019 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, NO. GUIA 0686.19.00160021-8. |
1001737 |
22/04/2019 |
R$ 366,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001738 |
22/04/2019 |
R$ 416,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001739 |
22/04/2019 |
R$ 83,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001740 |
22/04/2019 |
R$ 130,99 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001741 |
22/04/2019 |
R$ 72,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001742 |
22/04/2019 |
R$ 125,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001743 |
22/04/2019 |
R$ 33,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001744 |
22/04/2019 |
R$ 38,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001745 |
22/04/2019 |
R$ 26,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, BAIRRO- COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001746 |
22/04/2019 |
R$ 119,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001747 |
22/04/2019 |
R$ 60,43 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001748 |
22/04/2019 |
R$ 25,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001749 |
22/04/2019 |
R$ 66,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001750 |
22/04/2019 |
R$ 214,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001751 |
22/04/2019 |
R$ 98,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001752 |
22/04/2019 |
R$ 19,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001753 |
22/04/2019 |
R$ 87,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001754 |
22/04/2019 |
R$ 4.372,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1001755 |
22/04/2019 |
R$ 1.996,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001756 |
22/04/2019 |
R$ 28.253,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001757 |
22/04/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 14.00-24, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001758 |
23/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONSELHO TUTELAR, NA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1001759 |
23/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SEC.MUNIC. ASSISTEANCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS, EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1001760 |
23/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE T.OTONI-MG., COMARCA. |
1001761 |
23/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 COSNT. FEDERAL AVISO REPUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 012/2019 |
1001762 |
23/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL DESERTO 012/2019 |
1001763 |
23/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, GUIA DE CUSTAS JUDICIÁRIAS - FV. JOSE WALTER SAMPAIO. - PROC. No. 5006428-25-2018.8.13/0686. |
1001764 |
23/04/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROC. No. 5006428-25-2018.8.13/0686. |
1001765 |
23/04/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA-ABRIL/2019. |
1001766 |
23/04/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇSO DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - PARC. 03/11 - |
1001767 |
23/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001768 |
23/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001769 |
23/04/2019 |
R$ 744,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 345,00 UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM MATERIAIS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001770 |
23/04/2019 |
R$ 900,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001771 |
23/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, REL. A 656.2600 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DOS LIXOES PUBLICOS,NA SEDE E DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001772 |
23/04/2019 |
R$ 117.471,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, REL. A 76.4500 HS. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DIVERSOS DISTRITOS. |
1001773 |
23/04/2019 |
R$ 11.849,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, MES ABRIL/2019. |
1001774 |
24/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - |
1001775 |
24/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. SONDA NYLON 10 M PASSA FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE FINRA ESTRUTURA. |
1001776 |
24/04/2019 |
R$ 4,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 090 UND. TELHAS GALVANIZADAS, PARA COBERTURA DO PATIO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001777 |
24/04/2019 |
R$ 1.975,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001778 |
24/04/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001779 |
24/04/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E AMPLIAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001780 |
24/04/2019 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 004 QUATRO CX. DESCARGA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1001781 |
24/04/2019 |
R$ 87,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 DEZ UND. TUBO P/ESGOTO DE PVC 100MM,MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001782 |
24/04/2019 |
R$ 347,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001783 |
24/04/2019 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001784 |
24/04/2019 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001785 |
24/04/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001786 |
24/04/2019 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001787 |
24/04/2019 |
R$ 700,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001788 |
24/04/2019 |
R$ 2.365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001789 |
24/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001790 |
24/04/2019 |
R$ 1.855,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001791 |
24/04/2019 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E, GINECOLOGIA, PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO |
1001792 |
24/04/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA REDE MUNICIAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001793 |
24/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001794 |
24/04/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA O PSF DA REDE MUNICIAL DE SAUDE. |
1001795 |
24/04/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO ABRIL/2019. |
1001797 |
24/04/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001798 |
24/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001799 |
24/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001800 |
24/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF.CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001801 |
24/04/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001802 |
24/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001803 |
24/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO, ABRIL/2019. |
1001804 |
24/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO, REL. A ABRIL/2019. |
1001805 |
24/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B.CENTRO, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001806 |
24/04/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001807 |
24/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001808 |
24/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001809 |
24/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL-SECRETARIA- A PONTO DOS VOLANTES-MG. PARTICIPAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA- PER. 30/04/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001810 |
24/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A PONTO DOS VOLANTES-MG., PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA, PER. 30/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001811 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A PONTO DOS VOLANTES-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER.30/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001812 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001813 |
25/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001814 |
25/04/2019 |
R$ 1.028,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001815 |
25/04/2019 |
R$ 3.086,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001816 |
25/04/2019 |
R$ 2.057,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1001817 |
25/04/2019 |
R$ 75,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001818 |
25/04/2019 |
R$ 479,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001819 |
25/04/2019 |
R$ 199,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENTENCENTE A FDROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001820 |
25/04/2019 |
R$ 319,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001821 |
25/04/2019 |
R$ 436,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001822 |
23/04/2019 |
R$ 368,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001823 |
25/04/2019 |
R$ 149,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001824 |
25/04/2019 |
R$ 204,91 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PXS.5452, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001825 |
25/04/2019 |
R$ 326,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA PARTE EXTERNA E MURO, DO PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001826 |
25/04/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001827 |
25/04/2019 |
R$ 673,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/ABRIL/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001828 |
25/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL , A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/04/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001829 |
25/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., PER. 29/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001830 |
25/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 27 A 29/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001831 |
25/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001832 |
25/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28A 29/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001833 |
25/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001834 |
25/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001835 |
25/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O 26o. FORUM DA UNDIME-MG., NOS DIAS 11,12,13, DE JUNHO/2019. |
1001836 |
25/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001837 |
25/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001838 |
25/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/ABRIL/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001839 |
25/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1001840 |
26/04/2019 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TELHAS CUMMEIRA EXTRA, PARA ATENDER A REFOMR A E AMPLIAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI NA SEDE. |
1001841 |
26/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 CX. PAPEL A4 C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001842 |
26/04/2019 |
R$ 630,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO- CAFE, AÇUCAR ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001843 |
26/04/2019 |
R$ 65,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001844 |
26/04/2019 |
R$ 92,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001845 |
26/04/2019 |
R$ 27,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL. |
1001846 |
26/04/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001847 |
26/04/2019 |
R$ 183,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001848 |
26/04/2019 |
R$ 61,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001849 |
26/04/2019 |
R$ 245,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1001850 |
26/04/2019 |
R$ 406,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1001851 |
26/04/2019 |
R$ 310,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001852 |
26/04/2019 |
R$ 1.503,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001853 |
26/04/2019 |
R$ 735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001854 |
26/04/2019 |
R$ 1.790,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001855 |
26/04/2019 |
R$ 662,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001856 |
26/04/2019 |
R$ 689,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001857 |
26/04/2019 |
R$ 1.655,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001858 |
26/04/2019 |
R$ 1.778,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001859 |
26/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001860 |
26/04/2019 |
R$ 192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001861 |
26/04/2019 |
R$ 181,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001862 |
26/04/2019 |
R$ 352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS |
1001863 |
26/04/2019 |
R$ 44.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001864 |
26/04/2019 |
R$ 44.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001865 |
26/04/2019 |
R$ 44.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001866 |
26/04/2019 |
R$ 6.216,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001867 |
26/04/2019 |
R$ 2.941,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001868 |
26/04/2019 |
R$ 67,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001869 |
26/04/2019 |
R$ 411,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001870 |
26/04/2019 |
R$ 298,58 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001871 |
26/04/2019 |
R$ 1.376,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001872 |
26/04/2019 |
R$ 164,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001873 |
26/04/2019 |
R$ 97,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FAMILIA EM VULN. SOCIAL. - |
1001874 |
26/04/2019 |
R$ 329,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001875 |
26/04/2019 |
R$ 7.647,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001876 |
26/04/2019 |
R$ 164,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001877 |
26/04/2019 |
R$ 5.686,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001878 |
26/04/2019 |
R$ 267,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001879 |
26/04/2019 |
R$ 2.136,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001880 |
17/04/2019 |
R$ 362,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001881 |
26/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001882 |
26/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001883 |
26/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001884 |
26/04/2019 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001885 |
26/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/04 A 01/05-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001886 |
26/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PATROCINA LUIZ SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESP.ORTOPEDIA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001887 |
29/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001888 |
29/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001889 |
29/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001890 |
29/04/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PEDIATRA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001891 |
29/04/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001892 |
29/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLLANE STEPHANE SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001893 |
29/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES ABRIL/2019. |
1001894 |
29/04/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1001895 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU |
1001896 |
29/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2019. |
1001897 |
29/04/2019 |
R$ 2.382,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO FEITO AO PASEP, EM ATRASO - ABRIL/2019. |
1001898 |
29/04/2019 |
R$ 499,37 |
|
| NE.REFERE PAGAEMTNO DE 003O DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PSF DE FIDELANDIA, EM ABRIL/2019. |
1001899 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2019. |
1001900 |
29/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REERENTE PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, NO CARGO DE MOTORISTA PELO PSF DE FIDELANDIA EM ABRIL/2019. |
1001901 |
29/04/2019 |
R$ 831,12 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TROCA DO FORRO, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO EM ABRIL/2019. |
1001902 |
29/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001903 |
29/04/2019 |
R$ 1.585,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO. |
1001904 |
29/04/2019 |
R$ 1.220,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001905 |
29/04/2019 |
R$ 2.390,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER ESF. B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001906 |
29/04/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.200 MTS. CORDA BRANCA 3-MM, PARA CONFECÇAO DE REDE CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001907 |
30/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, PER. 03/MAIO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001908 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO ANO DE 2019. |
1001909 |
30/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CAMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001910 |
30/04/2019 |
R$ 4.994,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA BENEFICIAMENTOS DE MADEIRAS EM TOROS-EUCALIPTO- PARA RECUPERAÇAO DE PONTES- CARLINHO PEIXOTO, LAVRA DOS CAIANAS E, RANULF, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001911 |
30/04/2019 |
R$ 2.765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 02 DOI SC CIMENTO, 008 OITO UND. MOUROES EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, CONSERVAÇAO ETC, PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO ASILO, B.ACARI-SEDE. |
1001912 |
30/04/2019 |
R$ 95,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNCIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1001913 |
30/04/2019 |
R$ 192,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6,00 KG. GRAMPO PARA CERCA, PARA MANUTENÇÃO DE CERCA CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001914 |
30/04/2019 |
R$ 41,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,00 ROL. ARAME FARPADO, PARA AMANUTENÇÃO CERCA CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001915 |
30/04/2019 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100,00 CEM MOROES EUCALIPTO TRATADO,MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO CERCA CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001916 |
30/04/2019 |
R$ 885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. TONER LESER JET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001917 |
30/04/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- COADOR PARA CAFE, LIMPADOR MULTIUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001918 |
30/04/2019 |
R$ 17,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001919 |
30/04/2019 |
R$ 3.425,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC CIMENTO 50 KG., PARA REPAROS CALÇAMENTO DA RUA TURIBIO ALVES, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001920 |
30/04/2019 |
R$ 21,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001921 |
30/04/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001922 |
30/04/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001923 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001924 |
30/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001925 |
30/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, B.COQUEIRAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. |
1001926 |
30/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 07/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001927 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ESPECIALISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001928 |
30/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA C/ESPECTROSOPIA E PERFUSAOPORTARIA SASMS 055/1999. |
1001929 |
30/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001930 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE MAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001931 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CACIENTE DECLARANTE- CELIA PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001932 |
30/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001933 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001934 |
30/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001935 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001936 |
30/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001937 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001938 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001939 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001940 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001941 |
30/04/2019 |
R$ 595,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. ABRIL/2019. |
1001942 |
30/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇAO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019. PARA POSSE EM JANEIRO 2020. |
1001945 |
30/04/2019 |
R$ 1.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA, S.MATEUS, PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001946 |
30/04/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCAI, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001947 |
30/04/2019 |
R$ 6.860,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, SERAFINZIM,BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001948 |
30/04/2019 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001949 |
30/04/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001950 |
30/04/2019 |
R$ 6.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAINAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES ABRIL/2019. |
1001951 |
30/04/2019 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001952 |
30/04/2019 |
R$ 8.349,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JSOE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001953 |
30/04/2019 |
R$ 4.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S. MATEUS-SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES ABRIL/2019. |
1001954 |
30/04/2019 |
R$ 4.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001955 |
30/04/2019 |
R$ 7.552,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001956 |
30/04/2019 |
R$ 7.946,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001957 |
30/04/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS-ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001958 |
30/04/2019 |
R$ 4.147,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO COR. NORTINHO-CID. FREI GASPAR=MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001959 |
30/04/2019 |
R$ 3.479,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001960 |
30/04/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO, DIST.FIDELANDIA/SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001961 |
30/04/2019 |
R$ 7.724,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001962 |
30/04/2019 |
R$ 8.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001963 |
30/04/2019 |
R$ 7.923,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2019. |
1001964 |
30/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - ABRIL/2019 |
1001965 |
30/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LAGORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001966 |
30/04/2019 |
R$ 5.482,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001969 |
30/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEGROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001970 |
30/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001971 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001972 |
30/04/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARGARIDA MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001973 |
30/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001974 |
30/04/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001975 |
30/04/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KARLA NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001976 |
30/04/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001977 |
30/04/2019 |
R$ 159,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - ABRIL/2019 - CF. CONTRATO - |
1001978 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1001979 |
30/04/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL, CONVOVAÇÃO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL 050/2018. |
1001980 |
30/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER AO SCFV, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001981 |
30/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIOES MENSAL COM EQUIPE MEDICA DOS PSF'S - |
1001982 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 22.86 KG. PAES FRANCES, PARA SERVIÇOS LANCHES A SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001983 |
30/04/2019 |
R$ 205,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,44 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA SEDE. |
1001984 |
30/04/2019 |
R$ 67,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BOLSA FAMILIA. |
1001985 |
30/04/2019 |
R$ 1.228,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO E FABRICAÇAO DE BANNER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - |
1001986 |
30/04/2019 |
R$ 347,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1001987 |
30/04/2019 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE IPVA E TAXA PARA VEICULO GMM.1946, DO ANO DE 2019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001991 |
30/04/2019 |
R$ 380,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA VEICULO GMM.1946, DO ANO DE 2019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001992 |
30/04/2019 |
R$ 112,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA PARA PISO 018 LTS. PARA MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001993 |
30/04/2019 |
R$ 439,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., EQUIPE DA SEC. _ ONG MAOS COM AMOR, NO EVENTO DE DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS. |
1001994 |
30/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1001995 |
30/04/2019 |
R$ 1.542,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DECORRENTE AOS DESCONTOS PARA AUTONOMOS, REL. A ABRIL/2019 - |
1001996 |
30/04/2019 |
R$ 2.385,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DECORRENTES AO DESCONTOS FEITO AO TRANSPORTADOR, REL. A ABRIL/2019 - |
1001997 |
30/04/2019 |
R$ 156,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ANO DE 2019. |
1001998 |
30/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. MAIO/2019. |
1001999 |
30/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. |
1002000 |
30/04/2019 |
R$ 700,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002001 |
30/04/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTES A DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1002002 |
30/04/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-QON 7573 - QPS 9103 - OPQ 9747 - QOD 8956 - NXX 0011 - PUD 4029 - PZR 6782 - HMN 9489 - HMN 4860 - PXL 4898 - QOH 9539 - ORC 9669 - NXX 0797.SEC. MUNIC. SAUDE. |
1002003 |
30/04/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - IGDBF. - |
1002004 |
30/04/2019 |
R$ 59,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CAVALGADA - FESTA TRADICIONAL - NA SEDE. |
1002005 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. |
1002006 |
30/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNBICIPIO - AO MENOR ENDREK GABRIEL LOPES. |
1002009 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002010 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002011 |
30/04/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002012 |
30/04/2019 |
R$ 1.268,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002013 |
30/04/2019 |
R$ 1.900,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002014 |
30/04/2019 |
R$ 2.253,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002015 |
30/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002016 |
30/04/2019 |
R$ 2.007,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002017 |
30/04/2019 |
R$ 6.086,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002018 |
30/04/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002019 |
30/04/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002020 |
30/04/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002021 |
30/04/2019 |
R$ 4.896,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002022 |
30/04/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002023 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002024 |
30/04/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002025 |
30/04/2019 |
R$ 2.203,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002026 |
30/04/2019 |
R$ 8.419,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002027 |
30/04/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002028 |
30/04/2019 |
R$ 5.440,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002029 |
30/04/2019 |
R$ 2.465,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002030 |
30/04/2019 |
R$ 6.190,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002031 |
30/04/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002032 |
30/04/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002033 |
30/04/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002034 |
30/04/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002035 |
30/04/2019 |
R$ 5.205,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002036 |
30/04/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002037 |
30/04/2019 |
R$ 4.324,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002038 |
30/04/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002039 |
30/04/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002040 |
30/04/2019 |
R$ 6.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002041 |
30/04/2019 |
R$ 25.583,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002042 |
30/04/2019 |
R$ 6.844,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002043 |
30/04/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002044 |
30/04/2019 |
R$ 50.680,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002045 |
30/04/2019 |
R$ 8.523,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002046 |
30/04/2019 |
R$ 8.994,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002047 |
30/04/2019 |
R$ 23.082,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002048 |
30/04/2019 |
R$ 48.200,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002049 |
30/04/2019 |
R$ 3.337,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002050 |
30/04/2019 |
R$ 49.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002051 |
30/04/2019 |
R$ 5.052,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002052 |
30/04/2019 |
R$ 67.549,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002053 |
30/04/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002054 |
30/04/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002055 |
30/04/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002056 |
30/04/2019 |
R$ 8.469,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002057 |
30/04/2019 |
R$ 4.360,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002058 |
30/04/2019 |
R$ 10.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002059 |
30/04/2019 |
R$ 20.371,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002060 |
30/04/2019 |
R$ 8.879,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002061 |
30/04/2019 |
R$ 2.653,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002062 |
30/04/2019 |
R$ 251.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002063 |
30/04/2019 |
R$ 25.323,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002064 |
30/04/2019 |
R$ 30.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002065 |
30/04/2019 |
R$ 40.966,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002066 |
30/04/2019 |
R$ 50.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002067 |
30/04/2019 |
R$ 57.950,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002068 |
30/04/2019 |
R$ 6.812,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002069 |
30/04/2019 |
R$ 25.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002070 |
30/04/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002071 |
30/04/2019 |
R$ 201,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002072 |
30/04/2019 |
R$ 54.839,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002073 |
30/04/2019 |
R$ 1.339,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002074 |
30/04/2019 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002075 |
30/04/2019 |
R$ 18.801,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002076 |
30/04/2019 |
R$ 12.956,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002077 |
30/04/2019 |
R$ 14.363,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002078 |
30/04/2019 |
R$ 1.784,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002079 |
30/04/2019 |
R$ 1.057,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002080 |
30/04/2019 |
R$ 27.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1002081 |
30/04/2019 |
R$ 64.829,00 |
|