| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE, - MAIO/2019. |
1002638 |
03/06/2019 |
R$ 2.247,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. MAIO/2019. |
1002639 |
03/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DAS PONTES DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ATALEIA AO POVOADO DE CANAA - DO CORREGO COBERTO DOURADO - COMUNIDADE PILÃO SEM BOCA E DO CORREGO AGUA PRETA. |
1002640 |
03/06/2019 |
R$ 45.079,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM DE PLACA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002641 |
03/06/2019 |
R$ 61,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 021/2019. |
1002642 |
03/06/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2019. |
1002643 |
03/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2019. |
1002644 |
03/06/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA LAMPADA 40W. PARA ATNDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002645 |
03/06/2019 |
R$ 36,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC. CAL BRANCO, 20 KG. MATERIAL PARA MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002646 |
03/06/2019 |
R$ 39,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LATA TINTA ACRILICA 081 LTS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAOSALA DE VACINA, DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1002647 |
03/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0026 SC. SULFATO DE ALUMINIO 25,00KG. PARA ATENER TRATAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS-TIPITI E OUTROS. - |
1002648 |
03/06/2019 |
R$ 3.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002649 |
03/06/2019 |
R$ 1.198,10 |
|
| NE.ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO SOCIAL EM PROL DAS CRIANÇAS CARENTES DO SCFV E ESCOLINHA JOVENS TALENTOS. |
1002650 |
03/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE GRUPOS E ATIVIDADES DO SCFV DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES. |
1002651 |
03/06/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002652 |
03/06/2019 |
R$ 497,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1002653 |
03/06/2019 |
R$ 61,29 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002654 |
03/06/2019 |
R$ 234,00 |
|
| NE.DIARIAA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A UNBURATIBA-MG. A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 04 A 06/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002655 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002656 |
03/06/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOPZY.2591, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. ASS.SOCIAL - |
1002657 |
03/06/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - |
1002658 |
03/06/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- DA SEC.SAUDE, QON 7573 - QPS 9103 - OPQ 9747 - QOD 8956 - NXX 0011 - PUD 4029 - PZR 6782 - HMN 9489 - HMN 4860 - PXL 4898 - QOH 9539 - ORC 9669 - NXX 0797. |
1002659 |
03/06/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002660 |
04/06/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002661 |
04/06/2019 |
R$ 828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002662 |
04/06/2019 |
R$ 702,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002663 |
04/06/2019 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE PROMOÇAO SOCIAL - |
1002664 |
04/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002665 |
04/06/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 275/80R22,5, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002666 |
04/06/2019 |
R$ 7.276,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002667 |
04/06/2019 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. LEVE- JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO COR.ROSAS ATE UNIDADE SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002668 |
04/06/2019 |
R$ 792,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALDIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002669 |
04/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA- ONCOLOGIA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002670 |
04/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONY CARLOS DE SOUZA CASTRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA DA RN. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002671 |
04/06/2019 |
R$ 285,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002672 |
04/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADRIANO FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002673 |
04/06/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002674 |
04/06/2019 |
R$ 301,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002675 |
05/06/2019 |
R$ 1.272,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TUBOS P/ESGOTO PVC 100 MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002676 |
05/06/2019 |
R$ 104,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 59,00 KG. PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X78 PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES CORREGO CIBRÃO. DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002677 |
05/06/2019 |
R$ 495,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR 26o.FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - PER. 10 A 14/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 , DEC.0013/2017. |
1002678 |
05/06/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002679 |
05/06/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002680 |
05/06/2019 |
R$ 6.860,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZIN/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002681 |
05/06/2019 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002682 |
05/06/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002683 |
05/06/2019 |
R$ 6.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002684 |
05/06/2019 |
R$ 7.552,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002685 |
05/06/2019 |
R$ 7.946,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002686 |
05/06/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002687 |
05/06/2019 |
R$ 8.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002688 |
05/06/2019 |
R$ 8.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002689 |
05/06/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAINAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002690 |
05/06/2019 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002691 |
05/06/2019 |
R$ 7.952,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002692 |
05/06/2019 |
R$ 4.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB. DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002693 |
05/06/2019 |
R$ 4.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002694 |
05/06/2019 |
R$ 8.207,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002695 |
05/06/2019 |
R$ 4.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002696 |
05/06/2019 |
R$ 4.147,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAOMIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002697 |
05/06/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR-MG.,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2019. |
1002698 |
05/06/2019 |
R$ 3.479,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002699 |
06/06/2019 |
R$ 85,31 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. JUNHO/2019. |
1002700 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. MAIO/2019. |
1002701 |
06/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002702 |
06/06/2019 |
R$ 615,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002703 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002704 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO, MANILHAS 100X100 PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL, COR. SAO MATEUS, ALTURA FAZENDA SR. TIAO DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002705 |
06/06/2019 |
R$ 1.225,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMESTICAS, ALIMENTAÇAO E OUTROS A MESMA COM FILHOS MENORES - |
1002706 |
06/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA TROCA DE PLACA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002707 |
06/06/2019 |
R$ 368,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, CORRENTES MOTOSSERRA, REGISTRO GAS, CORDA, FERRADURA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002708 |
06/06/2019 |
R$ 846,37 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002709 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES + ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002710 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES + ITABIRINHA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002711 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A AGUA DOCE DO NORTE-ES _ ITABIRINHA-MG, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/06/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002712 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002713 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002714 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002715 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER CONSERTOS E REPAROS,EM BOMBAS E PARTE ELETRICA, DE POÇOS ARTESIANOS, PAU D'OLEO, E, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002716 |
07/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002717 |
07/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09 DE JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002718 |
07/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 08/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002719 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002720 |
07/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002721 |
07/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002722 |
07/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002723 |
07/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002724 |
07/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002725 |
07/06/2019 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. |
1002726 |
07/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇAO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019. PARA POSSE EM JANEIRO 2020.( SEGUNDA 2a.-PARCELA ). |
1002727 |
07/06/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA INSTAÇAO DE AR CONDICIONADO, NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002728 |
07/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA INSTALAÇAO EM AR CONDICIONADOS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002729 |
07/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002730 |
07/06/2019 |
R$ 1.290,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONRNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICO DE CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002731 |
07/06/2019 |
R$ 110,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002732 |
07/06/2019 |
R$ 66,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002733 |
07/06/2019 |
R$ 804,91 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NOVO ORIENTE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 13/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002734 |
07/06/2019 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARISA DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 16/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002735 |
07/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002736 |
07/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA IVONI BURI KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002737 |
07/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME CATETERISMO CARDIACO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002738 |
07/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE- JERVINA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME MEDICO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002739 |
07/06/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, -CONDUZINDO MORADOR DE RUA - PER. 13/06/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002740 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES. A SERVIÇOS PARA FUNDO MUNIC. SAUDE, -CONDUZINDO MORADOR DE RUA - PER. 13/06/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002741 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002742 |
10/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THALITA RAMALHO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINORALINGOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002743 |
10/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARLETE NATHALIA TALITA ALEIXO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE PAQUIMETRIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002744 |
10/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1002745 |
10/06/2019 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002746 |
10/06/2019 |
R$ 333,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, PARA AUTONOMO - REL. A MAIO/2019. |
1002748 |
10/06/2019 |
R$ 3.462,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARA O TRANSPORTADOR, REL. MAIO/2019. |
1002749 |
10/06/2019 |
R$ 188,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002750 |
10/06/2019 |
R$ 1.314,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002751 |
10/06/2019 |
R$ 1.297,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002752 |
10/06/2019 |
R$ 379,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002753 |
11/06/2019 |
R$ 104,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARATE- SEBASTIANA ALVES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOGASTREDUODENOSCOPIA, -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002754 |
11/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002755 |
06/06/2019 |
R$ 774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE DISTRITO SEDE. - |
1002756 |
11/06/2019 |
R$ 324,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002757 |
11/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002758 |
11/06/2019 |
R$ 84,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS MARTINS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002759 |
11/06/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ANGIOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002760 |
11/06/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0050 UND. PARAFUSOS PARA TELHA 1/4X3/4. MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO TELHADO DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002761 |
11/06/2019 |
R$ 17,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002762 |
11/06/2019 |
R$ 1.384,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002763 |
13/06/2019 |
R$ 1.839,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1002764 |
11/06/2019 |
R$ 148,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002765 |
11/06/2019 |
R$ 119,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002766 |
11/06/2019 |
R$ 846,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002767 |
11/06/2019 |
R$ 204,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002768 |
11/06/2019 |
R$ 105,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002769 |
11/06/2019 |
R$ 5.623,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002770 |
11/06/2019 |
R$ 7.155,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002771 |
11/06/2019 |
R$ 2.364,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002772 |
11/06/2019 |
R$ 127,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002773 |
11/06/2019 |
R$ 367,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002774 |
11/06/2019 |
R$ 288,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002775 |
11/06/2019 |
R$ 242,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A EPIDEMIOLOGIA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002776 |
13/06/2019 |
R$ 61,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002777 |
11/06/2019 |
R$ 1.415,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002778 |
11/06/2019 |
R$ 5.637,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1002779 |
11/06/2019 |
R$ 254,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002780 |
11/06/2019 |
R$ 259,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002781 |
11/06/2019 |
R$ 137,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002782 |
11/06/2019 |
R$ 292,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 022/2019. |
1002783 |
11/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICUS, PER. 18 A 19/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002784 |
12/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A DIAMANTINA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002785 |
12/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE. RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, E OUTRAS, QUANDO EM VIAGEM PARA DIAMANTINA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 17/JUNHO/2019. |
1002786 |
13/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PVZ.7889 - |
1002787 |
13/06/2019 |
R$ 133,45 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002788 |
13/06/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIENE MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORADOMICILIO - EXAME ARTERIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002789 |
13/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARISA SOFIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002790 |
13/06/2019 |
R$ 33,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002791 |
13/06/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONOCLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002792 |
13/06/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002793 |
13/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002794 |
13/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 15/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002795 |
13/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002796 |
13/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002797 |
13/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002798 |
13/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002799 |
13/06/2019 |
R$ 101,07 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS - CUSTAS REGISTROS -, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002800 |
13/06/2019 |
R$ 610,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002801 |
11/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- PVZ.7889 - |
1002802 |
13/06/2019 |
R$ 134,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES SAUDE MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002803 |
13/06/2019 |
R$ 198,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002804 |
13/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002805 |
13/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - ABRIL/2019. |
1002806 |
13/06/2019 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - MAIO/2019. |
1002807 |
13/06/2019 |
R$ 619,99 |
|
| NE. RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002808 |
13/06/2019 |
R$ 227,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATRO RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002809 |
13/06/2019 |
R$ 5.368,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002810 |
13/06/2019 |
R$ 199,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002811 |
13/06/2019 |
R$ 548,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002812 |
13/06/2019 |
R$ 438,75 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1002813 |
13/06/2019 |
R$ 22,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENSA TEOFILO OTONI=MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1002814 |
13/06/2019 |
R$ 17,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1002815 |
13/06/2019 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1002816 |
17/06/2019 |
R$ 694,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TELAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002817 |
17/06/2019 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002818 |
17/06/2019 |
R$ 180,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, BRITA, PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002819 |
18/06/2019 |
R$ 827,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUTÇAO ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DISTRITOS. |
1002820 |
18/06/2019 |
R$ 1.641,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002821 |
18/06/2019 |
R$ 1.314,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS ELETRICOS, PARA MANUTEÇÃO QUADRA DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002822 |
18/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 010 DEZ SC CAL COM FIXADOR, PARA PINTURA DAS RUAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002823 |
18/06/2019 |
R$ 137,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS, DE ACORDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002824 |
18/06/2019 |
R$ 257,88 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002825 |
18/06/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002826 |
18/06/2019 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002827 |
18/06/2019 |
R$ 109,20 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO/RADIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002828 |
18/06/2019 |
R$ 100,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAQUELINE PRADO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002829 |
18/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EM RETORNO A BARRA DE SAO FRANCISCO-ES. |
1002830 |
19/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002831 |
19/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002832 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002833 |
19/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002834 |
19/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SERV.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002835 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 19 A 22/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002836 |
19/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002837 |
19/06/2019 |
R$ 29,45 |
|
| NE. RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002838 |
19/06/2019 |
R$ 227,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002839 |
19/06/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 015/2019. |
1002840 |
19/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002841 |
18/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO DESERTO. |
1002842 |
19/06/2019 |
R$ 354,36 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GIGOV/GV. PER. 25/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002843 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGO APAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002844 |
19/06/2019 |
R$ 547,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - CT. 21/2018 - JUNHO/2019. |
1002845 |
19/06/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CT. NO.020/2019, - JUNHO/2019. |
1002846 |
19/06/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIAZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COMO GESTAO PELO GED-DIGITALIZA- JUNHO/2019. |
1002847 |
19/06/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 05/11 - CF. CONTRATO. - |
1002848 |
19/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA, INSS, CEF. E OUTROS. |
1002849 |
19/06/2019 |
R$ 980,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E REUNIAO JUNTO A SEDESE/BH. PER. 01/07 A 04/07-2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002850 |
19/06/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTEL, CF. CONTRATO - JUNHO/2019 - |
1002851 |
19/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVOÇOS DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002852 |
19/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS EM APOIO A ADMINISTRAÇAO NA GESTAO E CONTABILIDADE - CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002853 |
19/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002854 |
19/06/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1002855 |
18/06/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002856 |
19/06/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002857 |
19/06/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIANA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002858 |
19/06/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO E PROTESES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002859 |
19/06/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002860 |
19/06/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002861 |
19/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER AOS SCFV -CRAS, JUNHO/2019. |
1002862 |
19/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO- JUNHO/2019. |
1002863 |
19/06/2019 |
R$ 12.833,30 |
|
| NE.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AOS SCFV -CRAS. NO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002864 |
19/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002865 |
19/06/2019 |
R$ 1.113,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 01/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002866 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA. 01/JULHO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002867 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., SEGUNDA 2a.ETAPA-CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA - 01/JULHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002868 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., SEGUNDA 2a. ETAPA-CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 01/07/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002869 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE EVENTO EM FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002870 |
19/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002871 |
19/06/2019 |
R$ 1.761,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 5,00 UND. VERGALHAO 10.0 MM(3/8) PARA ATEMDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002872 |
19/06/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS ARRECADAÇOES, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE MAIO/2019. |
1002873 |
25/06/2019 |
R$ 3.889,98 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/06 A 01/07-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002874 |
25/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1002875 |
25/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1002876 |
25/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002877 |
25/06/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002878 |
25/06/2019 |
R$ 227,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002879 |
25/06/2019 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. PNEUS, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002880 |
25/06/2019 |
R$ 7.276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BOSA FAMILIA DA REDE MUNICIPAL - |
1002881 |
25/06/2019 |
R$ 285,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002882 |
25/06/2019 |
R$ 125,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1002883 |
25/06/2019 |
R$ 11,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002884 |
25/06/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002885 |
25/06/2019 |
R$ 59,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002886 |
25/06/2019 |
R$ 270,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002887 |
25/06/2019 |
R$ 158,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DOS GRUPOS DO SCFV, DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS. - |
1002888 |
25/06/2019 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTRO, PARA ATENDER REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002889 |
25/06/2019 |
R$ 179,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 008 OITO UND. LUVAS SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002890 |
25/06/2019 |
R$ 143,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 QUATRO UND. COLUNA VERGALHAO 5/16 C/ 6 MT. PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002891 |
25/06/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002892 |
25/06/2019 |
R$ 528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002893 |
25/06/2019 |
R$ 435,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002894 |
25/06/2019 |
R$ 122,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002895 |
25/06/2019 |
R$ 341,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002896 |
25/06/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002897 |
25/06/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002898 |
25/06/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002899 |
25/06/2019 |
R$ 3.147,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002900 |
25/06/2019 |
R$ 2.096,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002901 |
25/06/2019 |
R$ 2.640,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002902 |
25/06/2019 |
R$ 2.201,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002903 |
20/06/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATO, CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002904 |
25/06/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002905 |
25/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002906 |
25/06/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002907 |
25/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002908 |
25/06/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002909 |
25/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002910 |
25/06/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2019. |
1002911 |
25/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JUNHO/2019. |
1002912 |
25/06/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - JUNHO/2019 |
1002913 |
25/06/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, MES JUNHO/2019 - B. COQUEIRAL. |
1002914 |
26/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, MES JUNHO/2019 - B. ACARI, NA SEDE. |
1002915 |
26/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, JUNHO/2019 - B. CIDADE NOVA, SEDE. |
1002916 |
26/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, JUNHO/2019. B. SAO GERALDO, NA SEDE. |
1002917 |
26/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, JUNHO/2019, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002918 |
26/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO CIDADAO DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, JUNHO/2019, B. ACARI, NA SEDE. |
1002919 |
26/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, MES JUNHO/2019, B.CIDADE NOVA. |
1002920 |
26/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, JUNHO/2019 - B.CIDADE NOVA. |
1002921 |
26/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1002922 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PER. 02 A 04/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002923 |
26/06/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002925 |
26/06/2019 |
R$ 51,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002926 |
26/06/2019 |
R$ 72,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002927 |
26/06/2019 |
R$ 572,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002928 |
26/06/2019 |
R$ 844,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002929 |
26/06/2019 |
R$ 1.058,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL. |
1002930 |
26/06/2019 |
R$ 25,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002931 |
26/06/2019 |
R$ 5.182,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇOA DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002932 |
26/06/2019 |
R$ 6.601,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002933 |
26/06/2019 |
R$ 1.810,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002934 |
26/06/2019 |
R$ 116,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002935 |
26/06/2019 |
R$ 257,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002936 |
26/06/2019 |
R$ 5.213,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL. |
1002937 |
26/06/2019 |
R$ 368,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA FEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002938 |
26/06/2019 |
R$ 1.724,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002939 |
26/06/2019 |
R$ 151,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1002940 |
26/06/2019 |
R$ 373,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002941 |
26/06/2019 |
R$ 151,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002942 |
26/06/2019 |
R$ 573,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002943 |
26/06/2019 |
R$ 282,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002944 |
26/06/2019 |
R$ 707,42 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002945 |
26/06/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIOI FINANCEIRO AO PACIENTE- EMILY VITORIA ALVES LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002946 |
26/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATALEIA/BELO HORIZONTE-MG.,PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002947 |
26/06/2019 |
R$ 366,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO CAETANO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDIA, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002948 |
26/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002949 |
27/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002950 |
27/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002951 |
27/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DENER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COLOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002952 |
27/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002953 |
27/06/2019 |
R$ 6.418,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002954 |
27/06/2019 |
R$ 3.892,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002955 |
27/06/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002956 |
27/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002957 |
27/06/2019 |
R$ 4.896,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002958 |
27/06/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002959 |
27/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002960 |
27/06/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002961 |
27/06/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002962 |
27/06/2019 |
R$ 8.419,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002963 |
27/06/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002964 |
27/06/2019 |
R$ 4.999,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002965 |
27/06/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002966 |
27/06/2019 |
R$ 6.190,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002967 |
27/06/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002968 |
27/06/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002969 |
27/06/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002970 |
27/06/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002971 |
27/06/2019 |
R$ 4.249,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002972 |
27/06/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002973 |
27/06/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002974 |
27/06/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002975 |
27/06/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002976 |
27/06/2019 |
R$ 7.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002977 |
27/06/2019 |
R$ 26.824,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002978 |
27/06/2019 |
R$ 6.052,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002979 |
27/06/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002980 |
27/06/2019 |
R$ 46.738,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002981 |
27/06/2019 |
R$ 11.122,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002982 |
27/06/2019 |
R$ 10.082,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002983 |
27/06/2019 |
R$ 23.306,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002984 |
27/06/2019 |
R$ 45.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002985 |
27/06/2019 |
R$ 3.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002986 |
27/06/2019 |
R$ 50.662,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002987 |
27/06/2019 |
R$ 4.938,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002988 |
27/06/2019 |
R$ 61.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002989 |
27/06/2019 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002990 |
27/06/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002991 |
27/06/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002992 |
27/06/2019 |
R$ 9.221,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002993 |
27/06/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002994 |
27/06/2019 |
R$ 11.909,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002995 |
27/06/2019 |
R$ 20.559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002996 |
27/06/2019 |
R$ 7.748,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002997 |
27/06/2019 |
R$ 2.653,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002998 |
27/06/2019 |
R$ 247.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1002999 |
27/06/2019 |
R$ 22.335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003000 |
27/06/2019 |
R$ 30.551,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003001 |
27/06/2019 |
R$ 39.491,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003002 |
27/06/2019 |
R$ 48.675,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003003 |
27/06/2019 |
R$ 57.797,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003004 |
27/06/2019 |
R$ 5.628,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003005 |
27/06/2019 |
R$ 26.229,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003006 |
27/06/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003007 |
27/06/2019 |
R$ 376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003008 |
27/06/2019 |
R$ 54.665,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003009 |
27/06/2019 |
R$ 1.972,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003010 |
27/06/2019 |
R$ 1.548,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003011 |
27/06/2019 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003012 |
27/06/2019 |
R$ 19.023,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003013 |
27/06/2019 |
R$ 9.786,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003014 |
27/06/2019 |
R$ 1.034,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003015 |
27/06/2019 |
R$ 14.151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003016 |
27/06/2019 |
R$ 2.329,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003017 |
27/06/2019 |
R$ 26.599,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003018 |
27/06/2019 |
R$ 63.504,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003019 |
27/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003020 |
27/06/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003021 |
27/06/2019 |
R$ 1.581,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003022 |
27/06/2019 |
R$ 99,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003023 |
27/06/2019 |
R$ 229,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003024 |
27/06/2019 |
R$ 125,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
1003025 |
27/06/2019 |
R$ 75,98 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR JOGADORES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DIST. FIDELANDIA, ATE A ATALEIA-MG, FREI GASPAR-MG,COR.AZUL-ES, PARA DISPUTAS PARTIDAS DE FUTEBOL.- PLACA: OQW 8668. |
1003026 |
27/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2019. |
1003027 |
27/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA- VERILDA RODRIGUESDA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA 06/2019. |
1003028 |
27/06/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0028 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA SILENE FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AGENTE C.DE SAUDE, NO PSF CIDADE NOVA, 06/2019. |
1003029 |
27/06/2019 |
R$ 1.216,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 SEIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, EM ABRIL/2019, NO MUNICIPIO SEDE. |
1003030 |
27/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE ABDOMEM, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003031 |
27/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003032 |
27/06/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SAMUEL DO SANTOS CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM GASTROS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003033 |
27/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DIVA DE MATOS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. E PUNÇAO EM NODULO NO PESCOÇO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003034 |
27/06/2019 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003035 |
27/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, JUNHO/2019. |
1003036 |
27/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTURAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. |
1003037 |
27/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2019. |
1003038 |
27/06/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.15 KG. PAO FRANCES PARA ATENDER LANCHES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003039 |
27/06/2019 |
R$ 163,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 34.67 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER LACHES DA POLICIA CIVIL, QUANDO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1003040 |
27/06/2019 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIÕES MENSAIS COM EQUIPE PSF - MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, ETC, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003041 |
27/06/2019 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003042 |
27/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003043 |
27/06/2019 |
R$ 3.119,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003044 |
28/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003045 |
28/06/2019 |
R$ 200,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003046 |
28/06/2019 |
R$ 314,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003047 |
28/06/2019 |
R$ 126,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003048 |
28/06/2019 |
R$ 168,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003049 |
28/06/2019 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARATE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DO TORAX C/ LAUDO E ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003050 |
28/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - JUNHO/2019. |
1003051 |
28/06/2019 |
R$ 619,99 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/06 A 01/07-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003052 |
28/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/JUNHO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003053 |
28/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/06 A 02/07-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003054 |
28/06/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/JULHO-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003055 |
28/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/06 A 01/07-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003056 |
28/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/JUNHO-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003057 |
28/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/06 A 07/07-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003058 |
28/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28-06 A 02-07/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003059 |
28/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/07 A 07/07-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003060 |
28/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003061 |
28/06/2019 |
R$ 6.092,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA GRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003062 |
28/06/2019 |
R$ 5.831,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZINHO/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003063 |
28/06/2019 |
R$ 6.136,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003064 |
28/06/2019 |
R$ 6.092,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003065 |
28/06/2019 |
R$ 5.875,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003066 |
28/06/2019 |
R$ 6.134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003067 |
28/06/2019 |
R$ 7.156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003068 |
28/06/2019 |
R$ 4.217,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO Co.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003069 |
28/06/2019 |
R$ 4.345,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003070 |
28/06/2019 |
R$ 4.856,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003071 |
28/06/2019 |
R$ 7.552,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003072 |
28/06/2019 |
R$ 7.946,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003073 |
28/06/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003074 |
28/06/2019 |
R$ 2.856,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003075 |
28/06/2019 |
R$ 3.732,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003076 |
28/06/2019 |
R$ 7.724,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003077 |
28/06/2019 |
R$ 7.599,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003078 |
28/06/2019 |
R$ 7.089,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003079 |
28/06/2019 |
R$ 3.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, CIDADE FREI GASPAR-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2019. |
1003080 |
28/06/2019 |
R$ 3.131,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003081 |
28/06/2019 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 VASO SANITARIO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003082 |
28/06/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 010 DEZ SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003083 |
28/06/2019 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003084 |
28/06/2019 |
R$ 68,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003085 |
28/06/2019 |
R$ 96,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2 PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003086 |
28/06/2019 |
R$ 8,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS CX. PAPEL A4 C/10 RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003087 |
28/06/2019 |
R$ 1.261,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003088 |
28/06/2019 |
R$ 672,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003089 |
28/06/2019 |
R$ 2.088,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003090 |
28/06/2019 |
R$ 98,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMINAS 13 FUROS 3/4, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003091 |
28/06/2019 |
R$ 2.488,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003092 |
28/06/2019 |
R$ 1.998,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003093 |
28/06/2019 |
R$ 1.733,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003094 |
28/06/2019 |
R$ 2.618,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003095 |
28/06/2019 |
R$ 2.381,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003096 |
28/06/2019 |
R$ 829,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., COM O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003097 |
28/06/2019 |
R$ 57,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. |
1003293 |
03/06/2019 |
R$ 2.909,41 |
|