| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003101 |
01/07/2019 |
R$ 408,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FILME ULTRASSONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003102 |
01/07/2019 |
R$ 368,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003103 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA/T.OTONI-MG., |
1003104 |
01/07/2019 |
R$ 498,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS E FECHADURAS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003105 |
01/07/2019 |
R$ 236,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO COR.DOS ROSAS, ATE UNIDADE SAUDE NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003106 |
01/07/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003107 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSALINA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HOLTER 24 HS, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003108 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003109 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003110 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003111 |
01/07/2019 |
R$ 129,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003112 |
01/07/2019 |
R$ 46,85 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003113 |
01/07/2019 |
R$ 97,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003114 |
01/07/2019 |
R$ 124,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003115 |
01/07/2019 |
R$ 63,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - B.CENTRO - |
1003116 |
01/07/2019 |
R$ 286,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003117 |
01/07/2019 |
R$ 60,83 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003118 |
01/07/2019 |
R$ 48,05 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003119 |
01/07/2019 |
R$ 152,53 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003120 |
01/07/2019 |
R$ 37,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003121 |
01/07/2019 |
R$ 25,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003122 |
01/07/2019 |
R$ 136,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003123 |
01/07/2019 |
R$ 37,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003124 |
01/07/2019 |
R$ 87,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, ADMINISTRAÇAO - |
1003125 |
01/07/2019 |
R$ 60,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003126 |
01/07/2019 |
R$ 110,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003127 |
01/07/2019 |
R$ 117,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003128 |
01/07/2019 |
R$ 57,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003129 |
01/07/2019 |
R$ 52,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003130 |
01/07/2019 |
R$ 10.437,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAIS, ADMINISTRAÇAO - |
1003131 |
01/07/2019 |
R$ 267,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1003132 |
01/07/2019 |
R$ 260,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003133 |
01/07/2019 |
R$ 103,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003134 |
01/07/2019 |
R$ 268,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003135 |
01/07/2019 |
R$ 124,41 |
|
| VLRE.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS EM TORRE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003136 |
01/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,31 E 5,17 MTS VIDROS TEMPERADOS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL- PORTAS E JANELAS, DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003137 |
02/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003138 |
02/07/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003139 |
02/07/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003140 |
02/07/2019 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONERS P/IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003141 |
02/07/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003142 |
02/07/2019 |
R$ 9.620,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003143 |
02/07/2019 |
R$ 4.351,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003144 |
02/07/2019 |
R$ 1.328,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003145 |
02/07/2019 |
R$ 3.586,59 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 02/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003146 |
02/07/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A GALILEIA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TURTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003147 |
02/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GALILEIA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003148 |
02/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GALILEIA-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003149 |
02/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A OURO VERDE DE MINAS-MG., PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003150 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003151 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003152 |
02/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADENOAMIGDALECTOMIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003153 |
02/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE VITORIA-ES. PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, LIBERADO PELA REDE SUS. - |
1003154 |
02/07/2019 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JULIA LEMOS SANDER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG DE MAMAS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003155 |
02/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARLINDO VIEIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESPIROMETRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003156 |
02/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ZILDA PACHECO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003157 |
02/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CIMENTO, CAL, FIXAODR ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003158 |
03/07/2019 |
R$ 47,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE QUADRA POLIESPOTIVA DO AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003159 |
03/07/2019 |
R$ 142,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.500 UND. BLOQUETES, 30X30X10 CM PARA ATENDER A INSTALAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003160 |
03/07/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMINAS PATROL, PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003161 |
03/07/2019 |
R$ 2.794,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003162 |
03/07/2019 |
R$ 4.573,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003163 |
03/07/2019 |
R$ 4.246,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003164 |
03/07/2019 |
R$ 4.519,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003165 |
03/07/2019 |
R$ 8.279,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOX.6721, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003166 |
03/07/2019 |
R$ 177,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PZL.3149, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003167 |
03/07/2019 |
R$ 237,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOX.0964, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M |
1003168 |
03/07/2019 |
R$ 237,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003169 |
03/07/2019 |
R$ 237,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 100 AMP. PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003170 |
03/07/2019 |
R$ 797,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003171 |
03/07/2019 |
R$ 1.866,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003172 |
03/07/2019 |
R$ 1.543,79 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA DUARTE E ALTAMIRO FERNANDES S JUNIOR,BAIRRO COQUEIRAL E RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. |
1003173 |
03/07/2019 |
R$ 52.914,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- PILAO SEM BOCA E, ESTRADA QUE LIGA ATE O COR. PRATINHA/ DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1003174 |
03/07/2019 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG.,PARA ATENDER DEMANDA GIGOV/GOV - PER. 09/JULHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003175 |
04/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO A GOV. VALADARES-MG.,PARA ATENDER DEMANDA GIGOV/GOV - PER. 09/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003176 |
04/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E REUNIAO JUNTO A SEDES/BH, PER. 01 A 04/JULHO/2019. |
1003177 |
04/07/2019 |
R$ 377,58 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/JULHO-2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003178 |
04/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003179 |
04/07/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003180 |
04/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003181 |
04/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/JULHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003182 |
04/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003183 |
04/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003184 |
04/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO - PREGÃO 010/2019 |
1003185 |
01/07/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PUBLICAÇÃO PORTARIA 03B/2019. |
1003186 |
04/07/2019 |
R$ 974,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PUBLICAÇÃO PORTARIA 005/2019. |
1003187 |
04/07/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS"RASTREADOREE", PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003188 |
04/07/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO"RASTREADOR",. PARA VEICULO PERTENCENTE A A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003189 |
04/07/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO"RASTREADOR, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003190 |
04/07/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO" RASTREADOR", PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003191 |
04/07/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO DE APARELHO COM BACKP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003192 |
04/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003193 |
04/07/2019 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003194 |
04/07/2019 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 044 CX. ISOSURCE SOYA 900 ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003195 |
04/07/2019 |
R$ 1.042,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS ETC. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003196 |
04/07/2019 |
R$ 4.214,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003197 |
04/07/2019 |
R$ 2.811,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003198 |
04/07/2019 |
R$ 1.232,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003199 |
04/07/2019 |
R$ 47,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003200 |
04/07/2019 |
R$ 501,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003201 |
04/07/2019 |
R$ 2.471,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003202 |
04/07/2019 |
R$ 200,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003203 |
04/07/2019 |
R$ 547,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003204 |
04/07/2019 |
R$ 150,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003205 |
04/07/2019 |
R$ 613,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003206 |
04/07/2019 |
R$ 1.560,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003207 |
04/07/2019 |
R$ 900,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003208 |
05/07/2019 |
R$ 288,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. JUNHO/2019. |
1003209 |
05/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1003210 |
05/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003211 |
05/07/2019 |
R$ 766,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVG.6390, PERTENDENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003212 |
05/07/2019 |
R$ 2.370,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003213 |
05/07/2019 |
R$ 932,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003214 |
05/07/2019 |
R$ 963,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003215 |
05/07/2019 |
R$ 431,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003216 |
05/07/2019 |
R$ 184,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003217 |
05/07/2019 |
R$ 797,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARF VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003218 |
05/07/2019 |
R$ 1.486,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003219 |
05/07/2019 |
R$ 1.139,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003220 |
05/07/2019 |
R$ 627,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003221 |
05/07/2019 |
R$ 167,75 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003222 |
05/07/2019 |
R$ 518,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003223 |
05/07/2019 |
R$ 960,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUE.7201, PERTENCENTE A VIATURA DA POLICIA CIVIL. |
1003224 |
05/07/2019 |
R$ 236,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.8150, PERTENCENTE A VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
1003225 |
05/07/2019 |
R$ 541,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 SC. CIMENTO 50KG.PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO RUA DOM JOSE HAAS - IGREJA CATOLICA, CENTRO, NA SEDE. |
1003226 |
05/07/2019 |
R$ 39,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003227 |
05/07/2019 |
R$ 1.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE(380.00 MTS.) NA RUA JOAQUIM ARTHUR DE ALMEIDA - DISTRITO DE SÃO MIGUEL - |
1003228 |
05/07/2019 |
R$ 22.006,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLRANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA/INFECTOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003229 |
05/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003230 |
05/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003231 |
05/07/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS CX. PAPEL A4 C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1003232 |
08/07/2019 |
R$ 420,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS RESMAS PAPEL A4 C/ 010 RESMAS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003233 |
08/07/2019 |
R$ 420,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS IDOSOS DA REDE SUAS. O EVENTO SE REALIZARÁ NO DIA 19/07/19, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. |
1003234 |
08/07/2019 |
R$ 112,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS IDOSOS DA REDE SUAS. O EVENTO SE REALIZARÁ NO DIA 19/07/19, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. |
1003235 |
08/07/2019 |
R$ 213,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL,-FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003236 |
08/07/2019 |
R$ 1.400,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001, VEICULO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO |
1003237 |
09/07/2019 |
R$ 44.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003238 |
09/07/2019 |
R$ 44.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS. |
1003239 |
09/07/2019 |
R$ 44.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,A B.HORIZONTE-MG.,PARA RECEBER VEICULOS DE DOAÇAO.AUDIENCIA PUBLICA,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.REUNIOS-COPANOR E CEMIG. -LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. |
1003240 |
09/07/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO,A B.HORIZONTE-MG.,PARA RECEBER VEICULOS DE DOAÇAO.AUDIENCIA PUBLICA,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.REUNIOS-COPANOR E CEMIG. -LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. |
1003241 |
09/07/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. OXIGENIO MEDICINAL CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003242 |
09/07/2019 |
R$ 255,45 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SAMUEL DOS SANTOS CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES EDA E, USG(ABDOMEN TOTAL)PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003243 |
09/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003244 |
09/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JANETE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003245 |
09/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MONTANHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 12/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003246 |
09/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLSO CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL., PER. 12/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003247 |
10/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003248 |
10/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER.12/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003249 |
10/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003250 |
11/07/2019 |
R$ 360,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM TORRES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003251 |
11/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TAXIA HGV.0010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, PARA ENTREGA DE INTIMAÇOES E OUTROS. - |
1003252 |
11/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO ELETRONICA DO ECM, CALIBRAÇÃO ELETRONICA DOS INJETORES E TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA 120 K, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003253 |
11/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 403 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO0 DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1003254 |
11/07/2019 |
R$ 1.007,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 005/2019 INEXIGIBILIDADE 003 - DISPENSA 012. |
1003255 |
11/07/2019 |
R$ 620,13 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELISABHT LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003256 |
11/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ZENI BRITO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 0055/1999. |
1003257 |
11/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIANO GURGEL DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003258 |
11/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROBERTA PAZ DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003259 |
11/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. |
1003260 |
11/07/2019 |
R$ 2.538,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL, CORREGO AGUA BRANCA(INICIANDO NA FAZENDA DE DOUGLAS MACHADO ATÉ A FAZENDA DE WILSON) |
1003261 |
11/07/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CAIXA D'AGUA 500 LTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003262 |
11/07/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1003263 |
09/07/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003264 |
11/07/2019 |
R$ 187,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003265 |
11/07/2019 |
R$ 437,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE/AÇUCAR, PARA ATENDER PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003266 |
11/07/2019 |
R$ 292,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003267 |
11/07/2019 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003268 |
11/07/2019 |
R$ 1.744,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003269 |
11/07/2019 |
R$ 676,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003270 |
11/07/2019 |
R$ 1.223,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003271 |
11/07/2019 |
R$ 1.634,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003272 |
11/07/2019 |
R$ 1.211,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003273 |
11/07/2019 |
R$ 1.175,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003274 |
11/07/2019 |
R$ 1.644,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003275 |
11/07/2019 |
R$ 2.142,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003276 |
11/07/2019 |
R$ 2.472,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003277 |
11/07/2019 |
R$ 1.871,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003278 |
11/07/2019 |
R$ 1.956,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003279 |
11/07/2019 |
R$ 1.655,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003280 |
11/07/2019 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003281 |
11/07/2019 |
R$ 2.132,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003282 |
11/07/2019 |
R$ 2.630,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003283 |
11/07/2019 |
R$ 1.294,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003284 |
11/07/2019 |
R$ 2.866,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003285 |
11/07/2019 |
R$ 2.031,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003286 |
11/07/2019 |
R$ 2.812,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003287 |
11/07/2019 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003288 |
11/07/2019 |
R$ 1.278,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003289 |
11/07/2019 |
R$ 506,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003290 |
11/07/2019 |
R$ 183,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DE BAIXA RENDA- ARLEDE LEMES DA SILVA SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS, VISITAR FILHO EM PRESIDIO T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1003291 |
11/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL, NO COR. DO CIBRAO, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003292 |
11/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL. |
1003294 |
11/07/2019 |
R$ 224,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003295 |
11/07/2019 |
R$ 2.473,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003296 |
11/07/2019 |
R$ 3.447,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE PRESIDIO EM T.OTONI-MG., COMARCA. - PARA VISITAS SEU FILHO - |
1003297 |
11/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003298 |
11/07/2019 |
R$ 700,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1003299 |
11/07/2019 |
R$ 50,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003300 |
11/07/2019 |
R$ 1.702,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003301 |
11/07/2019 |
R$ 131,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003302 |
11/07/2019 |
R$ 666,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003303 |
11/07/2019 |
R$ 100,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003304 |
11/07/2019 |
R$ 392,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003305 |
11/07/2019 |
R$ 186,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003306 |
11/07/2019 |
R$ 809,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003307 |
11/07/2019 |
R$ 6.227,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003308 |
11/07/2019 |
R$ 343,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003309 |
11/07/2019 |
R$ 8.225,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003310 |
11/07/2019 |
R$ 260,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003311 |
11/07/2019 |
R$ 2.555,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003312 |
11/07/2019 |
R$ 4.399,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. |
1003313 |
11/07/2019 |
R$ 340,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003314 |
11/07/2019 |
R$ 1.311,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003315 |
11/07/2019 |
R$ 546,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003316 |
11/07/2019 |
R$ 197,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003317 |
11/07/2019 |
R$ 991,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003318 |
11/07/2019 |
R$ 841,44 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003319 |
12/07/2019 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003320 |
12/07/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO POS-CIRUGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003321 |
12/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANNE STEFHANY SILVA DE ALMIEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003322 |
12/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003323 |
12/07/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, FIBROSE CISTICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003324 |
12/07/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003325 |
12/07/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003326 |
12/07/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARGARIDA MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003327 |
12/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003328 |
12/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003329 |
12/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003330 |
12/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003331 |
12/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003332 |
12/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003333 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003334 |
12/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003335 |
12/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVIA CHAVES MOTTOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003336 |
12/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASONOGRAFIA E RAIO X - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003337 |
12/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LENI MARTINS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003338 |
12/07/2019 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZ GONZAGA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003339 |
12/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOLDA, PARA VEICULO HMN 9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003340 |
15/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003341 |
15/07/2019 |
R$ 2.630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER REUNIOES DE GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES - |
1003342 |
15/07/2019 |
R$ 427,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO ILPI (INSTITUTO LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS) - ASILO ACONCHEGO |
1003343 |
15/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003344 |
15/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DURANTE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COR. CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003345 |
15/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003346 |
15/07/2019 |
R$ 1.879,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO VESTIÁRIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003347 |
15/07/2019 |
R$ 1.751,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1003348 |
15/07/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003349 |
15/07/2019 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0040 SC CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003350 |
15/07/2019 |
R$ 796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003351 |
15/07/2019 |
R$ 1.416,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003352 |
15/07/2019 |
R$ 938,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003353 |
15/07/2019 |
R$ 50,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003354 |
15/07/2019 |
R$ 64,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003355 |
15/07/2019 |
R$ 18.453,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003356 |
15/07/2019 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E, SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003357 |
15/07/2019 |
R$ 3.309,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003358 |
15/07/2019 |
R$ 351,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003359 |
15/07/2019 |
R$ 228,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003360 |
15/07/2019 |
R$ 71,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS BALDE CONCRETO, PARA PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003361 |
15/07/2019 |
R$ 34,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PONTES DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003362 |
15/07/2019 |
R$ 546,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003363 |
15/07/2019 |
R$ 579,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPÁIS. |
1003364 |
15/07/2019 |
R$ 823,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 PC CAL BRANCO, 07 KG. PARA PINTURAS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1003365 |
15/07/2019 |
R$ 244,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. FITA ISOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003366 |
15/07/2019 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, RUA DR ARMANDO DANIEL, BAIRRO CIDADE NOVA/NA SEDE. |
1003367 |
15/07/2019 |
R$ 665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TE ESGOTO 100MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003368 |
15/07/2019 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. ARAME RECOZINDO 01 KG.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VESTIÁRIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA. |
1003369 |
15/07/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. VALVULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003370 |
15/07/2019 |
R$ 15,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 215 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20CM PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIÁRIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003371 |
15/07/2019 |
R$ 367,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003372 |
15/07/2019 |
R$ 4.278,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SCFV. - |
1003373 |
15/07/2019 |
R$ 348,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003374 |
15/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003375 |
15/07/2019 |
R$ 919,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003376 |
15/07/2019 |
R$ 1.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003377 |
15/07/2019 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003378 |
15/07/2019 |
R$ 944,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. CARTUCHOS TONER P/IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003379 |
12/07/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. CARTUCHOS TONER, PARA AO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANO MUNICIPAL. |
1003380 |
12/07/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1003381 |
12/07/2019 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003382 |
16/07/2019 |
R$ 26.281,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003383 |
16/07/2019 |
R$ 2.930,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003384 |
16/07/2019 |
R$ 2.799,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B,PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003386 |
16/07/2019 |
R$ 4.437,24 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,COMO- 7,00MTS LONA PRETA 6X1, PARA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. |
1003387 |
16/07/2019 |
R$ 32,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND. LAMPADA MISTA 160 W.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO QUADRA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003388 |
16/07/2019 |
R$ 73,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 7.00 UND. LAMPADA LED 15W PARA MANUTENÇÃO QUADRA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003389 |
16/07/2019 |
R$ 132,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003390 |
16/07/2019 |
R$ 87,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRITICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003391 |
16/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003392 |
16/07/2019 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003393 |
16/07/2019 |
R$ 1.964,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003394 |
16/07/2019 |
R$ 842,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003395 |
16/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003396 |
16/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003397 |
16/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, - T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1003398 |
17/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003399 |
17/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003400 |
16/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - |
1003401 |
17/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTES PARAPLEGICO SR. VALMIR PEDRO SANTOS E ANDRE SOUZA LIMA - SEDE |
1003402 |
17/07/2019 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNIC. SAUDE, PER. 19 A 21/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003403 |
17/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCINEIA PEREIRA MACHADO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG MAMAS, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003404 |
17/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ DA SILVA CARNEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME ECO-CARDIOGRAFIA TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003405 |
17/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IVANILDE BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECODOPLER, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003406 |
17/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HERMINIA CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003407 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM PARA T.OTONI-MG., - |
1003408 |
17/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI=MG., COMARCA - |
1003409 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 05 UND. VERGALHAO 5/16, PARA PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO - HORTA ESCOLAR NA CRECHE MARIA ROSALINA.B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003410 |
17/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003411 |
13/07/2019 |
R$ 462,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003412 |
17/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003413 |
17/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, - PER. 23/JULHO/2019.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003414 |
17/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003415 |
18/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003416 |
18/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003417 |
18/07/2019 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003418 |
18/07/2019 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20.00 M3 AREIA GROSSA, PARA CALÇAMENTO DO PATIO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1003419 |
18/07/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003420 |
18/07/2019 |
R$ 28.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003421 |
18/07/2019 |
R$ 17.395,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ELIANE QUEIROZ AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003422 |
18/07/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003423 |
18/07/2019 |
R$ 991,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003424 |
18/07/2019 |
R$ 1.693,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003425 |
18/07/2019 |
R$ 826,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003426 |
18/07/2019 |
R$ 1.623,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003427 |
18/07/2019 |
R$ 991,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003428 |
18/07/2019 |
R$ 4.209,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003429 |
18/07/2019 |
R$ 2.499,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003430 |
18/07/2019 |
R$ 3.095,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003431 |
18/07/2019 |
R$ 12.841,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003432 |
18/07/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003433 |
18/07/2019 |
R$ 601,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003434 |
18/07/2019 |
R$ 2.124,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003435 |
18/07/2019 |
R$ 2.328,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003436 |
18/07/2019 |
R$ 2.959,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003437 |
18/07/2019 |
R$ 520,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003438 |
18/07/2019 |
R$ 9.843,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003439 |
18/07/2019 |
R$ 47.909,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003440 |
18/07/2019 |
R$ 30.286,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003441 |
18/07/2019 |
R$ 1.330,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003442 |
18/07/2019 |
R$ 1.848,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003443 |
18/07/2019 |
R$ 9.898,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003444 |
18/07/2019 |
R$ 15.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003445 |
18/07/2019 |
R$ 27.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO ANO DE 2019. |
1003446 |
18/07/2019 |
R$ 12.487,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/JULHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003447 |
19/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003448 |
19/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003449 |
19/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003450 |
19/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003451 |
19/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003452 |
19/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/JULHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003453 |
19/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A AA/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003454 |
19/07/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003455 |
19/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - OFICINA DE MUSICA |
1003456 |
19/07/2019 |
R$ 643,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO CADASTRAMENTO ESCOLAR 2020. |
1003457 |
19/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO PRESENÇA DA DEFENSORIA PUBLICA EM ATALEIA. |
1003458 |
19/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003459 |
19/07/2019 |
R$ 74,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PVZ.7889, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003460 |
19/07/2019 |
R$ 361,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003461 |
19/07/2019 |
R$ 386,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003462 |
19/07/2019 |
R$ 31,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003463 |
19/07/2019 |
R$ 63,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003464 |
19/07/2019 |
R$ 84,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003465 |
19/07/2019 |
R$ 95,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003466 |
19/07/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003467 |
19/07/2019 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM, COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003468 |
19/07/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 30 KITS CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003469 |
19/07/2019 |
R$ 2.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 020 UND. LUVA DE SEGURANÇA, PARA SERVIDOR NA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003470 |
19/07/2019 |
R$ 359,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALAVANCA, ENXADAS, CARRINHO MAO ETC., PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1003471 |
19/07/2019 |
R$ 583,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PARES LUVAS DE SEGURANÇA, PARA A MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003472 |
19/07/2019 |
R$ 42,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003473 |
19/07/2019 |
R$ 70,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. CANALETAS 20X10X2000MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003474 |
19/07/2019 |
R$ 8,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 007 SETE SC. CIMENTO 50 KG., PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO DA RUA IDELFONSO DE SOUZA DANTAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003475 |
19/07/2019 |
R$ 139,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003476 |
19/07/2019 |
R$ 594,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003477 |
19/07/2019 |
R$ 1.403,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003478 |
19/07/2019 |
R$ 1.143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 TRENA C/TRAVA 30 MTS. PARA ATENDER A PROFISSIONAIS, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003479 |
19/07/2019 |
R$ 27,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, CORRENTE MOTORSERRA, LIMATAO ETC., PARA ATENDER MOTORSERRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003480 |
19/07/2019 |
R$ 132,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 006 SEIS UND. EMENDAS PARA MAGUEIRA PRETA, PARA MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE. |
1003481 |
19/07/2019 |
R$ 2,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UND. FITA ISOLANTE 10 MTS. PARA MANUTENÇÃO PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, NA SEDE. |
1003482 |
19/07/2019 |
R$ 3,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NA SEDE. |
1003483 |
22/07/2019 |
R$ 610,77 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003484 |
22/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DJUDA AMORIM DE MEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG MORFLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003485 |
22/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003486 |
22/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - SESSOES FISIOTERAPIA PULMONAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003487 |
22/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEILIANY RIBEIRO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CIRUGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003488 |
22/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - HORTIFRUTIGRAJEIROS - PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003489 |
23/07/2019 |
R$ 5.619,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003490 |
23/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DE QUADRILHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003491 |
23/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE 001 UM, PORTAO E OUTROS SERVIÇOS,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003492 |
23/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003493 |
23/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PARC. 06/11 - |
1003494 |
22/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA- JULHO/2019. |
1003495 |
22/07/2019 |
R$ 709,09 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE AO PACIENTE DECLARANTE- ALBERTO RODRIGUES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUX. TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003496 |
23/07/2019 |
R$ 576,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003497 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLAUDINEI ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003498 |
23/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DELCLARANTE- MIRANILDES RODRIGUES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PANTOCOAGULAÇAO EM AMBOS OS OLHOS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003499 |
23/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 A 31/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003500 |
23/07/2019 |
R$ 174,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 31/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003501 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003502 |
23/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003503 |
23/07/2019 |
R$ 226,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI/MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 30 /JULHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003504 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NBE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003505 |
24/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003506 |
24/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003507 |
24/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - GUIA No.0137.19.00021137-5. |
1003508 |
26/07/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JULHO/2019. |
1003509 |
24/07/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003510 |
24/07/2019 |
R$ 1.581,93 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57.85 HS. EXTRAS, COMO AGENTE C. DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. A JULHO/2019. |
1003511 |
24/07/2019 |
R$ 564,61 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 20.0O HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO EDIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2019. |
1003514 |
24/07/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2019. |
1003515 |
24/07/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE REF. JULHO/2019. |
1003516 |
24/07/2019 |
R$ 286,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM REPARO PARA VALAVULA DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003517 |
24/07/2019 |
R$ 18,90 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003518 |
24/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003519 |
24/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003520 |
24/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003521 |
24/07/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003522 |
24/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003523 |
24/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003524 |
24/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003525 |
24/07/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003526 |
24/07/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003527 |
24/07/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003528 |
24/07/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. COANTRATO 021/2018. - JULHO/2019. |
1003529 |
24/07/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 020/2019 - JULHO/2019. |
1003530 |
24/07/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESGADOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019 |
1003531 |
24/07/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULH/2019. |
1003532 |
22/07/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003533 |
24/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003534 |
24/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACIENTES DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003535 |
24/07/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS, PARA ILUMINAÇAO PUBLICA NA SEDE E DISTRITO. |
1003536 |
24/07/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003537 |
24/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES, PARA REDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO 015/2018 - JULHO/2019. |
1003538 |
22/07/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 02, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003539 |
24/07/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003540 |
24/07/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA - SCFV, CF. CONTRATO - JULHO/2019 |
1003541 |
24/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ESPORTE (FUTEBOL) - SCFV - CAMPO E FUTSAL, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003542 |
24/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO, PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF.CONTRATO - JULHO/2019. |
1003543 |
24/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - JULHO/2019 |
1003544 |
24/07/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSOA INTERNET,PARA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003545 |
24/07/2019 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SECMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003546 |
24/07/2019 |
R$ 616,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 03 VEICULOS ONIX, JOY E UMA MOTOCICLETA. |
1003547 |
25/07/2019 |
R$ 2.355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003548 |
25/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003549 |
24/07/2019 |
R$ 403,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003550 |
24/07/2019 |
R$ 816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003551 |
24/07/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003552 |
25/07/2019 |
R$ 117,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003553 |
24/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 28/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003554 |
24/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003555 |
24/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003556 |
24/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003557 |
25/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003558 |
25/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003559 |
25/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. SAO GERALDO, CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003560 |
25/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003561 |
25/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003562 |
25/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2019. |
1003563 |
25/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003564 |
26/07/2019 |
R$ 627,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 28.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E DIA NACIONAL CAMPANHA COANTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2019. |
1003565 |
24/07/2019 |
R$ 400,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 23.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINA E DIA NACIONAL CAMPANHA COANTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2019. |
1003566 |
24/07/2019 |
R$ 333,42 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.30 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO E DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE, REF. A JULHO/2019. |
1003567 |
24/07/2019 |
R$ 566,37 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA-VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, 07/2019. |
1003568 |
29/07/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2019. |
1003569 |
29/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0028 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORAI SILENE FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AGENTE C. DE SAUDE, NO PSF CIDADE NOVA, 07/2019. |
1003570 |
29/07/2019 |
R$ 1.216,08 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003571 |
29/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003572 |
29/07/2019 |
R$ 287,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS PUBLICAS, AV.PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ E RUA JOÃO J DE ALMEIDA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003573 |
29/07/2019 |
R$ 4.491,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRACICIONAL, NO DISTRITO DE TIPITI E COR.COBERTO DOURADO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO |
1003574 |
29/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1003575 |
29/07/2019 |
R$ 108,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003576 |
29/07/2019 |
R$ 719,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EPIDEMIAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003577 |
29/07/2019 |
R$ 92,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003578 |
29/07/2019 |
R$ 679,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. B. CENTRO, NA SEDE. |
1003579 |
29/07/2019 |
R$ 64,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003580 |
29/07/2019 |
R$ 399,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003581 |
29/07/2019 |
R$ 869,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003582 |
29/07/2019 |
R$ 198,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003583 |
29/07/2019 |
R$ 132,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003584 |
29/07/2019 |
R$ 5.002,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003585 |
29/07/2019 |
R$ 111,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003586 |
29/07/2019 |
R$ 6.447,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003587 |
29/07/2019 |
R$ 427,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003588 |
29/07/2019 |
R$ 1.172,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003589 |
29/07/2019 |
R$ 8.975,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003590 |
29/07/2019 |
R$ 123,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003591 |
29/07/2019 |
R$ 2.689,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER O PSF DA REDE MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1003592 |
29/07/2019 |
R$ 13.548,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 TRES, LAMPADAS ELETRONICAS, PARA MANUTENÇÃO ESCRITORIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003593 |
29/07/2019 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 PENEIRA FEIJAO 55, PARA ATENDER A OBRA EM CONSTRUÇAO, VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003594 |
29/07/2019 |
R$ 14,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PEÇAS(TORNO E SOLDA) DA BASE DE FIXAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO DA RETRO JCB |
1003595 |
29/07/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILPI - ASSOCIAÇÃO ACONCHEGO. PARA INICIO DOS TRABALHOS. |
1003596 |
29/07/2019 |
R$ 442,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA INICIO DAS ATIVIDADES DA ILPI - ASSOCIAÇÃO ACONCHEGO - CUSTEIO DE ALIMENTOS PARA IDOSOS. |
1003597 |
29/07/2019 |
R$ 1.090,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO QOD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003598 |
29/07/2019 |
R$ 308,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, UND. TONERS PARA IMPRESSORA, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003599 |
29/07/2019 |
R$ 194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.27 TON. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, SEDE E DISTRITOS. |
1003600 |
29/07/2019 |
R$ 728,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. ARMARIO EM AÇO 1800X700MM, ATENDER AO ASILIO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003601 |
29/07/2019 |
R$ 452,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. ARMARIO EM AÇO 1800X700MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CENTRO, NA SEDE. |
1003602 |
29/07/2019 |
R$ 452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003603 |
29/07/2019 |
R$ 3.154,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 BD. SHAMPOO 50L. PARA ATENDER LAVADOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003604 |
29/07/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALICATE BICO, ARCO DE SERRA, MARTELO CARP. ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1003605 |
29/07/2019 |
R$ 53,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 002 DUAS UND. ARAME RECOZIDO, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003606 |
29/07/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003607 |
29/07/2019 |
R$ 105,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003608 |
29/07/2019 |
R$ 259,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003609 |
29/07/2019 |
R$ 84,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DISCOS PARA MAKITA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003610 |
29/07/2019 |
R$ 50,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 008 OITO UND. VERGALHAO 5/16, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003611 |
29/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES PAS DE BICO N.3, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003612 |
29/07/2019 |
R$ 85,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003613 |
29/07/2019 |
R$ 845,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003614 |
29/07/2019 |
R$ 182,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003615 |
29/07/2019 |
R$ 205,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINA, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003616 |
29/07/2019 |
R$ 80,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PETECA OFIC. REDE VOLEIBOL, PARA ATENDER SERVIÇOS CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1003617 |
29/07/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ UND. TATAME 100X100X3CM, PARA ATENDER SCFV, DESTE MUNICIPIO. |
1003618 |
29/07/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER LESER, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTRABILIDADE MUNICIPAL. |
1003619 |
29/07/2019 |
R$ 242,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TONER LESER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1003620 |
29/07/2019 |
R$ 145,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003621 |
29/07/2019 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003622 |
29/07/2019 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RECURSOS HUMANOS, DO MUNICIPIO. |
1003623 |
29/07/2019 |
R$ 151,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003624 |
29/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPEAMENTO CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003625 |
29/07/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003626 |
29/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - DO IDOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003627 |
29/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ROSA GOMES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DE COLUNA LOMBAR SACRA 0- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003628 |
29/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADEVAILDE ALVES BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003629 |
29/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSP. PARA CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003630 |
29/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/JULHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003631 |
29/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003632 |
29/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL., PER. 31/JULHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003633 |
29/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM JULHO/2019. |
1003634 |
30/07/2019 |
R$ 644,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM JULHO/2019. |
1003635 |
30/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HMN.3255, DO ANO DE 2019, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003636 |
30/07/2019 |
R$ 16,15 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, SECRETARIO E COMITIVA - |
1003637 |
30/07/2019 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JUNHO/2019. |
1003638 |
25/07/2019 |
R$ 4.176,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. SECRETARIO E COMITIVA. |
1003639 |
30/07/2019 |
R$ 1.782,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO LUCAS FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003640 |
30/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003641 |
30/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIGUEL NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003642 |
30/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO ROCHA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME PESQUISA DE HELICOBACTERPYLORI, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003643 |
30/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003644 |
30/07/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSEC, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA ESPECIALIZADA EM HAN - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003645 |
30/07/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003646 |
30/07/2019 |
R$ 62,36 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003647 |
30/07/2019 |
R$ 161,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003648 |
30/07/2019 |
R$ 9,99 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003649 |
30/07/2019 |
R$ 112,49 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003650 |
30/07/2019 |
R$ 136,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, SAO GERALDO, NA SEDE. |
1003651 |
30/07/2019 |
R$ 11,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003652 |
30/07/2019 |
R$ 36,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003653 |
30/07/2019 |
R$ 72,94 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003654 |
30/07/2019 |
R$ 25,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003655 |
30/07/2019 |
R$ 89,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO PUBLICO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003656 |
30/07/2019 |
R$ 104,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003657 |
30/07/2019 |
R$ 57,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003658 |
30/07/2019 |
R$ 55,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003659 |
30/07/2019 |
R$ 122,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003660 |
30/07/2019 |
R$ 327,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003661 |
30/07/2019 |
R$ 50,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003662 |
30/07/2019 |
R$ 283,49 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003663 |
30/07/2019 |
R$ 155,82 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003664 |
30/07/2019 |
R$ 69,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003665 |
30/07/2019 |
R$ 80,39 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003666 |
30/07/2019 |
R$ 53,56 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1003667 |
30/07/2019 |
R$ 108,58 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003668 |
30/07/2019 |
R$ 93,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003669 |
30/07/2019 |
R$ 57,01 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003670 |
30/07/2019 |
R$ 143,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003671 |
30/07/2019 |
R$ 36,22 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003672 |
30/07/2019 |
R$ 105,45 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2014,, QUITANDO 2/3 DO PERIODO. |
1003673 |
30/07/2019 |
R$ 2.097,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003674 |
30/07/2019 |
R$ 293,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003675 |
30/07/2019 |
R$ 104,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003676 |
30/07/2019 |
R$ 9,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003677 |
30/07/2019 |
R$ 101,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003678 |
30/07/2019 |
R$ 85,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003679 |
31/07/2019 |
R$ 5.084,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003680 |
31/07/2019 |
R$ 1.192,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003681 |
31/07/2019 |
R$ 6.258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003682 |
31/07/2019 |
R$ 5.838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003683 |
31/07/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003684 |
31/07/2019 |
R$ 4.659,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003685 |
31/07/2019 |
R$ 5.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003686 |
31/07/2019 |
R$ 4.692,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003687 |
31/07/2019 |
R$ 4.659,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003688 |
31/07/2019 |
R$ 4.492,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003689 |
31/07/2019 |
R$ 4.771,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003690 |
31/07/2019 |
R$ 3.280,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS,SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003691 |
31/07/2019 |
R$ 3.379,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003692 |
31/07/2019 |
R$ 5.793,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003693 |
31/07/2019 |
R$ 2.695,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003694 |
31/07/2019 |
R$ 2.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003695 |
31/07/2019 |
R$ 4.909,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003696 |
31/07/2019 |
R$ 5.165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003697 |
31/07/2019 |
R$ 5.261,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO NORTINHO/FREI GASPAR, DIST SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1003698 |
31/07/2019 |
R$ 2.261,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003699 |
31/07/2019 |
R$ 6.126,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003700 |
31/07/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003701 |
31/07/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003702 |
31/07/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003703 |
31/07/2019 |
R$ 4.896,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003704 |
31/07/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003705 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003706 |
31/07/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003707 |
31/07/2019 |
R$ 1.983,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003708 |
31/07/2019 |
R$ 8.419,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003709 |
31/07/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003710 |
31/07/2019 |
R$ 4.999,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003711 |
31/07/2019 |
R$ 2.465,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003712 |
31/07/2019 |
R$ 6.190,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003713 |
31/07/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003714 |
31/07/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003715 |
31/07/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003716 |
31/07/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003717 |
31/07/2019 |
R$ 4.410,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003718 |
31/07/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003719 |
31/07/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003720 |
31/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003721 |
31/07/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003722 |
31/07/2019 |
R$ 7.396,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003723 |
31/07/2019 |
R$ 24.766,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003724 |
31/07/2019 |
R$ 4.834,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003725 |
31/07/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003726 |
31/07/2019 |
R$ 48.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003727 |
31/07/2019 |
R$ 9.979,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003728 |
31/07/2019 |
R$ 11.122,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003729 |
31/07/2019 |
R$ 24.659,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003730 |
31/07/2019 |
R$ 46.606,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003731 |
31/07/2019 |
R$ 3.982,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003732 |
31/07/2019 |
R$ 48.823,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003733 |
31/07/2019 |
R$ 4.521,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003734 |
31/07/2019 |
R$ 64.343,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003735 |
31/07/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003736 |
31/07/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003737 |
31/07/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003738 |
31/07/2019 |
R$ 8.639,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003739 |
31/07/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003740 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003741 |
31/07/2019 |
R$ 21.249,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003742 |
31/07/2019 |
R$ 7.748,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003743 |
31/07/2019 |
R$ 2.653,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003744 |
31/07/2019 |
R$ 330.337,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003745 |
31/07/2019 |
R$ 22.326,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003746 |
31/07/2019 |
R$ 41.488,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003747 |
31/07/2019 |
R$ 39.728,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003748 |
31/07/2019 |
R$ 50.904,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003749 |
31/07/2019 |
R$ 60.582,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003750 |
31/07/2019 |
R$ 4.276,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003751 |
31/07/2019 |
R$ 27.382,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003752 |
31/07/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003753 |
31/07/2019 |
R$ 376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003754 |
31/07/2019 |
R$ 54.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003755 |
31/07/2019 |
R$ 1.972,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003756 |
31/07/2019 |
R$ 1.548,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003757 |
31/07/2019 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003758 |
31/07/2019 |
R$ 18.328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003759 |
31/07/2019 |
R$ 10.243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003760 |
31/07/2019 |
R$ 946,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003761 |
31/07/2019 |
R$ 14.708,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003762 |
31/07/2019 |
R$ 2.329,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003763 |
31/07/2019 |
R$ 24.347,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003764 |
31/07/2019 |
R$ 63.969,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003765 |
31/07/2019 |
R$ 395,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003766 |
31/07/2019 |
R$ 4.025,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. |
1003767 |
31/07/2019 |
R$ 99,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003768 |
31/07/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003769 |
31/07/2019 |
R$ 82,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JULHO/2019. |
1003770 |
31/07/2019 |
R$ 842,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.000 UND. TIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003771 |
31/07/2019 |
R$ 2.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SFTWARE), PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JULHO/2019. |
1003772 |
31/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1003773 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1003774 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1003775 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A DIAMANTINA-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL, PER. 05/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003776 |
31/07/2019 |
R$ 350,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇAO SIST. BOLSA FAMILIA, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003777 |
31/07/2019 |
R$ 80,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA SOLICITAR LINHA TELEFONICA P/ O CRAS - PER. 01/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003778 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003779 |
31/07/2019 |
R$ 456,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE 121,17 KG. PAES SAL, PARA SERVIR LANCHES,. DURANTE REUNIAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003780 |
31/07/2019 |
R$ 1.090,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.78 KG PAES SAL, PARA SERVIR LANCHES, PARA POLICIA CIVIL, DURANTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003781 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.06 KG. PAES SAL, PARA SERVIR LANCHES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003782 |
31/07/2019 |
R$ 90,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS.DEBITADO NA CONTA 65.122-2 |
1003923 |
10/07/2019 |
R$ 20.303,40 |
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