| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004937 |
01/10/2019 |
R$ 90,74 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004938 |
01/10/2019 |
R$ 61,97 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004939 |
01/10/2019 |
R$ 28,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004940 |
01/10/2019 |
R$ 9.467,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004941 |
01/10/2019 |
R$ 34,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004942 |
01/10/2019 |
R$ 17,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA ATENER SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS. |
1004943 |
01/10/2019 |
R$ 907,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004944 |
01/10/2019 |
R$ 1.798,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO+ALUGUEL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004945 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIFORMES PARA AS AULAS DE BALLET. |
1004946 |
01/10/2019 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1004947 |
18/10/2019 |
R$ 5.016,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - |
1004948 |
01/10/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG.- NA AREA DO REFEITORIO - |
1004950 |
02/10/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PASSAGEM - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004951 |
01/10/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A OUTUBRO/2019. |
1004952 |
02/10/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004955 |
03/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, CF. CONTRATO - B. COQUEIRAL, SETEMBRO/2019. |
1004956 |
03/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA, SETEMBRO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. |
1004957 |
03/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA ALOJAMENTO DA SRA.PAULA FERNANDES, BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004958 |
03/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, E SUA COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004959 |
03/10/2019 |
R$ 193,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM-ABASTECIMENTO-, AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1004960 |
03/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, AO SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004961 |
03/10/2019 |
R$ 134,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - SETEMBRO/2019. |
1004962 |
03/10/2019 |
R$ 619,99 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. SETEMBRO/2019. |
1004963 |
03/10/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA RILSA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004964 |
03/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DE TEOFILO OTONI-MG. COMARCA. - |
1004965 |
03/10/2019 |
R$ 394,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1004966 |
03/10/2019 |
R$ 104,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DOMUNICIPIO. |
1004967 |
03/10/2019 |
R$ 55,23 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004968 |
04/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDINEI ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOGRAFIA COLUNBA LOMBO-SACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004969 |
04/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAYANI AP. GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004970 |
04/10/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GILMARA DE CASTRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ALERGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004971 |
04/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004972 |
04/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EVARISTO TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004973 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROSANA BARBOSA REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DE DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004974 |
04/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIZETE GUIDA BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL E HOLTER 24 HS. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004975 |
04/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004976 |
04/10/2019 |
R$ 54,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004977 |
04/10/2019 |
R$ 31,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004978 |
04/10/2019 |
R$ 30.321,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004979 |
04/10/2019 |
R$ 3.309,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004980 |
04/10/2019 |
R$ 3.018,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004981 |
04/10/2019 |
R$ 278,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004982 |
04/10/2019 |
R$ 114,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004983 |
04/10/2019 |
R$ 104,19 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/OUTUBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004984 |
04/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004985 |
04/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004986 |
04/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004987 |
04/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDA, PER. 04-05 DE OUTUBRO/2019.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004988 |
04/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004989 |
04/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA A VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004990 |
04/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004991 |
04/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. |
1004992 |
04/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004993 |
04/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - HANSEPORTARIA SASMS 055/1999. |
1004994 |
04/10/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERALDO JOSE DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA CATARATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004995 |
04/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAIANE COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004996 |
04/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1004997 |
03/10/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, - |
1004998 |
03/10/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004999 |
03/10/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005000 |
03/10/2019 |
R$ 838,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005001 |
04/10/2019 |
R$ 7.526,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005002 |
04/10/2019 |
R$ 7.203,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005003 |
04/10/2019 |
R$ 7.580,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005004 |
04/10/2019 |
R$ 7.526,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005005 |
04/10/2019 |
R$ 7.257,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005006 |
08/10/2019 |
R$ 7.156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005007 |
04/10/2019 |
R$ 8.349,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005008 |
04/10/2019 |
R$ 4.920,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEB. DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005009 |
04/10/2019 |
R$ 5.069,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005010 |
04/10/2019 |
R$ 6.709,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005011 |
04/10/2019 |
R$ 8.307,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005012 |
04/10/2019 |
R$ 8.740,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005013 |
04/10/2019 |
R$ 8.903,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005014 |
08/10/2019 |
R$ 9.387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005015 |
04/10/2019 |
R$ 8.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005016 |
04/10/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005017 |
04/10/2019 |
R$ 4.147,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005018 |
04/10/2019 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/ DIST.FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005019 |
04/10/2019 |
R$ 3.305,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2019. |
1005020 |
04/10/2019 |
R$ 10.138,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005021 |
04/10/2019 |
R$ 481,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005022 |
04/10/2019 |
R$ 103,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1005023 |
04/10/2019 |
R$ 474,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005024 |
04/10/2019 |
R$ 538,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005025 |
04/10/2019 |
R$ 396,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100,-- MTS. MANGUEIRA, PRETA 3/4,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA - SAO MIGUEL. |
1005026 |
04/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 PENEIRA 55, PARA MANAUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005027 |
04/10/2019 |
R$ 14,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E, OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1005028 |
04/10/2019 |
R$ 135,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE 010 SC CIMENTO E, 01 UMA UND. VERGALHAO 5/16, MATERIAL PARA MANAUTENÇAO BUEIRO NO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005029 |
04/10/2019 |
R$ 277,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0035 KIT CESTAS BASICAS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005030 |
04/10/2019 |
R$ 2.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 CX. PAPEL A4 C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005031 |
04/10/2019 |
R$ 420,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINOLARINGOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005032 |
07/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SERAFIM ALVES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALISTA-CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005033 |
07/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005034 |
07/10/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005035 |
07/10/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005036 |
07/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA HOMENS/MULHERES DO CAMPO, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DA AGRIVALES/2019, EM T.OTONI-MG.VISANDO MELHORIAS DA PRODUTIVIDADE SUSTENTAVEL, CF.DEC.No.0039/2019 DE 08/10/19 |
1005037 |
08/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE BIOPSIA DA CALCINOMA NASOCELULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005038 |
08/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRUGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005039 |
08/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005041 |
03/10/2019 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RESULTADO FINAL DO PREGÃO 016/2018. |
1005042 |
08/10/2019 |
R$ 797,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005043 |
08/10/2019 |
R$ 195,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005044 |
08/10/2019 |
R$ 26,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005045 |
08/10/2019 |
R$ 497,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005046 |
08/10/2019 |
R$ 269,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005047 |
08/10/2019 |
R$ 1.705,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005048 |
08/10/2019 |
R$ 1.279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005049 |
08/10/2019 |
R$ 2.166,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005050 |
08/10/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005051 |
08/10/2019 |
R$ 1.309,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005052 |
08/10/2019 |
R$ 1.142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005053 |
08/10/2019 |
R$ 2.057,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005054 |
08/10/2019 |
R$ 2.232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005055 |
08/10/2019 |
R$ 2.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005056 |
08/10/2019 |
R$ 2.274,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005057 |
08/10/2019 |
R$ 1.117,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005058 |
08/10/2019 |
R$ 57,81 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005059 |
08/10/2019 |
R$ 603,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005060 |
08/10/2019 |
R$ 253,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005061 |
08/10/2019 |
R$ 91,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005062 |
08/10/2019 |
R$ 169,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005063 |
08/10/2019 |
R$ 515,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005064 |
08/10/2019 |
R$ 116,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005065 |
08/10/2019 |
R$ 228,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005066 |
08/10/2019 |
R$ 328,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005067 |
08/10/2019 |
R$ 259,24 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005068 |
08/10/2019 |
R$ 533,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005069 |
08/10/2019 |
R$ 136,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005070 |
08/10/2019 |
R$ 665,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005071 |
08/10/2019 |
R$ 724,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005072 |
08/10/2019 |
R$ 468,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCETE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005073 |
08/10/2019 |
R$ 442,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005074 |
08/10/2019 |
R$ 335,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO JOGO FUTEBOL AMADOR, PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VETERANOS. |
1005075 |
08/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1005076 |
09/10/2019 |
R$ 15.506,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE NIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005077 |
08/10/2019 |
R$ 402,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005078 |
08/10/2019 |
R$ 2.362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM REUNIOES. |
1005079 |
08/10/2019 |
R$ 448,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005080 |
09/10/2019 |
R$ 13.869,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005081 |
08/10/2019 |
R$ 802,98 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005082 |
09/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005083 |
09/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES SETEMBRO/2019 |
1005084 |
09/10/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005085 |
09/10/2019 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX TORAX-LAUDO E USG ABDOMEM TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005086 |
09/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005087 |
09/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10A 13/OUTUBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005088 |
09/10/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/OUTUBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005089 |
09/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005090 |
09/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 12/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005091 |
09/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005092 |
09/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 11/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005093 |
09/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - SETEMBRO/2019 |
1005094 |
09/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1005095 |
10/10/2019 |
R$ 662,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005096 |
10/10/2019 |
R$ 70,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005097 |
10/10/2019 |
R$ 248,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005098 |
10/10/2019 |
R$ 780,59 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITAR SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1005099 |
10/10/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS PSF'S ACARI, FIDELANDIA, CIDADE NOVA, SÃO MIGUEL E SALA DE FISIOTERAPIA. |
1005100 |
10/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005101 |
10/10/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005102 |
10/10/2019 |
R$ 166,78 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005103 |
10/10/2019 |
R$ 65,11 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005104 |
10/10/2019 |
R$ 758,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005105 |
10/10/2019 |
R$ 17,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005106 |
11/10/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEILIANY RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005107 |
11/10/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005108 |
11/10/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RN-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005109 |
11/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TESTE ERCOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005110 |
11/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- WENER GERLYS ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE DOPPLER DO MMTI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005111 |
11/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JUDELSON RIBEIRO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005112 |
11/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, CF. CONTRATO, B.ACARI - PER. SETEMBRO/OUTUBRO - 2019. |
1005113 |
11/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005114 |
11/10/2019 |
R$ 11,41 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.COQUEIRAL, CENTRO, NA SEDE. |
1005115 |
11/10/2019 |
R$ 14,62 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005116 |
11/10/2019 |
R$ 14,62 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005117 |
11/10/2019 |
R$ 42,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005118 |
11/10/2019 |
R$ 2.318,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005119 |
11/10/2019 |
R$ 2.125,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005120 |
11/10/2019 |
R$ 195,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005121 |
11/10/2019 |
R$ 139,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005122 |
11/10/2019 |
R$ 6.799,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005123 |
11/10/2019 |
R$ 601,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005124 |
11/10/2019 |
R$ 362,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005125 |
11/10/2019 |
R$ 8.414,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005126 |
11/10/2019 |
R$ 8.562,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005127 |
11/10/2019 |
R$ 25,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005128 |
11/10/2019 |
R$ 1.206,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005129 |
11/10/2019 |
R$ 338,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA. |
1005131 |
11/10/2019 |
R$ 502,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005132 |
11/10/2019 |
R$ 764,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005133 |
11/10/2019 |
R$ 367,61 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELPIDIA PEREIRA PEÇANHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005134 |
14/10/2019 |
R$ 84,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM COMPRAS DE FRALDAS GIRIATRICAS - PAC. VIRGILINA XAVIER DE SOUZA - |
1005135 |
14/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA SOARES BRITO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005136 |
14/10/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GILDA COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECODOPPLERCARDIGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005137 |
14/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005138 |
14/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005139 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005140 |
11/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005141 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005142 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005143 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005144 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005145 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA 001, URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005146 |
11/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA AVENIDA DO CONTORNO - PROXIMO AO GINASIO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005147 |
14/10/2019 |
R$ 79,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005148 |
14/10/2019 |
R$ 79,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHGA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 SC.CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005149 |
14/10/2019 |
R$ 298,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE 020 UND. TIJOLOS 38X19X14, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO EM SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005150 |
14/10/2019 |
R$ 39,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 050 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X20X20CM PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005151 |
14/10/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 01 UM SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO POREDIO PUBLICO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005152 |
14/10/2019 |
R$ 19,90 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE PEÇAS PESSOAIS, PARA ATENDER DESFILE DE SETE SETEMBRO, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005153 |
15/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - CONVENIO N°1491000675/2017. |
1005154 |
15/10/2019 |
R$ 46.074,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS - PAG. 3/4 - CONTRATO 031/2019. |
1005155 |
15/10/2019 |
R$ 6.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 KIT GESTANTE, PARA SRA. CARINA DE SOUZA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - R.SEBASTIAO FIGUEIREDO, 155 - NA SEDE. |
1005156 |
15/10/2019 |
R$ 387,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005157 |
15/10/2019 |
R$ 365,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 273,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005158 |
15/10/2019 |
R$ 682,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1491000886/2017. |
1005159 |
15/10/2019 |
R$ 3.238,79 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO COMPLEMENTAR - |
1005160 |
16/10/2019 |
R$ 87,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALERANDO RODRIGUES CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005161 |
16/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAM, PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULOS QOH.9539, QOD.8956 E, OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL. |
1005162 |
15/10/2019 |
R$ 1.598,74 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PER.21 A 24/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005163 |
16/10/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 21 A 24/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005164 |
16/10/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, GUIA DE CUSTAS JUDICIÁRIAS - FV. CONSTRUTORA BIANA - PROC. No. 5000603-37.2017.8.13/0686 - |
1005165 |
16/10/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, GUIA DE CUSTAS JUDICIÁRIAS - FV. GERALDO DIAS. - GUIA No. 0443.19.00053688-0 - |
1005166 |
16/10/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, GUIA DE CUSTAS JUDICIÁRIAS - FV. JOSE WALTER, - PROC. No. 5000603-37.2017.8.13/0686 - |
1005167 |
16/10/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005168 |
16/10/2019 |
R$ 401,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO EM AÇO GALVANIZADO 4,5MTS. DE ALTURA MONOFASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005169 |
16/10/2019 |
R$ 276,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005170 |
16/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/OUTUBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005171 |
16/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005172 |
16/10/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005173 |
16/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005174 |
16/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005175 |
16/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005176 |
16/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, 21 A 25/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005177 |
16/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES PSF´S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005178 |
16/10/2019 |
R$ 11.756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PSF'S. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005179 |
16/10/2019 |
R$ 8.201,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005180 |
16/10/2019 |
R$ 8.772,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005181 |
16/10/2019 |
R$ 10.495,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005182 |
17/10/2019 |
R$ 122,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL,CONF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005183 |
17/10/2019 |
R$ 97,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, C R A S - B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005184 |
17/10/2019 |
R$ 123,98 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005185 |
17/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SAMUEL DOS SANTOS CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. COM GASTROENTEROLOGISTA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005186 |
17/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SANDRA CAMPOS DE MELO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005187 |
17/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME COM OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005188 |
17/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IRANI GOMES ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005189 |
17/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005190 |
17/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA MAE E FILHA, VISITAR AVÔ DA MENINA, QUE SE ENCONTRA DOENTE- |
1005191 |
17/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005192 |
17/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005193 |
17/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005194 |
17/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, ESCOLAR E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005195 |
17/10/2019 |
R$ 12.757,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DA CASA DE ACONCHEGO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005196 |
17/10/2019 |
R$ 33,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0030 SC CIMENTO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL CAMPO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005197 |
17/10/2019 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- DOIS 02 SC. CIMENTO 50 KG. E, 002 DOIS DISCOS P/MAKITA DE CORTE DIAMANTADO P/ MADEIRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005198 |
17/10/2019 |
R$ 63,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 600 UND. TIJOLOS 38X19X10, TIJOLOS PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE BAIXA RENDA - JUNIA FERNANDES COSTA - CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE, DESTE MUNICIPIO. |
1005199 |
17/10/2019 |
R$ 648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM PADRÃO EM AÇO GALVANIZADO 4,5 MTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005200 |
17/10/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1005201 |
17/10/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, ESCOLAR E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M |
1005202 |
17/10/2019 |
R$ 3.339,65 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1005203 |
18/10/2019 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005204 |
18/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CRIANÇAS DE BAIXA RENDA DO BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. |
1005205 |
18/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, PARA ANUNCIO ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005206 |
18/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28/12/2014 A 27/12/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, EM OUTUBRO/2019. |
1005207 |
18/10/2019 |
R$ 3.169,05 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM COMPRA DE LEITE EM PÓ, PARA CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. |
1005208 |
21/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005209 |
21/10/2019 |
R$ 144,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ATE A CIDADE DE GOV. VALADARES-MG.,PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A GIGOV/GV - PER.25/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005210 |
21/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GIGOV/GV, PER.25/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. |
1005211 |
21/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR MUTIRAO DIREITO A TER PAI, PER. 22/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005212 |
21/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PER. 23 A 25/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005213 |
21/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005214 |
21/10/2019 |
R$ 649,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018 |
1005215 |
21/10/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE, DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005216 |
22/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CONVOCAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS. |
1005217 |
22/10/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005218 |
22/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA -- OUTUBRO/2019. |
1005219 |
22/10/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAREANCIA - PARC. 009/11 - CF. CONTRATO. |
1005220 |
22/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005221 |
22/10/2019 |
R$ 365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE VALORES, PAGAMENTO INDEVIDO, DE ACORDO GUIA DE ARRECADAÇAO No.00590741 DE 30/AGOSTO/2019. |
1005222 |
22/10/2019 |
R$ 878,42 |
|
| NE. ALUGUEL DE SALA PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - |
1005223 |
22/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE SALA, PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1005224 |
22/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE SALA, PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1005225 |
22/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE SALA, PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1005226 |
22/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE SALA, PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR/DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. MES DE SETEMBRO/2019. |
1005227 |
22/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005228 |
22/10/2019 |
R$ 61,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO,ACARI, NA SEDE. |
1005229 |
22/10/2019 |
R$ 93,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005230 |
22/10/2019 |
R$ 67,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UMQ 001 UND. LAMPADA COMPACATA EC. 25 WATS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO ASILO. |
1005231 |
22/10/2019 |
R$ 12,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0021 KG. PREGOS COM CABEÇA 26X72 POL. PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO CORREGO SÃO JOSE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005232 |
22/10/2019 |
R$ 287,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARAME RECOZIDO 002 DUAS UND. E, PREGO C/ CABEÇA 19X36 POL. 002 KG. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005233 |
22/10/2019 |
R$ 43,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HROZIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005234 |
23/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005235 |
23/10/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TALES MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005236 |
23/10/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EUDINALIA S. DAVID SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ISLING, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005237 |
23/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. |
1005238 |
24/10/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1005239 |
24/10/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1005240 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1005241 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005242 |
24/10/2019 |
R$ 486,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA PARA MANUTENÇAO DE REPETIDORES SINAL DE TV. - |
1005243 |
25/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ASF BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. |
1005244 |
25/10/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - |
1005245 |
25/10/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MOTOSSERRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005246 |
24/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO No. 020/2019. |
1005247 |
25/10/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1005248 |
25/10/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005249 |
25/10/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1005250 |
25/10/2019 |
R$ 1.097,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PELAS RECEITAS, - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A SETEMBRO/2019. |
1005251 |
25/10/2019 |
R$ 3.852,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COPQUEIRAL, NA SEDE. |
1005252 |
25/10/2019 |
R$ 65,11 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005253 |
25/10/2019 |
R$ 94,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005254 |
25/10/2019 |
R$ 85,44 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. PER. 01/NOVEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005255 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005256 |
25/10/2019 |
R$ 1.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005257 |
25/10/2019 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005258 |
25/10/2019 |
R$ 2.606,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005259 |
25/10/2019 |
R$ 1.062,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0,50 MEIO METRO AREIA FINA, PARA MANUTENÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005260 |
25/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 UND. TIJOLO 38X19X14, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005261 |
25/10/2019 |
R$ 316,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,- 06 SEIS SC CIMENTO 50K. E, 003 TRES UND. COL. VERGALHAO 5/16 C/ 6 MT.PARA MANUTENÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005262 |
25/10/2019 |
R$ 354,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALAÇAO ELETRICA, DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005263 |
25/10/2019 |
R$ 85,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005264 |
25/10/2019 |
R$ 868,98 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES- SELF. SERVICE, PARA ATENDER SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE T.OTONI-MG. COMARCA. |
1005265 |
25/10/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF. SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE T.OTONI-MG., COMARCA. |
1005266 |
25/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. SECRETARIO E COMITIVA. |
1005267 |
25/10/2019 |
R$ 479,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005268 |
21/10/2019 |
R$ 370,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005269 |
21/10/2019 |
R$ 3.176,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005270 |
21/10/2019 |
R$ 887,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005271 |
22/10/2019 |
R$ 1.426,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005272 |
22/10/2019 |
R$ 2.747,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005273 |
24/10/2019 |
R$ 9.300,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005274 |
25/10/2019 |
R$ 1.913,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005275 |
25/10/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005276 |
25/10/2019 |
R$ 1.306,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005277 |
25/10/2019 |
R$ 232,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005278 |
25/10/2019 |
R$ 13.717,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/28 OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005279 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/29 DE OUTUBRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005280 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 A 29/OUTUBRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005281 |
25/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/OUTUBRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005282 |
25/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/OUTUBRO-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005283 |
25/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005284 |
25/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 28/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005285 |
25/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/29-OUTUBRO-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005286 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, - FUTEBO E ATLETISMO - NAS CIDADES SERRA DOS AIMORES-MG. E, NOVA VIÇOSA-BA - |
1005287 |
28/10/2019 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM,- O POSTO LICITADO, NAO SE ENCONTRAVA COMBUSTIVEL NO MOMENTO -. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005288 |
28/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005289 |
28/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RO. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005290 |
28/10/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005291 |
28/10/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005292 |
28/10/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA RENAL-NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005293 |
28/10/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005294 |
28/10/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005295 |
28/10/2019 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005296 |
21/10/2019 |
R$ 6.082,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1005297 |
28/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO, PERTENCENTE A DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005298 |
28/10/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL. |
1005299 |
28/10/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005300 |
28/10/2019 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005301 |
28/10/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005302 |
28/10/2019 |
R$ 1.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF. B.ACARI, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005303 |
25/10/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 006/2019 |
1005304 |
25/10/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES OUTUBRO/2019 - CF. CONTRATO - |
1005305 |
28/10/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - PROC. 006/2017. OUTUBRO/2019. |
1005306 |
28/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005307 |
28/10/2019 |
R$ 1.364,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005308 |
28/10/2019 |
R$ 442,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005309 |
28/10/2019 |
R$ 676,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005310 |
28/10/2019 |
R$ 457,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005311 |
28/10/2019 |
R$ 8.834,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1005312 |
28/10/2019 |
R$ 591,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005313 |
28/10/2019 |
R$ 1.163,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005314 |
28/10/2019 |
R$ 136,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005315 |
28/10/2019 |
R$ 10.941,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, |
1005316 |
28/10/2019 |
R$ 479,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005317 |
28/10/2019 |
R$ 11.183,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005318 |
28/10/2019 |
R$ 1.976,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005319 |
28/10/2019 |
R$ 167,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005320 |
28/10/2019 |
R$ 1.576,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005321 |
28/10/2019 |
R$ 6.418,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005322 |
28/10/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005323 |
28/10/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005324 |
28/10/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005325 |
28/10/2019 |
R$ 6.589,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005326 |
28/10/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005327 |
28/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005328 |
28/10/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005329 |
28/10/2019 |
R$ 1.983,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005330 |
28/10/2019 |
R$ 5.266,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005331 |
28/10/2019 |
R$ 3.153,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005332 |
28/10/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005333 |
28/10/2019 |
R$ 4.999,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005334 |
28/10/2019 |
R$ 3.463,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005335 |
28/10/2019 |
R$ 7.688,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005336 |
28/10/2019 |
R$ 24.286,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005337 |
28/10/2019 |
R$ 8.383,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005338 |
28/10/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005339 |
28/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005340 |
28/10/2019 |
R$ 4.249,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005341 |
28/10/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005342 |
28/10/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005343 |
28/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005344 |
28/10/2019 |
R$ 4.291,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005345 |
28/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005346 |
28/10/2019 |
R$ 10.869,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005347 |
28/10/2019 |
R$ 3.385,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005348 |
28/10/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005349 |
28/10/2019 |
R$ 39.364,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005350 |
28/10/2019 |
R$ 6.412,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005351 |
28/10/2019 |
R$ 9.624,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005352 |
28/10/2019 |
R$ 23.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005353 |
28/10/2019 |
R$ 44.700,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005354 |
28/10/2019 |
R$ 15.734,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005355 |
28/10/2019 |
R$ 47.345,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005356 |
28/10/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005357 |
28/10/2019 |
R$ 61.834,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005358 |
28/10/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005359 |
28/10/2019 |
R$ 6.464,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005360 |
28/10/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005361 |
28/10/2019 |
R$ 7.876,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005362 |
28/10/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005363 |
28/10/2019 |
R$ 10.978,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005364 |
28/10/2019 |
R$ 19.797,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005365 |
28/10/2019 |
R$ 10.742,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005366 |
28/10/2019 |
R$ 4.308,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005367 |
28/10/2019 |
R$ 249.261,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005368 |
28/10/2019 |
R$ 23.999,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005369 |
28/10/2019 |
R$ 30.551,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005370 |
28/10/2019 |
R$ 38.437,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005371 |
28/10/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005372 |
28/10/2019 |
R$ 49.035,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005373 |
28/10/2019 |
R$ 54.107,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005374 |
28/10/2019 |
R$ 10.165,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005375 |
28/10/2019 |
R$ 20.730,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005376 |
28/10/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005377 |
28/10/2019 |
R$ 376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005378 |
28/10/2019 |
R$ 55.939,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005379 |
28/10/2019 |
R$ 1.342,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005380 |
28/10/2019 |
R$ 753,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005381 |
28/10/2019 |
R$ 898,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005382 |
28/10/2019 |
R$ 17.492,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005383 |
28/10/2019 |
R$ 9.206,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005384 |
28/10/2019 |
R$ 14.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005385 |
28/10/2019 |
R$ 2.015,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005386 |
28/10/2019 |
R$ 27.271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005387 |
28/10/2019 |
R$ 64.520,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005388 |
28/10/2019 |
R$ 953,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005389 |
28/10/2019 |
R$ 1.413,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005390 |
28/10/2019 |
R$ 697,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1005391 |
28/10/2019 |
R$ 17.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005392 |
28/10/2019 |
R$ 1.461,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005393 |
28/10/2019 |
R$ 199,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005394 |
28/10/2019 |
R$ 1.512,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28 A 30/OUTUBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005395 |
28/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. -ENFERMEIRO, ACOMPANHANTE- P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/OUTUBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005396 |
28/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA REDE MUNICIPAL SAUDE, B. CIDADE NOVA. |
1005397 |
28/10/2019 |
R$ 98,34 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VARIAS SESSOES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005398 |
28/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADINEIA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005399 |
29/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG DE MAMAS AXILAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005400 |
29/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARINA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TOXOCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005401 |
29/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LIGADURA ELASTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005402 |
29/10/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VINICIIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MICOLOGICO DIRETO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005403 |
29/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005404 |
29/10/2019 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005405 |
29/10/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL COPA UNIAO - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 013/2017. |
1005406 |
29/10/2019 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005407 |
29/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TE PVC 1/2, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005408 |
29/10/2019 |
R$ 1,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005409 |
29/10/2019 |
R$ 2,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 100 MTS. CONDUITE CORRUGADO FLEX 3/4, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005410 |
29/10/2019 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - |
1005411 |
29/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005412 |
29/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A OUTUBRO/2019. CF. CONTRATO. - |
1005413 |
29/10/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG OUTUBRO/2019 CF. CONTRATO. - |
1005414 |
29/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CF.CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005415 |
29/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005416 |
29/10/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS, CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005417 |
29/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS SEC. ASS.SOCIAL, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005418 |
29/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEIXEIRA DE FREITAS-BA PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL- PARA CORRIDA RUSTICA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005419 |
29/10/2019 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005420 |
29/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, PROCESSOS PARA ESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2019 - CF. CONTRATO - |
1005421 |
29/10/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005422 |
29/10/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005423 |
29/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005424 |
29/10/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MES OUTUBRO/2019. |
1005425 |
29/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURITICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005426 |
29/10/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005427 |
29/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 185/65R, PARA VEICULO PERTENCENTE A FRTOA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005428 |
29/10/2019 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET - ( 004 QUATRO PONTOS ) SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. |
1005429 |
30/10/2019 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, CF. CONTRATO. |
1005430 |
30/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET - ( 004 QUATRO PONTOS ) PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005431 |
30/10/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET - ( 006 SEIS PONTOS ) PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005432 |
30/10/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET - ( 009 NOVE PONTOS ) PARA SEC.MUNICIAL DE S A U D E. |
1005433 |
30/10/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005434 |
30/10/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FABRICAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005435 |
30/10/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005436 |
30/10/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1005437 |
24/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019 |
1005438 |
30/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DO PASEP FEITO EM ATRASO - OUTUBRO/2019. |
1005440 |
23/10/2019 |
R$ 513,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA O CREA, EM OBRAS DO MUNICIPIO. |
1005441 |
30/10/2019 |
R$ 94,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005442 |
30/10/2019 |
R$ 1.827,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005443 |
30/10/2019 |
R$ 1.156,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005444 |
30/10/2019 |
R$ 2.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1005445 |
30/10/2019 |
R$ 435,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005446 |
30/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005447 |
30/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, PARA PROVA DO ENEM - PER. 03/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005448 |
30/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PROVA DO ENEM, PER. 03/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005449 |
30/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PROVA DO ENEM, PER. 03/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005450 |
30/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0013 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM OUTUBRO/2019. |
1005451 |
30/10/2019 |
R$ 432,46 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0013 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIOSEDE EM OUTUBRO/2019. |
1005452 |
30/10/2019 |
R$ 432,46 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEAA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM OUTUBRO/2019. |
1005453 |
30/10/2019 |
R$ 432,46 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM OUTUBRO/2019. |
1005454 |
30/10/2019 |
R$ 432,46 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM OUTUBRO/2019. |
1005455 |
30/10/2019 |
R$ 432,46 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTODE 0030 DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC. DE SAUDE, EM OUTUBRO/2019. |
1005456 |
30/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA-VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, OUTUBRO/2019. |
1005457 |
30/10/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005458 |
31/10/2019 |
R$ 31,38 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005459 |
31/10/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO EM CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005460 |
31/10/2019 |
R$ 1.029,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005461 |
31/10/2019 |
R$ 6.736,11 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IZABEL CARDOSO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005462 |
31/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005463 |
31/10/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DEMATOLOGIA ESP. EM HAN - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005464 |
31/10/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSP. RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005465 |
31/10/2019 |
R$ 258,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005466 |
31/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005467 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08 DE NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005468 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, PER. 04 A 11/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005469 |
31/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/NOVEMBRO/2019.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005470 |
31/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005471 |
31/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.03/NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005472 |
31/10/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005473 |
31/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005474 |
31/10/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005475 |
31/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019, QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO - |
1005476 |
31/10/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019QUE ESTABELECE INCENTIVO. |
1005477 |
31/10/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 20.00HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, 2.722 DE 15/OUTUBRIO/2019, QUE ESTABELECE INCENTIVO. |
1005478 |
31/10/2019 |
R$ 136,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019. QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO. |
1005479 |
31/10/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019, QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO. |
1005480 |
31/10/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019, QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO. |
1005481 |
31/10/2019 |
R$ 195,20 |
|
| NE. REFERENTE PAG. DE 42.30 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE AUX. DE ENFERMAGEM, PELA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 2.722 DE 15/OUTUBRO/2019, QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO. |
1005482 |
31/10/2019 |
R$ 412,84 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LEITE EM PO, PARA RECEM NASCIDA. |
1005483 |
31/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTO EM AR CONDICIONADO, PARA O SETOR TRIBUTOS. |
1005484 |
31/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 012 UND. LIMA CHATA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005485 |
31/10/2019 |
R$ 142,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS DISCO P/MAKITA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005486 |
31/10/2019 |
R$ 23,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UN. DISJUNTO BIPOLAR 063 AMP. PARA ATENDER A PARTE ELETRICA, DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005487 |
31/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO SEGURO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PREDIO DA PREFEITURA. |
1005488 |
28/10/2019 |
R$ 786,31 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS NA REGENCIA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE ATESTADO, ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, OUTUBRO/2019. |
1005489 |
31/10/2019 |
R$ 827,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A OUTUBRO/2019. |
1005502 |
23/10/2019 |
R$ 2.447,89 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1005577 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
|