| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1005490 |
01/11/2019 |
R$ 22.365,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DE TORAX PA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005491 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE DE SOUZA BENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005492 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005493 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA -EDA- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005494 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005495 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LAURITA RODRIGUES PORTO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE MAPA E TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005497 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESOFAGOGASTRODUONSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005498 |
01/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BRUNA DUARTE BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM FONO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005499 |
01/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO SATURNINO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005500 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERONIMO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005501 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A NOVEMBRO/2019. |
1005503 |
01/11/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA AUDIENCIA, EM PROCESSO JUDICIAL, No.5081341/24-2018-813024-7a.VARA FAMILIA=BH. |
1005504 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - OUTUBRO/2019 |
1005505 |
01/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005506 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005507 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, CF. CONTRATO - B. COQUEIRAL, OUTUBRO/2019. |
1005508 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA, OUTUBRO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. |
1005509 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2019. |
1005510 |
01/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AB.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005511 |
01/11/2019 |
R$ 6.451,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005512 |
01/11/2019 |
R$ 6.174,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005513 |
01/11/2019 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005514 |
01/11/2019 |
R$ 6.451,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005515 |
01/11/2019 |
R$ 6.220,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005516 |
01/11/2019 |
R$ 6.134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005517 |
01/11/2019 |
R$ 7.156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005518 |
01/11/2019 |
R$ 4.217,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S. MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.OUTUBRO/2019. |
1005519 |
01/11/2019 |
R$ 4.345,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005520 |
01/11/2019 |
R$ 5.751,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005521 |
01/11/2019 |
R$ 7.174,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005522 |
01/11/2019 |
R$ 7.548,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005523 |
01/11/2019 |
R$ 7.689,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005524 |
01/11/2019 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, CIDADE FREI GASPAR-MG ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005525 |
01/11/2019 |
R$ 3.131,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005526 |
01/11/2019 |
R$ 8.690,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005527 |
01/11/2019 |
R$ 8.046,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005528 |
01/11/2019 |
R$ 7.506,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREAJUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005529 |
01/11/2019 |
R$ 3.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG MONTE SANTO/ ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2019. |
1005530 |
01/11/2019 |
R$ 3.732,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES OUTUBRO/2019 |
1005531 |
04/11/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- AURELISIO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ UROLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005532 |
04/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ANGIO-RNM DE VASOS CERVICAIS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005533 |
04/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005534 |
04/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PZY.2591, A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005535 |
04/11/2019 |
R$ 94,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005536 |
04/11/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS A BELO HORIZONTE, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005537 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO. |
1005538 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SUA CRIANÇAS - LAIS BATISTA MORAIS - LEITE EM PO - |
1005539 |
04/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA COMPANHAR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO CORRIDA RUSTICA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005540 |
05/11/2019 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. PARA CONDUZIR ALUNOS, PARA PROVA DO ENEM - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005541 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PROVA DO ENEM, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005542 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PROVA DO ENEM, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005543 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005544 |
05/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALDARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005545 |
05/11/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/08NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005546 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALDE SAUDE, PER. 05 A 07 DE NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005547 |
05/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005548 |
05/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/09-NOVEMBRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005549 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 11/NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005550 |
05/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005551 |
05/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO EM CURSO NA SEDE. |
1005552 |
01/11/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS DO GAB.MUNICIPAL. DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 31,32,33 E 34/2019 |
1005553 |
05/11/2019 |
R$ 885,90 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. OUTUBRO/2019. |
1005554 |
05/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - OUTUBRO/2019. |
1005555 |
06/11/2019 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1005556 |
06/11/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005557 |
06/11/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1005558 |
06/11/2019 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005559 |
06/11/2019 |
R$ 38,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005560 |
06/11/2019 |
R$ 41,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005561 |
06/11/2019 |
R$ 85,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005562 |
06/11/2019 |
R$ 864,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005563 |
06/11/2019 |
R$ 69,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005565 |
06/11/2019 |
R$ 104,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005566 |
06/11/2019 |
R$ 107,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1005567 |
06/11/2019 |
R$ 239,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005568 |
06/11/2019 |
R$ 3.690,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005569 |
06/11/2019 |
R$ 470,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMINA 013 FUROS 3/4, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005570 |
06/11/2019 |
R$ 2.488,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005571 |
06/11/2019 |
R$ 1.468,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005572 |
06/11/2019 |
R$ 1.807,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DARLAN DE OLIVEIRA MEDINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA P/PESQUISA P/ H.PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005573 |
06/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE BISP0, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN DE CAROTIDA E VERTEBRAIS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005574 |
06/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005575 |
06/11/2019 |
R$ 838,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A OUTUBRO/2019, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005576 |
06/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005578 |
07/11/2019 |
R$ 51,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005579 |
07/11/2019 |
R$ 456,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005580 |
07/11/2019 |
R$ 94,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005581 |
07/11/2019 |
R$ 67,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005582 |
07/11/2019 |
R$ 906,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG REGRESSO AOS DEMAIS FAMILIARES. |
1005583 |
08/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1005584 |
08/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005585 |
08/11/2019 |
R$ 117,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSGENS, QUANDO EM VIAGEM. |
1005586 |
08/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 170 LTS. LEITE PASTEURIZADO , PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005587 |
07/11/2019 |
R$ 425,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 5a A 8a SERIE NO CESU, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS. |
1005588 |
08/11/2019 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TIAGO BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005589 |
08/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005590 |
08/11/2019 |
R$ 29.900,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO,CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005591 |
08/11/2019 |
R$ 136,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005592 |
08/11/2019 |
R$ 55,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005593 |
08/11/2019 |
R$ 4.142,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL-GABINETE- |
1005594 |
08/11/2019 |
R$ 209,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZAÇAO CORRIDA RUSTICA A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2019. NA SEDE MUNICIPIO. |
1005595 |
08/11/2019 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRETAÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ELEIÇAO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005596 |
11/11/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005597 |
11/11/2019 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005598 |
11/11/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO AO SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, DUARANTE A REALIZAÇAO DE ELEIÇOES - |
1005599 |
11/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005600 |
11/11/2019 |
R$ 950,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO ALUNOS DE FIDELANDIA A ATALEIA - QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,PELA EMPRESA INFOP - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. VEIC.PLACA LKP.4421. |
1005601 |
11/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA B.HORIZONTE-MG - |
1005602 |
12/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005603 |
12/11/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005604 |
12/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005605 |
12/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLALRANTE- LIDIOMAR DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005606 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MA.VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE SOBRECARGA HIDRICA E CAMPO VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005607 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE - MARCILENE RODRIGUES MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE HELIOBACTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005608 |
13/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005609 |
13/11/2019 |
R$ 202,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005610 |
13/11/2019 |
R$ 1.441,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1005611 |
13/11/2019 |
R$ 217,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005612 |
13/11/2019 |
R$ 693,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005613 |
13/11/2019 |
R$ 1.422,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005614 |
13/11/2019 |
R$ 182,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005615 |
13/11/2019 |
R$ 8.849,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005616 |
13/11/2019 |
R$ 398,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO. |
1005617 |
13/11/2019 |
R$ 8.337,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005618 |
13/11/2019 |
R$ 13.202,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO-ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005619 |
13/11/2019 |
R$ 1.301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS, PARA ESTE MUNICIPIO PARC. 4/4-2019. |
1005620 |
13/11/2019 |
R$ 6.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005621 |
13/11/2019 |
R$ 243,43 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) E FAMILIA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG |
1005622 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005623 |
13/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005624 |
13/11/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1005625 |
13/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1005626 |
13/11/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005627 |
13/11/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELERTICOS-HIDRAULICOS E OUTROS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005628 |
13/11/2019 |
R$ 392,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005629 |
13/11/2019 |
R$ 601,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0010 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005630 |
13/11/2019 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC.CIMENTO 50KG. 04 COL.VERGALHAO, PARA MANUTENÇÃO CABEÇA DE BUEIRO EM ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1005631 |
13/11/2019 |
R$ 513,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AMPLIAÇÃO DO ASILO, B. ACARI NA SEDE. |
1005632 |
13/11/2019 |
R$ 773,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X20X20CM, PARA MANUTENÇÃO CABEÇA DE BUEIRO, EM ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DIS.SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005633 |
13/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005634 |
13/11/2019 |
R$ 340,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005635 |
13/11/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005636 |
13/11/2019 |
R$ 1.108,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005637 |
13/11/2019 |
R$ 7.011,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005638 |
13/11/2019 |
R$ 78,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005639 |
13/11/2019 |
R$ 524,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005640 |
13/11/2019 |
R$ 224,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005641 |
13/11/2019 |
R$ 2.455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005642 |
13/11/2019 |
R$ 175,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005643 |
13/11/2019 |
R$ 2.447,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1005644 |
13/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005645 |
13/11/2019 |
R$ 87,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005646 |
13/11/2019 |
R$ 3.160,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005647 |
13/11/2019 |
R$ 5.874,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005648 |
13/11/2019 |
R$ 3.152,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005649 |
13/11/2019 |
R$ 1.691,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005650 |
13/11/2019 |
R$ 649,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005651 |
13/11/2019 |
R$ 88,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005652 |
13/11/2019 |
R$ 47,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005653 |
13/11/2019 |
R$ 548,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005654 |
13/11/2019 |
R$ 201,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005655 |
13/11/2019 |
R$ 43,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005656 |
13/11/2019 |
R$ 672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005657 |
13/11/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005658 |
13/11/2019 |
R$ 87,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005659 |
13/11/2019 |
R$ 1.137,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005660 |
13/11/2019 |
R$ 1.592,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005661 |
13/11/2019 |
R$ 1.620,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005662 |
13/11/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005663 |
13/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005664 |
13/11/2019 |
R$ 1.073,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005665 |
13/11/2019 |
R$ 1.988,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005666 |
13/11/2019 |
R$ 1.245,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005667 |
13/11/2019 |
R$ 1.971,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005668 |
13/11/2019 |
R$ 492,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005669 |
13/11/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005670 |
08/11/2019 |
R$ 1.184,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005671 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE E ITAMBACURI-G. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 21/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005672 |
13/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005673 |
13/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005674 |
13/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/NOVEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005675 |
13/11/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005676 |
13/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005677 |
13/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUALDO CONVENIO 1491001827/2017 - SEGOV. |
1005678 |
13/11/2019 |
R$ 3.117,88 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEIXEIRA DE FREITAS-MG, SERVINDO AO ESPORTE MUNICIPAL - ATLETISMO - |
1005679 |
13/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAM, PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULOS QOH.9539, QOD.8956 E, OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL. |
1005680 |
13/11/2019 |
R$ 1.598,72 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005681 |
13/11/2019 |
R$ 204,48 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E, COMITIVA, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1005682 |
13/11/2019 |
R$ 51,98 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, SECRETARIA EDUCAÇAO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1005683 |
13/11/2019 |
R$ 134,95 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL, DESPESAS DE CARTORIO, REF. AO REGISTRO DE ATA DA CX. ESCOLAR, DUQUE DE CAXIAS. |
1005684 |
13/11/2019 |
R$ 617,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE 40.000KM.- PZY.2591 - |
1005685 |
13/11/2019 |
R$ 404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENGHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA REVISÃO VEICULO PZY 2591 - DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005686 |
13/11/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOCAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1005687 |
13/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005688 |
13/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005689 |
13/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005690 |
13/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005691 |
13/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005692 |
13/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. |
1005693 |
13/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIOI. |
1005694 |
13/11/2019 |
R$ 672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005695 |
13/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005696 |
13/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005697 |
13/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO DA REDE SUAS + SEDESE - PER. 20 1 21/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005698 |
14/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA CONDUZIR ATLETAS, CORRIDA RUSTICA - PER. 19/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005699 |
14/11/2019 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. CURSO CAPACITAÇAO C.TUTELAR, PER. 21/NOVEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005700 |
14/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE NANUQUE-MG PARA CONDUZIR SERVIDORA DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CURSO CAPACITAÇAO, PER. 20/NOVEMBRO/2019.- -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005701 |
14/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005702 |
14/11/2019 |
R$ 4.505,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005703 |
14/11/2019 |
R$ 3.038,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAOPELO GED-DIGITALIZA-NOVEMBRO/2019. |
1005704 |
14/11/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - PARC. 10/11 - |
1005705 |
14/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005706 |
14/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005707 |
14/11/2019 |
R$ 2.628,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005708 |
14/11/2019 |
R$ 3.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005709 |
14/11/2019 |
R$ 2.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005710 |
14/11/2019 |
R$ 1.252,60 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV.VALADARES/MG. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO INCRA-MG. PER. 25 A 29/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005711 |
14/11/2019 |
R$ 775,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PATRICIA FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PSIQUIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005712 |
18/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DAYANE GOMES CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005713 |
18/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA TORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005714 |
18/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUILHERME COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005715 |
18/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DEDCLARANTE - SEBASTIAO ROCHA GUIMARAES - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005716 |
18/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JAIR VENTURA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CISTOCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005717 |
18/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADEMAR PAULO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005718 |
18/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005719 |
18/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005720 |
18/11/2019 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005721 |
18/11/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005722 |
18/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005723 |
18/11/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEILIANY RIBEIRO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005724 |
18/11/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - CRAS, NA SEDE. |
1005725 |
18/11/2019 |
R$ 419,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER, AO ENCONTRO DE MOTOCROSS, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005726 |
18/11/2019 |
R$ 2.886,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AOS AGENTES DE SAUDE DOS DISTRITOS, QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005727 |
18/11/2019 |
R$ 2.016,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005728 |
18/11/2019 |
R$ 31,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS TECNICOS QUANDO EM LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1005729 |
18/11/2019 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PREDIO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005730 |
18/11/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA SERVIÇOS DE GRAFICA PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005733 |
19/11/2019 |
R$ 2.754,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0060 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA. |
1005734 |
19/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0060 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA. |
1005735 |
19/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 500 TELHAS COL.PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - JUDEX RODRIGUES CELLES - RUA DA MINA, 25 - CENTRO - ATALEIA/MG |
1005736 |
19/11/2019 |
R$ 545,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, , CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005737 |
19/11/2019 |
R$ 122,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005738 |
19/11/2019 |
R$ 28,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL, LOCADO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005739 |
19/11/2019 |
R$ 408,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005740 |
19/11/2019 |
R$ 111,38 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 22/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005741 |
19/11/2019 |
R$ 280,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005742 |
19/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, B. ACARI, NA SEDE. |
1005743 |
19/11/2019 |
R$ 997,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR ALMOÇO DURANTE COMEMORAÇAO, DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1005745 |
19/11/2019 |
R$ 2.913,01 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS-TELHAS- PARA RECUPERAÇAO DE COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, PROTEGENDO DAS CHUVAS. |
1005746 |
20/11/2019 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005747 |
08/11/2019 |
R$ 270,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER SETOR DE INFORMATICA DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005748 |
14/11/2019 |
R$ 1.002,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFORMA DE PNEUS 1000 R20 E, RAC. MANCHAO 35 A QUENTE E, RAC 40 A QUENTE, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005749 |
20/11/2019 |
R$ 3.337,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 021 V.E UM, VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 001 UM BEBEDOURO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS/TIPITI /ATALEIA-MG. |
1005750 |
20/11/2019 |
R$ 6.208,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005751 |
20/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINOLARINGOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005752 |
20/11/2019 |
R$ 140,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005753 |
21/11/2019 |
R$ 1.796,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HOTIFRUTI-GRANJEIRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005754 |
20/11/2019 |
R$ 3.641,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ATLETAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005755 |
20/11/2019 |
R$ 549,49 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005756 |
21/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/NOVEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005757 |
21/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, IPATINGA, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 24/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005758 |
21/11/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005759 |
21/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005760 |
21/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005761 |
21/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005762 |
21/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005763 |
19/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS, DESLOCANDO DA CIDADE DE T.OTONI-MG A SEC.INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005765 |
21/11/2019 |
R$ 411,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1491000675/2017 - SEGOV - |
1005766 |
22/11/2019 |
R$ 3.941,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005767 |
22/11/2019 |
R$ 739,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, |
1005768 |
22/11/2019 |
R$ 2.973,27 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA A CIDADE RESIDENCIAL(BRASILIA), A MESMA VEIO A COMPANHIA DO PAI, QUANDO DOENTE. |
1005769 |
22/11/2019 |
R$ 298,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CORINA ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DA COLUNA LOMBAR E COL. TORACIDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005770 |
22/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005771 |
22/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA AP. FERREIRA DOS S. GUIMARAES, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005772 |
22/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA RODRIGUES NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA(ONCOLOGIA)PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005773 |
22/11/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DE ENCEFALO EM ANGULO PONTO CEREBELAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005774 |
22/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005775 |
25/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005776 |
21/11/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005777 |
22/11/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO , PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CT. 020/2019, NOVEMBRO/2019. |
1005778 |
25/11/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O S, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CT. NO. 021/2018 - NOVEMBRO/2019. |
1005779 |
22/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ASF, PARA ESTE MUNICIPIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005780 |
25/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DO B. ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO, MES NOVEMBRO/2019. |
1005781 |
29/11/2019 |
R$ 13.533,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CF. CT.041/2019 - NOVEMBRO/2019. |
1005782 |
29/11/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOA GENERALISTA PARA PSF DESTE MUNICIPIO , CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005783 |
29/11/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE - |
1005786 |
25/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1005787 |
25/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1005788 |
25/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1005789 |
25/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. |
1005790 |
25/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005791 |
25/11/2019 |
R$ 97,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTAÇAO SUA FILHA, RECEM NASCIDA - LEITE EM PO - |
1005792 |
26/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO SOCIO ASSITENCIAL DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1005793 |
26/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT PARA GESTANTE FAMILIA CARENTE - NIVEA JOSE DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 640 - COQUEIRAL |
1005794 |
20/11/2019 |
R$ 349,20 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005795 |
27/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005796 |
27/11/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005797 |
27/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019 - |
1005798 |
27/11/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005799 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005800 |
27/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO, NOVEMBRO/2019 |
1005801 |
27/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005802 |
27/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, NOVEMBRO/2019. |
1005803 |
27/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005804 |
27/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005805 |
27/11/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR. DE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF.CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005806 |
27/11/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005807 |
27/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1005808 |
27/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS - |
1005809 |
27/11/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1005810 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 009 PONTOS - |
1005811 |
27/11/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - REL. A 004 QUATRO PONTOS. |
1005812 |
27/11/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - REL. A 006 SEIS PONTOS, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005813 |
27/11/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, P/ A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005814 |
27/11/2019 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1005815 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE DANÇA CORPORE QUANDO EM APRESENTAÇÃO NO MUNICIPIO PARA O SCFV (CRAS) - PLACA: PYE 2955 |
1005816 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005817 |
27/11/2019 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005818 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005819 |
27/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A POUSO ALEGRE-MG. PARA PARTICIPAR CURSO OPERADOR RETROESCAVADEIRA, FABRICA XCMG - PER. 02 A 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005821 |
27/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM =, NO APROMIA, MES NOVEMBRO/2019. |
1005822 |
28/11/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0026 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS- ADENILTON GONÇALVES XAVIER, NO CENTRO DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2019. |
1005823 |
28/11/2019 |
R$ 1.029,01 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA CATARINA PEREIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM NOVEMBRO/2019. |
1005824 |
28/11/2019 |
R$ 1.489,64 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2019. |
1005825 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA , NO APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2019. |
1005826 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA VANETE DOS SANTOS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, EM NOVEMBRO/2019. |
1005827 |
28/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.REF.PAG. DE 0028 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, UDSON PAULO PEREIRA BELLI, PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, EM NOVEMBRO/2019. |
1005828 |
28/11/2019 |
R$ 931,46 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0015 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, NA ESC. MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM NOVEMBRO/2019. |
1005829 |
28/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1005830 |
28/11/2019 |
R$ 305,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES, PARA SERVIR LANCHES, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ENTREGA DAS LEMBRANCINHAS DOADAS PELA ONG MAOS COM AMOR. |
1005831 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REPETIDOR DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005832 |
28/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005833 |
28/11/2019 |
R$ 81,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005834 |
28/11/2019 |
R$ 68,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005835 |
28/11/2019 |
R$ 194,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005836 |
28/11/2019 |
R$ 131,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005837 |
28/11/2019 |
R$ 435,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 035/2019 / 036/2019. |
1005838 |
27/11/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SEVIDORES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. |
1005839 |
25/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG. |
1005840 |
25/11/2019 |
R$ 306,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005841 |
27/11/2019 |
R$ 357,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005842 |
29/11/2019 |
R$ 4.819,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o.SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA- |
1005843 |
29/11/2019 |
R$ 5.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN0. |
1005844 |
29/11/2019 |
R$ 3.799,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-MARIA ANTONIA DIAS DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. SANTA CASA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005845 |
29/11/2019 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005846 |
29/11/2019 |
R$ 1.495,47 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TC DE CRANIO C/CONTRASTE E EEG EM VIGILIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005847 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO RTRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005848 |
29/11/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REAB. INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005849 |
29/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JAINE MARIA DE AQUINO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005850 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANA LEOA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005851 |
29/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CREONICE MENDES NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005852 |
29/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEY SCAN VENOSO DE MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005853 |
29/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO PEDRO GONÇALVES PIRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DA COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005854 |
29/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDVALDOP MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DOPLLER ARTERIAL E VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005855 |
29/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CRISTIAN GURGEL DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ALERGISTA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005856 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005857 |
29/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/11 A 02/12-2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005858 |
29/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/11 A 02/12-2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005859 |
29/11/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29/11 A 01/12-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005860 |
29/11/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PER. 29 A 30/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005861 |
29/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 30/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005862 |
29/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/NOVEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005863 |
29/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005864 |
29/11/2019 |
R$ 67,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005865 |
29/11/2019 |
R$ 981,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005866 |
29/11/2019 |
R$ 134,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005867 |
29/11/2019 |
R$ 200,03 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005868 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - NOVEMBRO/2019 |
1005869 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005870 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA,NOVEMBRO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. |
1005871 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2019. |
1005872 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SRa. TALIA RODRIGUES DE SOUZA,NOVEMBRO/2019, B.KOQUEIRAL-SEDE, CF. CONTRATO. |
1005873 |
29/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, OUTUBRO/2019. |
1005874 |
29/11/2019 |
R$ 5.489,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO AO PASEP, OUTUBRO/2019 |
1005875 |
29/11/2019 |
R$ 72,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005876 |
29/11/2019 |
R$ 2.894,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -HORTEFRUTIGRANJEIROS- PARA ATENDER A A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005877 |
29/11/2019 |
R$ 1.029,72 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- AENE RAMALHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DE ABDOMEM TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005878 |
29/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- KEITH MARI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DE AXILAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005879 |
29/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DE ABDOMEM TOTOAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005880 |
29/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ULTRASSOM TRANSITAL PROSTATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005881 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, -EXAME DE RMN JOELHO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005882 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCILEIA MENDES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005883 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005884 |
29/11/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005885 |
29/11/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005886 |
29/11/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELPIDIA PEREIRA PEÇANHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005887 |
29/11/2019 |
R$ 285,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005888 |
29/11/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005889 |
29/11/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIESE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005890 |
29/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005891 |
29/11/2019 |
R$ 547,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005892 |
29/11/2019 |
R$ 205,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005893 |
29/11/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -HORTEFRUTIGRANJEIROS- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005894 |
29/11/2019 |
R$ 2.868,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, NO VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005895 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. |
1005896 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA FEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005897 |
29/11/2019 |
R$ 348,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005898 |
29/11/2019 |
R$ 205,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005899 |
29/11/2019 |
R$ 1.940,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005900 |
29/11/2019 |
R$ 338,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005901 |
29/11/2019 |
R$ 256,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005902 |
29/11/2019 |
R$ 918,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005903 |
29/11/2019 |
R$ 1.157,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005904 |
29/11/2019 |
R$ 584,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005905 |
29/11/2019 |
R$ 8.327,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005906 |
29/11/2019 |
R$ 52,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005907 |
29/11/2019 |
R$ 7.315,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005908 |
29/11/2019 |
R$ 1.320,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005909 |
29/11/2019 |
R$ 471,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005910 |
29/11/2019 |
R$ 5.305,29 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TALES MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005912 |
29/11/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005913 |
29/11/2019 |
R$ 6.418,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005914 |
29/11/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005915 |
29/11/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005916 |
29/11/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005917 |
29/11/2019 |
R$ 6.589,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005918 |
29/11/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005919 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005920 |
29/11/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005921 |
29/11/2019 |
R$ 1.983,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005922 |
29/11/2019 |
R$ 5.266,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005923 |
29/11/2019 |
R$ 3.153,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005924 |
29/11/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005925 |
29/11/2019 |
R$ 4.283,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005926 |
29/11/2019 |
R$ 3.463,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005927 |
29/11/2019 |
R$ 6.446,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005928 |
29/11/2019 |
R$ 24.286,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005929 |
29/11/2019 |
R$ 8.383,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005930 |
29/11/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005931 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005932 |
29/11/2019 |
R$ 4.249,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005933 |
29/11/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005934 |
29/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005935 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005936 |
29/11/2019 |
R$ 4.291,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005937 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005938 |
29/11/2019 |
R$ 11.269,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005939 |
29/11/2019 |
R$ 3.518,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005940 |
29/11/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005941 |
29/11/2019 |
R$ 44.663,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005942 |
29/11/2019 |
R$ 7.280,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005943 |
29/11/2019 |
R$ 11.122,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005944 |
29/11/2019 |
R$ 26.847,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005945 |
29/11/2019 |
R$ 48.325,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005946 |
29/11/2019 |
R$ 18.786,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005947 |
29/11/2019 |
R$ 50.563,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005948 |
29/11/2019 |
R$ 4.999,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005949 |
29/11/2019 |
R$ 59.031,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005950 |
29/11/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005951 |
29/11/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005952 |
29/11/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005953 |
29/11/2019 |
R$ 7.923,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005954 |
29/11/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005955 |
29/11/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005956 |
29/11/2019 |
R$ 20.030,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005957 |
29/11/2019 |
R$ 9.817,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005958 |
29/11/2019 |
R$ 4.308,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005959 |
29/11/2019 |
R$ 233.221,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005960 |
29/11/2019 |
R$ 11.310,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005961 |
29/11/2019 |
R$ 32.347,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005962 |
29/11/2019 |
R$ 38.172,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005963 |
29/11/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005964 |
29/11/2019 |
R$ 45.600,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005965 |
29/11/2019 |
R$ 55.091,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005966 |
29/11/2019 |
R$ 10.165,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005967 |
29/11/2019 |
R$ 21.137,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005968 |
29/11/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005969 |
29/11/2019 |
R$ 376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005970 |
29/11/2019 |
R$ 55.501,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005971 |
29/11/2019 |
R$ 1.524,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005972 |
29/11/2019 |
R$ 753,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005973 |
29/11/2019 |
R$ 898,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005974 |
29/11/2019 |
R$ 18.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005975 |
29/11/2019 |
R$ 10.399,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005976 |
29/11/2019 |
R$ 15.741,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005977 |
29/11/2019 |
R$ 2.329,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005978 |
29/11/2019 |
R$ 25.935,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005979 |
29/11/2019 |
R$ 58.907,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005980 |
29/11/2019 |
R$ 4.103,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005981 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005982 |
29/11/2019 |
R$ 160.723,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005983 |
29/11/2019 |
R$ 12.689,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1005984 |
29/11/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005985 |
29/11/2019 |
R$ 62,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005986 |
29/11/2019 |
R$ 1.037,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2019. |
1005987 |
29/11/2019 |
R$ 7.085,43 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOSPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005988 |
29/11/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005989 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA ALMEIDA SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE UROTOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005990 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- WEBERLENE PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INTOLERANCIA ALIMENTAR E TESTE DE INENSIDADE NUMERICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005991 |
29/11/2019 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENRTE DECLARANTE- CLAUDINEI ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005992 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - NOVEMBRO/2019. |
1006030 |
04/11/2019 |
R$ 619,99 |
|